2021 年卫健局部门预算公开情况说明.pdf

2021 年卫健局部门预算公开情况说明第一部分 2021 年卫健局部门概况一、部门职责（一）贯彻实施国家、省卫生健康委工作方针、政策、法律、法规以及标准、规章。研究制定全市卫生健康事业发展规划和政策措施。（二）负责制定实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置。（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责放射卫生职业病危害预评价报告的审核和防护设施竣工验收，负责职业健康检查机构资质认定，负责国产输配水设备的审批和乙类大型医用设备配置审批，负责传染病防治监督。负责食品企业标准备案，落实食品安全风险评估、预警和交流工作。（四）负责研究制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼 1 卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责区域范围内医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。（七）负责组织实施国家及省级药物政策，执行国家基本药物制度和国家及省级基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。（八）研究制定我市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。（十）承担全市爱国卫生运动委员会和深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门机构设置绥芬河市卫生健康局共设置三个科（股），包括：下设办公室、医政医管科、健康指导科。本部门中，行政单位 1 家、参公事业单位 0 家、事业单位 9 家，名单如下：序号单位名称 2 单位性质 1 绥芬河市卫生健康局行政 2 绥芬河市妇幼保健院事业 3 绥芬河市中医医院事业 4 绥芬河市阜宁镇卫生院事业 5 绥芬河市东城社区卫生服务中心事业 6 绥芬市阜宁社区卫生服务中心事业 7 绥芬河市疾病预防控制中心事业 8 绥芬河市中心血库事业 9 绥芬河市卫生计生综合监督执法局事业 10 绥芬河市人民医院事业三、部门人员构成卫生健康部门，总编制人数 325 人，在职实有人数 269 人，其中：行政编制 11 人、参公编制 0 人、事业编制 258 人,与上年对比，行政编制减少 2 人、参公编制增加（减少） 0 人、事业编制增加 8 人；退休人员 202 人。与上年对比，退休人员增加 8 人。第二部分卫生健康单位 2021 年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，卫生健康部门收入总预算为 3 3287.81 万元，收入包括：一般公共预算收入，比上年预算数增加 46.22 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 3287.81 万元，包括：社会保障和就业支出 780.82 万元、卫生健康支出 2231.13 万元、住房保障支出 275.86 万元，比上年预算数增加 46.22 万元，主要原因是人员增加。二、关于收入总表的说明卫生健康部门 2021 年收入预算 3287.81 万元，其中：一般公共预算收入 3287.81 万元，占 100%。三、关于支出总表的说明卫生健康部门 2021 年支出预算 3287.81 万元，其中：基本支出 2533.84 万元，占 77.07%；项目支出 753.97 万元，占 22.93%。四、关于财政拨款收支总表的说明卫生健康部门 2021 年财政拨款收支总预算 3287.81 万元。收入包括：一般公共预算收入 3287.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 780.82 万元、卫生健康支出 2231.13 万元、住房保障支出 275.86 万元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明卫生健康部门 2021 年一般公共预算支出 3287.81 万元，比上年预算数增加 46.22 万元，其中： 1.卫生健康支出 2021 年预算数为 2231.13 万元，比上年预算数减少 31.97 万元，减少 1.41%。 4 2、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 780.82 万元，比上年预算数增加 56.95 万元，增长 7.87%。 3、住房保障支出 2021 年预算数为 275.86 万元，比上年预算数增加 21.24 万元，增加 8.34%。六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明卫生健康部门 2021 年一般公共预算基本支出 2533.84 万元，其中： 1、工资福利支出 1814.40 万元，主要包括：基本工资 600.39 万元、津贴补贴 671.77 万元、年终一次性奖金 93.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.95 万元、职工基本医疗保险缴费 76.5 万元、公务员医疗补助缴费（在职） 14.92 万元、其他社会保障缴费 2.83 万元、住房公积金 146.59 万元、其他工资福利支出 31.81 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 118.28 万元，主要包括：办公费 17.88 万元、水费 0.7 万元、电费 5.8 万元、邮电费 2.13 万元、取暖费 23.64 万元、差旅费 5.1 万元、维修（护）费 3.3 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 0.6 万元、公务接待费 0.51 万元、工会经费 8.48 万元、福利费 10.6 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他商品和服务支出 36.64 万元。 