（审计局）2021年部门预算公开附件表.pdf

收支预算总表 填报单位:赣州市赣县区审计局 收 入 项目 单位：万元 支 预算数 按支出经济分类 (款级) 出 预算数 按支出功能科目 （项级） 预算数 一、财政拨款 568.02 基本支出 549.02 一般公共服务支出 465.98 1、 经费拨款（补助） 408.02 工资福利支出 463.40 465.98 基本工资 127.15 行政运行 446.98 津贴补贴 102.08 审计业务 9.50 奖金 93.59 信息化建设 9.50 其中：提前下达 2、非税收入 160.00 专项收入 纳入预算行政事业性收费收入 审计事务 伙食补助费 9.00 社会保障和就业支出 46.13 机关事业单位基本养老保险缴费 32.95 行政事业单位养老支出 46.13 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 19.46 行政单位离退休 13.18 其他 住房公积金 36.45 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 3、政府性基金收入 其他工资福利支出 42.72 卫生健康支出 19.46 55.64 19.46 罚没收入 160.00 4、预算内投资收入 商品和服务支出 29.18 财政对基本医疗保险基金的补助 二、事业收入 办公费 三、事业单位经营收入 公务接待费 5.50 住房保障支出 36.45 四、其他收入 工会经费 11.00 住房改革支出 36.45 五、附属单位上缴收入 福利费 3.06 住房公积金 36.45 六、上级补助收入 其他交通费用 6.90 对个人和家庭的补助 12.98 退休费 奖励金 0.67 其他对个人和家庭的补助 12.21 17.00 办公设备购置 17.00 项目支出 19.00 工资福利支出 7.20 其他工资福利支出 7.20 商品和服务支出 2.30 差旅费 2.30 资本性支出 9.50 办公设备购置 本年收入合计 568.02 19.46 0.10 资本性支出 七、用事业基金弥补收支差额 财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.50 本年支出合计 568.02 结转下年 本年支出合计 568.02 支出总计 568.02 结转下年 八、上年结转（结余） 国库集中支付网上结转 财政拨款结转 （结余） 其他资金结转 （结余） 收入总计 568.02 支出总计 568.02 第 1 页，共 11 页 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位:赣州市赣县区审计局 单位：万元 科目 财政拨款 单位编码 ** 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** 101001 ** 合计 合计 非税收入 小计 经费拨款 （补助） 1 2 3 568.02 568.02 408.02 160.00 160.00 160.00 160.00 101001 201 08 01 行政运行 446.98 446.98 286.98 101001 201 08 04 审计业务 9.50 9.50 9.50 101001 201 08 06 信息化建设 9.50 9.50 9.50 101001 208 05 01 行政单位离退休 13.18 13.18 13.18 101001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 32.95 32.95 101001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 19.46 19.46 19.46 101001 221 02 01 住房公积金 36.45 36.45 36.45 国有资产 一般非税 非税小计 专项收入 有偿使用 收入 收入 4 5 6 7 第 2 页，共 11 页 政府性基 省提前下 预算内投 金收入 达预算 资收入 8 9 10 事业收入 11 用事业基 事业单位 附属单位 上级补助 上年结转 其他收入 金弥补收 经营收入 上缴收入 收入 (结余) 支差额 12 13 14 15 16 17 部门公开表3： 部门支出总表 填报单位: 填报单位:101001赣州市赣县区审计局 单位：万元 科目 基本支出 单位编码 ** 单位编码(科目) 类 款 项 ** ** ** 小计 ** 合计 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101001 合计 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 小计 对个人和 债务利息 资本性支 对企业的 对社会保 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 补助（基 障基金补 其他支出 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 本建设） 助 1 2 3 4 5 6 7 8 568.02 549.02 463.40 55.64 12.98 17.00 19.00 7.20 2.30 446.98 374.54 54.62 7.20 2.30 201 08 01 行政运行 446.98 201 08 04 审计业务 9.50 9.50 201 08 06 信息化建设 9.50 9.50 208 05 01 行政单位离退休 13.18 13.18 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 32.95 32.95 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 19.46 19.46 19.46 221 