上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处2020年度部门决算公开.pdf

上海市普陀区人民政府真 如镇街道办事处 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处概况 一、主要职能 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市普陀区 人民政府的派出机关，依据法律法规的规定,履行相应的政府服 务管理职能。 （一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型 党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区 党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重 大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动 辖区健康、有序、可持续发展。 （三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公 共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生 育等领域相关政策。 （四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管 理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群 众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居 民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合 辖区内各种社会力量为社区发展服务。 （七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织 社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作， 处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事 处部门决算包括：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度部 门决算编制范围的单位包括： 序号 单位名称 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 1 本级 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合 2 管理中心 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服 3 务中心 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中 4 心 备注 第二部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年 度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 19972.72 项目 一、一般公共服务支出 决算数 1258.17 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 149.74 五、事业收入 五、教育支出 26.31 六、经营收入 六、科学技术支出 1.34 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 18.84 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 1889.48 九、卫生健康支出 208.50 十、节能环保支出 715.52 十一、城乡社区支出 14821.08 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1643.19 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 19972.72 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 20732.19 结余分配 1225.24 总计 本年支出合计 年末结转和结余 21197.97 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 465.78 21197.97 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 19972.72 19972.72 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 1310.73 1310.73 20105 统计信息事务 936.03 936.03 2010507 专项普查活动 936.03 936.03 20129 群众团体事务 10.31 10.31 2012902 一般行政管理事务 10.31 10.31 20132 组织事务 99.50 99.50 2013202 一般行政管理事务 99.50 99.50 20133 宣传事务 254.34 254.34 2013302 一般行政管理事务 254.34 254.34 20134 统战事务 4.96 4.96 2013402 一般行政管理事务 4.96 4.96 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 20138 市场监督管理事务 5.59 5.59 2013802 一般行政管理事务 5.59 5.59 204 公共安全支出 149.74 149.74 20406 司法 9.68 9.68 2040607 法律援助 9.68 9.68 20499 其他公共安全支出 140.06 140.06 2049901 其他公共安全支出 140.06 140.06 205 教育支出 26.31 26.31 20599 其他教育支出 26.31 26.31 2059999 其他教育支出 26.31 26.31 206 科学技术支出 1.34 1.34 20607 科学技术普及 1.34 1.34 2060702 科普活动 1.34 1.34 207 文化旅游体育与传媒支出 18.84 18.84 20701 文化和旅游 10.00 10.00 2070109 群众文化 10.00 10.00 20703 体育 8.84 8.84 2070308 群众体育 8.84 8.84 208 社会保障和就业支出 1815.21 1815.21 20802 民政管理事务 10.00 10.00 2080206 社会组织管理 10.00 10.00 20805 行政事业单位养老支出 547.71 547.71 2080501 行政单位离退休 54.96 54.96 2080502 事业单位离退休 31.60 31.60 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 307.43 307.