息烽县工业和信息化局2022年度部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

息烽县工业和信息化局 2022 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 一- 2 - （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能 （1）承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展计划， 研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施 工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与 传统工业改造结合。 （2）承担推进工业化和信息化融合发展的职责，协调建设中 的重大问题;拟订工业化和信息化融合发展规划、计划并组织实施; 推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;拟订工业 行业规划、计划并组织实施，提出优化产业布局、结构的意见建 议;贯彻实施地方性行业技术规范和标准:组织开展工业、信息化 和工业化融合的对外交流与合作。 （3）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测 预警和信息引导:协调解决行业经济运行发展中的有关问题并提 出政策建议;承担全县工业企业煤、电、油、气运调度和综合协调 保障工作;协调电力调度，推进电力需求侧管理工作;参与铁路运 输和交通综合运输协调;负责工业应急管理、产业安全，综合协调 应急状态下重要工业品的供应保障工作。 （4）负责提出工业、信息化、大数据和工业化融合固定资产 投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央、省、 市财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资 项目;承担县级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作;按规 一- 4 - 定承担工业产业基金管理有关工作;承担工业和信息化企业固定 资产投资减免税初审工作。 （5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制 造业等的规划、政策并组织实施，组织开展和实施国家、省、市、 县重大技术攻关项目以及有关国家科技重大专项:指导行业技术 创新和技术进步，促进科研成果产业化:承担企业技术中心制造业 创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培南工作指导行业 质量管理和品牌建设工作:指导工业绿色发展，组织协湖工业和信 息化领城综合利用新产品，新技术，新设务，新材料的推广应用。 （6）负责工业行业管理。承担振兴装备制造业组织协调的职 责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创 新;推进工业领域生产性服务业发展;负责盐业行业管理工作;承 担原材料行业管理工作，协调解决原材料工业生产要素的供应保 障;指导工业领域行业协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全 的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全 生产规程、标准的贯彻落实。 （7）组织拟订工业园区发展规划及措施;负责工业园区规划 布局;监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和 工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议。 （8）拟订促进大中小企业融通发展措施并组织实施;负责中 小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导和综合协调工作; 会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇 - 5 -一 集体经济发展的相关办法和措施，协调解决重大问题;按规定管理 用于支持中小企业发展的各类财政性资金。 （9）研究制定全县煤炭行业发展规划、产业结构调整规划和 综合利用规划并组织实施;负责新办矿井申报的初审工作。 （10）承担煤炭行业监督管理职责，负责监督管理县属煤炭 行业的安全生产工作;依法监督检查煤炭行业生产经营单位贯彻 执行安全生产法律、法规、规章情况;依法查处不具备安全生产条 件的煤炭生产经营单位。 （11）贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策和法律、法 规;牵头拟订全县科技发展规划、计划并组织实施:会同有关部门 组织实施各类科技计划和重大科技项目;会同有关部门组织开展 国民经济与社会发展重要领域的重大技术攻关和成果应用示范工 作。 （12）负责全县科学数据汇聚、管理、应用和共享开放:指导 行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果转化。 （13）组织开展科学合作与科技人才交流，指导相关部门对 外科技合作与科技人才交流工作;会同有关部门拟订科技人才队 伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。 （14）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇 聚、登记管理、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互联互通，统 筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。 （15）负责统筹协调全县政务信息化、电子政务建设，推动 一- 6 - 政务信息系统整合、数据共享和开放，促进大数据与政务服务融 合应用;负责拟定全县大数据、信息化建设、信息基础设施发展规 划并组织实施;开展大数据应用研究，提出推广应用、优化产业布 局、产业结构的意见建议。 （16）负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协 调推进大数据与“四个融合发展”与实体经济、社会治理、民生 服务、乡村振兴融合发展);协调通信业发展;促进通信、广播电视 和计算机网络融合; 负贵信息化应急协调工作。 （17）负责全县大数据相关产业发展和行业管理，推进数字 产业化、产业数字化发展:承担软件和信息化服务行业管理、统计 工作;推动大数据、信息化等方面的新技术，新产品、新业态的发 展和应用:统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议:推进 大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研 用结合。 （18）负责工业和信息化、科技、大数据人才队伍建设工作。 （19）牵头做好全县军民融合相关工作。 （20）结合部门职责，做好扶贫开发:负责本部门、本行业领 域的安全生产和消防安全工作;负责本部门“放管服”及权责清单 有关工作。 （21）职责调整。 1.将原县安全生产监督管理局的煤矿安全监督管理职责划入 县工业和信息化局。 - 7 -一 2.将县工业和信息化局的知识产权管理职责划入县市场监督 管理局，县工业和信息化局不再加挂县知识产权局牌子。 3.将县工业和信息化局的重要物资和应急储备物资收储、轮 换和日常管理职责划入县发展和改革局。 （22）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）部门预算单位构成： 息烽县工业和信息化局部门预算单位包括：局机关及 3 个下 属事业单位组成，3 个事业单位机构分别为：息烽县民营经济发 展服务中心（息烽县中小企业服务中心、息烽县煤炭管理服务中 心） 、息烽县科学技术服务中心（息烽县生产力促进中心） 、息烽 县工业节能服务中心。由局机关统一核算。 内设机构设置：息烽县工业和信息化局共有 8 个科室：办公 室、工业发展科、民营经济科、信息化科、科学技术科、煤炭监 督管理科、大数据产业发展科、政策法规科。 （三）部门人员构成： 按照息烽县机构编制委员会办公室核定，息烽县工业和信息 化局总行政事业编制为 44 人，其中行政编制 12 名（含行政工勤 2 名），事业编制 32 名。截止 2020 年 12 月底在职行政人员（含 行政工勤）11 名，在职事业人员 29 名，退休人员 16 名。 二、部门主要工作任务和政策依据 （一）主要目标预计 1. 规模以上工业增加值增速。全年实现规模以上工业增加 一- 8 - 值增速10%。 2. 工业投资。全年实现工业投资30亿元。 3. 企业上规。全年培育规上企业10家。 4. 工业招商。全年实现工业项目招商投资8个。 5. 新建5G 基站建设。全年新建5G 基站270个。 6. 通过高新技术企业认定。全年通过高新技术企业认定7 家。 （二）工作措施 1.着力抓存量提升 一是进一步加强与贵州磷化集团沟通对接，督促企业加快转 型升级，加快高附加值、高技术含量项目落地。推动3万吨无水氟 化氢项目建成投产，40万吨/年 PPA、25万吨钙盐、30万吨磷酸铁 等项目落地建设。推进新老装置交替和改造，加快开磷合成氨公 司2×30万吨/年合成氨技术改造项目-10万吨/年浓硝酸生产技改 项目、贵阳开磷化肥有限公司13万吨/年磷铵扩能至20 万吨/年电 池级磷铵项目利用合成氨一期装置项目建设。同时在前期工作开 展基础上，进一步加强同省、市沟通对接，争取磷化集团（息烽 部分）产值最大化。 二是加快磷石膏产业发展。认真贯彻落实省委、省政府“以 渣定产”政策要求，大力发展磷石膏绿色环保建材产业。一方面 联合住建部门加快磷石膏产品推广，促进投产项目达产。并加快 在建项目建设进度，确保目前在建的磷石膏综合利用项目在2022 - 9 -一 年上半年建成投产；另一方面加快引进一批磷石膏综合利用企业 和项目落地。重点支持磷化集团2*50万吨磷石膏净化项目、荣山 公司160万吨石膏粉等项目建设。 2.着力抓增量培育 一是加强企业培育。持续完善中小企业统计监测制度，加强 中小企业运行分析，引导中小企业健康成长。12 月联合统计、税 务等部门即对全县规下工业企业进行摸排，全面掌握企业生产经 营、缴税等情况，梳理拟培育企业名单，重点关注睿锦坊、开迪 等企业，帮助企业解决难题，助力企业全面释放产能，达到上规 条件，支持息烽经济发展。 二是加强招商引业。围绕“一主一特”产业链全景图布局产 业链招商方向，结合省委、省政府提出的“东部企业+贵州资源、 东部市场+贵州产品、东部总部+贵州基地、东部研发+贵州制造” 四个加要求，紧盯长三角、珠三角、成渝经济圈等地区，抓好县 领导带头招商、驻点招商、平台招商、央企招商等，千方百计把 产业链上下游企业招进来。落实好县委、县政府主要领导适时调 度重大项目、县级领导全过程包保、部门一把手全程跟踪代办的 项目服务三级直通车机制，强化项目洽谈、签约、落地、开工、 建设、投产、达产全生命周期服务，确保每个项目都有人抓、有人 管。 