绥芬河市机关事务保障中心2022年部门预算.pdf

机关事务保障中心 2022 年预算 1 目录第一部分机关事务保障中心单位概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分机关事务保障中心 2022 年预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、国有资本经营预算支出表第三部分机关事务单位 2022 年预算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分机关事务保障中心概况一、单位职责机关事务保障中心单位隶属于人民政府，主要职责是负责党政机关的公务接待工作；负责实施市直党政机关集中办公区建设和发展总体规划；负责推进全市党政机关办公用房制度改革工作；负责市直党政办公用房统一管理和使用调配；负责集中办公区水、电、供暖保障和公共设施的管理维护；负责本市任职、挂职市级领导干部周转房的管理和后勤保障工作；负责市直集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序服务等工作进行监督和管理；负责全市公务车辆的调配、管理工作，保障市委、市人大、市政府、市政协领导班子公务用车服务工作；负责在党政办公区召开的重要会议的后勤保障服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。二、单位机构设置本单位有内设机构 4 个，分别为综合办公室、接待科、资产管理科、后勤服务科。三、单位人员构成机关事务保障中心单位编制总数为 22 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 17 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人， 3 离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。机关事务保障中心 2022 年预算公开报表第二部分一、收支总表收支总表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心收单位:万元入项目支预算数一、一般公共预算拨款收入 1400.44 出项目预算数一、一般公共服务支出 1319.02 二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出 52.14 三、国有资本经营预算拨款收入三、卫生健康支出 12.38 四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出 16.90 五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、事业收入八、事业单位经营收入九、其他收入本年收入合计上年结转结余收本年支出合计 1400.44 1400.44 年终结转结余入总计 1400.44 支二、收入总表 4 出总计 1400.44 收入总表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心单位:万元本年收入政部门(单部门(单位)代码位)名称府合计小计一般公共预算性基金预算机关事务 006 保障中心 1400.44 1400.44 1400.44 1400.44 1400.44 1400.44 1400.44 1400.44 1400.44 上年结转结余国财事附有政业上属资专事单级单其本户业位补位他小公经管收经助上收计共营理入营收缴入预资收入收算金入一般预算入政府性基金预算国财有政资专单本户位经管资营理金预资算金绥芬河市 006001 机关事务保障中心合计三、支出总表支出总表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心科目编码科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务单位:万元合计基本支出 1319.0 项目支出 850.51 811.56 10.05 801.51 811.56 10.05 801.51 507.46 458.46 49.00 458.46 8.00 2010301 行政运行 466.46 2010303 机关服务 41.00 41.00 208 社会保障和就业支出 52.14 52.14 20805 行政事业单位养老支出 52.14 52.14 2080501 行政单位离退休 28.06 28.06 5 位经营支出 468.51 2 事业单上缴上级对附属单位补支出助支出 2080502 事业单位离退休 0.08 0.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.00 24.00 210 卫生健康支出 12.38 12.38 21011 行政事业单位医疗 12.38 12.38 2101101 行政单位医疗 12.38 12.38 221 住房保障支出 16.90 16.90 22102 住房改革支出 16.90 16.90 2210201 住房公积金 16.90 16.90 合 1400.4 计 549.93 4 850.51 四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心收单位:万元入项目支预算数出项目预算数一、本年收入 1400.44 一、本年支出 1400.44 （一）一般公共预算拨款 1400.44 (一)一般公共服务支出 1319.02 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 52.14 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 12.38 (四)住房保障支出 16.90 二、上年结转二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入计总 1400.44 五、一般公共预算支出表 6 支出计总 1400.44 一般公共预算支出表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心单位:万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计人员经费公用经费 201 一般公共服务支出 1319.02 468.51 171.88 20101 人大事务 811.56 10.05 10.05 801.51 811.56 10.05 10.05 801.51 507.46 458.46 161.83 296.63 49.00 458.46 161.83 296.63 8.00 2010101 行政运行政府办公厅（室）及相关机 20103 构事务 2010301 行政运行 466.46 2010303 机关服务 41.00 社会保障和就业支出 52.14 52.14 52.14 20805 行政事业单位养老支出 52.14 52.14 52.14 2080501 行政单位离退休 28.06 28.06 28.06 2080502 事业单位离退休 0.08 0.08 0.08 24.00 24.00 24.