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 153.72 153.72 20807 就业补助 362.72 362.72 2080705 公益性岗位补贴 327.27 327.27 2080799 其他就业补助支出 35.45 35.45 20808 抚恤 31.76 31.76 2080801 死亡抚恤 31.76 31.76 20816 红十字事业 14.55 14.55 2081602 一般行政管理事务 14.55 14.55 20825 其他生活救助 8.51 8.51 2082501 其他城市生活救助 8.51 8.51 20899 其他社会保障和就业支出 839.96 839.96 2089901 其他社会保障和就业支出 839.96 839.96 210 卫生健康支出 208.50 208.50 21007 计划生育事务 25.77 25.77 2100717 计划生育服务 25.77 25.77 21011 行政事业单位医疗 182.74 182.74 2101101 行政单位医疗 104.10 104.10 2101102 事业单位医疗 78.64 78.64 211 节能环保支出 715.52 715.52 21111 污染减排 715.52 715.52 2111103 减排专项支出 715.52 715.52 212 城乡社区支出 13873.07 13873.07 21201 城乡社区管理事务 11743.73 11743.73 2120101 行政运行 1967.24 1967.24 2120102 一般行政管理事务 1265.46 1265.46 2120104 城管执法 1389.85 1389.85 2120199 其他城乡社区管理事务支出 7121.18 7121.18 21205 城乡社区环境卫生 1436.14 1436.14 2120501 城乡社区环境卫生 1436.14 1436.14 21299 其他城乡社区支出 693.20 693.20 2129901 其他城乡社区支出 693.20 693.20 221 住房保障支出 1853.46 1853.46 22102 住房改革支出 613.42 613.42 2210201 住房公积金 276.69 276.69 2210203 购房补贴 336.73 336.73 22103 城乡社区住宅 1240.04 1240.04 2210399 其他城乡社区住宅支出 1240.04 1240.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 20732.19 12010.27 8721.92 201 一般公共服务支出 1258.17 1258.17 20105 统计信息事务 883.47 883.47 2010507 专项普查活动 883.47 883.47 20129 群众团体事务 10.31 10.31 2012902 一般行政管理事务 10.31 10.31 20132 组织事务 99.50 99.50 2013202 一般行政管理事务 99.50 99.50 20133 宣传事务 254.34 254.34 2013302 一般行政管理事务 254.34 254.34 20134 统战事务 4.96 4.96 2013402 一般行政管理事务 4.96 4.96 20138 市场监督管理事务 5.59 5.59 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2013802 一般行政管理事务 5.59 5.59 204 公共安全支出 149.74 149.74 20406 司法 9.68 9.68 2040607 法律援助 9.68 9.68 20499 其他公共安全支出 140.06 140.06 2049901 其他公共安全支出 140.06 140.06 205 教育支出 26.31 26.31 20599 其他教育支出 26.31 26.31 2059999 其他教育支出 26.31 26.31 206 科学技术支出 1.34 1.34 20607 科学技术普及 1.34 1.34 2060702 科普活动 1.34 1.34 207 文化旅游体育与传媒支出 18.84 18.84 20701 文化和旅游 10.00 10.00 2070109 群众文化 10.00 10.00 20703 体育 8.84 8.84 2070308 群众体育 8.84 8.84 208 社会保障和就业支出 1889.48 1063.40 826.08 20802 民政管理事务 10.00 10.00 2080206 社会组织管理 10.00 10.00 20805 行政事业单位养老支出 547.71 547.71 2080501 行政单位离退休 54.96 54.96 2080502 事业单位离退休 31.60 31.60 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 307.43 307.43 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 153.72 153.72 20807 就业补助 362.72 362.72 2080705 公益性岗位补贴 327.27 327.27 2080799 其他就业补助支出 35.45 35.45 20808 抚恤 31.76 31.76 2080801 死亡抚恤 31.76 31.76 20816 红十字事业 14.55 14.55 2081602 一般行政管理事务 14.55 14.55 20825 其他生活救助 8.51 8.51 2082501 其他城市生活救助 8.51 8.51 20899 其他社会保障和就业支出 914.24 483.94 430.30 2089901 其他社会保障和就业支出 914.24 483.94 430.30 210 卫生健康支出 208.50 182.74 25.77 21007 计划生育事务 25.77 25.77 2100717 计划生育服务 25.77 25.77 21011 行政事业单位医疗 182.74 182.74 2101101 行政单位医疗 104.10 104.10 2101102 事业单位医疗 78.64 78.64 211 节能环保支出 715.52 715.52 21111 污染减排 715.52 715.52 2111103 减排专项支出 715.52 715.52 212 城乡社区支出 14821.08 10150.71 4670.37 21201 城乡社区管理事务 12170.76 10150.71 2020.05 2120101 行政运行 1967.24 1967.24 2120102 一般行政管理事务 1265.46 2120104 城管执法 1389.85 1389.85 2120199 其他城乡社区管理事务支 出 7548.21 6793.62 21203 城乡社区公共设施 230.12 1265.46 754.59 230.12 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 230.12 230.12 21205 城乡社区环境卫生 1727.00 1727.00 2120501 城乡社区环境卫生 1727.00 1727.00 22199 其他城乡社区支出 693.20 693.20 2219901 其他城乡社区支出 693.20 693.20 221 住房保障支出 1643.19 613.42 22102 住房改革支出 613.42 613.42 2210201 住房公积金 276.69 276.69 2210203 购房补贴 336.73 336.73 22103 城乡社区住宅 1029.77 1029.77 2210399 其他城乡社区住宅支出 1029.77 1029.77 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1029.77 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 19972.72 项目 一、一般公共服务支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 1258.17 1258.17 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 149.74 149.74 四、公共安全支出 26.31 26.31 五、教育支出 1.34 1.34 六、科学技术支出 18.84 18.84 七、文化旅游体育与传媒支出 1889.48 1889.48 八、社会保障和就业支出 208.50 208.50 九、卫生健康支出 715.52 