章贡区工商业联合会2022年度部门决算.pdf

第一部分 章贡区工商业联合会概况 一、部门主要职能 （一）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐 工作。 （二）宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政冶工作，对 他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中 培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍。 （三）对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展企业培训， 帮助他们改进经营管理，提高素质。 （四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和 建议。 （五）积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、 咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树 立非公有制企业新形象。 （六）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富 帮后富，热心社会公益事业。 （七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、帮 助会员开拓国内国际市场。 — 1— （八）增进与台港澳和国外工商社团等工商经济界人士的联系， 为当地经济建设引进资金、人才、技术。 （九）办好会办企业、事业。 （十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：章贡区工商 业联合会。 本部门 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人 员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休 人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金 发放养老金的离退休人员 10 人。 — 2— 第二部分 2022 年度部门决算表 — 3— — 4— — 5— — 6— — 7— — 8— — 9— — 10— 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 88.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11.06 万元，下降 12.5%；本年收入合计 88.71 万元，较 2021 年增加 0.22 万元，增长 0.2%，主要原因是：本部门 中途考进一名职工。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 88.71 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 88.71 万元，其中本年支出合计 88.71 万元，较 2021 年减少 11.06 万元，下降 12.5%，主要原因是：减少 了公务接待及压缩日常公用经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：完成全年预算。 本年支出的具体构成为：基本支出 88.71 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单 位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 11— 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 88.71 万元， 决算数为 88.71 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 53.45 万元，决算数为 70.97 万元，完成年初预算的 132.8%，主要原因是：本年度增加了 非公党建、维权中心业务培训费用。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.02 万元，决算数为 5.31 万元，完成年初预算的 175.8%，主要原因是：增加了两名临聘 人员的养老保险缴费。 （三）卫生健康支出年初预算数为 9.62 万元，决算数为 9.62 万，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成全年预算。 （四）住房保障支出年初预算数为 2.81 万元，决算数为 2.81 万，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成全年预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.71 万元， 其中： （一）工资福利支出 63.43 万元，较 2021 年减少 6.18 万元， 下降 9.7%，主要原因是：2021 年中途调出一人。 （二）商品和服务支出 24.56 万元，较 2021 年减少 4.16 万元， 下降 16.9%，主要原因是：压缩了日常公用经费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，较 2021 年减少 0.34 — 12— 万元，下降 47.2%，主要原因是：本年度减少了 2 人独生子女父母奖 励。 （四）资本性支出 0.07 万元，较 2021 年减少 0.91 万元，下降 92.9%，主要原因是：本年度减少了购置办公设备。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.79 万元，决算数为 1.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 99.4%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：无因公出国费用支出。决算数较全年预算数增加的主 要原因是：无此项支出情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次，主要为：全年无此项安排。 （二）公务接待费支出全年预算数为 1.79 万元，决算数为 1.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下 降 99.4%，主要原因是：本年度因疫情减少了招商引资客商接待。决 算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度因疫情减少了招商引 资客商接待。全年国内公务接待 18 批，累计接待 159 人次，其中外 事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门没有外事接待任务。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车 — 13— 购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%， 决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购 置及运行维护支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数 增加的主要原因是：本年度无编制，无公务用车购置；公务用车支 出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决 算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置， 年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是： 无公务用车购置。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 24.56 万元，较上年决算数 减少 4.54 万元，降低 18.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费 减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.07 万元，其中：政府采 购货物支出 0.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.07 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.07 万元，占授予中小企业 合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 — 14— 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本部 门无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算 范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占项 目支出总额的 100%。 组织对“非公经济组织委员会党建工作培训经费”、“非公经 济组织维权中心工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般 公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算 支出 0 万元。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 88.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，章贡区工商 联按照区委、区政府的决策部署，紧扣“两个健康”主题，努力当 好党委政府联系服务非公经济人士的桥梁纽带和参谋助手，积极构 建亲清新型政商关系，助力非公经济高质量发展，完成全年各项工 作指标任务、完成区委、区政府交办的各项工作任务，连续三年获 得全国“五好”县级工商联荣誉称号及全市工商联系统综合先进单 — 15— 位，并被全国工商联确认为 2022 年全国“五好”标杆县级工商联。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我会组织本部门和项目实施单位对 2022 年部门整体支出、部门 预算项目支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展了绩效自评“。 现将有关情况报告如下。 1.部门整体支出 2022 年支出总预算 88.71 万元，实际支出 88.71 万元，预算执 行率 100%。 2022 年，章贡区工商联预算指标 88.71 万元，人员经费 63.42 万元、公用经费 23.29 万元，下达非公经济组织委员会党建工作培 训经费资金 1 万元、非公经济组织维权中心工作经费资金 1 万元， 主要为人员经费、公用经费、项目经费，各项费用均按照年初预算 平稳运行，全年执行数 88.71 万元，执行预算数 100%。各项工作达 到预期目标，取得了一定成绩。 章贡区工商联从早、从严、从细部署做好本会内部管理工作。 近几年来，我会逐步建立健全了一套“内容全面、程序严密、配套 完备、有效管用”的综合管理制度，如《章贡区工商联财务管理制 度》、《章贡区工商联预算管理制度》、《章贡区工商联采购活动 控制管理制度》《章贡区工商联国有资产管理制度》、《章贡区工 商联合同管理制度》、《章贡区工商联公务卡管理实施细则》《章 — 16— 贡区工商联全面实施预算绩效管理实施方案》等一系列内部综合管 理制度。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度， 认真按照江西预算管理一体化系统各项模块执行预算、支付、政府 采购、绩效管理等功能，确保支出管理流程、审批手续的严谨、清 晰、完整性。严格按照预算批复的用途使用资金，强化机关厉行节 约管理意识，切实提高财政资源使用效益。 在区委、政府的正硧领导下及区有关部门的支持、配合，上下 的共同努力，取得如下工作： （1）坚持政治引领，不断夯实非公党建基础。上半年以来，非 公党委召开了 2022 年度基层党建述职大会，组织党务技能培训 2 次。 通过对各支部 57 名入党积极分子的考察，确定了 9 名同志为重点发 展对象。第一季度 7 人递交了入党申请书，确定 7 名入党积极分子。 加强实地走访调研和指导，深入支部 13 次，帮助基层党组织熟悉党 务工作，落实各支部标准化、规范化、信息化。 （2）围绕中心大局，不懈抓好企业服务内功。