3.着力抓服务质量 一是 2021 年 12 月底组织召开 2021 年工业专项资金申报会及 工业运行培训会。全力指导工业企业申报工业和信息化发展专项 一- 10 - 资金、绿色产业发展基金、增产达成补助资金、磷石膏专项资金 等扶持资金，缓解企业资金压力。指导企业从年初开始完善各项 统计资料，减少企业因各项检查造成的资料不齐情况。 二是抓好“双重服务”行动。持续推进县级领导和部门包保 企业、项目制度，通过县级领导和县直部门定点服务企业和解决 企业反映问题，落实服务承诺制、限时办结制等服务体系，帮助 企业及时解决存在的困难和问题。紧盯工业项目建设情况，为在 建工程项目提供全程服务。全力推进荣山磷石膏资源综合利用、3 万吨无水氟化氢等重点项目进度，争取项目早日投产、达产。 三是加强对上协调。进一步加强同市工信局、科技局等部门 对接，积极主动汇报我局各项指标情况和困难，争取 2022 年下达 指标时结合息烽实际进行下达。同时横向了解周边区县发展情况， 借鉴好的发展经验，查找自身不足，及时做好我县定位评估，发 展优势产业和配套产业。 4.推进大数据与制造业融合发展。深入实施“千企改造” “万 企融合”工程，加快推进工业互联网建设，梯次推进企业信息化、 网络化、智能化提档进阶。推动现代化工、新型建材等产业龙头 企业实施智能化改造，鼓励并推动智能车间、智慧工厂建设，提 高中小微企业上云应用普及率，推动工业设备上云。鼓励工业企 业运用5G、大数据云计算、物联网等新一代信息技术，提升定制 化、个性化产品和服务能力。 5.在创新驱动发展上精准发力，围绕重点产业人才和重大产 - 11 -一 业项目互动牵引，聚焦科技成果应用转化，推动构建“政产研用” 一体化的产业创新体系。 一是支持企业加大研发投入。强化企业创新主体地位，促进 各类技术创新要素向企业集聚，落实研发费用加计扣除等优惠政 策，积极争取省、市新型工业化产业发展基金、资金对企业研发 活动的支持，引导企业加强研发投入，大力提升工业企业 R&D 投 入强度。 二是促进科技成果产业化。引导主导产业加强与科研院所合 作，形成产业“产学研企”合作，加速科技成果转化应用，加强 知识产权的保护，鼓励专利申请、成果鉴定、企业技术中心和高 新技术企业申报，培育一批具有自主知识产权的科技型企业，实 施产业科技支撑重点项目2个，突破关键技术2项，具备研发能力 的规模以上工业企业占规上工业企业总量比重达10%以上。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2022 年息烽县工业和信息化局无二级单位预算，本预算包括 本单位及二级单位预算。2022 年收入预算总计 582.01 万元，支 出预算总计 582.01 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 582.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 582.01 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收 入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元； 一- 12 - 上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 582.01 万元，其中：基本支出 542.51 万元； 项目支出 39.5 万元。 3.2022 年收支总预算与 2021 年相比，增加 41.05 万元，主 要原因一是人员增加，二是增设煤矿监控中心，费用增加。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2022 年收入预算总计 582.01 万元，其中:一般公共预算拨款 收入 582.01 万元，占部门收入总额的 100%;政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，占部门收入总额的 0%;上级补助收入 0 万元,占 部门收入总额的 0%;事业收入 0 万元, 占部门收入总额的 0%;经营 收入 0 万元，占部门收入总额的 0%;其他收入 0 万元，占部门收 入总额的 0%。比 2021 年收入预算总额增加 7.59%，主要原因是 2022 年人员经费和项目经费增加。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2022 年支出预算总计 582.01 万元，其中，基本支出 542.51 万元，占部门支出总额的 93.21%;项目支出 39.5 万元，占部门支 出总额的 6.79%。 2022 年支出预算按支出功能分为:行政运行支出 431.02 万 元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.11 万元， 机关事 业单位职业年金缴费支出 18.56 万元，事业单位医疗 21.30 万元， 住房公积金 54.52 万元，其他科学技术支出 19.50 万元。 比 2021 年支出预算总额增加 7.59%，主要原因原因一是人员 - 13 -一 增加，二是增设煤矿监控中心，费用增加。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年财政拨款收支总预算 582.01 万元。收入包括:一般公 共预算拨款收入 582.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;支出包括:科学技术支出 450.52 万元；社会保障和就业支出 55.67 万元；住房保障支出 54.52 万元，卫生健康支出支出 21.3 万元。 