715.52 十、节能环保支出 14821.08 14821.08 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1643.19 1643.19 20732.19 20732.19 465.78 465.78 21197.97 21197.97 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 19972.72 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 1225.24 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 1225.24 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 21197.97 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务 支出 1258.17 1258.17 20105 统计信息事务 883.47 883.47 2010507 专项普查活动 883.47 883.47 20129 群众团体事务 10.31 10.31 201292 一般行政管理 事务 10.31 10.31 20132 组织事务 99.50 99.50 2013202 一般行政管理 事务 99.50 99.50 20133 宣传事务 254.34 254.34 2013302 一般行政管理 事务 254.34 254.34 20134 统战事务 4.96 4.96 4.96 4.96 5.59 5.59 5.59 5.59 149.74 149.74 3013402 20138 2013802 一般行政管理 事务 市场监督管理 事务 一般行政管理 事务 204 公共安全支出 20406 司法 9.68 9.68 2040607 法律援助 9.68 9.68 140.06 140.06 140.06 140.06 20499 2049901 其他公共安全 支出 其他公共安全 支出 205 教育支出 26.31 26.31 20599 其他教育支出 26.31 26.31 2059999 其他教育支出 26.31 26.31 206 科学技术支出 1.34 1.34 20607 科学技术普及 1.34 1.34 2060702 科普活动 1.34 1.34 207 文化旅游体育 与传媒支出 18.84 18.84 20701 文化和旅游 10.00 10.00 2070109 群众文化 10.00 10.00 20703 体育 8.84 8.84 2070308 群众体育 8.84 8.84 208 社会保障和就 业支出 1889.48 20802 民政管理事务 10.00 10.00 2080206 社会组织管理 10.00 10.00 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20807 2080705 2080799 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 就业补助 公益性岗位补 贴 其他就业补助 支出 1063.40 547.71 547.71 54.96 54.96 31.60 31.60 307.43 307.43 153.72 153.72 826.08 362.72 362.72 327.27 327.27 35.45 35.45 20808 抚恤 31.76 31.76 2080801 死亡抚恤 31.76 31.76 20816 红十字事业 14.55 14.55 2081602 一般行政管理 事务 14.55 14.55 20825 其他生活救助 8.51 8.51 8.51 8.51 2082501 20899 2089901 其他城市生活 救助 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 914.24 483.94 430.30 914.24 183.94 430.30 210 卫生健康支出 208.50 21007 计划生育事务 25.77 25.77 2100717 计划生育服务 25.77 25.77 21011 行政事业单位 医疗 182.74 182.74 2101101 行政单位医疗 104.10 104.10 2101102 事业单位医疗 78.64 78.64 211 节能环保支出 715.52 715.52 21111 污染减排 715.52 715.52 2111103 减排专项支出 715.52 715.52 212 城乡社区支出 14821.08 10150.71 4670.37 21201 城乡社区管理 事务 12170.76 10150.71 2020.05 2120101 行政运行 1967.24 1967.24 2120102 一般行政管理 事务 1265.46 2120104 城管执法 1389.85 1389.85 7548.21 6793.62 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129901 其他城乡社区 管理事务支出 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 其他城乡社区 支出 其他城乡社区 支出 182.74 25.77 1265.46 754.59 230.12 230.12 230.12 230.12 1727.00 1727.00 1727.00 1727.00 693.20 693.20 693.20 693.20 221 住房保障支出 1643.19 613.42 1029.77 22102 住房改革支出 613.42 613.42 2210201 住房公积金 276.69 276.69 2210203 购房补贴 336.73 336.73 22103 城乡社区住宅 1029.77 1029.77 2210399 其他城乡社区 住宅支出 1029.77 1029.77 合计 20732.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12010.27 8721.92 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 9829.91 608.39 1289.05 903.30 157.39 823.29 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 307.43 30206 153.72 182.74 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 2004.09 53.74 0.19 0.10 0.52 14.44 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 21.16 差旅费 276.69 因公出国（境）费用 维修（护）费 5106.75 租赁费 120.99 会议费 培训费 86.56 公务接待费 专用材料费 31.76 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 0.42 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 2.25 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 9950.90 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 75.15 50.52 374.61 6.90 74.07 63.96 3.20 4.10 0.20 11.39 1.61 2.45 52.49 70.85 15.87 89.73 1038.00 55.28 49.05 6.23 2059.37 