2021年度山东省社会主义学院部门决算.pdf

2021 年 度 山东省社会主义学院部 门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共38页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共38页 第一部分 部门概况 第3页，共38页 一、部门职责 山东省社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质 的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是 统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作 的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。 基本任务包括： （一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域 代表人士， 培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承 办党委和政府举办的有关专题研讨班； （二）组织开展马克思 列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、 科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党 的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新； （三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务； （四） 组织开展中华文化的教育、研究和对外交流； （五）开展联谊 交友。 二、机构设置 从单位构成看，山东省社会主义学院部门决算包括：山 东省社会主义学院本级。 。 纳入山东省社会主义学院 2021 年度部门决算编制范围 的二级预算单位包括: 1、山东省社会主义学院本级 第4页，共38页 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 第5页，共38页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 4,356.65 93.30 本年收入合计 27 3,689.15 行次 748.00 12.79 4,449.94 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 4,351.65 5.00 61 4,449.94 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共38页 4,449.94 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 4,449.94 3,689.15 748.00 12.79 4,444.94 3,684.15 748.00 12.79 功能分类 科目编码 205 科目名称 教育支出 20508 进修及培训 4,444.94 3,684.15 748.00 12.79 2050802 干部教育 4,444.94 3,684.15 748.00 12.79 节能环保支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 211 21110 2111001 能源节约利用 能源节约利用 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第7页，共38页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 4,356.65 1,994.00 2,362.64 4,351.65 1,994.00 2,357.64 功能分类 科目编码 205 科目名称 教育支出 20508 进修及培训 4,351.65 1,994.00 2,357.64 2050802 干部教育 4,351.65 1,994.00 2,357.64 节能环保支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 211 21110 2111001 能源节约利用 能源节约利用 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第8页，共38页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 3,689.15 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第9页，共38页 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 3,684.15 3,684.15 5.00 5.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 3,689.15 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,689.15 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 3,689.15 3,689.15 3,689.15 3,689.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第10页，共38页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 205 教育支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,689.15 1,864.62 1,824.54 3,684.15 1,864.62 1,819.54 20508 进修及培训 3,684.15 1,864.62 1,819.54 2050802 干部教育 3,684.15 1,864.62 1,819.54 节能环保支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 211 21110 2111001 能源节约利用 能源节约利用 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第11页，共38页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 301 工资福利支出 1,552.62 302 30101 基本工资 343.03 30201 30102 津贴补贴 371.76 30103 奖金 420.38 30106 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 金额 科目名称 264.69 307 债务利息及费用支出 办公费 33.02 30701 国内债务付息 30202 印刷费 1.66 30702 国外债务付息 30203 咨询费 4.00 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 0.05 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 116.13 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 58.07 30207 邮电费 29.45 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 112.43 30208 取暖费 27.86 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 3.55 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 124.84 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 46.28 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 2.45 30214 租赁费 3.97 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 47.31 30215 会议费 3.84 31010 安置补助 第12页，共38页 5.43 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 30216 培训费 30217 公务接待费 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 科目 编码 金额 科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 47.31 0.62 13.89 23.13 312 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 66.65 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 对企业补助 31201 4.83 1,599.93 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第13页，共38页 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 264.