上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心主要职能上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设事业单位。主要职能包括： 1.做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。 2.指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。 3.协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。 4.为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。 5.指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。 6.组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。 7.协助做好党代表联络和服务工作。 8.完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心机构设置上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新” 组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心收入预算支出总额为8,843.17万元，其中：财政拨款支出预算8,843.17万元 ,比 2022年预算执行数增加8,241.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,843.17万元，比2022年预算执行数增加601.76 万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元,与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）”17.80万元，主要用于党建工作项目经费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排17.80万元。比2022年预算执行数增加 17.80万元。主要原因是：2023年党建工作项目预算统计口径改变。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”89.76万元，主要用于事业单位退休人员福利费、生活补贴支出。2022年当年预算执行数为39.70万元，2023年预算安排89.76万元，比2022年预算执行数增加126.10 %。主要原因是：事业单位退休人员生活补助费预算增加。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”45.11万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为35.15万元，2023年预算安排45.11万元，比 2022年预算执行数增加28.34%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”22.55万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2022年当年预算执行数为17.58万元，2023年预算安排22.55万元，比2022年预算执行数增加28.27%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”1.25万元，主要用于事业退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0，2023年预算安排1.25万元，比2022年预算执行数增加1.25万元。主要原因是：事业退休人员活动费预算统计口径改变。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”29.60万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费的支出。2022年当年预算执行数为22.87万元，2023年预算安排29.60万元，比2022年预算执行数增加29.43%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。 7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”8，617.36万元，主要用于事业单位事业运行方面的支出。2022年当年预算执行数为8,099.95万元，2023年预算安排8,617.36万元，比2022年预算执行数增加6.39%。主要原因是：单位非编人员经费增加。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”19.74万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。2022年当年预算执行数为15.68万元，2023年预算安排19.74万元，比2022年预算执行数增加25.89%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 1、一般预算资金 88,431,739 一、一般公共服务支出 178,000 88,431,739 二、社会保障和就业支出 1,586,721 1,366,881 178,000 2、政府性资金三、卫生健康支出 296,030 296,030 3、国有资本经营预算四、城乡社区支出 86,173,635 73,015,603 五、住房保障支出 197,353 197,353 支出总计 88,431,739 74,875,867 二、事业收入收入总计 88,431,739 公用经费 219,840 13,112,923 45,109 13,332,763 223,109 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 32 201 32 财政拨款收入项 201 201 合计 03 208 一般公共服务支出 178,000 178,000 组织事务 178,000 178,000 机关服务 178,000 178,000 社会保障和就业支出 1,586,721 1,586,721 行政事业单位养老支出 1,586,721 1,586,721 208 05 208 05 02 事业单位离退休 897,600 897,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 451,094 451,094 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 225,547 225,547 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 12,480 12,480 卫生健康支出 296,030 296,030 行政事业单位医疗 296,030 296,030 事业单位医疗 296,030 296,030 210 210 11 210 11 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 城乡社区支出 86,173,635 86,173,635 城乡社区管理事务 86,173,635 86,173,635 其他城乡社区管理事务支出 86,173,635 86,173,635 住房保障支出 197,353 197,353 住房改革支出 197,353 197,353 住房公积金 197,353 197,353 合计 88,431,739 88,431,739 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 32 201 32 基本支出 03 208 一般公共服务支出 178,000 178,000 组织事务 178,000 178,000 机关服务 178,000 178,000 社会保障和就业支出 1,586,721 1,586,721 行政事业单位养老支出 1,586,721 1,586,721 208 05 208 05 02 事业单位离退休 897,600 897,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 451,094 451,094 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 225,547 225,547 