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 53.58 44.06 0.00 0.00 51.47 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 43.86 28.00 27.99 23.47 15.87 2.11 0.20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 11317.92 10839.87 （一）流动资产 —— —— 4403.49 4089.70 （二）固定资产 —— —— 11734.87 11928.94 24356.72 24392.72 6478.69 6478.69 1999 2078 1851.59 1891.66 1 2 33.11 58.10 一般公务用车 1 2 33.11 58.10 执法执勤用车 0 0 0.00 0.00 特种专业技术用车 0 0 0.00 0.00 其他用车 0 0 0.00 0.00 5 4 334.39 273.16 620 656 400.29 446.70 0 0 0.00 0.00 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 3004.30 3111.89 减：累计折旧及减值准备 —— —— 4825.56 5182.97 （三）长期股权投资 —— —— 0.00 0.00 （四）长期债券投资 —— —— 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 0.00 0.00 （六）无形资产 —— —— 6.44 6.44 —— —— 1.32 1.32 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 2791.98 2420.29 三、净资产合计 —— —— 8525.94 8419.58 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度收入支 出总计 21197.97 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 307.56 万元，下降 1.43%。主要原因：严格经费审核，厉行节约。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 19972.72 万元，其中： 财政拨款收入 19972.72 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 20732.19 万元，其中：基本支出 12010.27 万 元，占 57.93%；项目支出 8721.92 万元，占 42.07%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度财政拨 款收入支出总计 21197.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收 入支出总计减少 307.56 万元，下降 1.43%。主要原因：严格经 费审核，厉行节约。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 20732.19 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 845.62 万元，增长 4.08%。主要原因：事业单位人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 20732.19 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出（类）1258.17 万元，占 6.07%；公共 安全支出（类）149.74 万元，占 0.72%；教育支出（类）26.31 万元，占 0.13%；科学技术支出（类）1.34 万元，占 0.01%；文 化体育与传媒支出（类）18.84 万元，占 0.09%；社会保障和就 业支出（类）1889.48 万元，占 9.11%；卫生健康支出（类）208.50 万元，占 1.01%；节能环保支出（类）715.52 万元，占 3.45%； 城乡社区支出（类）14821.08 万元，占 71.48%；住房保障支出 （类）1643.19 万元，占 7.93%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18140.07 万元，支 出决算为 20732.19 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大 于预算数的主要原因：年中新增第七次人口普查专项经费、拆除 海棠苑小区部分房屋屋顶装饰线条和空调外机机架、集中隔离医 学观察点以及居民区疫情防控协管协查力量服务经费等项目支 出。其中： 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）。主要用于：主要用于第七次人口普查。年初预算为 0 万元，支出决算为 883.47 万元。决算数大于预算数的主要原 因：年中新增第七次人口普查专项经费。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项） 。主要用于：妇女儿童、工会工作等方面的支出。 年初预算为 12.00 万元，支出决算为 10.31 万元。决算数小于预 算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：党建工作、党建指导员方面的支出。年 初预算为 147.75 万元，支出决算为 99.50 万元。决算数小于预 算数的主要原因：党建指导员人数减少，经费支出减少。 4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：社区精神文明建设等方面的支出。年初 预算为 243.47 万元，支出决算为 254.34 万元。决算数大于预算 数的主要原因：武装部工作人员经费增加。 5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理 事务（项） 。主要用于：统战事务方面的支出。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 4.96 万元。决算数小于预算数的主要原因： 统战事务经费核减。 6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。主要用于：食品安全事务等方面的支出。 年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.59 万元。决算数小于预算 数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 7、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项） 。主要用 于：司法援助等方面的支出。年初预算为 9.30 万元，支出决算 为 9.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：司法援助人员经 费增加。 8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共 安全支出（项）。主要用于：主要用于信访、综治、平安、稳定 等方面的支出。年初预算为 178.00 万元，支出决算为 140.06 万 元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约， 支出有所减少。 9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 。 主要用于：社区教育等方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支 出决算为 26.