63.兴国县侨联2020年部门决算公开.pdf

兴国县归国华侨联合会 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 兴国县归国华侨联合会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县归国华侨联合会部门概况 一、部门主要职能 兴国县归国华侨联合会主管全县归国华侨事务工作，是 一个全额拨款的参照公务员管理的事业单位。主要职责是： （一）组织归侨、侨眷加强思想政治理想学习。在归侨、 侨眷中深入开展爱国主义、社会主义和“四有”教育。 （二）引导和组织归侨、侨眷参与侨乡、社区精神文明 创建活动。 （三）充分发挥侨联基层组织的作用，重点抓好社区及 归侨、侨眷相对集中的企事业单位的侨联组织建设。 （四）为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策的咨询 服务，依法维护其在国内的合法权益。 （五）参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，发 挥侨联参政、议政作用，参与协商和推荐人大和政协中的归 侨侨眷代表、委员人选，对有关法律、法规的草拟提出建议 和意见。 （六）积极拓展海外联谊和侨务对台工作。广泛地团结 和联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，为发展我县经济牵线 搭桥。 （七）充分发挥侨联文化宣传阵地作用，积极开展海内 外文化、科技、学术交流与合作，协助归侨、侨眷和海外侨 胞在我县兴办公益事业。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2020 年年末实有人数 2 人，其中在职人数：1 人， 遗属 1 名。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 10.31 万元，其中年初结转和结 余 3.7 万元，较 2019 年减少 1.59 万元，下降 13.36%；本年收 入合计 6.6 万元，较 2019 年减少 1 万元，下降 13.2%，主要原 因是：落实过紧日子要求压减支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6.6 万元，占 100%； 事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 10.31 万元，其中本年支出合计 7.84 万元，较 2019 年减少 1.59 万元，下降 13.36 %，主要原因 是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余 2.48 万元， 较 2019 年减少 1.22 万元，下降 32.97%，主要原因是：落实过 紧日子要求压减支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 2.28 万元，占 29.08%； 项目支出 5.56 万元，占 70.92%；经营支出 0 万元；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6.93 万 元，决算数为 7.84 万元，完成年初预算的 113%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 7.19 万元，决算数 为 7.19 万元，完成年初预算的 100%。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.55 万元，决 算数为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。 （三）卫生健康支出年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2.28 万 元，其中： （一）工资福利支出 1.57 万元，较 2019 年减少 2.44 万元， 下降 61%，主要原因是：会计项目调整。 （二）商品和服务支出 0 万元，较 2019 年减少 3.5 万元， 下降 100%，主要原因是：会计项目调整。 （三）对个人和家庭补助支出 0.71 万元，较 2019 年增加（减 少）0 元。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。 涉及一般公共预算支出2.26万元。 （二）整体支出绩效自评结果 2020年，我单位在县委县政府的坚强领导下，加强海内外联 络联谊，做到热情接待；积极开展侨情调查，全面掌握侨情；依 法维护归侨侨眷合法权益，定期走访帮扶，工作对象满意度越来 越高。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。