一是优化营商环 境。深入 130 余家规上工业企业、纳税 50 强企业，11 家直属商会、 129 家执委企业、215 家中小微企业开展联系走访活动，开展惠企政 策宣讲、了解企业生产经营情况、收集企业困难问题、倾听企业意 见建议；联合区税务局、赣南师范大学团委开展章贡区“共联共营 办 税春风暨虔城税费志愿者‘139 工程’”活动。二是维护企业合法权 — 17— 益。区非公企业维权服务中心累计受理实质性维权诉求 3 件，办结 3 件。同时，联合区司法局开展“万所联万会”活动，实现区属商会 “万所联万会”全覆盖。三是强化惠企政策宣传。联合区税务局、 区工信局开展政策宣讲 8 次，发放惠企政策宣传资料 300 余份，帮 助企业用足、用活、用好各项惠企政策，助力企业快速健康发展。 四是抓好人才对接。组织执常委企业与赣南师范大学召开工商联专 场人才供需对接会；组织企业做好大学生实习岗位信息收集，帮助 校企实习岗位供需精准对接，争取更多大学生“留赣干”。 （3）倡导义利兼顾，积极引导民营企业家履行社会责任。一是 共建统战之家。充分调动工商联会员企业积极性和参与性，共建共 享打造章贡区“统战之家”，并得到市委主要领导肯定，解决了章 贡区各民主党派总支和工商联会员等统战成员长期缺乏集中交流阵 地的难题。二是推进“万企兴万村”行动。先后组织召开了 2 次“万 企兴万村”专场座谈会，了解各村资源禀赋及企业兴村实效和困难 问题。三是助力社会公益。今年以来，共组织抗疫、公益捐赠等活 动共计 17 次，累计捐赠金额约 40 万元。 一年来，我会各项工作虽然取得了一定进展，但受疫情影响， 也存在组织企业家开展理想信念教育活动和培训次数不多、外出招 商次数较少、街道商会推动进度缓慢等问题。 2.项目支出 — 18— 章贡区工商联领导高度重视项目资金管理，建专账，定专人， 财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合财政、审计部门组织 检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。 会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符， 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。 定期对资金使用情况进行检查，严格实行专款专用，保证资金及时 足额用到项目中，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合 有关财务会计管理规定，随着财务制度的不断完善，资金使用率也 不断提高。 2022 年度，章贡区工商联年初预算项目资金 2 万元，涉及项目 2 个，分别为章贡区非公经济组织党建工作经费项目、区非公制企业 维权中心工作经费项目。 （1）章贡区非公经济组织党建工作经费项目 2022 年该专项预算指标为 1 万元，主要用于非公经济组织党建 工作经费。全年目标 1 万元，使用 1 万元，主要用于提高基层党组 织的队伍建设和组织建设，执行率为 100%，跟踪期执行情况正常。 （2）区非公制企业维权中心工作经费项目 2022 年度该专项年初预算指标为 1 万元，主要用于维权中心日 常工作办公费用。截止 12 月底，已使用 1 万元，执行率为 100%，跟 踪期执行情况正常。 — 19— 3.偏离绩效目标情况分析 （1）部门整体支出 根据年初预算目标及全年部门整体支出计划，我会绩效目标已 完成，各项指标正常。 （2）项目支出 经过对今年绩效目标跟踪监控，目前我单位有章贡区非公经济 组织党建工作经费专项、区非公制企业维权中心工作经费专项等项 目预算执行情况正常，人员经费等项目预算执行情况正常，不存在 偏差。 （三）部门评价项目绩效评价情况 2022 年度章贡区工商联绩效评价报告 1.部门概况 （1）部门基本情况 ①部门组织机构及人员 章贡区工商联是中国共产党领导的面对工商界、非公有制企业 和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，内设综合股、 业务股二个科室。编制人数 5 人，年末实有人数 4 人。 ②部门职能概述 一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政 治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和 — 20— 服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协 调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。六是反映非公有 制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济 纠纷的调解、仲裁。七是依法加强会产管理和保护。八是完成区委、 政府交办的各项任务。 （2）当年部门履职总体目标、工作任务 ①坚持政治引领，促进“两个健康”。组织会员到兴国、瑞金、 于都等地开展革命传统教育，进一步坚定非公经济人士理想信念。 ②严格落实责任，抓好非公党建。共举办“党课开讲啦”活动 25 场，组织 37 个入党积极分子和发展对象参加区委组织部集中考 试,36 人通过考试；成立了江西挺进环保科技有限公司党支部。截止 2022 年年底，区非公党委直属党组织有 1 个党委，4 个党总支，20 个单建党支部，覆盖“两新”组织 14 家，党员 245 名。 ③加强组织建设，夯实商会基础。一是召开区工商联（商会） 四届五次执委会议，围绕营造良好非公经济发展环境和推进工商联 工作听取会员意见建议。二是举办《民法典》专题知识讲座和就业 惠企政策培训。三是成立外埠商会。东莞市江西章贡商会于 10 月 17 日正式成立，实现了我区外埠商会零的突破。 ④优化营商环境，服务“六稳”“六保”。一是助力企业复工 复产。深入商会、非公企业宣传省市区复工复产政策，帮助协调解 — 21— 决困难问题。同时，号召全区广大业主适度减免租金，减轻承租企 业和个体工商户经营负担。二是配合做好省、市、区营商环境评价 工作，推进涉企部门转作风、提效率。三是组织非公经济人士参与 我区司法开放日和检察开放日活动，增进对司法和检察系统的了解， 维护企业合法权益。四是成立区非公有制企业维权服务中心，目前 共处理企业问题咨询和投诉建议 13 件，办结 11 件。 ⑤开展结对帮扶，助力脱贫攻坚。深入开展“百企帮百村”精 准扶贫行动，组织 20 家非公企业与 21 个村开展结对共建活动，因 地制宜发展富民产业，助力乡村振兴。