沅江市黄茅洲镇人民政府.pdf

2021 年沅江市黄茅洲镇人民政府预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市黄茅洲镇人民政府的主要职责是： 本镇辖 15 村 1 社区、人口数 8.1 万人、地域面积 126.87 平方公里、计税面积 89297 亩、耕地面积 11 万亩。 本镇承担了全镇的公共服务：巩固和提高了义务教育质量 和水平，改善了乡村教学环境，保障了校园和师生安全，较好 地做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育 服务；推动了以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设， 同时加强了村、社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶 持等劳动就业服务；基本做好了基本养老保险、基本医疗保险、 工伤、失业和生育保险等社会保险服务；落实了社会救助、社 会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、 残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困 难群体权益等基本社会服务；做好了公共卫生、基本医疗、计 划生育等基本医疗卫生服务；加强对古村落、古树名木和历史 文化村的保护和发展，健全公共文化设施网络，组织开展群众 文体活动等公共文化体育服务。 （2）机构设置 我镇内设站所 7 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算 编制 202 人。其中：实有在职人员 128 人，离退休人员 74 人， 遗属 47 人。 二、部门预算单位构成 沅江市黄茅洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市黄 茅洲镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 1326.51 万元，其中：一般公 共预算拨款 1112.11 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 214.40 万元，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事 业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收 入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 119.86 万元， 上年结余结转资金随年初预算一并下达。 （二）支出预算：2021 年支出预算 1326.51 万元，其中： 一般公共服务支出 910.79 万元，国防支出 4.00 万元，文化旅 游体育与传媒支出 17.91 万元，社会保障和就业支出 28.50 万 元，卫生健康支出 74.62 万元，农林水支出 222.81 万元，住房 保障支出 67.89 万元。支出较上年预算增加 119.86 万元，其中： 基本支出增加 105.16 万元，项目支出增加 14.70 万元，其中基 本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加， 人员经费和日常公用经费增加，项目支出增加是因为公共卫生 健康项目支出增加和新增罚没收入项目。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1112.11 万元（含上 级财政补助 0），其中：一般公共服务支出 736.39 万元，占 66.22%；文化旅游体育与传媒支出 17.91 万元，占 1.61%；社会 保障和就业支出 10.50 万元，占 0.94%；卫生健康支出 74.62 万 元，占 6.71%；农林水支出 204.81 万元，占 18.42%；住房保障 支出 67.89 万元，占 6.10%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1040.51 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 71.60 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 8.00 万元，主要用于完成保障目标， 达到保障成效，保证行政运行保障工作开展等方面；社会保障 和就业支出 10.50 万元，主要用于完成工作目标，达到抚恤成 效，保证抚恤工作开展等方面；卫生健康支出 21.80 万元，主 要用于完成工作目标，达到抚恤成效，保证抚恤工作开展等方 面；农林水支出 31.30 万元，主要用于完成工作目标，达到乡 村建设、村级管理成效，保证乡村建设、村级管理工作开展。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市黄茅洲镇人民政府机关运行 经费 119.05 万元，较上年预算增加 19.55 万元，上升 19.65%， 增加原因为人员增加。 （二）“三公”经费预算：沅江市黄茅洲镇人民政府“三公” 经费预算数为 8.42 万元，其中，公务接待费 6.82 万元，公务 用车购置及运行费 1.60 万元（其中，公务用车购置费 0，公务 用车运行费 1.60 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年减少 0.08 万元，减少原因为例行节约。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 7.89 万 元，拟召开召开有关乡镇中心工作会议，人数 3561 人，主要包 含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容；培训 费预算 1.09 万元，拟开展对我镇各项中心工作对应的业务培训， 人数 398 人，比如乡村振兴战略，村级账务等培训，主要内容 为对我镇涉及相关中心工作人员进行业务培训；未举办节庆、 晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 1298.38 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 1298.38 万元；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1326.51 万 元，其中，基本支出 1040.51 万元，项目支出 286.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 一、公共财政拨款 1112.11 一、一般公共服务支出 经费拨款 1082.06 二、外交支出 30.05 三、国防支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 二、政府性基金拨款 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 四、公共安全支出 214.40 五、教育支出 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 910.79 一、基本支出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 1040.51 一、机关工资福利支出 898.50 工资福利支出 898.50 二、机关商品和服务支出 353.73 4.00 商品和服务支出 119.05 三、机关资本性支出（ 一） 22.97 四、机关资本性支出（ 二） 286.00 五、对事业单位经常性补 助 286.00 六、对事业单位资本性补 助 对个人和家庭的补助 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 17.91 专项商品和服务支出 257.50 七、对个人和家庭的补助 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 28.50 专项对个人和家庭的补助 28.50 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 1、业务类专项 2、投资类专项 74.62 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 222.81 