2019年441803_77部门预算.pdf

2019 年 区经信局 部门预算 目 录 第一部分 区经信局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 区经信局 概况 一、主要职责 根据我局三定方案及有关文件规定，我局主要职责有： （一）贯彻执行国家和省有关国民经济运行、信息化、 对外贸易方面的方针政策和法律法规，拟订本区相关规范性 文件，拟订和组织实施工业、商贸流通、对外贸易、信息化 发展规划和相关措施。 （二）监测分析工业、商贸流通业、信息服务、对外经 济发展情况，进行预测预警和信息引导，组织实施经济调控 措施，统筹协调经济运行调节中的重大问题并提出建议。 （三）宏观指导全区外商投资工作，依法承担外商投资 企业、外商投资项目提交报告的书面答复工作，指导和管理 招商引资、投资促进及企业的进出口工作，负责外商投资统 计工作。 （四）会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策 和管理办法，指导加工贸易工作，依法核准权限内的加工贸 易业务，依法监督管理加工贸易进出口工作，分析加工贸易 发展情况。 （五）执行有关固定资产投资政策，审核、上报和办理 需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、商贸流通业和 信息化领域企业技术改造项目，参与工业、商贸流通业和信 息化领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、 商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。 （六）指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的 技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大 技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进 相关科研成果产业化，指导企业质量管理工作，负责组织实 施名牌带动战略和产业集群发展规划，指导相关行业加强安 全生产管理。 （七）指导企业实施能源节约、循环经济、资源综合利 用和促进清洁生产的有关规定，组织协调相关重大示范工程 建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 （八）拟订产业转移规划和措施并组织实施，研究产业 转移重大问题并提出建议，推进工业、商贸流通业、信息化 领域现代产业体系建设。 （九）负责中小企业发展的宏观指导和服务，综合协调 有关部门拟订促进中小企业发展的措施，协调解决有关重大 问题。 （十）组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工 业、商贸流通业的应急管理和产业安全有关工作。 （十一）组织指导民用部门军品配套工作，负责民用爆 炸物品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。 (十二）推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子 商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态 发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并 推进现代商贸服务信息公共平台建设。 （十三）组织实施商贸服务业行业管理；推行连锁经营 等现代流通方式；指导社区商业发展；监督管理对拍卖、典 当、租赁、汽车流通和旧货流通业；组织开展对商务领域综 合行政执法相关工作；落实健全和规范商品市场体系的政 策；推动商务领域信用建设。 （十四）指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点 规划、商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设； 组织拟订生产性服务业功能区和公共服务平台建设。 （十五）监测分析市场运行、商品供求状况；加强重要 消费品市场调控工作；承担茧丝绸协调工作；承担整顿和规 范市场经济秩序的相关协调工作。 （十六）组织实施科教兴区战略工作；拟订科学技术推 广的发展规划；负责引进科技成果和先进技术；负责各类科 技计划项目的立项申报，按国家、省、市批准的计划，组织 项目实施、管理和评估验收；组织科研实验和项目攻关；负 责组织科研成果的登记、评审、鉴定、奖励工作；组织开展 区内外科技合作与交流。 （十七）负责地震监测和地震知识宣传，拟订防震减灾 措施，依法对建筑工程的抗震防震设施管理及收集、传递、 汇报地震信息。 （十八）负责知识产权保护、专利管理及科技保密工作；负 责统筹、协调、指导知识产权战略的实施，推动建立知识产 权统计、考核、重大经济活动特别审查制度；负责整顿和规 范知识产权的市场经济秩序。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区经济和 信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下 属单位具体包括：清远市清新区民营经济服务中心。 本部门内设机构：目前区经济和信息化局设置6个股室 和1个直属事业单位，即：办公室、工业股、电子商贸与流 通股、电力资源股、外资股、科技管理股、清新区民营经济 服务中心。 人员构成情况：核定行政编制 18 名，2018 年末实有人数 18 人；工勤编制 3 名，2018 年末实有人数 2 人；后勤服务编制 1 名，2018 年末实有人数 1 人；政府购买服务人员编制 2 名， 2018 年末实有人数 2 人；行政退休人员 2018 年末实有人数 21 人；临聘人员 2018 年末实有人数 5 人；下属公益一类事 业单位（清远市清新区民营经济服务中心）编制 11 名，2018 年末实有人数 9 人；民营经济服务中心事编退休人员 2017 年末实有人数 4 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3913.91 一、一般公共服务支出 出 预算 437.51 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 2019.61 0.00 八、社会保障和就业支出 136.56 九、卫生健康支出 13.82 十、节能环保支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3913.91 预算 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 823.90 十五、商业服务业等支出 368.23 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 114.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 3913.91 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 3913.91 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 3913.91 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 3913.91 201 一般公共服务支出 330.90 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011350 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 合计 财政专户拨款收入 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.61 106.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.90 330.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.90 330.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 106.61 106.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2019.61 2019.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 1999.61 1999.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 1084.08 1081.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.61 3913.91 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 合计 科目编码 财政专户拨款收入 一般公共预 政府性基 国有资本经 科目名称 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2060499 其他技术研究与开发 915.53 915.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 20.000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 113.55 113.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.01 23.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 112.65 112.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.01 23.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 75.09 75.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2080505 机关事业单位基本养老 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 12.32 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2101101 行政单位医疗 215 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 823.90 823.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 823.90 823.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 823.90 823.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 368.23 368.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 357.23 357.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2160699 其他涉外发展服务支出 357.23 357.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 83.95 83.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 83.95 83.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.18 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 63.55 63.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2210203 注： ** 科目名称 购房补贴 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 21.15 财政专户拨款收入 21.15 金预算 0.00 营预算 0.00 教育收费 0.00 其他专户 收入拨款 0.00 事业收入 经营收入 其他收入 0.00 0.00 0.00 收入 0.00 上缴收入 0.00 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 3913.91 598.42 3315.49 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 330.90 283.16 47.74 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 106.61 89.11 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 330.90 283.16 47.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 106.61 89.11 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 330.90 283.16 47.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 106.61 89.11 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2019.61 0.00 2019.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 1999.61 0.00 1999.