2021年怀集县政务服务数据管理局部门决算.pdf

2021 年怀集县政务服务数据管理局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县政务服务数据管理局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县政务服务数据管理局 2021 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县政务服务数据管理局 2021 年部门 决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县政务服务数据管理局 概况 一、部门 主要职责 以县政务服务数据管理局作为本级预算单位。 （包括：怀集县行 政服务中心、怀集县信息网络中心、怀集县万企诉求服务中心） 。 具体职能： （一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策 并组织实施。 （二）统筹推进‚数字政府‛改革建设，拟定建设计划 并组织实施。（三）负责‚数字政府‛平台建设运维资金管理工作。 （四）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财 政资金建设的政务信息系统项目立项审批。 （五）负责全县政府职能 转变、行政审批制度改革、‚放管服‛改革等工作。（六）统筹协调 县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网， 指导各镇（乡）各部门网上政务应用和建设。（七）负责政务服务、 电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定和推进工作。 （八）组 织协调推进政务数据资源共享和开放。 （九）统筹全县电子政务基础 设施等安全保障工作，负责‚数字政府‛平台安全技术和运营体系 建设。（十）负责公共资源交易平台管理相关工作。（十一）负责政 务服务信息化相关工作。 （十二）规划建设及维护县政府门户网站等 电子政务服务平台。（十三）完成上级交办的其他任务。 二、部门 机构设置 怀集县政务服务数据管理局内设 3 个行政股（室），3 个 属下事业机构。内设机构分别为：办公室、政务服务统筹股、数 据管理股；内设 3 个直属事业单位：怀集县行政服务中心、怀集 3 县信息网络中心、怀集县万企诉求服务中心。 人员情况：总编制数 47 人，单位行政在职 8 人；事编在职 38 人，工勤在职 1 人；退休 0 人。 三、部门决算单位构成 本部门决算为单位本级决算。 4 第二部分：怀集县政务服务数据管理局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 981.89 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 774.52 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 120.04 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.05 八、社会保障和就业支出 38 62.58 9 九、卫生健康支出 39 24.32 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 981.94 本年支出合计 57 981.46 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.48 总计 30 981.94 总计 60 981.94 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 981.94 981.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 201 一般公共服务支出 774.95 774.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 18.60 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 18.60 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 756.35 756.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 202.91 202.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010504 信息事务 57.03 57.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010550 事业运行 495.41 495.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 120.04 120.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 120.04 120.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 981.94 981.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2069999 其他科学技术支出 120.04 120.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 62.58 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 62.58 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 44.22 44.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 18.35 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24.32 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.32 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.32 17.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 981.94 981.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 科目名称 栏次 合计 22999 其他支出 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2299999 其他支出 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 981.46 813.40 168.06 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 774.52 726.50 48.02 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 18.60 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 18.60 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 755.92 707.90 48.02 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 202.91 202.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010504 信息事务 56.61 8.59 48.02 0.00 0.00 0.00 2010550 事业运行 495.41 495.41 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 120.04 0.00 120.04 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 120.04 0.00 120.04 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 981.46 813.40 168.06 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 120.04 0.00 120.04 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 62.58 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 62.58 62.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 44.22 44.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 18.35 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24.32 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.32 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.32 17.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 981.89 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 774.52 774.52 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 120.04 120.04 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 62.58 62.58 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 24.32 24.32 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 981.89 本年支出合计 59 981.46 981.46 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.43 0.43 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 981.89 981.89 981.89 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 981.46 813.40 168.06 201 一般公共服务支出 774.52 726.50 48.02 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 18.60 18.60 0.00 2010350 事业运行 18.60 18.60 0.00 20105 统计信息事务 755.92 707.90 48.02 2010501 行政运行 202.91 202.91 0.00 2010502 一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 2010504 信息事务 56.61 8.59 48.02 2010550 事业运行 495.41 495.41 0.00 206 科学技术支出 120.04 0.00 120.04 20699 其他科学技术支出 120.04 0.00 120.04 2069999 其他科学技术支出 120.04 0.00 120.04 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 981.46 813.40 168.06 208 社会保障和就业支出 62.58 62.58 0.00 20805 行政事业单位养老支出 62.58 62.58 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.22 44.22 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.35 18.35 0.00 210 卫生健康支出 24.32 24.32 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.32 24.32 0.00 2101101 行政单位医疗 17.32 17.32 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.00 7.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 698.50 302 商品和服务支出 111.04 30101 基本工资 130.30 30201 办公费 28.70 30102 津贴补贴 170.12 30202 印刷费 1.06 30103 奖金 131.36 30203 咨询费 3.