上海市宝山区建设和管理委员会2022年度部门决算.pdf

上海市宝山区 建设和管理委员会 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区建设和管理委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区建设和管理委员会概况 一、主要职能 上海市宝山区建设和管理委员会是负责宝山区建设领 域内建设和管理的行政单位。 主要职能包括： （一）贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律、法规、 规章和方针、政策。结合本区实际，拟订相应的实施方案， 组织、指导、协调全区城乡建设和城市管理工作。 （二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订城 乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计 划，并组织实施。编制本区城乡建设和城市管理各类行业发 展专项规划，并组织实施。协调和平衡除交通工程外市政基 础设施年度项目建设计划。组织城乡建设和重大工程项目前 期论证和项目技术储备。 （三）负责本区重大工程建设资源整合、综合协调、统 筹实施和督促考核等日常工作。统筹、组织、协调、督查本 区重大建设工程项目的实施。组织研究建设过程中的重大问 题。综合协调重大工程推进过程中的衔接和配合工作。 （四）会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔 接工作。会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行 性研究。综合协调城市基础设施项目建设相关工作。 （五）会同有关部门审批政府投资项目的初步设计。负 责抗震设防技术审查，负责建设工程抗震管理。 （六）负责建筑市场综合监管和行业的行政管理。贯彻 执行监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度。负 责建筑市场工程报建、招投标监督管理与施工图设计文件审 查的监督管理。负责建筑市场各类企业资质、从业人员执业 资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理。负责 建筑市场的稽查工作。 （七）负责建材市场监管和行业的行政管理。监督实施 建筑节能政策，负责建筑节能减排、墙体材料革新和散装水 泥发展及监管工作。负责新型建筑材料的推广应用。 （八）负责牵头推进装配式建筑发展，推进本区绿色建 筑发展，推动建筑业转型发展，推进建筑工业化工作。负责 推进本区海绵城市建设和绿色生态城区建设，推进城市绿色 发展。 （九）承担本区建筑行业安全生产监督管理责任，负责 房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全监管。监督参建主 体建立健全质量和安全管理体系。强化勘察设计质量管理。 负责建筑企业安全生产许可管理。负责建筑材料和机械设备 现场使用的质量安全监管。负责本区建设工程文明施工监 管，组织文明工地评选。负责现场使用的建筑材料、建筑构 配件和施工机械质量和安全监管。负责本区房屋建设质量管 理。负责地下空间开发的建筑活动的监督管理。参与建设工 程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。 （十）负责燃气行政管理和行业管理。会同有关部门组 织编制燃气专项规划并推进实施。监管燃气企业生产经营行 为，对燃气行业的服务质量实施监督，协调燃气供应。参与 编制燃气、综合管线应急预案并实施，组织或参与相关事故 调查处理。参与燃气突发事件应急处置。负责道路和公共区 域照明设施的行政管理。 （十一）协调推进区域内新城、镇和农村人居环境建设， 协同实施美丽乡村建设和村庄改造工作。负责历史文化名镇 （村）和传统村落保护、利用和开发的指导协调等相关管理 工作。协调推进城市管理领域相关工作，协调区域内推进无 障碍环境建设工作。 （十二）综合协调、指导推进和组织实施区域内城乡建 设和城市管理行业法制建设工作。负责推进城乡建设和城市 管理行政审批制度改革工作。依照国家和地方有关城乡建设 的法律、法规，依法进行行政许可事项的审批。组织指导协 调并监督区域内城乡建设和城市管理行政执法工作。负责全 区建设工程消防设计审查验收相关工作。依法对各种违法行 为进行行政处罚。负责区域内司法强制拆迁的牵头组织工 作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区建设和管理委员会部门决 算包括：上海市宝山区建设和管理委员会本级决算、下属行政事 业单位决算。 纳入上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度部门决算编 制范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市宝山区建设和管理委员会（本级） 2 上海市宝山区建筑管理所 3 上海市宝山区建设工程安全质量监督站 4 上海市宝山区燃气管理所 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理 5 中心 备注 第二部分 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度部门决 算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 7,326.53 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 769.07 九、卫生健康支出 283.08 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5,933.92 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 340.46 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 7,326.53 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 7,326.53 结余分配 292.76 总计 本年支出合计 年末结转和结余 7,619.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 292.76 7,619.29 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 7,326.53 7,326.53 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 769.07 769.07 20805 行政事业单位养老支出 769.07 769.07 2080501 行政单位离退休 105.92 105.92 2080502 事业单位离退休 42.78 42.78 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 421.07 421.07 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 199.30 199.30 210 卫生健康支出 283.08 283.08 21011 行政事业单位医疗 283.08 283.08 2101101 行政单位医疗 28.59 28.59 2101102 事业单位医疗 249.00 249.00 2101103 公务员医疗补助 5.49 5.49 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 212 城乡社区支出 5,933.92 5,933.92 21201 城乡社区管理事务 2,453.39 2,453.39 2120101 行政运行 822.78 822.78 2120102 一般行政管理事务 387.91 387.91 2120106 工程建设管理 1,242.70 1,242.70 21203 城乡社区公共设施 1,150.17 1,150.17 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,150.17 1,150.17 21206 建设市场管理与监督 2,330.36 2,330.36 2120601 建设市场管理与监督 2,330.36 2,330.36 221 住房保障支出 340.46 340.46 22102 住房改革支出 340.46 340.46 2210201 住房公积金 242.31 242.31 2210203 购房补贴 98.15 98.