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费 审核，厉行节约，支出有所减少。 10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 。 主要用于：科学技术普及等方面的支出。年初预算为 6.50 万元， 支出决算为 1.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经 费审核，厉行节约，支出有所减少。 11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项） 。主要用于：群众文化等方面的支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数小于预算数的主要原因： 严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 。 主要用于：社区全民健身工作方面的支出。年初预算为 20.00 万 元，支出决算为 8.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：严 格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组 织管理（项）。主要用于：社会组织管理等方面的支出。年初预 算为 20.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数小于预算数的 主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休 人员方面的支出。年初预算为 54.96 万元，支出决算为 54.96 万 元，与预算持平。 15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员方面的 支出。年初预算为 31.60 万元，支出决算为 31.60 万元，与预算 数持平。 16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按国家 政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。年 初预算为 305.59 万元，支出决算为 307.43 万元。决算数大于预 算数的主要原因：缴费基数增加。 17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按国家政策 规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金。 年初预算为 152.79 万元，支出决算为 153.72 万元。决算数大于预算数的主要原因： 缴费基数增加。 18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）。主要用于：公益性劳动组织转制等方面的经费。年 初预算为 495.87 万元，支出决算为 327.27 万元。决算数小于预 算数的主要原因：按实际发生经费支出。 19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项） 。主要用于： “四保”人员经费。年初预算为 46.80 万元，支出决算为 35.45 万元。决算数小于预算数的主要原因： 按实际发生经费支出。 20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。 主要用于：死亡抚恤方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算 为 31.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中发生人员死 亡情况。 21、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：红十字事业方面的支出。年初预算 为 17.00 万元，支出决算为 14.55 万元。决算数小于预算数的主 要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 22、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）。主要用于：其他城市生活救助事务支出。年 初预算为 20.00 万元，支出决算为 8.51 万元。决算数小于预算 数的主要原因：综合帮扶资金按实匹配。 23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 。主要用于：社区为老助残工作、 扶贫帮困工作等其他社会保障和就业支出。年初预算为 911.69 万元，支出决算为 914.24 万元。决算数大于预算数的主要原因： 事业运行经费增加。 24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项） 。 主要用于： 计划生育服务等方面的支出。 年初预算为 30.00 万元，支出决算为 25.77 万元。决算数小于预算数的主要原因： 严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。 25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定，为行政单位在职人 员缴纳医疗保险费。年初预算为 106.05 万元， 支出决算为 104.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约， 支出有所减少。 26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定，为事业单位在职人 员缴纳医疗保险费。年初预算为 75.39 万元，支出决算为 78.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。 27、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项） 。 主要用于：垃圾厢房建设改造经费。年初预算为 0 万元，支出决 算为 715.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年中增 加垃圾厢房建设改造经费。 28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：本级机关行政运行等方面的支出。年初预算 为 1958.31 万元，支出决算为 1967.24 万元。决算数大于预算数 的主要原因：运行经费增加。 29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：文化活动中心、综治中心、社区学 校、阳光家园、片区等方面的运营经费。年初预算为 1346.03 万 元，支出决算为 1265.46 万元。决算数小于预算数的主要原因： 年中经费调整。 30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。主要用于：城管行政运行等方面的支出。年初预算为 1257.91 万元，支出决算为 1389.85 万元。决算数大于预算数的 主要原因：城管物业管理费用增加。 31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。主要用于：小区综合治理、网格中心 事业运行等方面的支出。年初预算为 7800.00 万元，支出决算为 7548.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核， 厉行节约，支出有所减少。 32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。主要用于：长征家苑片区同心家园网 格化综合管理服务中心装修、真如片区同心家园网格化综合管理 服务中心装修、嵌入式养老院建设工程以及机关大楼及真如片区 电梯改造方面的支出。