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 7.90 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 4.90 4.90 3.00 5.45 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 4.83 4.83 0.62 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第14页，共38页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第15页，共38页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：山东省社会主义学院 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第16页，共38页 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第17页，共38页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 4,449.94 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 399.37 万元，增长 9.86%。主要是贯彻落 实《社会主义学院工作条例》 ，加大了党外干部的培训力度。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 4,449.94 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 3,689.15 万元，占 82.9%；事业收入 748 万元，占 16.81%； 其他收入 12.79 万元，占 0.29%。 第18页，共38页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 3,689.15 万元。与 2020 年度相比，减 少 4.56 万元，下降 0.12%。主要是贯彻落实省委省政府过紧 日子要求，压减了一般性支出。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 748 万元。与 2020 年度相比，增加 628.02 万元，增长 523.44%。主要是贯彻落实《社会主义学院工作条 例》，加大了培训规模，增加了事业收入。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 12.79 万元。与 2020 年度相比，减少 37.24 万元，下降 74.44%。主要是根据省政府的统一部署，清理关 第19页，共38页 闭了原来经办的企业，收入全部缴存财政专户，减少了其他收 入。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 4,356.65 万元，其中：基本支出 1,994 万 元，占 45.77%；项目支出 2,362.64 万元，占 54.23%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 1,994 万元。与 2020 年度相比，减少 31.94 万元，下降 1.58%。主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求， 压减了一般性支出。 2、项目支出 2,362.64 万元。与 2020 年度相比，增加 338.01 万元，增长 16.69%。主要是贯彻落实《社会主义学院 第20页，共38页 工作条例》，加大了培训规模，增加了疫情防控和培训费支出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 3,689.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.93 万元， 下降 3.12%。 主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减了一般性支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,689.15 万元，占 本年支出合计的 84.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 第21页，共38页 政拨款支出减少 118.93 万元，下降 3.12%。主要是贯彻落实 省委省政府过紧日子要求，压减了一般性支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,689.15 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 3,684.15 万元，占 99.86%； 节能环保（类）支出 5 万元，占 0.14%。 第22页，共38页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3,684.15 万元，支出决算为 3,689.15 万元，完成年初预算的 100.14%。与年初预算基本持平。其中： 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年 初预算为 3,684.15 万元，支出决算为 3,684.15 万元，完成年 初预算的 100%。与年初预算基本持平。 2、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预 算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位公用设施改造符 合国家节能政策，得到节能环保资金支持。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 第23页，共38页 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,864.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1,599.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费等。 公用经费 264.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 7.9 万元，支出决算为 5.45 万元，比年初预算减少 2.45 万元，完成年初预算的 68.99%，决算数小于年初预算数的主 要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减了公务接待 支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 第24页，共38页 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.9 万元，支 出决算为 4.83 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预 算的 98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实 省委省政府过紧日子要求，压减了公务车运行支出。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省社会主义学 院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 4.83 万元，主要是按规定保留的公 务用车的运行用燃油费、保险费、维护保养费等方面的支出等 支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省社会主义学院等单位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.62 万元， 比年初预算减少 2.38 万元，完成年初预算的 20.67%，决算数 小于年初预算数的主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子 要求，压减了公务接待的批次和人员数量。其中： 国内接待费 0.62 万元，主要用于上级部门指导工作、各 级部门调研等支出，共计接待 8 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 第25页，共38页 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 264.69 万元，比年初预算数 增加 50.69 万元，增长 23.69%，主要原因是贯彻落实《社会 主义学院工作条例》，培训规模加大，增加了疫情防控等方面 的支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 1,304.47 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 1,304.47 万元。授予中小企业合同金额 20.12 万元， 占政府采购支出总额的 1.54%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 1.54%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学院培训方面的 公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价 第26页，共38页 值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，山东省社会主义学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组 织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵 盖项目 6 个；涉及预算资金 1,823.42 万元，占部门预算项目 支出总额的 100%。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4,449.94 万元，其中财政拨款 3,689.15 万元。 本部门无部门评价项目。 （二）项目绩效自评结果。