内蒙古自治区包头市人大常委会办公室2018年部门决算公开报告.pdf

内蒙古自治区包头市人大常委会办公室 2018年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、部门职能二、机构设臵及单位构成情况第二部分 2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析二、关于2018年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2018年度收入决算情况说明（三）关于2018年度支出决算情况说明（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）聘用临时工及经费支出情况（三）物业管理费支出情况（四）政府采购支出情况（五）国有资产占用情况（六）预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分部门基本情况一、部门职能包头市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构。其主要职能是：负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议和常委会召开的综合性会议的筹备和会务工作；围绕常委会工作重点进行调查研究，开展地方人大工作理论研究，组织起草常委会综合性文稿；负责联系、协调市人大各专门委员会的工作以及市人大有关工作的综合协调和督查；负责安排实施接待工作，承办人民群众来信来访工作；负责人大监督工作的综合协调和民主法制建设以及人大的宣传和信息工作；负责同各大班子办公部门和“一委两院”及旗县区人大机关的联系；指导基层人大的有关业务工作，负责全市人大系统干部业务培训工作；负责常委会机关的文电处理、保密、档案资料和办公自动化管理等工作；负责常委会机关的人事管理、机构编制、职工教育、外事活动、行政事务、安全保卫和离退休人员的管理服务等工作；承办市人大常委会领导和自治区人大常委会办公厅交办的其他事项。二、机构设臵及单位构成情况包头市人大常委会机构设办公室和19个专门（工作）委员会。市人大常委会办公室和各工作委员会下设19个科级机构。办公室是市人大常委会的综合办事机构，内设9个科级机构和1个离退休干部服务中心，即秘书科、综合科、政治部、机关党委、机关纪委、行政接待科、督查室、信访科、离退休干部管理科、离退休干部服务中心。9个专门（工作）委会分别是民族侨务外事委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、法制委员会、农牧业委员会、城乡建设环境资源委员会、选举任免代表联络委员会、社会建设工作委员会。包头市人大常委会办公室编制91人，其中行政82人，事业9人，截至2018 年12月底，实有在职人员共79人，其中：行政71人，事业8 人。第二部分 2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析 2018年市人大常委会办公室年初预算收入、支出均为 2572.68万元，实际拨款收入2735.34万元，增加6.32%，增加原因主要为年内调资人员经费的增长；实际支出2377.82 万元，减少7.57%。二、关于2018年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2018年度收入总计3,325.61万元，其中：本年收入合计2,735.34万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余590.27万元；支出总计3,325.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余947.79万元。与 2017年度相比，收入总计增加365.74万元，增长12.40%；支出总计增加365.74万元，增长12.40%。主要原因：2017 年年初结余结转资金较多。（二）关于2018年度收入决算情况说明本部门2018年度收入合计2,735.34万元，其中：财政拨款收入2,735.34万元，占100.00%。（三）关于2018年度支出决算情况说明本部门2018年度支出合计2,377.82万元，其中：基本支出1,365.63万元，占57.40%；项目支出1,012.19万元，占 42.60%。（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款收入总计3,325.61万元，其中：年初结转和结余590.27万元；支出总计3,325.61万元，其中：年末结转和结余947.79万元。与2017年度相比，收入增加365.74万元，增长12.40%；支出增加365.74万元，增长12.40%。主要原因：一是调资导致人员工资增加；二是人大换届之年，导致相关费用增加。（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,377.82万元，其中：基本支出1,365.63万元，占57.40%；项目支出1,012.19万元，占42.60%。（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,365.62万元，其中：人员经费1,236.08万元，主要包括：基本工资372.95万元、津贴补贴653.91万元、绩效工资 23.63万元、职工基本医疗保险缴费45.32万元、公务员医疗补助缴费13.04万元、其他社会保障缴费6.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.26万元，住房公积金90.18万元，抚恤金20.9万元，较上年增加99.46万元，主要原因是：人员工资调整导致经费增加。公用经费129.54万元，主要包括：办公费8.34万元、印刷费0.05万元、邮电费8.78万元、差旅费17.83万元，维修维护费0.41万元，会议费8.09 万元，培训费8.8万元，公务接待费0.96万元，劳务费8.05 万元，福利费0.48万元，工会经费16.89万元，公务用车运行维护费34.76万元,其他商品和服务支出12.01万元，较上年增加37.01万元，主要原因是：一是换届之年，较之列会增加，相关费用随之增加；二是常委会会议进行三次专题询问“三网”直播使会议费、邮电费增加；三是根据上级安排增加了一笔因公出国费用。（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为68.00万元，支出决算为66.95万元，完成预算的98.