曾都区考古队2021年度部门决算公开说明.pdf

曾都区考古队 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 （一）贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。 （二）负责辖区内的文物保护工作。 （三）会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物 保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作。 （四）认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区考古队属公益一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。 三、人员构成情况 区考古队事业编制 5 人。设队长 1 名，副队长 2 名。 现有在职人数 5 人。 退休人数 2 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 165.03 万元（上年收入总计 98.2 万元，同比增加 66.83 万元，同比增加 68.05 %）。 其中财政拨款收入 165.03 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 168.73 万元（上年支出总计 93.26 万元， 同比增加 75.47 万元，同比增加 80.92 %）。 包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.文化旅游体育与传媒支出 125.51 万元：主要用于单位的基本支出和项目支出。 2.社会保障和就业支出 6.11 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及 离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出 3.07 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出 34.04 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 97.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 22.75 万、津贴补贴 3.82 万、奖金 15.61 万、绩效工资 10.87 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.11 万元、职工基本 医疗保险缴费 3.07、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 35.43 万） 2.商品和服务支出 8.75 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用 及其他商品和服务支出。（办公费 2.94 万、印刷费 0.48 万、水费 0.02 万、邮电费 0.1 万、差旅费 0.16 万、维修（护）费 0.07 万、公务接待费 0.81 万、劳务费 0.65 万、工会经费 2.08 万、福利费 0.69 万、其他交通费用 0.18 万、其他商品和服务支出 0.57 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 1.96 万元：主要用于其他对个人和家庭的补助支出。 4.其他支出 2.8 万元。（主要是资本性支出，其中：办公 设备购置费 2.8 万元） 5、项目支出 57.44 万元。用于单位开展业务活动等支出。（其中：用于文化旅游体育与传媒支 出中的其他文物支出项目经费 57.44 万元） 决算支出比去年增加的原因： 2021 年度决算支出比上年增加 75.47 万元，其中基本支出增加 22.31 万元，项目支出增加 53.16 万元。基本支出增加的主要原因是人员调资人员增资和五项奖励增加，追 补住房公积；项目支出增加的主要原因是增加了文物勘探发掘工作经费 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 167.34 万元，比年初预算 65.18 万元增加 102.16 万元， 其中：基本支出 109.90 万元，比年初预算 60.18 万元增加 49.72 万元，项目支出 57.44 万元，比年 初预算 5 万元增加 52.44 万元。原因：一是人员调资人员增资和五项奖励增加，追补住房公积金；二 是增加了文物勘探发掘工作经费。基本支出比去年增加 20.92 万元，项目支出比去年增加 53.16 万元。 原因：一是人员调资人员增资和五项奖励增加，二是增加了文物勘探发掘工作经费。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.81 万元，与全年预算 0.14 万 元相比增加 0.67 万元，增长 478.57%。 原因：公务接待批次增加。其中：（1）因公出国（境）费 支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无变化。 因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变化。（其中公务用车 运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3） 公务接待费支出决算 0.81 万元,与年初预算 0.14 万元相比增加 0.67 万元，增长 478.57%。 原因： 公务接待批次增加。国内公务接待的批次 12 批、人数 102 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事 业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 4.06 万元，增长 54.13%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 涉及项目 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，从评价情况 来看，完成全年绩效目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年在区文旅局的正确领导下，我队充分 发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评 价，部门整体支出绩效指标自评得分 95 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目 执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持 续性。 附件 1：《2021 年度考古队部门整体绩效自评结果》 《2021 年度考古队部门整体部门自评表》 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。 