1绩效目标申报表－林业有害生物防治和湿地资源保护.pdf

附 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 12 月 17 日 项目名称 单位：万元 林业有害生物防治和湿地资源保护 项目主管部门 广水市林业局 项目执行单位 广水市林业局 项目负责人 陈永高、沈新林 联系电话 13886858288 单位地址 广水市西门平洑路林业局 预算编码 334012 项目属性 项目类型 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 项目资金 来源 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 ☑ 农林水支出 类 款 1、开展古树名木保护，完成年度湿地保护修复； 2、野生动物疫病疫源监测防控，林业有害生物防治等。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、按照年度工作计划完成林业有害生物防治、湿地保护、古树名木保护、森林 防火等工作任务。 2、按照年度工作计划完成森林城市创建，开展义务植树、通道绿化、绿色乡村 建设、助推“两山”试点县建设等工作任务。 3、按照年度工作计划完成林业贷款贴息、林业产业工作任务。 4、按照 年度工作计划完成新一轮退耕还林检查验收作任务。 736 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 年至 项目当年预算 736 2020年预算 159 万元，2021年预算 289万元 1、无变动 □ 2、有变动 □，变动情况及理由是： 项目来源 金额 合计 736 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 736 736 政府性基金预算财政拨款 其他资金 — 1 — 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 736 1、一级古树名木补助 2、古树名木保护 3、徐家河国家湿地公园鸟类监测点 4、徐家河国家湿地公园人工自然驳岸 5、徐家河国家湿地公园巡护道 6、徐家河国家湿地公园管护人员 7、徐家河国家湿地公园管护站点 8、徐家河国家湿地公园堤岸植被恢复 9、松材线虫病疫木除治清理 10、美国白蛾防治 11、松材线虫病秋季普查 12、马尾松村毛虫防治 2.45 4.55 30 50 70 24 30 100 270 50 30 75 测算依据 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效 总目标 年） 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年度目标 目标 1：林业有害生物防治和 湿地资源保护 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 长期目标 绩效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 — 2 — 指标名称 …… …… …… …… …… …… 指标值 绩效标准 …… 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… 长期目标 2、3、4…… 年度目标 1： 林业有害生物防治和湿地资源保护 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 经济效益 社会效益 指标名称 指标值 绩效标准 保护古树名木数量 湿地保护与恢复 ≧49 ≧1 计划标准 计划标准 松材线虫疫木除治 ≧2.7 计划标准 美国白蛾防治面积 马尾松毛虫防治面 积 主要林业有害生物 成灾率 森林防火受灾率 一级古树名木保护 率 退耕还林质量 林业有害生物防治 任务完成率 湿地保护当期任务 完成率 一 级古树名木保护 当期任务完成率 有害生物防治经费 古树名木保护补 助 徐家河湿地公园保 护资金 ≧2 计划标准 ≧3.5 计划标准 ≦0.4% 计划标准 ≦0.09% 计划标准 ≧90% 计划标准 ≧90% 计划标准 ≧90% 计划标准 ≧90% 计划标准 ≧90% 计划标准 425 万元 计划标准 7 万元 计划标准 304 万元 计划标准 …… 林业有害生物无公 害防治率 ≧88% 计划标准 有一定效果 计划标准 获得好评 计划标准 持续好转 计划标准 …… 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 减少水土流失 …… 维护国土生态安 全，保护生物多样 性，促进社会可持 续发展 湿地生态环境是否 好转 林业生产经营者满 意度 ≧80% 计划标准 — 3 — 意度指标 年度目标 2、3、4…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标” 的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对 确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公 路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对 应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —