2019年度广水市城市管理执法局部门整体支出绩效自评表.pdf

部门整体支出绩效目标申报表 部门（单位） 名称 广水市城市管理执法局 填报人 周琴 收入构成 支出构成 近两年收支金额 当年 金额 占比 财政拨款 3869.22 其他资金 总体资金情况 部门总体 资金情况 0722-6259518 联系电话 2017 年 2018 年 32.33% 2001.21 3239.75 8097.17 67.67% 3185.26 2663.80 合计 11966.3 9 100% 100% 5903.55 基本支出 5483.14 45.82% 5186.47 3458.55 项目支出 6483.25 57.18% 合计 11966.3 9 100% 2445. 5186.47 5903.55 1.负责开展广水城市管理相对集中行政处罚权工作； 2.负责市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的处罚权； 3.负责城市规划、城市绿化、市政管理、环境保护管理等的法律、法规、规章规定的行政处罚 部门职能概述 权； 4.负责文明城市创建组织、宣传、发动、督办、协调工作； 5.负责农村生活垃圾治理、督办、核查、考核等工作； 6.负责市政府及上级部门交办的委托执法和其他工作任务事项； 1.提高城市管理服务水平 年度工作任务 2.做好园林绿化工作争创园林城市. 3 通过对标段管理加大市容环境整治力度。 4.依法拆除违法违规建筑. 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度 项目主要支出方向 预算 和用途 项目支出情况 …… 整体绩效总 长期目标（截止 年） 年度目标 — 1 — 目标 目标 1：提高城市管理服务水平 目标 2：通过对标段管理加大市容环境整治 力度 目标 3： …… …… 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满意 度指标 一级指标 二级指标 长期目标 2： 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 长期目标 3： 指标 长期绩效指标 产出指标 …… 效益指标 — 2 — 指标 指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 年度目标 1： 提高城市管理服务水平 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 绩效 预期当年 标准 2019 实现值 年 近两年指标值 2018 年 购置并安装 430 组果皮箱， 充分利用现有 科技手段，做好 质 量 指 城管执法技防 标 工作，不断提高 城管执法工作 水平 100% 数量指标 产出指标 100% …… 年度绩效指标 经济效益 指标 效益指标 经济效益 指标 通过有效及时 的监督和管理， 提高城市美观， 打造美丽春城， 促进经济发展。 为招商引资提 供优良的生态 环境。 100% 100% …… 通过长期的宣 传让更多市民 服务对象满 了 解 城 市 管 理 满意度指标 意度指标 工作，对城管工 作了解程度太 90% 年度目标 2： 通过对标段管理加大市容环境整治力度 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 100% 指标值 绩效 — 3 — 项目近两年指标值 年 数量 指标 产出指标 质量 指标 年 完成环卫一体 化以外的 110 万平方米的清 扫保洁工作。 通过高效率服 务和监管达到 卫生城市的标 准。 标准 预期当年 实现值 100% 100% …… 经济效 益 指标 效益指标 社会效 益 指标 美化我市旅游 环境，为我市旅 游经济发展提 供坚实基础。 为下一步创文 明城市工作提 供坚实的基础 100% 100% …… 满意度指标 服务对象满 提高市民居住环 意度指标 境卫生 100% 年度目标 3： 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 项目近两年指标值 预期当年 年 指标 年度绩效指标 产出指标 指标 …… 指标 效益指标 指标 …… — 4 — 年 实现值 绩效 标准 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 填报日期： 2019 年 09 月 20 日 单位：万元 备注： 1、 “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年） ；③一次性项目。 2、 “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为 多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5、 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 — 5 —