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 22.82 51.47 部门收支总体情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1326.51 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 67.89 1326.51 本年支出合计 1326.51 本年支出合计 1326.51 部门收入总体情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 单位 总计 单位代码 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 1326.51 1082.06 30.05 214.40 007006001 黄茅洲行政 768.97 546.57 8.00 214.40 007006002 黄茅洲财政 64.55 64.55 007006003 黄茅洲计生 57.09 57.09 007006004 黄茅洲经管 50.40 50.40 007006005 黄茅洲农业村镇 187.80 187.80 007006006 黄茅洲广播 19.35 19.35 007006008 黄茅洲其他 178.36 156.31 22.05 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 201 03 02 06 06 01 207 06 07 纳入专户管理 的非税收入拨 款 1326.51 1082.06 30.05 214.40 一般公共服务支出 910.79 706.34 30.05 174.40 850.91 646.46 30.05 174.40 668.51 646.46 22.05 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 行政运行（财政事务） 国防支出 06 政府性基金拨 款 合计 财政事务 203 203 经费拨款 项 201 201 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 182.40 8.00 59.88 59.88 59.88 59.88 174.40 4.00 4.00 国防动员 4.00 4.00 民兵 4.00 4.00 文化旅游体育与传媒支出 17.91 17.91 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 文化和旅游 01 08 207 08 经费拨款 项 01 207 总计 208 08 15.91 15.91 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 社会保障和就业支出 28.50 10.50 18.00 28.50 10.50 18.00 行政运行（文化） 208 08 01 死亡抚恤 18.00 208 08 99 其他优抚支出 10.50 10.50 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 卫生健康支出 07 210 07 计划生育事务 16 纳入专户管理 的非税收入拨 款 15.91 抚恤 210 政府性基金拨 款 15.91 广播电视 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 计划生育机构 18.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 213 01 01 213 01 02 213 01 42 07 07 05 02 02 01 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 农林水支出 222.81 204.81 18.00 农业农村 199.11 181.11 18.00 173.51 173.51 行政运行（农业） 一般行政管理事务（农 业） 农村道路建设 18.00 18.00 7.60 7.60 23.70 23.70 对村民委员会和村党支 部的补助 23.70 23.70 住房保障支出 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 农村综合改革 221 221 经费拨款 项 213 213 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 201 03 201 06 06 203 06 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 1326.51 1040.51 898.50 119.05 22.97 286.00 257.50 一般公共服务支出 910.79 728.39 611.37 94.05 22.97 182.40 182.40 850.91 668.51 558.49 87.05 22.97 182.40 182.40 668.51 668.51 558.49 87.05 22.97 182.40 182.40 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 03 办公厅（室）及相关 机构事务） 一般行政管理事 务（政府办公厅（ 03 室）及相关机构事务 ） 06 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 03 06 06 合计 项 项目支出 财政事务 182.40 59.88 59.88 52.88 7.00 行政运行（财政 事务） 59.88 59.88 52.88 7.00 国防支出 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 国防动员 28.50 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 203 06 06 文化旅游体育与传媒 支出 207 207 207 民兵 01 01 01 01 08 08 08 08 208 合计 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 4.00 合计 4.00 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 4.00 17.91 17.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 2.00 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 2.00 社会保障和就业支出 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 文化和旅游 行政运行（文化 ） 广播电视 抚恤 2.00 08 08 208 08 08 死亡抚恤 18.00 18.00 18.00 208 08 08 其他优抚支出 10.50 10.50 10.50 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 210 210 合计 项 卫生健康支出 07 07 07 07 213 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 农林水支出 222.81 173.51 156.51 17.00 49.30 49.30 农业农村 199.11 173.51 156.51 17.00 25.60 25.60 173.51 173.51 156.51 17.00 计划生育事务 计划生育机构 01 01 213 01 01 213 01 01 一般行政管理事 务（农业） 18.00 18.00 18.00 213 01 01 农村道路建设 7.60 7.60 7.60 07 07 农村综合改革 23.70 23.70 23.70 07 07 对村民委员会和 村党支部的补助 23.70 23.70 23.70 213 行政运行（农业 ） 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 221 221 合计 项 住房保障支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 67.89 67.89 67.89 02 02 住房改革支出 67.89 67.89 67.89 02 02 住房公积金 67.89 67.89 67.89 