02 01 住房公积金 36.45 36.45 36.45 1.02 9 10 11 12 13 9.50 17.00 12.16 第 3 页，共 11 页 9.50 14 15 16 17 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市赣县区审计局 收 入 项目 财政拨款 1、经费拨款（补助） 单位：万元 预算数 按支出功能科目 预算数 549.02 一般公共服务支出 465.98 408.02 工资福利支出 463.40 465.98 基本工资 127.15 行政运行 446.98 津贴补贴 102.08 审计业务 9.50 奖金 93.59 信息化建设 9.50 伙食补助费 9.00 社会保障和就业支出 46.13 160.00 专项收入 纳入预算行政事业性收费收入 罚没收入 按支出经济分类(款级) 出 568.02 基本支出 其中：省提前下达预算 2、非税收入 支 预算数 160.00 审计事务 机关事业单位基本养老保险缴费 32.95 行政事业单位养老支出 46.13 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 19.46 行政单位离退休 13.18 其他 住房公积金 36.45 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 其他工资福利支出 42.72 卫生健康支出 19.46 55.64 19.46 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 商品和服务支出 办公费 29.18 19.46 5.50 住房保障支出 36.45 工会经费 11.00 住房改革支出 36.45 福利费 3.06 住房公积金 36.45 其他交通费用 6.90 对个人和家庭的补助 12.98 退休费 0.10 奖励金 0.67 其他对个人和家庭的补助 12.21 17.00 办公设备购置 17.00 项目支出 19.00 工资福利支出 7.20 其他工资福利支出 7.20 商品和服务支出 2.30 差旅费 2.30 资本性支出 9.50 办公设备购置 9.50 0.00 568.02 财政对职工基本医疗保险基金的补助 公务接待费 资本性支出 收入总计 财政对基本医疗保险基金的补助 支出总计 第 4 页，共 11 页 0.00 568.02 支出总计 568.02 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位：赣州市赣县区审计局 单位：万元 基本支出 功能科目 编码 功能科目（单位） 总计 ** ** 2010801 2010804 2010806 2080501 2080505 2101201 2210201 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 机关商品 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 预备费及 性支出 位经常性 位资本性 家庭的补 性支出 性支出 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 服务支出 助 本性支出 支出 出 预留 （一） 补助 补助 助 （一） （二） 补助 补助 助 助 出 机关工资 福利支出 机关商品 服务支出 1 2 3 4 568.02 463.40 55.64 17.00 行政运行 446.98 374.54 54.62 17.00 审计业务 9.50 信息化建设 9.50 行政单位离退休 13.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 32.95 财政对职工基本医疗保险基金的补助 19.46 19.46 住房公积金 36.45 36.45 合计 项目支出 5 6 7 8 9 10 12.98 7.20 2.30 9.50 7.20 2.30 9.50 1.02 12.16 第 5 页，共 11 页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市赣县区审计局 单位：万元 科目编码 资金来源 财政拨款 单位编码 单位名称(科目) 类 ** 款 ** 政府经济分类科目 项 ** ** ** 小计 经费拨款 （补助） 1 2 3 4 549.02 549.02 389.02 160.00 160.00 机关工资福利支出 463.40 463.40 331.40 132.00 132.00 ** 合计 101001 101001 101001 101001 101001 101001 赣州市赣县区审计局 101001 101001 101001 101001 101001 6 7 01 行政运行 工资奖金津补贴 322.82 322.82 239.82 83.00 83.00 201 08 01 行政运行 49.00 49.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基 金的补助 221 02 01 住房公积金 赣州市赣县区审计局 其他工资福利支出 51.72 51.72 2.72 社会保障缴费 32.95 32.95 32.95 社会保障缴费 19.46 19.46 19.46 住房公积金 36.45 36.45 36.45 55.64 55.64 44.64 11.00 11.00 11.00 11.00 机关商品和服务支出 201 08 01 行政运行 办公经费 49.12 49.12 38.12 201 08 01 行政运行 公务接待费 5.50 5.50 5.50 208 05 01 行政单位离退休 办公经费 1.02 1.02 1.02 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 