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.09万元，完成预算的100.00%；公务用车购臵及运行维护费支出决算为61.90万元，完成预算的99.60%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的53.30%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待数量较上年减少。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出66.95万元，因公出国（境）费支出4.09万元，占6.10%；公务用车购臵及运行维护费支出61.90万元，占92.50%；公务接待费支出 0.96万元，占1.40%。具体情况如下：因公出国（境）费支出4.09万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于徐德林同志随内蒙古代表团赴俄罗斯费用支出。公务用车购臵及运行维护费支出61.90万元。其中：公务用车购臵支出27.14万元，用于购臵调研用车支出，车均购臵费27.14万元，较上年减少-48.50万元，主要原因是购臵车辆为商务7人座调研用车。公务用车运行维护费支出 34.76万元，用于保障人代会、常委会及专题调研、执法检查等工作产生的公务用车燃料费、维修维护费、过路费、保险费等支出，车均运维费1.51万元，较上年增加0.42万元，主要原因是深入基层调研次数多，车均费用有所增加。财政拨款开支的公务用车保有数量为23辆,实际在用车辆为 10辆，其余13辆车按照市公车办要求正在办理转移手续。公务接待费支出0.96万元。其中：国内公务接待费0.96 万元，接待10批次，共接待75人次。主要用于接待区外及区内盟市旗区县人大调研、工作交流等产生的接待费用（地级以上领导由市合作交流办统一安排）。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2018年度机关运行经费支出129.54万元，比2017 年增加37.01万元，增长40.00%。主要原因是：一是换届之年，较之列会增加，相关费用随之增加；二是常委会会议进行三次专题询问“三网”直播使会议费、邮电费增加；三是根据上级安排增加了一笔因公出国费用。（二）聘用临时工及经费支出情况本部门2018年度聘用临时工7名，主要职责是：为了增强服务人大及其常委会的能力，推动“两个机关” 建设与时俱进，完善发展，根据实际需要，机关延用了所聘的7名合同工，主要是从事车辆运行、会议服务等方面工作。与 2017年相比无变化。全年累计发放工资33.45万元，比2017 年减少2.3万元，主要原因是：落实《市委公务用车制度改革实施细则》，2017前原聘用的6名司勤人员社保已停缴。平均工资3982元/月。（三）物业管理费支出情况 2018年无物业管理费支出，统一由市机关事务管理局支出。（四）政府采购支出情况本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额487.98万元，其中：政府采购货物支出88.73万元，比2017年增加 10.96万元，增长14.10%，主要原因是：着力加强政府采购管理，严格按照政府采购要求办理相关物品的采购。政府采购工程支出22.12万元，比2017年增加22.12万元，增长 100.00%，主要原因是：一是对部分办公用房进行了修缮；二是完善人大代表之家相关设施。政府采购服务支出 377.13万元，比2017年减少-41.32万元，增降低-9.90%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，一般性支出有所节约。（五）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车23辆，比2017年减少5辆，主要原因为：根据市公车办统一安排， 5辆车调拨至其他单位，故办理了转出手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无通用设备;单位价值 100万元以上专用设备0台（套），主要是无专用设备。（六）预算绩效管理工作开展情况项目名称：人代会会议费实施单位：包头市人大常委会办公室立项情况：人民代表大会是依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定举行的会议。市十五届人大一次会议完成听取和审议政府工作报告、人大常委会工作报告、“两院”报告，审议和批准下一年度国民经济和社会发展计划和本级预算，选举市人大常委会组成人员及市人民政府、市监察委员会、中级人民法院、检察院领导人员等重要任务。市十五届人大代表 337名，列席大会和听会人员约200名，另外为会议提供各项会务、政务、安全保卫、宣传报道、后勤保障等服务的大会各工作组及各代表团工作人员约100人。根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期约6天（包括代表报道、预备会议）。会议需支付会议房租费、交通费、办公用品费、印刷费、农牧民代表误工费、会议室租赁费等会务保障费用。绩效目标：1、大会通过了关于政府工作报告的决议；2、通过了关于包头市2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议；3、关于包头市2017年预算执行情况和2018年预算的决议；4、关于包头市人大常委会工作报告的决议；5、关于包头市中级人民法院工作报告的决议、关于包头市人民检察院工作报告的决议；6、大会通过了关于修改《包头市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》的决定；7、大会收到议案 13件，议案审查委员会经审查4件转交大会，9件转为代表建议批评意见处理。绩效评价总体达成情况：大会圆满完成选举市人大及 “一府一委两院”国家机关负责人的选举任务等人代会各项议程。本次会议部门预算安排资金200万元，会议费支出 200万元。本次会议举办过程中，我单位认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及自治区、包头市有关配套规定厉行节约的要求，本着勤俭节约办会的原则，采取有效措施，严格控制各项支出，并确保了会议的圆满召开。第三部分名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教 [2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购臵固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：乌丽梅联系电话：0472-5616004