3、对个人和家庭补助支出 601.14 万元，主要包括：退 5 休费支出 593.51 万元、生活补助支出 1.45 万元、医疗费补助支出 5.84 万元、奖励金支出 0.35 万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明卫生健康部门 2021 年“三公”经费预算数为 3.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 0.51 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，主要原因是：公务接待费费用减少。（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.51 万元，比上年预算数增加（减少）0.06 万元。（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 2.7 万元，比上年预算数增加 0 万元。八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明卫生健康部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，表 8-1 政府性基金预算支出表数据为空。八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明卫生健康部门 2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，表 8-2 国有资本经营预算支出表数据为空。九、机关运行经费安排情况说明 2021 年本部门机关运行经费预算安排 118.28 万元，其中：办公费 17.88 万元、水费 0.7 万元、电费 5.8 万元、邮 6 电费 2.13 万元、取暖费 23.64 万元、差旅费 5.1 万元、维修（护）费 3.3 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 0.6 万元、公务接待费 0.51 万元、工会经费 8.48 万元、福利费 10.6 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他商品和服务支出 36.64 万元。比上年预算数增加 15.99 万元，增长 15.63%。主要原因是：人员增加。十、关于政府采购预算支出情况说明 2021年卫生健康部门采购预算总额11.25万元，其中：政府采购货物预算11.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.11万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年1月，卫生健康部门共有房屋56893.62平方米,其中：办公用房7043.88平方米，业务用房49564.69平方米，其他用房285.05平方米。共有车辆27台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车3台，一般执法执勤用车1 台，特种专业技术用车18台，其他车辆5台。共有单位价值 50万元以上设备36台，其中：单位价值100万元以上设备25 台。四是其他资产7810个。十二、关于项目支出绩效目标的说明根据规定，2021年卫生健康部门实行整体支出绩效目标涉及预算金额3287.81万元，绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额753.97万元。 7 第三部分名词解释预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 8 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分卫生健康部门 2021 年部门预算公开报表（部门预算公开报表、整体支出绩效目标申报表） 9 附表1: 部门预算收支总表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生计生综合监督执法局和绥芬河市东城社区卫生服务中心和绥芬河市阜宁收入项目支预算数一、一般公共预算功能科目单位：万元和绥出预算数支出类别 3,287.81 一、一般公共服务支出预算数一、工资福利支出 1,814.40 二、国有资本经营收入二、外交支出二、按定额管理的商品服务支出 118.29 三、财政专户资金三、国防支出三、对个人和家庭的补助支出 601.14 四、政府性基金四、公共安全支出四、按项目管理的商品和服务支出五、事业单位经营收入五、教育支出五、债务利息及费用支出六、其他收入六、科学技术支出六、资本性支出（基本建设）七、文化旅游体育与传媒支出七、资本性支出八、社会保障和就业支出 780.82 八、对企业补助（基本建设）九、社会保险基金支出九、对企业补助十、卫生健康支出 2,231.13 十、对社会保障基金补助十一、节能环保支出十一、其他支出十二、城乡社区支出十二、业务费十三、农林水支出十三、专项支出 288.90 465.07 十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 275.86 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫国债安排的支出收入总计 3,287.81 支出总计 3,287.81 支出总计 3,287.81 和绥和绥附表2: 部门收入总表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生计生综合监督执法局和绥芬河市东城社区卫生服务中心和绥芬河市阜宁镇卫生院和绥芬科目编码合计一般公共预算国有资本经营收入财政专户资金政府性基金事业单位经营收入其他自有资金 ** 1 2 3 4 5 6 7 ** 合计 3,287.81 3,287.82 社会保障和就业支出 780.82 780.82 行政事业单位养老支出 780.82 780.82 2080501 行政单位离退休 72.79 72.79 2080502 事业单位离退休 532.08 532.08 2080505 机关事业单位基本养老保险卫生健康支出 175.95 175.95 2,231.13 2,231.14 201.07 201.07 196.55 196.55 卫生健康管理事务 2100101 行政运行（医疗卫生管理事 2100102 一般行政管理事务（医疗卫公立医院）） 4.52 4.52 