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 201 03 02 合计 1326.51 898.50 353.73 22.82 51.47 一般公共服务支出 910.79 611.37 253.63 22.82 22.97 850.91 558.49 246.63 22.82 22.97 668.51 558.49 64.23 22.82 22.97 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 06 201 06 财政事务 01 203 行政运行（财政事务 ） 国防支出 06 203 06 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 07 182.40 182.40 59.88 52.88 7.00 59.88 52.88 7.00 4.00 4.00 国防动员 4.00 4.00 民兵 4.00 4.00 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 文化旅游体育与传媒支出 01 207 01 文化和旅游 01 08 207 08 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 行政运行（文化） 广播电视 01 208 08 17.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 2.00 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 社会保障和就业支出 28.50 28.50 28.50 28.50 抚恤 208 08 01 死亡抚恤 18.00 18.00 208 08 99 其他优抚支出 10.50 10.50 210 卫生健康支出 07 计划生育事务 74.62 46.82 27.80 74.62 46.82 27.80 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 计划生育机构 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 74.62 46.82 27.80 农林水支出 222.81 156.51 66.30 农业农村 199.11 156.51 42.60 156.51 17.00 213 01 01 行政运行（农业） 173.51 213 01 02 一般行政管理事务（ 农业） 18.00 18.00 213 01 42 农村道路建设 7.60 7.60 23.70 23.70 对村民委员会和村党 支部的补助 23.70 23.70 住房保障支出 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 07 213 07 农村综合改革 05 221 02 221 02 01 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 03 03 06 01 210 绩效工资 合计 619.87 344.70 166.39 16.70 92.09 210.73 120.61 59.58 16.78 一般公共服务支出 611.37 441.99 241.50 155.10 16.70 28.70 169.38 93.93 49.58 12.10 13.76 558.49 398.81 217.80 137.60 14.72 28.70 159.68 87.71 47.25 10.96 13.76 558.49 398.81 217.80 137.60 14.72 28.70 159.68 87.71 47.25 10.96 13.76 52.88 43.18 23.70 17.50 1.98 9.71 6.22 2.33 1.15 52.88 43.18 23.70 17.50 1.98 9.71 6.22 2.33 1.15 15.91 12.90 7.09 0.84 4.97 3.01 1.93 0.72 0.35 15.91 12.90 7.09 0.84 4.97 3.01 1.93 0.72 0.35 15.91 12.90 7.09 0.84 4.97 3.01 1.93 0.72 0.35 46.82 37.80 21.03 2.30 14.47 9.02 5.69 2.13 1.19 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 01 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 01 01 奖金 898.50 财政事务 207 207 基本工资 津贴补贴 文化和旅游 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 06 201 合计 项 201 201 社会保障缴费 行政运行（文化 ） 卫生健康支出 67.89 13.76 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 07 计划生育事务 01 221 02 绩效工资 合计 21.03 2.30 14.47 9.02 5.69 2.13 1.19 46.82 37.80 21.03 2.30 14.47 9.02 5.69 2.13 1.19 农林水支出 156.51 127.18 75.09 8.15 43.95 29.32 19.05 7.14 3.13 农业农村 156.51 127.18 75.09 8.15 43.95 29.32 19.05 7.14 3.13 156.51 127.18 75.09 8.15 43.95 29.32 19.05 7.14 3.13 计划生育机构 行政运行（农业 ） 住房保障支出 02 221 奖金 37.80 01 01 基本工资 津贴补贴 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 46.82 16 213 213 合计 项 07 210 社会保障缴费 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 01 619.87 196.97 一般公共服务支出 611.37 611.37 441.99 155.62 13.76 政府办公厅（室）及相关机构事务 558.49 558.49 398.81 145.91 13.76 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 558.49 558.49 398.81 145.91 13.76 52.88 52.88 43.18 9.71 52.88 52.88 43.18 9.71 15.91 15.91 12.90 3.01 15.91 15.91 12.90 3.01 15.91 15.91 12.90 3.01 46.82 46.82 37.80 9.02 46.82 46.82 37.80 9.02 行政运行（财政事务） 210 行政运行（文化） 卫生健康支出 07 计划生育事务 67.89 其他工资福利 工资福利支出 支出 898.50 文化和旅游 01 住房公积金 898.50 文化旅游体育与传媒支出 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 13.76 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 46.82 46.82 37.80 9.02 农林水支出 156.51 156.51 127.18 29.32 农业农村 156.51 156.51 127.18 29.32 156.51 156.51 127.18 29.32 67.89 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 67.89 行政运行（农业） 住房保障支出 02 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 合计 119.05 21.21 12.13 1.83 2.43 16.80 1.95 4.99 4.78 6.82 3.63 1.60 3.93 36.95 一般公共服务支出 94.05 14.61 9.63 1.20 1.80 13.30 1.90 3.65 3.40 5.58 2.30 1.60 2.78 32.30 87.05 12.60 8.80 1.00 1.60 