文物管理所文物周转库房维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是文物库房维修次数 1 次。二是按城市规划要求加固维 修后使用。三是本年度计划库房维修完成率达 100%。实际库房维修完成率达 90%。四是资金的使用率 100%。五是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。六是确保藏品安全。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 附件 2：《2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费项目自评结果》 《2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费项目自评表》 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2022 年工作计划、重要 工作安排和工作开展，对 2022 年度项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标 都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证 财政资金使用安全。 二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工 作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结 果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。 二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行 必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。 五、政府购买服务情况 2021 年度本部门无政府购买服务支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科 目的其他项目支出。 （五）机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、 津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务 用车购置及运行费。 （九）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （十）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。 （十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：随州市曾都区考古队 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 支出 行次 1 2 3 金额 项目 1 栏次 165.03 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 32 33 34 金额 2 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 27 28 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 165.03 本年支出合计 结余分配 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 125.51 6.11 3.07 34.04 168.73 年初结转和结余 29 21.33 年末结转和结余 30 总计 31 186.35 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 60 61 62 总计 17.62 186.35 表 2：收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：随州市曾都区考古队 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 207 20702 2070204 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文物 文物保护 1 165.03 121.81 121.81 65.00 2 165.03 121.81 121.81 65.00 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 3 4 5 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 其他收入 7 2070299 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 其他文物支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 56.81 6.11 6.11 6.11 3.07 3.07 3.07 34.04 34.04 34.04 56.81 6.11 6.11 6.11 3.07 3.07 3.07 34.04 34.04 34.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表 3：支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：随州市曾都区考古队 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属单位补 助支出 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文物 文物保护 其他文物支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 207 20702 2070204 2070299 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 1 168.73 125.51 125.51 57.44 68.07 6.11 6.11 6.11 3.07 3.07 3.07 34.04 34.04 34.04 2 111.29 68.07 68.07 3 57.44 57.44 57.44 57.44 4 5 6 68.07 6.11 6.11 6.11 3.07 3.07 3.07 34.04 34.04 34.04 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表 4：财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：随州市曾都区考古队 收 金额单位：万元 入 支 出 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 