501.07 501.07 2100201 综合医院 412.55 412.55 2100202 中医（民族）医院 52.52 52.52 2100206 妇幼保健医院 36.00 36.00 基层医疗卫生机构 556.84 556.84 2100301 城市社区卫生机构 300.52 300.52 2100302 乡镇卫生院 230.32 230.32 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 26.00 26.00 851.12 851.12 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 395.29 395.29 2100402 卫生监督机构 256.28 256.28 2100403 妇幼保健机构 3.00 3.00 2100406 采供血机构 84.65 84.65 2100408 基本公共卫生服务 88.90 88.90 2100499 其他公共卫生支出 23.00 23.00 40.98 40.98 计划生育事务 2100716 计划生育机构 11.00 11.00 2100717 计划生育服务 29.98 29.98 行政事业单位医疗 77.55 77.56 2101101 行政单位医疗 10.20 10.20 2101102 事业单位医疗 52.44 52.44 2101103 公务员医疗补助 14.92 14.92 1.50 1.50 疾病应急救助 1.50 1.50 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 医疗救助 2101302 2101601 单位：万元和绥科目名称老龄卫生健康事务住房保障支出 1.00 1.00 275.86 275.86 住房改革支出 275.86 275.86 2210201 住房公积金 146.59 146.59 2210202 提租补贴 129.27 129.27 和绥和绥和绥附表3: 部门支出总表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生计生综合监督执法局和绥单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 合计 3,287.81 2,533.84 780.82 780.82 行政事业单位养老支出 780.82 780.82 2080501 行政单位离退休 72.79 72.79 2080502 事业单位离退休 532.08 532.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 175.95 175.95 2,231.13 1,477.16 753.97 201.07 196.55 4.52 196.55 196.55 社会保障和就业支出卫生健康支出卫生健康管理事务 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事公立医院） 753.97 4.52 4.52 501.07 501.07 2100201 综合医院 412.55 412.55 2100202 中医（民族）医院 52.52 52.52 2100206 妇幼保健医院 36.00 36.00 基层医疗卫生机构 556.84 512.84 44.00 18.00 2100301 城市社区卫生机构 300.52 282.52 2100302 乡镇卫生院 230.32 230.32 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 26.00 公共卫生 26.00 851.12 690.22 160.90 2100401 疾病预防控制机构 395.29 393.29 2.00 2100402 卫生监督机构 256.28 252.28 4.00 2100403 妇幼保健机构 3.00 2100406 采供血机构 84.65 3.00 44.65 40.00 和绥和绥和绥附表3: 部门支出总表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生计生综合监督执法局和绥单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 2100408 基本公共卫生服务 88.90 88.90 2100499 其他公共卫生支出 23.00 23.00 40.98 40.98 计划生育事务 2100716 计划生育机构 11.00 11.00 2100717 计划生育服务 29.98 29.98 行政事业单位医疗 77.55 77.55 2101101 行政单位医疗 10.20 10.20 2101102 事业单位医疗 52.44 52.44 2101103 公务员医疗补助 14.92 14.92 医疗救助 2101302 2101601 1.50 1.50 疾病应急救助 1.50 1.50 老龄卫生健康事务 1.00 1.00 1.00 1.00 老龄卫生健康事务住房保障支出 275.86 275.86 住房改革支出 275.86 275.86 2210201 住房公积金 146.59 146.59 2210202 提租补贴 129.27 129.27 和绥和绥和绥附表4: 财政拨款收支总表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生计生综合监督收项目一、经费拨款二、行政性收费入支预算数功能科目出预算数 3,225.81 一、一般公共服务支出 58.00 二、外交支出三、专项收入三、国防支出四、国有资源（资产）有偿使用收入四、公共安全支出五、其他非税收入和单位：万元绥 4.00 五、教育支出六、政府住房基金收入六、科学技术支出七、国有资本经营收入七、文化旅游体育与传媒支出八、政府性基金八、社会保障和就业支出 780.82 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 2,231.13 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 275.86 和绥和绥附表4: 财政拨款收支总表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生计生综合监督收项目入支预算数和单位：万元绥出功能科目预算数二十九、债务发行费用支出三十、抗疫国债安排的支出收入总计 