12.50 1.60 3.05 3.10 5.29 2.00 1.60 2.78 31.13 87.05 12.60 8.80 1.00 1.60 12.50 1.60 3.05 3.10 5.29 2.00 1.60 2.78 31.13 7.00 2.01 0.83 0.20 0.20 0.80 0.30 0.60 0.30 0.29 0.30 1.17 7.00 2.01 0.83 0.20 0.20 0.80 0.30 0.60 0.30 0.29 0.30 1.17 2.00 0.40 0.30 0.15 0.15 0.20 0.08 0.08 0.14 0.05 0.10 0.35 2.00 0.40 0.30 0.15 0.15 0.20 0.08 0.08 0.14 0.05 0.10 0.35 行政运行 2.00 0.40 0.30 0.15 0.15 0.20 0.08 0.08 0.14 0.05 0.10 0.35 卫生健康支出 6.00 1.40 0.50 0.18 0.18 0.60 0.26 0.50 0.51 0.58 0.25 0.99 科目编码 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 207 08 207 210 08 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 财政事务 01 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 广播电视 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 0.05 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 6.00 1.40 0.50 0.18 0.18 0.60 0.05 0.26 0.50 0.51 0.58 0.25 0.99 6.00 1.40 0.50 0.18 0.18 0.60 0.05 0.26 0.50 0.51 0.58 0.25 0.99 农林水支出 17.00 4.80 1.70 0.30 0.30 2.70 1.00 0.80 0.59 0.70 0.80 3.31 农业农村 17.00 4.80 1.70 0.30 0.30 2.70 1.00 0.80 0.59 0.70 0.80 3.31 17.00 4.80 1.70 0.30 0.30 2.70 1.00 0.80 0.59 0.70 0.80 3.31 16 213 计划生育机构 01 213 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（农业 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 06 01 01 08 210 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 4.99 4.78 6.82 1.60 1.95 15.53 22.82 一般公共服务支出 94.05 71.23 44.22 3.65 3.40 5.58 1.60 1.90 10.87 22.82 87.05 64.23 39.88 3.05 3.10 5.29 1.60 1.60 9.70 22.82 87.05 64.23 39.88 3.05 3.10 5.29 1.60 1.60 9.70 22.82 7.00 7.00 4.34 0.60 0.30 0.29 0.30 1.17 7.00 7.00 4.34 0.60 0.30 0.29 0.30 1.17 2.00 2.00 1.35 0.08 0.08 0.14 0.35 2.00 2.00 1.35 0.08 0.08 0.14 0.35 行政运行 2.00 2.00 1.35 0.08 0.08 0.14 0.35 卫生健康支出 6.00 6.00 3.69 0.26 0.50 0.51 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 广播电视 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 60.56 文化旅游体育与传媒支出 08 培训费 96.23 财政事务 207 207 会议费 119.05 务 06 201 办公经费 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 0.05 0.99 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 6.00 6.00 3.69 0.26 0.50 0.51 0.05 0.99 6.00 6.00 3.69 0.26 0.50 0.51 0.05 0.99 农林水支出 17.00 17.00 11.30 1.00 0.80 0.59 3.31 农业农村 17.00 17.00 11.30 1.00 0.80 0.59 3.31 17.00 17.00 11.30 1.00 0.80 0.59 3.31 计划生育机构 行政运行（农业） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 22.97 22.97 一般公共服务支出 22.97 22.97 政府办公厅（室）及相关机构事务 22.97 22.97 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 22.97 22.97 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 03 03 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 22.97 22.97 一般公共服务支出 22.97 22.97 22.97 22.97 22.97 22.97 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 1112.11 一、一般公共服务支出 1082.06 二、外交支出 30.05 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 736.39 736.39 17.91 10.50 17.91 10.50 74.62 74.62 204.81 204.81 67.89 67.89 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1112.11 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 1112.11 1112.11 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 01 201 03 02 06 201 06 207 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 10.50 1112.11 1040.51 898.50 119.05 22.97 71.60 61.10 一般公共服务支出 736.39 728.39 611.37 94.05 22.97 8.00 8.00 676.51 668.51 558.49 87.05 22.97 8.00 8.00 668.51 668.51 558.49 87.05 22.97 8.00 8.