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 12,480 12,480 卫生健康支出 296,030 296,030 行政事业单位医疗 296,030 296,030 事业单位医疗 296,030 296,030 210 210 11 210 11 项目支出项 201 201 合计 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 城乡社区支出 86,173,635 86,128,526 45,109 城乡社区管理事务 86,173,635 86,128,526 45,109 其他城乡社区管理事务支出 86,173,635 86,128,526 45,109 住房保障支出 197,353 197,353 住房改革支出 197,353 197,353 住房公积金 197,353 197,353 88,431,739 88,208,630 合计 223,109 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般预算资金财政拨款支出预算数项目 88,431,739 一、一般公共服务支出合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 178,000 178,000 1,586,721 1,586,721 二、政府性基金二、社会保障和就业支出三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 296,030 296,030 四、城乡社区支出 86,173,635 86,173,635 五、住房保障支出 197,353 197,353 支出总计 88,431,739 88,431,739 收入总计 88,431,739 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 32 201 32 基本支出 03 208 一般公共服务支出 178,000 178,000 组织事务 178,000 178,000 机关服务 178,000 178,000 社会保障和就业支出 1,586,721 1,586,721 行政事业单位养老支出 1,586,721 1,586,721 208 05 208 05 02 事业单位离退休 897,600 897,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 451,094 451,094 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 225,547 225,547 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 12,480 12,480 卫生健康支出 296,030 296,030 行政事业单位医疗 296,030 296,030 事业单位医疗 296,030 296,030 城乡社区支出 86,173,635 86,128,526 210 210 11 210 11 212 项目支出项 201 201 合计 02 45,109 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项 01 城乡社区管理事务 86,173,635 86,128,526 45,109 其他城乡社区管理事务支出 86,173,635 86,128,526 45,109 住房保障支出 197,353 197,353 住房改革支出 197,353 197,353 住房公积金 197,353 197,353 88,431,739 88,208,630 合计 223,109 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费 74,185,627 74,185,627 公用经费款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 498,864 498,864 301 02 津贴补贴 163,920 163,920 301 07 绩效工资 2,114,084 2,114,084 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 451,094 451,094 301 09 职业年金缴费 225,547 225,547 301 10 职工基本医疗保险缴费 296,030 296,030 301 12 其他社会保障缴费 28,192 28,192 301 13 住房公积金 197,353 197,353 301 99 其他工资福利支出 70,210,543 70,210,543 商品和服务支出 13,212,763 13,212,763 302 302 01 办公费 11,900,000 11,900,000 302 02 印刷费 2,000 2,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 07 邮电费 2,000 2,000 302 09 物业管理费 27,395 27,395 302 13 维修(护)费 5,000 5,000 302 14 租赁费 847,928 847,928 302 26 劳务费 1,000 1,000 302 28 工会经费 53,857 53,857 302 29 福利费 267,840 267,840 302 99 其他商品和服务支出 103,743 103,743 对个人和家庭的补助 690,240 690,240 退休费 690,240 690,240 资本性支出 120,000 120,000 办公设备购置 120,000 120,000 303 303 02 310 310 02 合计 88,208,630 74,875,867 13,332,763 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0 0 0 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2022年预算持平。（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金17.80万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产156.27万元。固定资产824.89万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产118.55万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。各类工作经费项目经费情况说明一、项目概述做好各类党建服务工作。二、立项依据依据上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处预算工作的安排。三、实施主体实施项目的责任主体为上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心，负责做好各类党建服务工作。四、实施方案项目按上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心日常管理工作实施；实施阶段为2023年1月至2023年12月；实施内容：做好各类党建服务工作。五、实施周期项目实施的周期为2023年1月至2023年12月。六、年度预算安排 2023年项目财政资金预算安排金额178000元，用于各类党建服务工作经费。七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称各类工作经费项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处实施单位上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心计划开始日期 2023.1 计划完成日期 2023.12 项目资金总额项目资金（元） 178000 其中：财政资金项目类别特定目标类年度资金申请总额 178000 其中：当年财政拨款 178000 178000 上年结转资金其他资金其他资金年度总目标项目总目标项目绩效目标按规定做好党群中心工作，确保党群中心工作有序开展。一级指标绩效指标产出指标按照具体要求，完成党群中心经费按规定报销等相关的管理工作。二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标活动开展完成率 100% 质量指标活动参与率 ≥90% 基层党建宣传率 100% 成本指标效益指标社会效益指标