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 7,326.53 5,727.40 1,599.13 208 社会保障和就业支出 769.07 762.07 7.00 20805 行政事业单位养老支出 769.07 762.07 7.00 2080501 行政单位离退休 105.92 101.92 4.00 2080502 事业单位离退休 42.78 39.78 3.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 421.07 421.07 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 199.30 199.30 0.00 210 卫生健康支出 283.08 283.08 0.00 21011 行政事业单位医疗 283.08 283.08 0.00 2101101 行政单位医疗 28.59 28.59 0.00 2101102 事业单位医疗 249.00 249.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.49 5.49 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 212 城乡社区支出 5,933.92 4,341.79 1,592.13 21201 城乡社区管理事务 2,453.39 1,893.37 560.02 2120101 行政运行 822.78 822.78 0.00 2120102 一般行政管理事务 387.91 0.00 387.91 2120106 工程建设管理 1,242.70 1,070.59 172.11 21203 城乡社区公共设施 1,150.17 275.07 875.10 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,150.17 275.07 875.10 21206 建设市场管理与监督 2,330.36 2,173.35 157.01 2120601 建设市场管理与监督 2,330.36 2,173.35 157.01 221 住房保障支出 340.46 340.46 0.00 22102 住房改革支出 340.46 340.46 0.00 2210201 住房公积金 242.31 242.31 0.00 2210203 购房补贴 98.15 98.15 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 7,326.53 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 769.07 769.07 九、卫生健康支出 283.08 283.08 5,933.92 5,933.92 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 340.46 340.46 7,326.53 7,326.53 7,326.53 7,326.53 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 7,326.53 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、 政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 7,326.53 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 合计 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 769.07 762.07 7.00 769.07 762.07 7.00 2080501 行政单位离退休 105.92 101.92 4.00 2080502 事业单位离退休 42.78 39.78 3.00 421.07 421.07 0.00 199.30 199.30 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 283.08 283.08 0.00 21011 行政事业单位医疗 283.08 283.08 0.00 2101101 行政单位医疗 28.59 28.59 0.00 2101102 事业单位医疗 249.00 249.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.49 5.49 0.00 212 城乡社区支出 5,933.92 4,341.79 1,592.13 21201 城乡社区管理事务 2,453.39 1,893.37 560.02 2120101 行政运行 822.78 822.78 0.00 2120102 一般行政管理事务 387.91 0.00 387.91 2120106 工程建设管理 1,242.70 1,070.59 172.11 21203 城乡社区公共设施 1,150.17 275.07 875.10 1,150.17 275.07 875.10 2,330.36 2,173.35 157.01 2,330.36 2,173.35 157.01 2120399 21206 2120601 其他城乡社区公共 设施支出 建设市场管理与监 督 建设市场管理与监 督 221 住房保障支出 340.46 340.46 0.00 22102 住房改革支出 340.46 340.46 0.00 2210201 住房公积金 242.31 242.31 0.00 2210203 购房补贴 合计 98.15 98.15 0.00 7,326.53 5,727.40 1,599.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 5,047.95 596.69 580.27 329.96 0.00 2,365.10 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 421.07 30206 199.30 277.59 5.49 30.17 242.31 0.00 0.00 206.11 12.50 129.20 0.00 62.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.64 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 472.95 43.38 2.96 2.80 0.00 4.16 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 5,254.06 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 56.81 14.89 0.00 107.88 1.26 0.00 20.73 0.00 0.00 1.17 0.84 0.00 0.00 0.00 0.88 34.32 55.85 56.33 13.89 20.10 0.00 34.70 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.34 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 32.10 14.73 0.00 0.00 28.89 13.89 0.00 0.00 28.89 13.89 3.21 0.