项目 1 栏次 165.03 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 行 次 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 一般公共 预算财政 拨款 3 124.12 6.11 3.07 124.12 6.11 3.07 34.04 34.04 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本经营预 算财政拨款 5 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 165.03 本年支出合计 59 167.34 167.34 年初财政拨款结转和结余 28 19.94 年末财政拨款结转和结余 60 17.62 17.62 一般公共预算财政拨款 29 19.94 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 184.96 总计 64 184.96 184.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：随州市曾都区考古队 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 1 167.34 基本支出 2 109.90 项目支出 3 57.44 207 20702 2070204 2070299 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 文化旅游体育与传媒支出 文物 文物保护 其他文物支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 124.12 124.12 57.44 66.68 6.11 6.11 6.11 3.07 3.07 3.07 34.04 34.04 34.04 66.68 66.68 57.44 57.44 57.44 66.68 6.11 6.11 6.11 3.07 3.07 3.07 34.04 34.04 34.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：随州市曾 金额单位：万 都区考古队 科目编码 元 人员经费 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 公用经费 科目编 科目名称 决算数 码 301 工资福利支出 96.39 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 22.75 30201 3.82 30202 15.61 30203 30204 10.87 30205 商品和服务 支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 6.11 30206 电费 30113 住房公积金 34.04 30212 30114 医疗费 30108 30109 30110 30111 30112 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 8.75 307 债务利息及费用支出 2.95 30701 0.48 30702 310 31001 0.02 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 31003 专用设备购置 基础设施建设 30207 邮电费 0.10 31005 3.07 30208 取暖费 31006 大型修缮 物业管理 费 31007 信息网络及软件购置更新 30209 0.12 30211 30213 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 0.16 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.07 31010 安置补助 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 1.96 30215 会议费 31012 拆迁补偿 2.80 2.80 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 培训费 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 30311 30399 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 其他对个人和 家庭的补助 30231 30239 1.96 30240 30299 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 人员经费合计 98.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31013 公务用车购置 0.81 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 0.65 399 其他支出 39906 2.09 39907 0.69 39908 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39999 其他支出 0.18 0.57 公用经费合计 11.56 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：随州市曾都区考古队 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运 行费 公务 公务 用车 用车 小计 购置 运行 费 费 3 4 5 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运 行费 公务 公务 用车 用车 小计 购置 运行 费 费 9 10 11 公务接待费 6 7 8 12 0.14 0.14 0.81 0.81 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：随州市曾都区考古队 项目 金额单位：万元 年初结转 本年收 本年支出 年末结转和结 和结余 功能分类科目编码 入 余 科目名称 栏次 合计 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门 2021 年度无政府性基金支出。 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：随州市曾都区考古队 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2021 年度无国有资本经营预算支出。 附件 1： 2021 年度曾都区考古队整体支出绩效自评报告 一、基本情况 随州市曾都区考古队（以下简称考古队）2021 年初经批复部门预算收入 71.68 万元，2021 年实际总支出 168.73 万元，预算执行率为 235.39%。