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务 ） 财政事务 01 商品和 工资福利 服务支 支出 出 合计 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 合计 项 项目支出 文化和旅游 8.00 59.88 59.88 52.88 7.00 59.88 59.88 52.88 7.00 17.91 17.91 15.91 2.00 15.91 15.91 15.91 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 01 08 207 08 01 08 08 210 210 213 07 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 2.00 社会保障和就业支出 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 其他优抚支出 计划生育事务 16 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 2.00 卫生健康支出 07 合计 专项商 品和服 务支出 15.91 抚恤 99 对个人 和家庭 的补助 15.91 广播电视 208 208 行政运行（文化） 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 计划生育机构 农林水支出 15.91 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 204.81 173.51 156.51 17.00 31.30 31.30 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 181.11 173.51 156.51 17.00 173.51 156.51 17.00 总计 科目名称 类 款 项 01 农业农村 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 7.60 7.60 213 01 01 行政运行（农业） 173.51 213 01 42 农村道路建设 7.60 7.60 7.60 23.70 23.70 23.70 对村民委员会和村党支部 的补助 23.70 23.70 23.70 住房保障支出 67.89 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 67.89 07 213 07 农村综合改革 05 221 02 221 02 01 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 1040.51 898.50 119.05 22.97 一般公共服务支出 728.39 611.37 94.05 22.97 668.51 558.49 87.05 22.97 668.51 558.49 87.05 22.97 59.88 52.88 7.00 59.88 52.88 7.00 17.91 15.91 2.00 15.91 15.91 15.91 15.91 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 06 201 06 财政事务 01 207 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 01 08 文化和旅游 01 行政运行（文化） 广播电视 2.00 2.00 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 项 207 08 01 210 07 210 07 213 01 213 01 01 221 221 02 01 商品和服务支出 2.00 卫生健康支出 52.82 46.82 6.00 52.82 46.82 6.00 52.82 46.82 6.00 农林水支出 173.51 156.51 17.00 农业农村 173.51 156.51 17.00 173.51 156.51 17.00 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 工资福利支出 行政运行 计划生育事务 16 合计 2.00 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 01 210 01 绩效工 资 合计 16.70 92.09 196.97 120.61 59.58 16.78 一般公共服务支出 611.37 441.99 241.50 155.10 16.70 28.70 155.62 93.93 49.58 12.10 13.76 558.49 398.81 217.80 137.60 14.72 28.70 145.91 87.71 47.25 10.96 13.76 558.49 398.81 217.80 137.60 14.72 28.70 145.91 87.71 47.25 10.96 13.76 52.88 43.18 23.70 17.50 1.98 9.71 6.22 2.33 1.15 52.88 43.18 23.70 17.50 1.98 9.71 6.22 2.33 1.15 15.91 12.90 7.09 0.84 4.97 3.01 1.93 0.72 0.35 15.91 12.90 7.09 0.84 4.97 3.01 1.93 0.72 0.35 15.91 12.90 7.09 0.84 4.97 3.01 1.93 0.72 0.35 46.82 37.80 21.03 2.30 14.47 9.02 5.69 2.13 1.19 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 奖金 898.50 619.87 344.70 166.39 文化旅游体育与传媒支出 01 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 财政事务 207 207 合计 社会保障缴费 行政运行（文化） 卫生健康支出 67.89 13.76 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 46.82 37.80 21.03 2.30 14.47 9.02 5.69 2.13 1.19 46.82 37.80 21.03 2.30 14.47 9.02 5.69 2.13 1.19 农林水支出 156.51 127.18 75.09 8.15 43.95 29.32 19.05 7.14 3.13 农业农村 156.51 127.18 75.09 8.15 43.95 29.32 19.05 7.14 3.13 156.51 127.18 75.09 8.15 43.95 29.32 19.05 7.14 3.13 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 898.50 898.50 619.87 196.97 一般公共服务支出 611.37 611.37 441.99 155.62 13.76 政府办公厅（室）及相关机构事务 558.49 558.49 398.81 145.91 13.76 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 558.49 558.49 398.81 145.91 13.76 52.88 52.88 43.18 9.71 52.88 52.88 43.18 9.71 15.91 15.91 12.90 3.01 15.91 15.91 12.90 3.01 15.91 15.91 12.90 3.01 46.82 46.82 37.80 9.02 46.82 46.82 37.80 9.02 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 01 210 文化和旅游 01 行政运行（文化） 卫生健康支出 07 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 计划生育事务 67.89 13.76 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 46.82 46.82 37.80 9.02 农林水支出 156.51 156.51 127.18 29.32 农业农村 156.51 156.51 127.18 29.32 156.51 156.51 127.18 29.32 67.89 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 67.89 行政运行（农业） 住房保障支出 02 单位：万元 对事业单位经 常性补助 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 207 08 207 210 08 合计 119.05 21.21 12.13 1.83 2.43 16.80 1.95 4.99 4.78 6.82 3.63 1.60 3.93 36.95 一般公共服务支出 94.05 14.61 9.63 1.20 1.80 13.30 1.90 3.65 3.40 5.58 2.30 1.60 2.78 32.30 87.05 12.60 8.80 1.00 1.60 12.50 1.60 3.05 3.10 5.29 2.00 1.60 2.78 31.13 