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区建设和管理委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区建设和管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 9,191.35 9,170.74 （一）流动资产 —— —— 6,068.74 6,199.55 （二）固定资产 —— —— 4,865.55 4,824.30 7,803.59 7,803.59 3,564.16 3,564.16 889 856 1,052.00 1,010.36 17 15 267.42 238.31 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 4 执法执勤用车 55.13 特种专业技术用车 13 其他用车 15 212.29 238.31 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 —— —— —— —— 1,783.74 1,893.92 （三）长期股权投资 —— —— 40.80 40.80 （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 4,283.18 4,393.08 三、净资产合计 —— —— 4,908.17 4,776.66 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度收入支出总计 7,619.29 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 801.14 万元，下降 9.51%。主要原因：减少项目支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 7,326.53 万元，其中： 财政拨款收入 7,326.53 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 7,326.53 万元，其中：基本支出 5,727.40 万 元，占 78.17%；项目支出 1,599.13 万元，占 21.83%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度财政拨款收入支 出总计 7,326.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总 计减少 801.11 万元，下降 9.86%。主要原因：减少项目支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 7,326.53 万元，占本年支出合 计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 309.35 万元，增长 4.41%。主要原因：人员经费增加以及 社保基数的调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 7,326.53 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）769.07 万元，占 10.50%；卫 生健康支出（类）283.08 万元，占 3.86%；城乡社区支出（类） 5,933.92 万元，占 80.99%；住房保障支出（类）340.46 万元， 占 4.65%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,066.03 万元，支 出决算为 7,326.53 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数大 于预算数的主要原因：项目年中调整及社保基数调整。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：宝山区建管委本级离退休人 员的福利费、体检费、活动费等支出。年初预算为 193.79 万元， 支出决算为 105.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中 预算调整。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：建管委系统下属事业单位离 退休人员福利费、体检费、活动费等支出。年初预算为 24.02 万 元，支出决算为 42.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：发 放退休人员生活补贴。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：建管委 系统在职人员社会保障缴费等支出。年初预算为 377.14 万元， 支出决算为 421.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保 基数调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：建管委系统 在职人员职业年金的缴纳支出。年初预算为 188.57 万元，支出 决算为 199.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数 调整。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：宝山区建管委本级在职人员医疗保障缴 费支出。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 28.59 万元。决算 数大于预算数的主要原因：社保基数调整。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：宝山区建管委系统下属事业单位在职人 员医疗保障缴费支出。年初预算为 219.77 万元，支出决算为 249.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项） 。主要用于：宝山区建管委本级在职人员医疗补助。 年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.49 万元。决算数大于预算 数的主要原因：社保基数调整。 8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：宝山区建管委本级维持正常运行所发生的基 本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 700.25 万元， 支出决算为 822.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分 在职人员工资正常晋升等增加支出。 9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：主要用于管养分离后退休人员补贴 支出、征地养老人员费用等支出。年初预算为 375.90 万元，支 出决算为 387.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项 目支出。 10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设 管理（项）。主要用于：宝山区政府重大工程建设项目管理中心 维持正常运行所发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。年 初预算为 954.55 万元，支出决算为 1,242.70 万元。决算数大于 预算数的主要原因：宝山区政府重大工程建设项目管理中心基本 支出增加。 