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 1084.08 0.00 1084.08 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2060499 其他技术研究与开发支出 915.53 0.00 915.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 113.55 78.09 35.46 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.01 19.96 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 112.65 77.19 35.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.01 19.96 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 75.09 39.63 35.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.05 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.32 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2101101 行政单位医疗 215 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 823.90 0.00 823.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 823.90 0.00 823.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 823.90 0.00 823.90 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 368.23 0.00 368.23 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 357.23 0.00 357.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支出 357.23 0.00 357.23 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 83.95 83.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 221 住房保障支出 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 83.95 83.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.18 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 63.55 63.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 21.15 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： ** 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3913.91 一、一般公共服务支出 出 预算 437.51 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 2019.61 0.00 八、社会保障和就业支出 136.56 九、卫生健康支出 13.82 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 3913.91 823.90 十五、商业服务业等支出 368.23 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 3913.91 114.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 3913.91 0.00 3913.91 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 3913.91 598.42 3315.49 [201]一般公共服务支出] 437.51 372.27 65.24 [20113]商贸事务 437.51 372.27 65.24 [2011301]行政运行 330.90 283.16 47.74 [2011350]事业运行 106.61 89.11 17.50 [206]科学技术支出 2019.61 0.00 2019.61 [20604]技术研究与开发 1999.61 0.00 1999.61 [2060403]产业技术研究与开发 1084.08 0.00 1084.08 [2060499]其他技术研究与开发支出 915.53 0.00 915.53 [20605]科技条件与服务 20.00 0.00 20.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [260503]科技条件专项 20.00 0.00 20.00 [208]社会保障和就业支出 136.57 98.06 38.51 [20805]行政事业单位离退休 135.66 97.15 38.51 [2080501]归口管理的行政单位离退休 82.73 47.27 35.46 [2080502]事业单位离退休 3.05 0.00 3.05 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.88 49.88 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 [20808]抚恤 0.90 0.90 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 [210]]卫生健康支出 13.82 13.82 0.00 [21011]行政事业单位医疗 13.82 13.82 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2101101]行政单位医疗 [215]资源勘探信息等支出 其中：基本支出 项目支出 13.82 13.82 0.00 823.90 0.00 823.90 [21505]工业和信息产业监管 823.90 0.00 823.90 [2150599]其他工业和信息产业监管支出 823.90 0.00 823.90 [216]商业服务业等支出 368.23 0.00 368.23 [21602]商业流通事务 11.00 0.00 11.00 [2160299]其他商业流通事务支出 11.00 0.00 11.00 [21606]涉外发展服务支出 357.23 0.00 357.23 [2160699]其他涉外发展服务支出 357.23 0.00 357.23 [221]住房保障支出 114.28 114.28 0.00 [22102]住房改革支出 114.28 114.28 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2210201]住房公积金 29.58 29.58 0.00 [2210203]购房补贴 84.70 84.70 0.00 注： ** 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 598.44 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 467.53 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 100.21 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 175.84 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 49.88 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 13.82 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 29.58 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 98.20 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 43.14 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.76 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.40 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 3.50 [30212]因公出国（境）费用） [50207]因公出国（境）费用 3.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 1.44 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 8.40 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 8.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 8.34 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 2.80 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 87.77 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 47.27 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.90 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 39.60 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： ** 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局] 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 43.14 43.14 0.00 0.00 “三公”经费 13.50 13.50 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 8.50 8.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区经济和信息化局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本级无政府性基金预算支出 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部 门收 入预 算 3913.91 万 元， 比上 年 增加 3298.18 万元， 增长 535.65 %，主要原因是 上级财政专项拨 款纳入本年度预算，其中：1、科学技术支出 2019.61 万元；2、 资源勘探信息等支出 823.90 万元；3、商业服务业等支出 368.23 万元 ；支出预算 3913.91 万元，比上年 增加 3298.18 万元， 增长 535.65 %，主要原因是 上级财政专项拨款支出纳入本年度 预算，其中：1、科学技术支出 2019.61 万元；2、资源勘探信息 等支出 823.90 万元；3、商业服务业等支出 368.23 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.50 万元，比 上年 增加 2.5 万元， 增长 22.73 %，主要原因是 增加因公出 国（境）预算费用 3 万元 。其中：因公出国（境）费 3.00 万 元，比上年 增加 3 万元， 增长 300 %，主要原因是 市组织参 加香港春节团拜活动经费及经贸洽淡活动经费纳入部门预算 ； 公务用车购置及运行费 8.50 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 8.50 万元），比上年 增加 0 万元， 增 长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 2.00 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 20 %，主要原因是 压 缩经费开支，严格控制公务接待费的支出，减少接待批次和接待 规模 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 43.14 万元， 比上年 增加 8.06 万元， 增长 22.98 %，主 要原因是 增加因公出国（境）经费，日常办公经费及工会经费 等支出。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 12 万元，其中：货物类采购 预算 11.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.3 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 173.66 万元，分布构成情况为：房屋 790 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 9.2 万元， 主要是 办公设备和办公桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 …… …… …… …… …… …… 注：本级无重点项目绩效目标情况 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】