87.05 12.60 8.80 1.00 1.60 12.50 1.60 3.05 3.10 5.29 2.00 1.60 2.78 31.13 7.00 2.01 0.83 0.20 0.20 0.80 0.30 0.60 0.30 0.29 0.30 1.17 7.00 2.01 0.83 0.20 0.20 0.80 0.30 0.60 0.30 0.29 0.30 1.17 2.00 0.40 0.30 0.15 0.15 0.20 0.08 0.08 0.14 0.05 0.10 0.35 2.00 0.40 0.30 0.15 0.15 0.20 0.08 0.08 0.14 0.05 0.10 0.35 行政运行 2.00 0.40 0.30 0.15 0.15 0.20 0.08 0.08 0.14 0.05 0.10 0.35 卫生健康支出 6.00 1.40 0.50 0.18 0.18 0.60 0.26 0.50 0.51 0.58 0.25 0.99 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务） 财政事务 01 行政运行（财政事 务） 文化旅游体育与传媒支 出 广播电视 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 0.05 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 6.00 1.40 0.50 0.18 0.18 0.60 0.05 0.26 0.50 0.51 0.58 0.25 0.99 6.00 1.40 0.50 0.18 0.18 0.60 0.05 0.26 0.50 0.51 0.58 0.25 0.99 农林水支出 17.00 4.80 1.70 0.30 0.30 2.70 1.00 0.80 0.59 0.70 0.80 3.31 农业农村 17.00 4.80 1.70 0.30 0.30 2.70 1.00 0.80 0.59 0.70 0.80 3.31 17.00 4.80 1.70 0.30 0.30 2.70 1.00 0.80 0.59 0.70 0.80 3.31 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 08 210 会议费 培训费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 96.23 60.56 4.99 4.78 6.82 1.60 1.95 15.53 22.82 一般公共服务支出 94.05 71.23 44.22 3.65 3.40 5.58 1.60 1.90 10.87 22.82 87.05 64.23 39.88 3.05 3.10 5.29 1.60 1.60 9.70 22.82 87.05 64.23 39.88 3.05 3.10 5.29 1.60 1.60 9.70 22.82 7.00 7.00 4.34 0.60 0.30 0.29 0.30 1.17 7.00 7.00 4.34 0.60 0.30 0.29 0.30 1.17 2.00 2.00 1.35 0.08 0.08 0.14 0.35 2.00 2.00 1.35 0.08 0.08 0.14 0.35 行政运行 2.00 2.00 1.35 0.08 0.08 0.14 0.35 卫生健康支出 6.00 6.00 3.69 0.26 0.50 0.51 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 广播电视 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 119.05 文化旅游体育与传媒支出 08 办公经费 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 0.05 0.99 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 6.00 6.00 3.69 0.26 0.50 0.51 0.05 0.99 6.00 6.00 3.69 0.26 0.50 0.51 0.05 0.99 农林水支出 17.00 17.00 11.30 1.00 0.80 0.59 3.31 农业农村 17.00 17.00 11.30 1.00 0.80 0.59 3.31 17.00 17.00 11.30 1.00 0.80 0.59 3.31 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 22.97 22.97 一般公共服务支出 22.97 22.97 政府办公厅（室）及相关机构事务 22.97 22.97 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 22.97 22.97 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 03 03 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 22.97 22.97 一般公共服务支出 22.97 22.97 22.97 22.97 22.97 22.97 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 02 203 06 07 208 208 214.40 214.40 196.40 一般公共服务支出 174.40 174.40 174.40 174.40 174.40 174.40 174.40 174.40 174.40 4.00 4.00 4.00 国防动员 4.00 4.00 4.00 民兵 4.00 4.00 4.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 社会保障和就业支出 08 08 抚恤 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 国防支出 06 203 合计 项 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 死亡抚恤 18.00 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 213 01 213 01 合计 项 02 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 农林水支出 18.00 18.00 18.00 农业农村 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 一般行政管理事务（农 业） 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 02 196.40 一般公共服务支出 174.40 174.40 174.40 174.40 174.40 174.40 4.00 4.00 国防动员 4.00 4.00 民兵 4.00 4.00 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 国防支出 06 06 07 208 社会保障和就业支出 08 208 214.40 务 203 203 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 08 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 抚恤 01 死亡抚恤 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 01 213 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 02 农林水支出 18.00 18.00 农业农村 18.00 18.00 18.00 18.00 一般行政管理事务（农业） 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 06 201 06 898.50 97.00 22.97 一般公共服务支出 706.34 706.34 611.37 72.00 22.97 646.46 646.46 558.49 65.00 22.97 646.46 646.46 558.49 65.00 22.97 59.88 59.88 52.88 7.00 59.88 59.88 52.88 7.00 17.91 17.91 15.91 2.00 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 15.91 2.00 2.