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 230.12 万元。决算大于预算数的主要原因：部分经费为上年度 结转经费。 33、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项） 。主要用于： “五违”整治、创城固卫长效性支出 等城乡社区环境卫生经费等方面的支出。年初预算为 1189.08 万 元，支出决算为 1727.00 万元。决算数大于预算数的主要原因： 部分经费为上年度结转资金。 34、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。主要用于：服务经济工作、城乡党组织结对帮 扶、双结对专项经费、拆除海棠苑小区部分房屋屋顶装饰线条和 空调外机机架、集中隔离医学观察点以及居民区疫情防控协管协 查力量服务经费支出。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 693.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年中增加城 乡党组织结对帮扶、双结对专项经费、拆除海棠苑小区部分房屋 屋顶装饰线条和空调外机机架、集中隔离医学观察点以及居民区 疫情防控协管协查力量服务经费支出。 35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：按照国家规定为行政事业单位在职人员缴纳公积金。 年初预算为 271.51 万元，支出决算为 276.69 万元。决算数大于 预算数的主要原因：缴费基数增加。 36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。 主要用于：购房补贴。年初预算为 344.10 万元，支出决算为 336.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实发放购房补 贴。 37、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区 住宅支出（项）。主要用于：公房和售后房小区物业一体化达标 补贴、早期商品房小区物业服务考核达标奖励以及空调外机等外 立面附加设施排查方面的支出。年初预算为 940.04 万元，支出 决算为 1029.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年 中增加空调外机等外立面附加设施排查经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 12010.27 万元。其中：人 员经费 9950.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 2059.37 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 53.58 万元，支出决 算为 44.06 万元，完成预算的 82.23%，其中：因公出国（境） 费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护 费支出决算为 27.99 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费支 出决算为 0.20 万元，完成预算的 9.48%。2020 年度“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约， 支出有所减少。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增 加 28.46 万元，增长 182.44%，其中：因公出国（境）费支出决 算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 28.26 万元，增长 181.15%；公务接待费支出决算增加 0.20 万元。公 务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是新购入公务用车 一辆。公务接待费支出增加的主要原因是南浔工作调研公务接 待。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 43.86 万元，占 99.55%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 0.45%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 43.86 万元。其中： 公务用车购置支出为 27.99 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。 公务用车运行维护支出 15.87 万元。主要用于公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费支出等。2020 年，上海市普 陀区人民政府真如镇街道办事处所属各预算单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 8 辆。 3、公务接待费支出 0.20 万元。其中： 国内公务接待支出 0.20 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要 用于南浔工作调研公务接待 1 批 16 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度无政府 性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度无国有 资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处2020年度预算绩 效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制 度：真如镇街道办事处预算绩效管理实施办法；全过程绩效管理 实施情况：编报绩效目标的2020年度项目43个，涉及预算金额 8721.92万元；绩效跟踪评价的2020年度项目43个，涉及预算金 额8721.92万元；绩效自评的2020年度项目43个，涉及预算金额 8721.92万元，平均得分95.49分（其中，绩效评级为“优”的项 目43个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的 项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 855.85 万元，比 2019 年度增加 123.40 万元，增长 16.85%。主要原因是城管中队物业管理费增加。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度政府采 购金额（以合同签订为准）为 2321.03 万元，其中：货物采购金 额 441.21 万元、工程采购金额 291.59 万元、服务采购金额 1588.23 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2321.03 万 元 ， 面 向 小 微 企 业 预 留 政 府 采 购 项 目 预 算 金 额 2321.03 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小 企业供应商中标或成交的，采购金额 2321.03 万元；在面向小微 企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采 购金额 2321.03 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2020 年度无车辆 /房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。