2022 年收支总额 582.01 万元，比上年收支预算总额增加 41.05 万元，主要原因一是人员增加，二是增设煤矿监控中心， 费用增加。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2022 年全年一般公共预算支出 582.01 万元，其中:基本支出 542.51 万元，项目支出 39.5 万元，具体各科目支出情况如下: 1.行政运行支出 431.02 万元，其中:基本支出 411.02 万元， 项目支出 20 万元; 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.11 万元，其中: 基本支出 37.11 万元，项目支出 0 万元; 3.机关事业单位职业年金缴费支出 18.56 万元，其中:基本支 出 18.56 万元，项目支出 0 万元; 4.事业单位医疗支出 21.3 万元，其中:基本支出 21.3 万元， 项目支出 0 万元。 5.住房公积金支出 54.52 万元，其中:基本支出 54.52 万元， 一- 14 - 项目支出 0 万元。 6.其他科学技术支出支出 19.5 万元，其中:基本支出 0 万元， 项目支出 19.5 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2022 年一般公共预算基本支出 582.01 万元，其中:人员经费 534.37 万元，公用经费 47.64 万元。人员经费 534.37 万元，主 要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福 利支出、住房公积金、退休费等;公用经费 47.64 万元，主要包括: 办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算 5 万元减 少 20%，其中：因公出国（境）费 2022 年预算 0 万元 ，与 2021 年预算 0 万元持平；公务用车购置及运行费 2022 年预算 2 万元， 与 2021 年预算 3.5 万元相比减少 42.86% ，其中：公务车运行维 护费 2022 年预算 2 万元，比 2021 年预算 3.5 万元减少 42.86%， 公务车购置费 0 万元，与 2021 年预算 0 万元持平，原因是公车更 换维修费用减少；公务接待费 2022 年预算 2 万元，与上年持平， 原因为主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制 “三公”经费支出。公车保有量 2 辆。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 息烽县工业和信息化局 2022 无政府性基金预算，因此无政府 - 15 -一 性基金预算支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 息烽县工业和信息化局 2022 年实行绩效目标管理的资金 582 万元，其中基本支出 542.5 万元，项目支出 39.5 万元，涉及项目 2 个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表 10。 （十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11、12） 息烽县工业和信息化局 2022 年项目支出预算为 39.5 万元， 是用于局本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标而开展的专项工作经费支出。涉及项目 2 个，重点项目 绩效目标及指标详见附表。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：2022 年我机关本级机关运行经 费财政拨款预算 582.01 万元，比 2021 年预算增加 41.05 万元， 上升 7.59%。原因是主要原因一是人员增加，二是增设煤矿监控 中心，费用增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公 费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）政府采购情况：2022 年息烽县工业和信息化局无政府 采购预算。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，单位国 有资产合计 8276 万元，其中流动资产 7809 万元，固定资产 464 一- 16 - 万元。息烽县工业和信息化局单位机关及其所属预算单位共有车 辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大 型设备 0 台（套） 。 （四）国有资本经营预算情况：息烽县工业和信息化局无国 有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以财政局 为例，各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照 科目书进行描述编写。 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 - 17 -一 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出 (项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 18 -