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 财政事务 01 207 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 1082.06 1018.46 务 01 01 08 文化和旅游 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项目支出 行政运行（文化） 广播电视 2.00 合计 63.60 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 53.10 10.50 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 08 01 208 08 208 08 210 210 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 07 16 01 01 01 2.00 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 74.62 52.82 46.82 6.00 21.80 21.80 农林水支出 204.81 173.51 156.51 17.00 31.30 31.30 农业农村 181.11 173.51 156.51 17.00 7.60 7.60 173.51 173.51 156.51 17.00 计划生育事务 213 213 社会保障和就业支出 其他优抚支出 2.00 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 2.00 卫生健康支出 07 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 行政运行 抚恤 99 合计 项目支出 计划生育机构 行政运行（农业） 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 01 42 农村道路建设 07 213 07 农村综合改革 05 221 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补 助 02 01 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 7.60 7.60 7.60 23.70 23.70 23.70 23.70 23.70 23.70 67.89 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 67.89 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 06 01 898.50 149.33 0.77 33.47 一般公共服务支出 706.34 611.37 71.23 0.77 22.97 646.46 558.49 64.23 0.77 22.97 646.46 558.49 64.23 0.77 22.97 59.88 52.88 7.00 59.88 52.88 7.00 17.91 15.91 2.00 15.91 15.91 15.91 15.91 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 财政事务 01 207 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 1082.06 务 06 201 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 01 08 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 文化和旅游 01 行政运行（文化） 广播电视 2.00 2.00 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 08 01 208 08 208 08 210 社会保障和就业支出 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 其他优抚支出 07 16 01 01 01 2.00 74.62 46.82 27.80 74.62 46.82 27.80 74.62 46.82 27.80 农林水支出 204.81 156.51 48.30 农业农村 181.11 156.51 24.60 173.51 156.51 17.00 计划生育事务 213 213 2.00 卫生健康支出 07 210 行政运行 抚恤 99 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 计划生育机构 行政运行（农业） 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 01 42 农村道路建设 07 213 07 农村综合改革 05 221 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补 助 02 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 7.60 7.60 23.70 23.70 23.70 23.70 67.89 67.89 住房改革支出 67.89 67.89 住房公积金 67.89 67.89 专项资金预算汇总表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 286.00 机关运行保障经费 2010302 公安 2010302 教育 2010302 综治维稳工作经费 2010302 公共卫生健康 2010302 罚没收入 2010302 防汛抗旱 2010302 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 63.60 8.00 214.40 65.00 65.00 5.00 5.00 8.00 8.00 36.00 36.00 2.70 2.70 8.00 57.70 8.00 57.70 专项资金预算汇总表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 武装工作 2030607 民兵 4.00 4.00 抚恤 2080801 死亡抚恤 18.00 18.00 转移支付 2080899 其他优抚支出 10.50 10.50 转移支付-计育 2100716 计划生育机构 21.80 21.80 春防秋防专项 2130102 一般行政管理事务（ 农业） 18.00 转移支付-乡村建设 2130142 农村道路建设 7.60 7.60 转移支付-村级管理费用 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 23.70 23.70 18.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 8.42 6.82 黄茅洲财政 0.29 0.29 黄茅洲计生 0.51 0.51 黄茅洲经管 0.29 0.29 黄茅洲广播 0.14 0.14 黄茅洲行政 6.60 5.00 黄茅洲农业村镇 0.59 0.59 1.60 1.60 1.60 1.60 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 项目名称 资金性质 合计 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 286.00 武装工作 纳入预算管理的非 税收入拨款 4.00 专款专用和机关财 武装工作专项 务制度 保证武装工作开展 保证武装工作开展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 罚没收入 公共财政预算拨款 8.00 专款专用和机关财 罚没收入专项 务制度 保证罚没收入工作开展 保证罚没收入工作开 展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付-计育 公共财政预算拨款 21.80 专款专用和机关财 转移支付-计育专 务制度 项 保证转移支付-计育工作 