12.98 12.98 12.98 赣州市赣县区审计局 201 08 01 101001 101001 5 08 101001 101001 国有资产 一般非税 非税小计 专项收入 有偿使用 收入 收入 201 101001 101001 非税收入 合计 行政运行 赣州市赣县区审计局 机关资本性支出 （一） 设备购置 对个人和家庭的补助 208 01 01 行政运行 其他对个人和家庭补助 0.82 0.82 0.82 208 05 01 行政单位离退休 社会福利和救助 0.67 0.67 0.67 208 05 01 行政单位离退休 离退休费 0.10 0.10 0.10 208 05 01 行政单位离退休 其他对个人和家庭补助 11.39 11.39 11.39 第 6 页，共 11 页 政府性基 省提前下 预算内投 金收入 达预算 资收入 8 9 10 事业收入 11 用事业基 事业单位 附属单位 上级补助 上年结转 其他收入 金弥补收 经营收入 上缴收入 收入 (结余) 支差额 12 13 14 15 16 17 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：赣州市赣县区审计局 单位：万元 因公出国（境）费 合 公务用车购置及运行费 计 公务接待费 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 5.50 5.50 第 7 页，共 11 页 公务用车运行维护 公务用车购置费 费 部门公开表8 政府性基金收支预算表 填报单位:赣州市赣县区审计局 单位：元 科目编码 政府性基金支出 单位名称(科目) 基金收入 单位编码 类 款 基本支出 合计 项 小计 ** ** ** ** ** 1 2 3 项目支出 工资福利 商品和服 对个人和 其他资本 支出 务支出 家庭的补 性支出 助 4 5 6 7 无 第 8 页，共 11 页 小计 8 工资福利 商品和服 对个人和 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 对社会保 其他支出 助（基本 障基金补 支出 务支出 家庭的补 及费用支 出（基本 出 助 助 出 建设） 建设） 助 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 赣州市赣县区审计局 联系人 王彧 联系电话 4441608 部门基本信息 部门所属领域 审计 内设职能部门 直属单位包括 审计技术保障中心 编制控制数 40 在职人员总数 45 其中：行政编制人数 9 事业编制人数 24 编外人数 12 当年预算情况（万元） 收入预算合计 564.08 其中：上级财政拨款 本级财政安排 564.08 其他资金 支出预算合计 564.08 其中：人员经费 476.38 公用经费 55.64 项目经费 19 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 本级财政预决算审计数量 =1个 部门预算执行审计项目数量 >=3个 政府投资项目审计数量 >=8个 经济责任审计项目数量 >=2个 核减节约建设资金金额 >=2000万元 经济效益指标 审计建议事项采纳率（%） =100% 社会效益指标 财政资金提质增效情况 有效促进 群众满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第 9 页，共 11 页 部门公开表10-1 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 金审工程建设费 主管部门及代码 审计局 实施单位 项目属性 经常性项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 赣州市赣县区审计局 2021/1/1 2021/12/17 9.5 9.5 其他资金 年度绩效目标 确保本单位2021年度金审工程建设及各项审计业务任务圆满完成 ，积极控制成本、用好有限资金。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 资金投入使用率 >=95% 设备维修次数 >=2次 专用设备租赁数量 >=2台 金审工程建设任务高质量完成率 >=95% 计算机辅助审计覆盖率 >=95% 项目实施年度 1年 设备维修及时性 及时 各项支出付费标准 符合制度要求 设备购置维修及租赁费 效益指标 满意度指标 指标值 <=95000元 经济效益指标 推进金审工程建设工作程度 有力 社会效益指标 审计工作效率 提高 审计工作质量 加强 用户使用满意度（%） >=95% 满意度指标 第 10 页，共 11 页 部门公开表10-2 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 外勤补贴及聘请专家审计费 主管部门及代码 审计局 实施单位 项目属性 经常性项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 赣州市赣县区审计局 2021/1/1 2021/12/17 9.5 9.5 其他资金 年度绩效目标 确保本单位2021年度各项审计业务任务圆满完成 ，积极控制成本、用好有限资金。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 资金投入使用率 <=100% 外勤补贴次数 >=3次 聘请专家人数 >=5人 外勤任务完成达标率 >=95% 项目实施年度 1年 资金发放及时性 及时 各项支出付费标准 符合制度要求 产出指标 时效指标 成本指标 外勤补贴金额及外聘专家费用 效益指标 满意度指标 <=95000元 经济效益指标 推进各项审计工作程度 有力 社会效益指标 审计工作效率 提高 审计工作质量 加强 满意度指标 保障政府资金安全性 有力保障 补贴对象满意度（%） >=95% 第 11 页，共 11 页