3,287.81 支出总计 3,287.81 和绥和绥附表5: 一般公共预算功能分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬科目编码科目名称预算数 ** ** 1 合计 208 社会保障和就业支出 20805 单位：万元和绥 3,287.80 780.80 行政事业单位养老支出 780.80 2080501 行政单位离退休 72.79 2080502 事业单位离退休 3.13 2080502 事业单位离退休 6.09 2080502 事业单位离退休 109.53 2080502 事业单位离退休 37.28 2080502 事业单位离退休 7.81 2080502 事业单位离退休 7.67 2080502 事业单位离退休 13.17 2080502 事业单位离退休 208.92 2080502 事业单位离退休 86.26 2080502 事业单位离退休 52.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.96 和绥附表5: 一般公共预算功能分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬单位：万元和绥科目编码科目名称预算数 ** ** 1 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.27 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 21002 公立医院 2,231.14 201.07 196.55 4.52 501.07 2100201 综合医院 412.55 2100202 中医（民族）医院 52.52 2100206 妇幼保健医院 36.00 基层医疗卫生机构 556.84 21003 和绥附表5: 一般公共预算功能分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬单位：万元和绥科目编码科目名称预算数 ** ** 1 2100301 城市社区卫生机构 242.43 2100301 城市社区卫生机构 58.09 2100302 乡镇卫生院 230.32 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 26.00 21004 公共卫生 851.12 2100401 疾病预防控制机构 395.29 2100402 卫生监督机构 256.28 2100403 妇幼保健机构 3.00 2100406 采供血机构 84.65 2100408 基本公共卫生服务 29.80 2100408 基本公共卫生服务 42.50 2100408 基本公共卫生服务 5.80 2100408 基本公共卫生服务 10.80 2100499 其他公共卫生支出 20.00 2100499 其他公共卫生支出 3.00 和绥附表5: 一般公共预算功能分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬 21007 单位：万元和绥科目编码科目名称预算数 ** ** 1 计划生育事务 40.98 2100716 计划生育机构 11.00 2100717 计划生育服务 29.98 行政事业单位医疗 77.56 2101101 行政单位医疗 10.20 2101102 事业单位医疗 14.76 2101102 事业单位医疗 3.30 2101102 事业单位医疗 2.43 2101102 事业单位医疗 12.68 2101102 事业单位医疗 19.28 2101103 公务员医疗补助 2.74 2101103 公务员医疗补助 2.86 2101103 公务员医疗补助 2.51 2101103 公务员医疗补助 3.74 2101103 公务员医疗补助 1.94 21011 和绥附表5: 一般公共预算功能分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬单位：万元和绥科目编码科目名称预算数 ** ** 1 2101103 公务员医疗补助 0.65 2101103 公务员医疗补助 0.47 21013 2101302 21016 2101601 221 医疗救助疾病应急救助 1.50 老龄卫生健康事务 1.00 老龄卫生健康事务住房保障支出 22102 1.50 1.00 275.86 住房改革支出 275.86 2210201 住房公积金 28.15 2210201 住房公积金 4.61 2210201 住房公积金 24.63 2210201 住房公积金 36.79 2210201 住房公积金 6.40 2210201 住房公积金 19.08 2210201 住房公积金 26.93 和绥附表5: 一般公共预算功能分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬单位：万元和绥科目编码科目名称预算数 ** ** 1 2210202 提租补贴 32.45 2210202 提租补贴 5.64 2210202 提租补贴 4.07 2210202 提租补贴 16.82 2210202 提租补贴 24.82 2210202 提租补贴 23.74 2210202 提租补贴 21.73 和绥附表6: 部门一般公共预算经济分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥和绥类级科目款级科目预算数 ** ** 1 合工资福利支出计单位：万元 3,287.81 基本工资 600.39 津贴补贴 671.77 奖金 93.64 伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费 175.95 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费 76.50 公务员医疗补助缴费 14.92 其他社会保障缴费住房公积金 2.83 146.59 医疗费其他工资福利支出按定额管理的商品和服务支出办公费 31.81 17.88 印刷费咨询费手续费水费 0.70 电费 5.80 邮电费 2.13 取暖费 23.64 物业管理费差旅费 5.10 因公出国（境）费用维修(护)费 