山东省社会主义学院 2021 年 度省级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等 级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步 提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用 比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进 展慢等问题，社会效益没有全部发挥出来。 今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩 效自评结果，以及党外代表人士培训费、校区运转及物业管理 服务经费、科研经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，党外代 表人士培训费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人 大常委会报告。 第27页，共38页 1、党外代表人士培训费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 260 万 元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完 成情况较好，资金使用比较规范，但部分产出指标低于预期。 2、校区运转及物业管理服务经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数 为 1,480 万元，执行数为 1,480 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提 升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但部分产出指 标低于预期。 3、科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支 出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资 金使用比较规范，但部分产出指标低于预期。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自 评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，从自评情况来 看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理 第28页，共38页 比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况： 一是预算执行完成 100%；二是各项工作基本完成；三是年初 部门整体绩效目标基本实现。 （四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项 目。 （五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人 大常委会报告的财政评价项目。 第29页，共38页 第四部分 名词解释 第30页，共38页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第31页，共38页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第32页，共38页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的 支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节 约利用（项） ：反映用于能源节约利用方面的支出。 第33页，共38页 第五部分 附 件 第34页，共38页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 部门：山东省社会主义学院 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 省本级支出项目绩效自评 1 党外代表人士培训 山东省社会主义学院 98 优 2 校区运转及物业管理服务 山东省社会主义学院 99 优 3 中华文化教育研修及对外交流经费 山东省社会主义学院 98 优 4 科研经费 山东省社会主义学院 98 优 5 学报工作经费 山东省社会主义学院 96 优 6 山东省社会主义学院网络学院 山东省社会主义学院 98 优 注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优” ，80（含）-90 为“良” ，60（含）-80 为“中” ，60 分以下为“差” ； 3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况” “2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原 因造成项目数量不一致，需说明。 第35页，共38页 省级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 党外干部培训项目经费 项目主管部门 年初预算数 全年预算数 260 260 学员工作处 全年 执行数 项目预算 260 分值 执行率 得分 10 100% 10 执行情况 年度资金总额 （10 分） 其中：当年财政拨款 - - 单位万元 上年结转资金 - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 全年共举办各类培训班次 53 期，培训 3784 人次。其中， 省委举办班次 6 期，培训 900 人次；我院自主举办班次 3 期，培训 105 人次；中央统战部举办班次 1 期，培训 年度总体目标 按照学院教学培训计划，完成全年教学培训任务。30 人次；省委统战部举办班次 15 期，培训 977 人次； 省内各民主党派举办班次 5 期，培训 457 人次；省直有 关部门举办班次举办 11 期，培训 980 人次；各地市、县 区统战部举办培训班 12 期，培训 367 人次。 绩效 一级指 指标 标 二级指标 数量指标 产 出 质量指标 指 标 （60 分） 年度指 实际完成指 标值 标值 三级指标 分值 得分 主体班次、自主班次数量 3 3 10 10 委托班次数量 30 49 10 10 项目执行情况 ≥95% 100% 10 10 培训效果 ≥95% 99% 10 9.5 资金拨付到位情况 1 1 10 10 完成及时率 1 1 10 10 培训学员受益情况 良好 良好 10 9.5 学员政治认同 良好 良好 10 9.5 学员满意度 ≥90% ≥95% 5 4.7 教职工满意度 ≥92% ≥96% 5 4.8 偏差原因分析及改进 措施 个别课程吸引力不强， 增强课程的吸引力。 时效指标 年度 绩效 指标 效益指 标（20 社会效益 指标 分） 满意度 指标 服务对象满意度 （10 分） 总分 指标 98 第36页，共38页 个别 学员认 识不够 深 入，加强思想引导。 个别 学员认 识不够 深 入，加强思想引导。 服务有欠缺，深入挖潜 提高质量 服务有欠缺，深入挖潜 提高质量 省级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 校区运转及物业管理服务 项目主管部门 年初预算数 全年预算数 1500 1500 总务处 全年 执行数 项目预算 1500 分值 执行率 得分 10 100% 10 执行情况 年度资金总额 （10 分） 其中：当年财政拨款 - - 单位万元 上年结转资金 - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 1.能够根据学院办班办会的工作需求，提供相应 的后勤保障服务。 2.学院设备设施在维保单位和物业工程人员维护 运营下，能够正常运转，为学院各项工作开展提 供后勤保障。 年度总体目标 1.服务保障学院正常办班办会； 2.确保学院设备设施运转正常。 绩效 一级指 指标 标 二级指标 年度指标 实际完成指 值 标值 三级指标 强电和弱电系统维修 数量指标 产 出 指 质量指标 标 （60 分） 分值 得分 2500 2979 10 10 绿化补植面积 1600 2000 10 10 项目执行情况 ≥90% 100% 10 10 服务保障规范化水平 95% 96% 10 10 资金拨付到位情况 1 1 10 10 完成及时率 1 1 10 10 优秀 优秀 10 9.7 优秀 优秀 10 9.8 学员满意度 ≥90% ≥96% 5 4.8 教职工满意度 ≥90% ≥95% 5 4.7 次数 偏差原因分析及 改进措施 时效指标 年度 绩效 指标 效益指 标（20 社会效益 指标 分） 满意度 指标 教职工队后勤服务评 价 服务对象满意度 （10 分） 总分 学员对后勤服务评价 指标 99 第37页，共38页 改进服务提升质 量水平 改进服务提升质 量水平 改进服务提升质 量水平 改进服务提升质 量水平 省级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 科研经费 项目主管部门 年初预算数 全年预算数 30 30 全年 执行数 项目预算 30 山东省社会主义学院 分值 执行率 得分 40 100% 40 执行情况 年度资金总额 （40 分） 其中：当年财政拨款 - - 单位万元 上年结转资金 - - 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 1、年度内完成新课试讲研发 21 门。 2、组织央院青年教师教学竞赛院内选拔、省委组 织部好课程评选课程录制。 课程建设 绩效 一级指 指标 标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成指 值 标值 分值 得分 产 数量指标 新课数量 10 21 15 15 出 质量指标 合格率 100% 100% 15 15 20 18.5 10 9.5 偏差原因分析及 改进措施 指 标 年度 时效指标 （30 分） 对提升课 对提升课程 绩效 效益指 社会效益 指标 标（20 指标 分） 满意度 指标 服务对象满意度 （10 分） 总分 指标 可持续影响指标 学员满意度 程建设水 建设水平产 平产生可 生可持续影 持续影响。 响。 95% 100% 98 第38页，共38页 提高课程质量提 升影响 深入挖潜提高质 量