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 27.09 30205 水费 0.65 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.22 30206 电费 12.32 30109 职业年金缴费 18.35 30207 邮电费 15.71 30110 职工基本医疗保险缴费 22.12 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 14.29 30209 物业管理费 1.01 30112 其他社会保障缴费 2.08 30211 差旅费 4.97 30113 住房公积金 48.12 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 23.18 30199 其他工资福利支出 90.45 30214 租赁费 0.23 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 3.51 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.34 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.66 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.99 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.48 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 4.11 30399 其他对个人和家庭的补助 3.51 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 8.61 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.35 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.35 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 702.01 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 111.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 单位：万元 预算数 合计 1 10.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 5.00 5.00 0.34 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.34 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县政务服务数据管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 24 第三部分：怀集县政务服务数据管理局 2021 年部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县政务服务数据管理局 2021 年度总收入 981.94 万元， 其中本年收入 981.94 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 981.89 万元，比上年决算数 增加 981.89 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数 持平。主要变动情况：由于以往统一由机关事务局记账、编制报 表与申报、公开，怀集县政务服务数据管理局于 2021 年独立记 账、编制报表与申报、公开。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元， 25 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 8.其他收入 0.05 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，主要变动情况：是基本户银行存款利息 收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县政务服务数据管理局 2021 年度总支出 981.94 万元， 其中本年支出 981.46 万元。具体情况如下： 1.基本支出 813.40 万元，比上年决算数增加 813.40 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。主要变动情况： 由于以往统一由机关事务局记账、编制报表与申报、公开，怀集 县政务服务数据管理局于 2021 年独立记账、编制报表与申报、 公开。 2.项目支出 168.06 万元，比上年决算数增加 168.06 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。主要变动情况： 由于以往统一由机关事务局记账、编制报表与申报、公开，怀集 县政务服务数据管理局于 2021 年独立记账、编制报表与申报、 公开。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万 26 元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 981.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 981.89 万元， 比上年决算数增加 981.89 万元，增长（基数为 0，不可比）-%； 主要变动情况：由于以往统一由机关事务局记账、编制报表与申 报、公开，怀集县政务服务数据管理局于 2021 年独立记账、编 制报表与申报、公开 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 上年决算数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上 年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年 决算数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决 算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 981.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 981.46 万元， 比年初预算数增加 302.74 万元，增长 44.6%；主要变动情况： 一是基本支出包含工资福利支出、商品服务支出追加 206.66 万， 二是追加政数局运行业务费 1.00 万元以及行政服务中心的项目 经费 120.04 万元，减少信息中心运行与维护专项经费 24.96 万 元，以保障民生运作为基础，节约资金使用 ；政府性基金预算 27 财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0， 不可比）-%（；主要变动情况：无，没有本项业务支出 ；国有 资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%；主要变动情况：无，没有本项业 务支出。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款‚三公‛经费支出决 算情况说明 （一）‚三公‛经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县政务服务数据管理局 2021 年度‚三公‛经费财政拨 款支出决算为 0.34 万元，完成预算 10.00 万元的 3.4% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的（基数为 0，不可比）-% （其 中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车运行费支出决算为 0.00 万 元， 完成预算 5.00 万元的 0.0% ） ； 公务接待费支出决算为 0.34 万 元，完成预算 5.00 万元的 6.8% 。 2021 年度‚三公‛经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 ‚三公‛经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）‚三公‛经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年‚三公‛经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 28 费 0.00 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0% ；公务接待费支出 0.34 万元，占 100.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出差等日常 一般公务活动。 3.公务接待费支出 0.34 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 32 人。主要包 括上级单位调研、检查及市内、市外、县内交流接待等支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 111.39 万元，比年初预算 数增加 64.45 万元，增长 137.3%。 主要增减变动情况是：追加 公用经费，政数局在机构改革后工作增多，增加日常办公支出。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 26.17 万元，其中：政府 采购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 19.22 万元、政府 采购服务支出 0.97 万元。授予中小企业合同金额 26.17 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 29 26.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 2 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 20201 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60.00 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 35.5%。主要项目绩效自评情 况： 共组织对‚行政服务中心‘一次办成’工作经费‛1 个项目 开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60.00 万元。从评 价情况来看，项目符合县政府决策，与部门职责相符，属于部门 履职所需，项目年终执行数为 60.0 万元，有效提高工作效率， 提升我县良好的营商环境，提供更加优质的政务服务保障，有效 提升受服务群众满意度。 绩效自评结果。我单位今年开展了对‚行政服务中心‘一次 办成’工作经费‛进行了绩效自评。 ‚行政服务中心‘一次办成’工作经费‛整体支出绩效自评 30 综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：行政服务中心积 极与市政数局、县政数局、县市监局、县卫健局联系，全面推进 ‚一件事‛系统主题业务，实现‚一网办、一窗办、一次办‛， 推进线上线下深度融合。截止至 2021 年 12 月底， ‚一件事‛主 题已增加至 15 个，业务量共 220 件。 为进一步提升我县开办企业便利度，优化我县营商环境，设 置‚开办企业‛综合窗口业务，协调刻章、银行开户、税务等关 键环节部门进驻行政服务中心一站式受理，解决群众来回跑动难 题，优化企业从开办到退出全生命周期各环节政务服务流程，实 现‚一窗通取‛ 。开办企业全流程时限压缩至 1 天，实现开办企 业流程再优化，时限再提速。 发现的问题及原因主要是创建标杆政务大厅硬件方面严重 不足，未能达到标杆大厅评比标准，无二十四小时综合自助办理 大厅、党群书吧、红色电影放映区、智慧阅读等区域等，系统有 待完善，有较多系统问题，功能不完善，对‚双容双承诺‛直接 落地没有健全的监督处罚机制。 下一步改进措施主要是继续贯彻落实常态化疫情防控工作， 努力创建政务服务标杆大厅，进一步深入推进‚开办企业一天办 成‛服务。为确保行政服务中心的正常运作，申请的‘一次办成’ 工作经费 60 万元按照厉行节约的要求，专款专用。绩效评价得 分 95 分，绩效评价等级：优 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部 门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述‚财政拨款收入‛、 ‚事业收入‛、 ‚经营 收入‛等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 ‚三公‛经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，‚三公‛经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33