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 12.38 12.38 12.38 21011 行政事业单位医疗 12.38 12.38 12.38 2101101 行政单位医疗 12.38 12.38 12.38 221 住房保障支出 16.90 16.90 16.90 22102 住房改革支出 16.90 16.90 16.90 2210201 住房公积金 16.90 16.90 16.90 计 1400.44 549.93 253.30 合 850.51 41.00 208 2080505 296.63 296.63 850.51 六、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费 301 工资福利支出 225.13 225.13 30101 基本工资 64.31 64.31 64.31 64.31 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 78.36 78.36 3010201 津补贴 73.31 73.31 7 公用经费 3010202 30103 3010301 采暖补贴（在职）奖金奖金 5.05 5.05 10.78 10.78 10.78 10.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.00 24.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.66 10.66 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.52 10.52 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.14 0.14 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.72 1.72 30112 其他社会保障缴费 0.23 0.23 3011201 工伤保险缴费 0.23 0.23 30113 住房公积金 16.90 16.90 30199 其他工资福利支出 18.17 18.17 302 商品和服务支出 296.63 296.63 30201 办公费 7.40 7.40 30204 手续费 0.05 0.05 30206 电费 7.70 7.70 7.70 7.70 0.50 0.50 0.50 0.50 260.10 260.10 260.10 260.10 3020603 30207 3020702 30208 3020801 电梯电费邮电费电话通讯费取暖费办公用房取暖费 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维修（护）费 4.70 4.70 3021301 一般维修费 0.50 0.50 3021304 电梯维修费 4.20 4.20 30216 培训费 0.24 0.24 30228 工会经费 1.68 1.68 30229 福利费 3.60 3.60 3022901 福利费 2.10 2.10 3022902 体检费（在职） 0.95 0.95 3022903 体检费（离退休） 0.55 0.55 30239 其他交通费用 9.44 9.44 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.22 303 对个人和家庭的补助 28.17 28.17 30302 退休费 27.32 27.32 3030201 退休工资 24.57 24.57 3030202 采暖补贴（退休） 2.75 2.75 0.82 0.82 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.74 0.74 0.03 0.03 549.93 253.30 30309 奖励金合计 8 296.63 七、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心单位:万元部门(单位)代公务用车购置及运行费码部门(单位)名称 “三公”经费因公出国合计（境）费公务用小计车购置费 006001 绥芬河市机关事务保障中心合计公务接待费公务用车运行维护费 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心单位:万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出注：本单位政府性基金无预算安排的支出，故此表为空表九、项目支出表 9 100.00 项目支出表部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心单位:万元财政拨款结转本年拨款政府类型项目名称项目单位合计性一般公基共预算金预算专项业务费项目其他运转类维修费绥芬河市机关事务保障中心 41.00 41.00 电费绥芬河市机关事务保障中心 84.00 84.00 领导干部周转房费用绥芬河市机关事务保障中心 8.00 8.00 水费绥芬河市机关事务保障中心 19.00 19.00 公开招标物业管理费绥芬河市机关事务保障中心 350.00 350.00 公务用车租赁费绥芬河市机关事务保障中心 240.00 240.00 公务接待费绥芬河市机关事务保障中心 100.00 100.00 公共专项节能经费绥芬河市机关事务保障中心 1.00 1.00 专用远程通讯费绥芬河市机关事务保障中心 7.00 7.00 金凤还巢办公费绥芬河市机关事务保障中心 0.51 0.51 850.51 850.51 合计结余国有一资般本公经共营预预算算政府性基金预算财国政有专单资户位本管资经理金营资预金算十、项目支出绩效表项目支出绩效表单位: 万元部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心单项位目名名称称绩预算执行率权重项目预算类别数绩效目标一级指二级指标标政策，保障工河市资及时发放、事务支出 10 工资支出 142.67 产出指标足额发放，预算编制科学合理，减少结余保障效益指标资金中心年终指标性质 10 本年效绩效度本年指标量权重值单位严格执行相关工资三级指标 (%) 绥芬机关绩效年终一 10.78 严格执行相关产出指标 10 足额保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 数量指标足额保障率 100 % 22.50 数量指标小于等于等于一次次性奖政策，保障工性奖金和工资及时发放、金和作人员足额发放，预工作奖励算编制科学合人员理，减少结余奖励资金效益指标严格执行相关政策，保障工社会保障 10 缴费社会保障缴费资及时发放、 10.68 