上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心主要职能上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。主要职能包括：（一）网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。（二）市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。（三）房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作。上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心机构设置上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心设设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心预算支出总额为823.99万元，其中：财政拨款支出预算823.98万元，比2021年预算执行数增加176.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算823.99万元，比2021年预算执行数增加176.70；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.11万元，主要用于事业单位退休人员活动费的支出。2021年当年预算执行数为1.83万元，2022年预算安排0.11万元，比2021年预算执行数减少93.99%。主要原因是：统计口径发生变化。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”72.83万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2021年当年预算执行数为550.69万元，2022年预算安排72.83万元，比 2021年预算执行数增加43.68%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”36.41万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2021年当年预算执行数为25.35万元，2022年预算安排36.41万元，比2021年预算执行数增加43.63%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 4.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”634.99万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2020年当年预算执行数为513.70万元，2021年预算安排634.99万元，比2021年预算执行数增加23.61%。主要原因是：事业人员工资调增、新招录事业人员、统计口径发生变化。 5.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”47.79万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2021年当年预算执行数为33.14万元，2022年预算安排47.79万元，比2021年预算执行数增加44.21%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)”31.86万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2021年当年预算执行数为22.58万元，2022年预算安排31.86万元，比2020年预算执行数增加41.10%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目合计基本支出人员经费一、财政拨款收入 8,239,806 一、社会保障和就业支出 1,093,420 1,093,420 1.一般公共预算资金 8,239,806 二、卫生健康支出 477,917 477,917 2.政府性基金三、城乡社区支出 6,349,858 5,347,458 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 318,611 318,611 8,239,806 7,237,406 公用经费 1,002,400 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 8,239,806 支出总计 1,002,400 项目支出 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称收入预算合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 1,093,420 1,093,420 行政事业单位养老支出 1,093,420 1,093,420 1,040 1,040 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 728,253 728,253 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 364,127 364,127 卫生健康支出 477,917 477,917 行政事业单位医疗 477,917 477,917 事业单位医疗 477,917 477,917 城乡社区支出 6,349,858 6,349,858 城乡社区管理事务 6,349,858 6,349,858 其他城乡社区管理事务支出 6,349,858 6,349,858 住房保障支出 318,611 318,611 住房改革支出 318,611 318,611 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 01 住房公积金 318,611 318,611 合计 8,239,806 8,239,806 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称支出预算合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 1,093,420 1,093,420 行政事业单位养老支出 1,093,420 1,093,420 1,040 1,040 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 728,253 728,253 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 364,127 364,127 卫生健康支出 477,917 477,917 行政事业单位医疗 477,917 477,917 事业单位医疗 477,917 477,917 城乡社区支出 6,349,858 6,349,858 城乡社区管理事务 6,349,858 6,349,858 其他城乡社区管理事务支出 6,349,858 6,349,858 住房保障支出 318,611 318,611 住房改革支出 318,611 318,611 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 221 02 01 住房公积金合计 318,611 318,611 8,239,806 8,239,806 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 8,239,806 一、社会保障和就业支出二、政府性基金收入总计项目 8,239,806 合计一般公共预算 1,093,420 1,093,420 二、卫生健康支出 477,917 477,917 三、城乡社区支出 6,349,858 6,349,858 四、住房保障支出 318,611 318,611 8,239,806 8,239,806 支出总计政府性基金预算单位：元财政拨款支出国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称一般公共预算支出合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 1,093,420 1,093,420 行政事业单位养老支出 1,093,420 1,093,420 1,040 1,040 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 728,253 728,253 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 364,127 364,127 卫生健康支出 477,917 477,917 行政事业单位医疗 477,917 477,917 事业单位医疗 477,917 477,917 城乡社区支出 6,349,858 6,349,858 城乡社区管理事务 6,349,858 6,349,858 其他城乡社区管理事务支出 6,349,858 6,349,858 住房保障支出 318,611 318,611 住房改革支出 318,611 318,611 住房公积金 318,611 318,611 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称一般公共预算支出合计基本支出项合计 8,239,806 8,239,806 项目支出 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项合计本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项合计本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 7,213,566 7,213,566 301 01 基本工资 845,364 845,364 301 02 津贴补贴 668,973 668,973 301 07 绩效工资 3,704,273 3,704,273 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 728,253 728,253 301 09 职业年金缴费 364,127 364,127 301 10 职工基本医疗保险缴费 477,917 477,917 301 12 其他社会保障缴费 106,048 106,048 301 13 住房公积金 318,611 318,611 302 商品和服务支出 1,002,400 1,002,400 302 01 办公费 182,328 182,328 302 02 印刷费 2,000 2,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 05 水费 1,000 1,000 302 06 电费 20,000 20,000 302 07 邮电费 110,000 110,000 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 356,000 356,000 302 28 工会经费 91,032 91,032 302 29 福利费 116,640 116,640 302 31 公务用车运行维护费 30,400 30,400 302 99 其他商品和服务支出 82,000 82,000 对个人和家庭的补助 23,840 23,840 303 303 02 退休费 18,320 18,320 303 09 奖励金 2,520 2,520 303 99 其他对个人和家庭的补助 3,000 3,000 8,239,806 7,237,406 合计 1,002,400 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3.04 3.04 购置费运行费 3.04 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为3.04万元，比2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。（二）公务车购置及运行费3.04万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是无公车购置；公务车用车运行费 3.04万元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节约。（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是厉行节约。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心2022年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产278.52万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产8.68万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。项目经费情况说明无财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称项目类别主管部门实施单位计划开始日期计划完成日期项目资金总额年度资金申请总额其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（202 年- 202 年）年度总目标项目绩效目标一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标年度指标值