人员 编制数 5 名，现有在职人员 5 名。 随州市曾都区考古队根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划 制定了当年绩效目标：做好辖区内文物保护、勘探、协调工作。 二、绩效自评工作开展情况 根据《曾都区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价的通知》文 件要求，我队积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由周立 庆同志任组长，鲁军英、郑文同志任副组长，余霜同志为成员，领导负责考 古队绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度 高”的原则，从本级预算安排项目中选择文物管理所文物周转库房维修经费 项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金 5 万元。从评价结果看，被评价 项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规 范，项目完成良好，基本达到了预期效果。 三、绩效目标完成情况分析 (一)资金投入情况分析。 1、项目资金到位情况分析。 2021 年，文物管理所文物周转库房维修经费项目计划资金 5 万元，已到 位资金 5 万元。 2、项目资金执行情况分析。 考古队文物管理所文物周转库房维修经费项目资金按照《湖北省省级文 物保护专项补助资金管理办法》合理使用，安全规范。 3、项目资金管理情况分析。 通过内部控制制度建设，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级 有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。在经费使用过程中严格执行 相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算， 保证了专项业务费的合理使用。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (二) 绩效目标完成情况分析。 1、产出指标完成情况分析。 文物保护工作。按照区文旅局工作安排，考古队历时五个月，克服困难， 在湖北省考古研究所指导下，完成国家级文物保护单位——擂鼓墩墓群建设 控制地带内的建设项目，曾都一中新建教学楼用地田野文物勘探工作，并组 织编撰《随州市曾都一中新建教学楼工程擂鼓墩墓群文物影响评估报告》。 为保障曾都区民生工程，完成北郊烽火山村和汲水湖村两处公益性公墓用地 田野文物勘探及文物勘探报告编写工作。在市文物局统筹安排下抽调业务骨 干完成我市石窟寺调查数据统计及报告编写。 文物勘探工作。根据省、市区优化营商环境工作领导小组办公室《关于 开展区域性统一评价试点工作方案》的要求，考古队严格按照区文化和旅游 局制定的《曾都区文化和旅游局 2021 年优化营商环境工作实施方案》,根据 年度工作计划，全年完成湖北金乌汽车有限公司、湖北康牧专用汽车装备有 限公司、湖北省琅菱智能装备有限公司、随州市盛星机械有限公司、程力应 急产业基地、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司三期规划、湖北佳运 汽车有限公司七家企业项目合计 1469 亩用地的田野文物勘探工作。 文物协调工作。配合湖北省文物考古所完成白鹤滩—浙江±800KV、白 鹤滩—江苏±800KV 两条特高压直流输电线路曾都区段沿线文物调查及复查 工作.协助区文物和旅游发展中心对何店镇谢店村随南抗日民主政府旧址进 行航拍和摄影工作。为配合随州历史文化名城建设，区考古队与市博物馆组 建联合考古队对草店子社区 13 处历史遗迹进行系统性文物调查。 2、效益指标完成情况分析。 通过文物勘探及发掘，发现新的历史资源，保存历史文脉。提高公众对 文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围。提高地方知 名度。 四、绩效自评结果拟应用情况 (一)下一步改进措施。 从总体上来讲，2021考古队项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的 认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上， 部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据绩效评价结 果，我队将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构, 完善绩效 指标体系。 (二)拟与预算安排相结合情况。 考古队 2021 年年初预算数 71.68 万元，实际执行数 168.73 万元。 预 算执行情况的实际执行数与预算数有差异，年初预算数为 71.68 万元，执行 数为 168.73 万元，预算执行率为 235.39%。差异大的主要原因是下达年初预 算时将上报的区域性评价文物保护勘探工作经费未审核通过，但此项工作已 有序开展，经请示，年中新增了 2021 年区域性评价文物保护勘探工作经费 80 万元，用于曾都区进驻企业项目用地文物勘探工作。 (三)拟公开情况。 2021 年，我单位在曾都区政府官网公布公开预算相关信息，公开透明， 接受社会监督。财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。 附：2021 年度曾都区考古队部门整体支出绩效自评表 2021 年度区考古队部门绩效自评表 填报日期： 2022 年 4 月 19 日 总分：95 单位名称 基本支出总 额 曾都区考古队 111.29 项目支出总 额 57.44 预算执行情 况 （万元） （20 分） 一级指标 得分 （20 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 执行率 （B/A） 部门整体 支出总额 71.68 168.73 235% 20 二级指标 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 100% 100% 20 目标 1(80 分）：做好文物保护、勘探、协调工作。 文物勘探工作。（20 分) 根据省、市 区优化营商环境工作领导小组办公室 《关于开展区域性统一评价试点工作 方案》的要求，考古队严格按照区文 化和旅游局制定的《曾都区文化和旅 游局 2021 年优化营商环境工作实施 产出指标 职责履行 情况指标 （60 分） 方案》,根据年度工作计划，全年完成 湖北金乌汽车有限公司、湖北康牧专 用汽车装备有限公司、湖北省琅菱智 能装备有限公司、随州市盛星机械有 限公司、程力应急产业基地、中国重 汽集团湖北华威专用汽车有限公司三 期规划、湖北佳运汽车有限公司七家 企业项目合计 1469 亩用地的田野文 物勘探工作。 文物保护工作。（20 分)按照区文旅 局工作安排，考古队历时五个月，克 服困难，在湖北省考古研究所指导下， 完成国家级文物保护单位——擂鼓墩 墓群建设控制地带内的建设项目，曾 都一中新建教学楼用地田野文物勘探 工作，并组织编撰《随州市曾都一中 新建教学楼工程擂鼓墩墓群文物影响 100% 100% 20 100% 100% 20 评估报告》。