产出指标足额发放，预算编制科学合理，减少结余效益指标资金严格执行相关政策，保障工住房公积 10 金住房公积金资及时发放、 16.90 产出指标足额发放，预算编制科学合理，减少结余效益指标资金严格执行相关政策，保障工退休费资及时发放、 10 退休费 27.32 产出指标足额发放，预算编制科学合理，减少结余效益指标资金严格执行相关政策，保障工离退休人员医 10 离退休医疗费资及时发放、 0.82 产出指标足额发放，预算编制科学合疗费理，减少结余效益指标资金严格执行相关政策，保障工独生子女父母独生子 10 女父母资及时发放、 0.03 奖励奖励产出指标足额发放，预算编制科学合理，减少结余效益指标资金严格执行相关政策，保障工廉政基金各类人 10 员补助资及时发放、 8.12 支出产出指标足额发放，预算编制科学合理，减少结余效益指标资金严格执行相关政策，保障工基本医疗保险各类人 10 员补助资及时发放、 1.93 支出补差产出指标足额发放，预算编制科学合理，减少结余效益指标资金严格执行相关编制政策，保障工外聘用人各类人 10 员经员补助资及时发放、 10.05 支出产出指标足额发放，预算编制科学合费理，减少结余效益指标资金机关事业单位各类人 10 员补助支出严格执行相关 24.00 政策，保障工产出指标资及时发放、科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标足额保障率等于科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 小于等于足额保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 数量指标小于等于足额保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 数量指标小于等于足额保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标数量指标小于等于足额保障率等于科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标小于等于足额保障率等于科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标小于等于足额保障率等于科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 小于等于足额保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 经济效益指结余率=结余数/预标算数 5 % 22.50 数量指标数量指标时效指标 11 小于等于小于等于足额保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 发放及时率等于 100 % 22.50 基本足额发放，预养老算编制科学合保险理，减少结余缴费资金效益指标产出指标保障单位日常定额公用 10 经费定额公用经费 283.41 经济效益指结余率=结余数/预标算数数量指标科目调整次数质量指标效益指标保障单位日常 10 福利费 2.10 经济效益指标质量指标效益指标产出指标 10 工会经费 1.68 经济效益指标质量指标效益指标保障单位日常 10 补贴其他交通补贴 9.44 经济效益指标效益指标经济效益指标质量指标办公其他运转类经济效益指费标专款专用费 % 22.50 运转保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率等于 100 % 22.50 科目调整次数小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率等于 100 % 22.50 督查重点民生工作大于 100 % 20.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 10.00 预算资金使用大于 100 % 10.00 保障工作有序开展大于 100 % 10.00 班子队伍建设大于 100 % 10.00 大于 100 % 10.00 等于 100 % 30.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 4.00 大于等于 100 % 1.00 大于等于 100 % 2.00 100% (执行数-预算数)/ "=（实际支出数/ 预算安排数）× 100% (执行数-预算数)/ "=（实际支出数/ 预算安排数）× 100% (执行数-预算数)/ "=（实际支出数/ 预算安排数）× 100% 保证机要网络畅通率项小组推进改革任务金凤还巢办公 0.51 100 预算安排数）× 组织协调深改组专时效指标 10 小于等于 "=（实际支出数/ "三公经费控制率算编制质量，产出指标还巢 22.50 预算数∣ 数量指标金凤 % 预算编制质量=∣ 质量指标运转，提高预严格执行预算 5 "三公经费控制率算编制质量，产出指标交通小于等于 (执行数-预算数)/ 预算数∣ 数量指标其他 22.50 预算编制质量=∣ 运转，提高预严格执行预算次 "三公经费控制率算编制质量，保障单位日常经费 10 预算数∣ 数量指标工会小于等于预算编制质量=∣ 运转，提高预严格执行预算 22.50 "三公经费控制率算编制质量，产出指标费 % 预算数∣ 数量指标福利 5 预算编制质量=∣ 运转，提高预严格执行预算小于等于效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满会务工作及后勤安意度指标排数量指标保障工作有序开展上级党委、政府交维修费 10 务费项目办督办件、市委主保障党政办公专项业 41.00 后勤服务工作有序开展，专质量指标要领导批办事项办结率产出指标预算编制到项目率款专用。一季度预算资金累时效指标计支出率二季度预算资金累 12 计支出率三季度预算资金累大于等于 100 % 3.00 大于等于 100 % 0.00 预算资金使用等于 100 % 10.00 百姓合理诉求等于 100 % 10.00 班子队伍建设等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于 100 % 30.00 大于 100 % 20.00 会务事务接待工作大于 100 % 10.00 保障工作有序开展大于 100 % 10.00 班子队伍建设大于 100 % 10.00 大于 100 % 10.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 10.00 大于等于 100 % 4.00 大于 100 % 10.00 大于等于 100 % 1.00 大于等于 100 % 2.00 大于等于 100 % 3.00 大于等于 100 % 0.00 预算资金使用大于 100 % 10.00 保障工作有序开展大于 100 % 10.00 班子队伍建设大于 100 % 10.00 大于 100 % 10.