组织商会和会员为新疆阿克 陶县脱贫攻坚工作捐助资金 5.65 万元。组织企业捐赠 27 万元资金 用于水西村、龙村村基础设施建设。同心.中腾雏鹰慈善基金为水西、 沙河、沙石等镇 50 名困难学生捐资助学 10 万元。组织豆豆母婴为 适龄儿童捐赠奶粉价值 12 万元。组织金环磁选等 9 家企业参与金秋 消费扶贫活动，落实直连直报金额 13.46 万元。截止目前，参与帮 扶的企业共兴办扶贫产业基地 7 个，累计捐款捐物达 720 多万元。 （3）当年部门年度整体支出绩效目标 2022 年，章贡区工商联积极服务“两个健康”，努力当好非公 经济的桥梁纽带、党委政府的参谋助手，积极构建亲清新型政商关 系，助力非公经济高质量发展。连续三年获得全国“五好”县级工 商联荣誉称号，连续多年被评为全市工商联系统先进单位。在牵头 — 22— 的全省营商环境企业评中，章贡区综合得分 95.21 分，全市排名第 2 位，全省排名第 12 位。 （4）部门预算绩效管理开展情况 2022 年，工商联围绕区委、区政府工作部署，积极履行职责， 强化管理，较好地完成了年度工作任务目标，同时加强预算收支的 管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出 管理得到了提升。2022 年度本部门整体支出绩效情况如下： ①预算配置控制较好，严格控制日常公用经费。 ②预算管理方面，制订了切实有效的机关内部财务、资产管理 制度，执行总体较为有效。 （5）当年部门预算及执行情况 区财政局年初批复区工商联 2022 年度部门预算支出 88.71 万 元，年度当年实际完成收入 88.71 万元；完成支出 88.71 万元，其 中工资福利支出 63.42 万元、商品和服务支出 24.56 万元、对个人 和家庭的补助支出 0.72 万元、其他资本性支出 0.07 万元等；年底 结余 0 万元,其中基本支出结余 0 万元.项目结余 0 万元。部门预算 与执行结果的差异总额为 0 万元。 2.部门整体支出绩效实现情况 （1）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度 主要计划任务完成情况。 — 23— 为加强预算管理、规范财务行为，严格执行财务管理制度；不 存在违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定的情况；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目 的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定时限公开预决算及“三公” 经费信息，本年度完成了下列工作任务 ①完成了区工商联日常文书的处理，区委、区政府重要工作部 署贯彻落实、催办落实工作、督促检查工作，文件的收发、处理、 传递和管理等工作。 ②完成了区工商联（总商会）对直属商会指导和考核工作。 ③完成了全区非公经济代表人士的政治推荐（人大代表、政协 委员）工作和学习培训工作。 ④对全区非公经济人士工作进行系统管理。 ⑤开展非公有制会员企业党建工作和百企帮百村工作。 （2）履职效果情况 ①加强政企沟通；②畅通诉求渠道；③力争金融支持；④助力 社会公益活动。 （3）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 ①主要问题及原因分析 预算安排不够全面，财务管理制度不够完善，执行力度有待提 — 24— 高，争取将非公经济人士培训、调研、异地商会建设、维权中心法 律服务费用等经费纳入年初预算，提高预算编制的科学性，保证各 项开支纳入预算管理。 ②改进的方向和具体措施 完善并严格执行财务管理制度，紧密结合实际情况安排预算， 提高资金使用效率。 （4）绩效自评结果拟应用和公开情况 ①绩效自评结果拟应用情况 各项自评分值为：管理指标得分 29 分，产出指标得分为 25 分， 效益指标得分为 34 分，满意度指标得分为 10 分，合计得分为 98 分。 评价等级为优。 根据自评结果，一是拟将自评结果作为次年进一步优化绩效管 理的依据；二是将自评结果下发至各科室，对自评发现的问题督促 其及时整改。 ②绩效自评结果公开情况 该绩效自评报告拟在中共赣州市章贡区委统一战线工作部的门 户网站进行公示，接受社会监督。 — 25— 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 — 26— 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规 — 27— 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 — 28— 第五部分 附 件 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 非公经济组织委员会工作经费 主管部门 章贡区工商业联合会 项目资金（万 元） 年度资金总 额 其中：财政 拨款 其他资金 实施单位 章贡区工商业联合 会 分 执行率 得 值 (%) 分 年初预算数 全年预 算数 全年执行数 1 1 1 10 100 10 1 1 1 - 100 10 0 0 0 - 0 0 偏差原因及整 改措施 年度总体目标 一级指标 预期目标 实际完成情况 主要负责领导区工商联直属会员企业和 经济组织党建工作，发挥区工商联党组 织引领作用，助力非公经济组织健康快 速发展。 完成全年项目预算支出数，执行率 为 100%。 二级指标 三级指标 年度指 标 实际完 成值 分值 得 分 执行率偏 差原因分 析及改进 — 29— 措施 数量 质量 产出指标 时效 成本 绩效目标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度 满意度 数量落实率 （%） 质量落实率 （%） 工作效率提 升度 规划形成成 本 经济动员成 本（元） 社会公众知 晓率（%） 生态环境公 益活动成本 （万元） 开放数据持 续性（%） 社会公众满 意度（%） 总分 — 30— =100 率 100 率 5 5 =100 率 100 率 15 14 =100 率 100 率 15 14 15 万元 5 5 15 万元 5 5 =100 率 100 率 15 15 <=15 万 元 15 万元 10 10 =100% 100% 15 15 =100% 100% 5 5 <=15 万 元 >=15 万 元 10 0 98