11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。主要用于：宝山区燃气管理所的基本 支出以及部分地区老公房燃气内管改造等项目的支出。年初预算 为 604.56 万元，支出决算为 1,150.17 万元。决算数大于预算数 的主要原因：宝山区燃气管理所 2022 年老旧小区加装燃气报警 器等项目资金于年中调整。 12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市 场管理与监督（项）。主要用于：宝山区建筑管理所、宝山区建 设工程安全质量监督站的基本支出及经适房材料抽检、安全质量 监督管理以及办公设备更新等支出。年初预算为 2,101.52 万元， 支出决算为 2,330.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：社 保基数调整。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：建管委本级及 4 家事业单位在职职工的住房公积金支 出。年初预算为 197.26 万元，支出决算为 242.31 万元。决算数 大于预算数的主要原因：工资正常晋升等基数调整，公积金缴费 增加。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。 主要用于：宝山区建管委本级在职人员的购房补贴支出。年初预 算为 95.76 万元，支出决算为 98.15 万元。决算数大于预算数的 主要原因：购房补贴标准调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 5,727.40 万元。其中：人 员经费 5,254.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和 家庭的补助；公用经费 473.34 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服 务支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.10 万元，支出决 算为 14.73 万元，完成预算的 45.89%，其中：因公出国（境） 费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行 维护费支出决算为 13.89 万元，完成预算的 48.09%；公务接待 费支出决算为 0.84 万元，完成预算的 26.17%。2022 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，力 行节约， “三公”经费支出减少。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 36.87 万元，下降 71.45%，其中：因公出国（境）费支出决 算为 0.00 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 36.74 万元，下降 72.57%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 13.40%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护 费支出减少的主要原因是公务用车无车辆更新，力行节约。公务 接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定，力行节约。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 13.89 万元，占 94.30%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 5.70%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 13.89 万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元。 公务用车运行维护支出 13.89 万元。主要用于上海市宝山区 建设和管理委员会本级及基层单位的公务用车的保险、修理和燃 油等支出。2022 年，上海市宝山区建设和管理委员会所属各预 算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。 3、公务接待费支出 0.84 万元。其中： 国内公务接待支出 0.84 万（含外宾接待支出 0.00 万元） 。 主要用于公务活动中的客饭费、茶叶等支出，公务接待 86 批次、 2690 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度无政府性基金预 算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度预算绩效管理工 作开展情况如下：本部门贯彻执行了沪委发【2019】12 号文《中 共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意 见的实施意见》、宝委【2020】107 号文《宝山区全面实施预算 绩效管理的实施意见》文件，建立了内部预算绩效管理工作机制； 全过程绩效管理实施情况： 编报绩效目标的 2022 年度项目 36 个， 涉及预算金额 1,705.05 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 36 个，涉及预算金额 1,705.05 万元；绩效自评的 2022 年度项 目 36 个，涉及预算金额 1,617.43 万元，平均得分 98.08 分（其 中，绩效评级为“优”的项目 35 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格” 的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2X 个，正在整改的 0 个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 98.01 万元，比 2021 年度减少 28.82 万 元，下降 22.72%。主要原因是压减预算、节约开支。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度政府采购金额为 707.80 万元，其中：货物采购金额 3.79 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 704.01 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 696.97 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 133.54 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 696.97 万元；在面向小微企业预留 政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 133.54 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 0.00 万元。 （三）国有资产管理情况 1、车辆 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市宝山区建设和管理委员会 使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一 般公务用车 15 辆。 2、房屋 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市宝山区建设和管理委员会 2022 年度无房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。