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 10.00 预算资金使用大于 100 % 10.00 保障工作有序开展大于 100 % 10.00 班子队伍建设大于 100 % 10.00 会务工作及后勤安大于 100 % 10.00 计支出率全年预算资金支出率经济效益指标效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满会务工作及后勤安意度指标排数量指标公务质量指标接待 10 费务费项 100.00 目展，专款专用经济效益指确保资金有效标实施。做到无公函没有接待办督办件、市委主要领导批办事项办结率保接待有序开专项业率上级党委、政府交产出指标公务接待，确会议活动组织准确效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满会务工作及后勤安意度指标排数量指标落实上级改革任务率组织协调深改组专质量指标项小组推进改革任务预算编制到项目率及时处理领导批示件产出指标领导干部周转一季度预算资金累领导干部周转专项业 10 房费务费项计支出率 8.00 目用时效指标房，解决新工二季度预算资金累计支出率作地无住房的三季度预算资金累调动干部工作计支出率和生活需要全年预算资金支出率经济效益指标效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满会务工作及后勤安意度指标排数量指标产出指标专用远程通讯费 10 务费项目时效指标专用远程通讯专项业 7.00 费质量指标确保资经济效益指金有序完成标专款专用效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标 13 服务对象满围绕重点开展专题研究起草研究报告保证机要网络畅通率及时处理领导批示件意度指标数量指标排围绕重点开展专题大于 100 % 20.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 10.00 预算资金使用大于 100 % 10.00 保障工作有序开展大于 100 % 10.00 班子队伍建设大于 100 % 10.00 群众满意大于 100 % 10.00 督查重点民生工作大于 100 % 20.00 大于 100 % 20.00 100 % 10.00 研究起草研究报告上级党委、政府交产出指标节能经费专项业 10 务费项 1.00 目经费时效指标确保资金有序开展办督办件、市委主要领导批办事项办结率公共专项节能公共专项质量指标经济效益指做到专标款专用效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标数量指标及时处理领导批示件落实上级改革任务质量指标率预算编制到项目率及时处理领导批示件一季度预算资金累产出指标水费 10 务费项时效指标党政办公大楼专项业 19.00 目计支出率二季度预算资金累计支出率水费专款专三季度预算资金累用计支出率确保工作有序开展全年预算资金支出率经济效益指标效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标电费专款专用电费 10 务费项 84.00 目班子队伍建设大于 100 % 10.00 大于 100 % 10.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 20.00 100 % 10.00 全年上报信息数量达检查、监督活动项小组推进改革任原因：每个月务一季度预算资金累计支出率时效指标二季度预算资金累新增一个总部计支出率经济大厦每月三季度预算资金累电费 2000.00 计支出率今年开始数码全年预算资金支出港审批中心率用电量持续加经济效益指大，数码港量标效益指标标指标满意度指标公开招标项目社会效益指可持续影响加。 350.00 10.00 展。电费增加导致电费增专项业 % 组织协调深改组专大楼量化等， 10 100 预算编制到项目率化，党政办公公开大于确月达到 7.3 万。专项业保障工作有序开展每年组织开展保密多，最高一个产出指标 14 大于等于 10.00 排产出指标大于等于 % 保工作有序开电费都需 6 万大于等于 100 会务工作及后勤安质量指标大于等于大于意度指标党政办公大楼大于预算资金使用服务对象满数量指标大于等于大于等于大于大于等于大于等于大于等于大于等于预算资金使用大于 100 % 10.00 保障工作有序开展大于 100 % 10.00 班子队伍建设大于 100 % 10.00 大于 100 % 10.00 大于 100 % 20.00 服务对象满会务工作及后勤安意度指标排数量指标全年上报信息数量招标务费项主要是城投公达物业目司给各个党政保证机要网络畅通管理办公大楼保费安保洁备质量指标预算编制到项目率品配备费用服务。项小组推进改革任一季度预算资金累局维修费指的计支出率是大到各个党时效指标政办公大楼外三季度预算资金累内室办公用房计支出率维修维护等费全年预算资金支出用率经济效益指标效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标产出指标费目质量指标 10.00 大于等于大于等于大于等于大于等于 10.00 保障工作有序开展大于 100 % 10.00 班子队伍建设大于 100 % 10.00 大于 100 % 10.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 10.00 预算资金使用大于 100 % 10.00 保障工作有序开展大于 100 % 10.00 班子队伍建设大于 100 % 10.00 大于 100 % 10.00 落实上级改革任务率保证机要网络畅通率项小组推进改革任务经济效益指府采购目录标上挂需求。 % 组织协调深改组专 21 开始不再政内，直接在网大于 % 排都是公开招标 240.00 100 大于等于 100 会务工作及后勤安时效指标 2021 年之前务费项 20.00 大于意度指标公务用车租赁 10 % 预算资金使用服务对象满数量指标租赁二季度预算资金累计支出率维维修，小到用车 100 务一个项目，本专项业大于组织协调深改组专与本局维修费不是公务率效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满会务工作及后勤安意度指标排十一、国有资本经营预算支出表国有资本经营预算支出表部门/单位：科目编码单位:万元本年国有资本经营预算支出科目名称合计注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 15 基本支出项目支出第三部分机关事务保障中心 2022 年预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，机关事务保障中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，机关事务保障中心单位收入总预算 1400.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算增加 58.3 万元，主要原因是增加维修费、取暖费、疫情等。