3.30 租赁费会议费培训费 0.20 公务接待费 0.51 专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费 0.60 委托业务费工会经费 8.48 福利费 10.60 和绥和绥和绥附表6: 部门一般公共预算经济分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥和绥类级科目款级科目预算数 ** ** 1 公务用车运行维护费单位：万元 2.70 其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助支出 36.64 离休费退休费 593.51 退职(役)费抚恤金生活补助 1.45 救济费医疗费补助 5.84 助学金奖励金 0.35 个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助项目支出 -- 753.97 和绥和绥和绥附表7: 政府一般公共预算经济分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生单位：万元和绥类级科目款级科目预算数 ** ** 1 合机关工资福利支出机关商品和服务支出计 3,287.81 工资奖金津补贴 183.82 社会保障缴费 32.19 住房公积金 19.08 其他工资福利支出 1.74 办公经费 32.70 会议费培训费专用材料购置费 11.80 委托业务费公务接待费因公出国（境）费用公务用车运行维护费维修（护）费其他商品和服务支出机关资本性支出（一） 2.15 房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出机关资本性支出（二）房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助工资福利支出 1,577.57 商品和服务支出 791.13 其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出（一）资本性支出（二）对企业补助费用补贴附表7: 政府一般公共预算经济分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生单位：万元和绥类级科目款级科目预算数 ** ** 1 对企业补助利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出（一）对企业资本性支出（二）对个人和家庭的补助社会福利和救助 7.63 助学金生产补贴对社会保障基金补助离退休费 593.51 其他对个人和家庭的补助 34.48 对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用债务还本支出国内债务还本国外债务还本转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金预备费及预留预备费预留其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出附表8: 政府性基金预算功能分类支出表单位：绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血和绥单位：万元科目编码科目名称预算数 ** ** 1 和绥附表9: 部门政府性基金经济分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生单位：万元和绥类级科目款级科目预算数 ** ** 1 合工资福利支出计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出按定额管理的商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费附表9: 部门政府性基金经济分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生单位：万元和绥类级科目款级科目预算数 ** ** 1 委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助附表10: 政府性基金政府分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生类级科目款级科目预算数 ** ** 1 合机关工资福利支出计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出机关商品和服务支出办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境）费用公务用车运行维护费维修（护）费其他商品和服务支出机关资本性支出（一）房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出机关资本性支出（二）房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出（一）资本性支出（二）对企业补助单位：万元和绥费用补贴附表10: 政府性基金政府分类支出表单位:绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市卫生类级科目款级科目预算数 ** ** 1 对企业补助利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出（一）对企业资本性支出（二）对个人和家庭的补助社会福利和救助助学金生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用债务还本支出国内债务还本国外债务还本转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金预备费及预留预备费预留其他支出单位：万元和绥赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴附表11: 一般公共预算“三公”经费支出表单位：绥芬河市卫生系统和绥芬河市疾病预防控制中心和绥芬河市中心血库和绥芬河市预算安排数合计备 3.21 因公出国（境）经费公务接待费 0.51 公务用车购置及运行维护费 2.70 其中：公务用车运行维护费公务用车购置和单位：万元绥 2.70 注和绥