为保障曾都区民生工程， 完成北郊烽火山村和汲水湖村两处公 益性公墓用地田野文物勘探及文物勘 探报告编写工作。在市文物局统筹安 排下抽调业务骨干完成我市石窟寺调 查数据统计及报告编写。 文物协调工作。（20 分)配合湖北省 文物考古所完成白鹤滩—浙江± 800KV、白鹤滩—江苏±800KV 两条特 高压直流输电线路曾都区段沿线文物 调查及复查工作.协助区文物和旅游 发展中心对何店镇谢店村随南抗日民 主政府旧址进行航拍和摄影工作。为 配合随州历史文化名城建设，区考古 队与市博物馆组建联合考古队对草店 子社区 13 处历史遗迹进行系统性文 物调查。 通过文物勘探及发掘，发现新的历史 资源，保存历史文脉。（6 分） 效益指标 社会效益 （20 分） 100% 95% 5 100% 90% 5 100% 90% 5 提高公众对文化遗产保护意识，为文 化遗产事业的科学发展营造良好氛 围。（7 分） 提高地方知名度。（7 分） 不设权重，酌情扣分，如出现审 约束性指标 资金管理 计等部门重点披露的问题，或造 资金管理合规性 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过 70 分。 总分 95 偏差大或目 标未完成原 因分析 预算执行情况的实际执行数与预算数有差异，年初预算数为 71.68 万元，执行数为 168.73 万元，预算执行率为 235.39%。差异大的主要原因是下达年初预算时将上报的区 域性评价文物保护勘探工作经费未审核通过，但此项工作已有序开展，经请示，年中新 增了 2021 年区域性评价文物保护勘探工作经费 80 万元，用于曾都区进驻企业项目用地 文物勘探工作。 改进措施及 结果应用方 案 以后年度会更精确预测预算数。 附件 2： 2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费绩效自评得分 94 分。 （二）绩效目标完成情况 1.执行率情况。 2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行 率 100%。 2.完成的绩效目标。 一是文物库房维修次数 1 次。二是按城市规划要求加固维修后使用。三是本年度计划库房维修 完成率达 100%，实际库房维修完成率达 90%。四是资金的使用率 100%。五是保持室内卫生、干燥， 创造适合文物存放的环境。六是确保藏品安全。 3.未完成的绩效目标。 本年度无未完成的绩效目标。 二、佐证材料 （一）基本情况 1.项目立项目的和年度绩效目标。 我区文物资源丰富，但无博物馆和专用库房，我区勘探发掘的出土文物只能存放于区文物管理所 上世纪 50 年代初建成的粮食仓库中，仓库受风雨侵蚀严重，出现屋顶渗水，木制构件腐朽等问题。 2013 年，仓库突发险情，屋面局部塌陷。针对房屋损毁现状，随州市房屋安全鉴定所对房屋安全进 行鉴定，结论为：随鉴字【2013】099 号，该房屋为 C 级（局部危房）。处理意见：为确保使用安全， 该房屋宜按城市规划要求加固维修后使用。 2.项目资金情况。 2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费 5 万元纳入区级部门预算管理，已全 部用于文物管理所文物周转库房维修工作。 （二）部门自评工作开展情况 根据《曾都区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价的通知》文件要求，我队积极开展绩 效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由周立庆同志任组长，鲁军英、郑文同志任副组长，余霜 同志为成员，领导负责考古队绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度 高”的原则，从本级预算安排项目中选择文物管理所文物周转库房维修经费项目开展支出绩效评价工 作，总计评价资金 5 万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配 科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。 （三）绩效目标完成情况分析 1.预算执行情况分析。 2021 年度曾都区考古队（文物管理所）文物周转库房维修经费预算数 5 万元，执行数 5 万元， 执行率 100%。 2.绩效目标完成情况分析。 （1）产出指标完成情况分析。 产出指标 4 个：一是文物库房维修次数 1 次，完成值 100%。二是按城市规划要求加固维修后使 用，完成值 100%。三是本年度计划库房维修完成率达 100%，实际库房维修完成率达 90%。四是资金 的使用率 100%，完成值 100%。 （2）效益指标完成情况分析。 社会效益指标 2 个：一是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境，完成值 90%。二是确 保藏品安全，完成值 90%。基本达到目标。 （四）上年度绩效自评结果应用情况 本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。本年度更 深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2021 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪， 以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。 （五）其他佐证材料 无其他佐证材料。 2021 年度区考古队项目绩效自评表 填报日期： 2022 年 4 月 19 日 总分：94 项目名称 主管部门 文物管理所文物周转库房维修经费 项目实施单 位 区文化和旅游局 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 区考古队 3、中央转移支付项目 3、一次性项目 □ 得分 （20 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 执行率 （B/A） 年度财政 资金总额 5 5 100% 20 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 产出指标 数量指标 文物库房维修次数 1 100% 100% 10 预算执行情 况 （万元） （20 分） □ （40 分） 次。（10 分） 质量指标 按城市规划要求加固维 修后使用。（10 分） 100% 100% 10 100% 90% 8 100% 100% 10 100% 90% 18 100% 90% 18 本年度计划库房维修完 时效指标 成率达%。实际库房维修 完成率达%。（10 分） 成本指标 资金的使用率 100%。 （10 分） 保持室内卫生、干燥， 环境指标 效益指标 （40 分） 境。（20 分） 可持性影响指标 总分 偏差大或目 标未完成原 因分析 改进措施及 结果应用方 案 创造适合文物存放的环 确保藏品安全。（20 分） 94 无 无