保证转移支付-计育工 2021.01-2021.12 开展 作开展 专款专用和机关财务 制度 抚恤 纳入预算管理的非 税收入拨款 18.00 专款专用和机关财 抚恤专项 务制度 保证抚恤工作开展 保证抚恤工作开展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 教育 纳入预算管理的非 税收入拨款 8.00 专款专用和机关财 教育专项 务制度 保证教育工作开展 保证教育工作开展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付-村级管 理费用 公共财政预算拨款 23.70 专款专用和机关财 转移支付-村级管 务制度 理专项 保证转移支付-村级管理 保证转移支付-村级管 2021.01-2021.12 工作开展 理工作开展 专款专用和机关财务 制度 春防秋防专项 纳入预算管理的非 税收入拨款 18.00 专款专用和机关财 春防秋防专项 务制度 保证春防秋防专项工作开 保证春防秋防专项工 展 作开展 专款专用和机关财务 制度 2021.01-2021.12 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 项目名称 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 机关运行保障经费 纳入预算管理的非 税收入拨款 65.00 专款专用和机关财 保证机关运行保障工作开 保证机关运行保障工 机关运行保障专项 务制度 展 作开展 转移支付-乡村建 设 公共财政预算拨款 7.60 专款专用和机关财 转移支付-乡村建 务制度 设专项 公共卫生健康 纳入预算管理的非 税收入拨款 2.70 专款专用和机关财 保证公共卫生健康工作开 保证公共卫生健康工 公共卫生健康专项 务制度 展 作开展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 综治维稳工作经费 纳入预算管理的非 税收入拨款 36.00 专款专用和机关财 综治维稳工作专项 保证综治维稳工作开展 务制度 保证综治维稳工作开 展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 公安 纳入预算管理的非 税收入拨款 5.00 专款专用和机关财 公安专项 务制度 保证公安工作开展 保证公安工作开展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 转移支付 公共财政预算拨款 10.50 专款专用和机关财 转移支付-优抚专 务制度 项 保证转移支付工作开展 保证转移支付工作开 展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 防汛抗旱 纳入预算管理的非 税收入拨款 57.70 专款专用和机关财 防汛抗旱专项 务制度 保证防汛抗旱工作开展 保证防汛抗旱工作开 展 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 2021.01-2021.12 专款专用和机关财务 制度 保证转移支付-乡村建设 保证转移支付-乡村建 2021.01-2021.12 工作开展 设工作开展 专款专用和机关财务 制度 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 1326.51 防汛抗旱 纳入预算管理的非税收入 拨款 57.70 项目支出 保证防汛抗旱工作开展 保证防汛抗旱工作开展 保证防汛抗旱工作开展 人员经费 公共财政预算拨款 51.09 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 17.00 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 人员经费 公共财政预算拨款 17.35 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 52.00 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 转移支付 公共财政预算拨款 10.50 项目支出 保证转移支付工作开展 保证转移支付工作开展 保证转移支付工作开展 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 单位：万元 项目名称 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 转移支付-乡村建设 公共财政预算拨款 7.60 项目支出 保证转移支付-乡村建设工作 保证转移支付-乡村建设工作 保证转移支付-乡村建设工作开展 开展 开展 转移支付-村级管理费用 公共财政预算拨款 23.70 项目支出 保证转移支付-村级管理工作 保证转移支付-村级管理工作 保证转移支付-村级管理工作开展 开展 开展 人员经费 公共财政预算拨款 57.55 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 5.00 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 日常公用经费 公共财政预算拨款 8.00 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 武装工作 纳入预算管理的非税收入 拨款 4.00 项目支出 保证武装工作开展 保证武装工作开展 保证武装工作开展 综治维稳工作经费 纳入预算管理的非税收入 拨款 36.00 项目支出 保证综治维稳工作开展 保证综治维稳工作开展 保证综治维稳工作开展 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 公共卫生健康 纳入预算管理的非税收入 拨款 2.70 项目支出 保证公共卫生健康工作开展 保证公共卫生健康工作开展 保证公共卫生健康工作开展 抚恤 纳入预算管理的非税收入 拨款 18.00 项目支出 保证抚恤工作开展 保证抚恤工作开展 保证抚恤工作开展 春防秋防专项 纳入预算管理的非税收入 拨款 18.00 项目支出 保证春防秋防专项工作开展 保证春防秋防专项工作开展 保证春防秋防专项工作开展 人员经费 公共财政预算拨款 45.40 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 人员经费 公共财政预算拨款 170.80 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 罚没收入 公共财政预算拨款 8.00 项目支出 保证罚没收入工作开展 保证罚没收入工作开展 保证罚没收入工作开展 机关运行保障经费 纳入预算管理的非税收入 拨款 65.00 项目支出 保证机关运行保障工作开展 保证机关运行保障工作开展 保证机关运行保障工作开展 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 公安 纳入预算管理的非税收入 拨款 人员经费 公共财政预算拨款 人员经费 资金总额 支出性质分类 5.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 保证公安工作开展 保证公安工作开展 保证公安工作开展 170.36 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 公共财政预算拨款 430.97 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 转移支付-计育 公共财政预算拨款 21.80 项目支出 保证转移支付-计育工作开展 保证转移支付-计育工作开展 保证转移支付-计育工作开展 日常公用经费 公共财政预算拨款 7.00 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 教育 纳入预算管理的非税收入 拨款 8.00 项目支出 保证教育工作开展 保证教育工作开展 保证教育工作开展 日常公用经费 公共财政预算拨款 6.00 基本支出 正常运转 机关运转 保证正常运转 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市黄茅洲镇人民政府 项目名称 日常公用经费 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 2.00 基本支出 部门职能职责描述 正常运转 整体绩效目标 机关运转 部门整体支出年度绩效目标 保证正常运转