支出总预算 1400.44 万元，包括：包括：一般公共服务支出 1357.97 万元、社会保障和就业支出 52.14 万元、卫生健康支出 12.38 万元、住房保障支出 16.9 万元，比上年预算增加 58.3 万元，主要原因是增加维修费、取暖费等。二、关于收入总表的说明 2022 年，机关事务保障中心单位收入预算 1400.44 万元，其中：一般公共预算收入 1400.44 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 16 占 0%。三、关于支出总表的说明 2022 年，机关事务保障中心单位支出预算 1400.44 万元，其中：基本支出 549.93 万元，占 39%；项目支出 850.51 万元，占 69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，机关事务保障中心单位财政拨款收入预算 1400.44 万元，其中，一般公共预算拨款 1400.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 1319.02 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 52.14 万元、卫生健康支出 12.38 万元、商业服务业等支出 0 万元、住房保障支出 16.9 万元等。比上年预算增加 58.3 万元，主要原因是主要原因是增加维修费、取暖费等。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，机关事务保障中心单位一般公共预算支出 1400.44 万元，其中：基本支出 549.93 万元，项目支出 850.51 万元。 1、20101 人大事务 811.56 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是上年度未使用此功能科目。 2、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 507.46 万元， 17 比上年预算减少 738.68 万元，主要原因是本年度未使用 20101 人大事务功能科目。 3、20805 行政事业单位养老支出 52.14 万元比上年预算增加 2.07 万元，主要原因是退休费调整，养老保险缴费基数调整。 4、21011 行政单位医疗 12.38 万元比上年预算增加 1.99 万元，主要原因是工资调整缴费基数增加。 5、22102 住房改革支出 16.9 万元比上年预算减少 14.67 万元，主要原因是上年度住房提租补贴在此科目做预算。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，机关事务保障中心单位一般公共预算基本支出 549.93 万元，其中：人员经费 253.3 万元，公用经费 296.63 万元。 1、工资福利支出 225.13 万元，主要包括：基本工资 64.31 万元、津贴补贴 78.36 万元、年终一次性奖金 10.78 万元，养老保险 24 万元，医疗保险 10.66 万元，公务员医疗 1.72 万元，其他社会保障 0.23 万元，住房公积金 16.9 万元，其他工资福利支出 18.17 万元，比上年预算增加 12.27 万元，主要原因是工资调整。 2、按定额管理的商品服务支出 296.63 万元，主要包括：办公费 7.4 万元、电费 7.7 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 260.10 万元，差旅费 1 万元，工会经费 1.68 万元，维修费 4.7 万元，培训费 0.24 万元，福利费 3.6 万元， 18 其他交通费用 9.44 万元。其他 0.22 万元，比上年预算增加 4.69 万元，主要原因是公用取暖费增加。 3、、对个人和家庭补助支出 28.17 万元，主要包括：退休费支出 27.32 万元，医疗补助 0.82 万元，奖励金 0.03 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是退休费调整。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，机关事务保障中心单位一般公共预算“三公”经费支出 100 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 100 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年对比无增减变化。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。（二）公务接待费。2022 年预算安排 100 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年对比无增减变化。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年 19 预算增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。八、关于政府性基金预算支出表的说明本年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算296.63万元，比上年预算减少万元4.69，增长（下降）0.16%。主要原因是本年度压缩公用经费支出。十、关于政府采购预算情况说明 2022年，机关事务保障中心单位采购预算总额590万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算590万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，机关事务保障中心单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，机关事务保障中心单位实行绩效目标管理的项目 10个，涉及预算金额 1400.44万元。其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元） 20 绩效目标 “注：本单位本年度无重点项目”。十三、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。第四部分名词解释主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 21 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。突发公共卫生事件应急：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政 22 领域亟待解决的问题之一。公务接待费：公务接待费是指各单位在预算支出中安排的基本支出和项目支出中的接待来穗出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 23