绥芬河市教育局 2020年部门决算.pdf

绥芬河市教育局 2020 年部门决算 1 目 录 第一部分 绥芬河市教育局部门概况.............................................................3 一、部门职责............................................................................................ 3 二、机构设置........................................................................................... 5 三、人员构成........................................................................................... 6 第二部分 绥芬河市教育局 2020 年度部门决算公开报表.........................7 一、收入支出决算总表............................................................................ 7 二、收入决算表........................................................................................ 8 三、支出决算表........................................................................................ 9 四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................14 第三部分 绥芬河市教育局 2020 年度部门决算情况说明.......................15 一、关于收入支出总体情况说明..........................................................15 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..........................................17 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明......................... 17 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..................... 19 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明......................... 19 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..................................20 七、关于机关运行经费情况说明..........................................................21 八、关于政府采购支出情况说明..........................................................21 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................22 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 22 第四部分 名词解释...................................................................................... 23 第五部分 附录.............................................................................................. 26 2 第一部分 绥芬河市教育局部门概况 一、部门职责 (一)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研 究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事 项。 (二)拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。 (三)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作会 同有关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类学校 的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。 (四)承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出加 强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受 义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育 学校办学行为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措施，拟订全 市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基 础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面 推进素质教育。 (五)指导全市教育的督导工作，依法组织实施对各级各类 教育工作的督导评估、检査验收、质量监测等工作。负责组织 指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。 (六)统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制 定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业 3 学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作， 推进继续教育工作。 (七)指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等专 业院校管理体制改革的责任。承担各类中等专业教育教学的统 筹管理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有 关部门审核中等专业学校的设置、撇销、更名和调整。指导各 级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革 与管理工作。 (八)负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订 应全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。 负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责全市义务 教育。保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负 责全市教育系统内部审计工作。 (九)指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术 教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、全省、牡丹 江市体育竞赛和艺术交流活动。 (十)主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校教 师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全 市中等职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师培训、 奖励和专业技术职务评聘管理工作。 (十ー)拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施 细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试 和学籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。 4 会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。 参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业 创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就 业指导和服务。 (十二)组织指导全市教育方面的对外合作与交流。 (十三)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市 语言文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字 标准工作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处 理与应用研究等工作。 (十四)指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神 文明建设和学校徳育工作。规划并指导全市民办中小学校、民 办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。 (十五)负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专 业学校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教 育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安 综合治理工作。 (十六)负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工 作。 (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 绥芬河市教育局部门决算是包括绥芬河市教育局本级以及所 属 17 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业 5 单位 17 家，纳入绥芬河市教育局部门决算编制范围的预算单位具 体情况如下： 序 号 单位名称 单位 单位 机构 级次 性质 数量 机购设置 1 绥芬河市教育局 1 行政 3 办公室（人事与师资科）、视导室、计划财务审计科 2 绥芬河市第一中学 2 事业 5 教务处、政教处、总务处、工会、团委 3 绥芬河市第二中学 2 事业 3 教务处、总务处、政教处 4 绥芬河市第三中学 2 事业 3 教务处、总务处、政教处 5 绥芬河市实验小学 2 事业 3 教导处、总务处、德育处 6 绥芬河市第二小学 2 事业 2 教导处，总务处 7 绥芬河市第三小学 2 事业 4 教导处、总务处、少先大队、工会 8 绥芬河市第四小学 2 事业 2 教导处，总务处 9 绥芬河市金恒基小学 2 事业 2 教导处、总务处 10 绥芬河市阜宁小学 2 事业 3 教导处，总务处，德育处 11 绥芬河市北寒小学 2 事业 3 校长室、总务处、教导处 12 绥芬河市高级中学 2 事业 5 办公室、教导处、教科研室、政教处、总务处 13 绥芬河市职业技术教育中心学校 2 事业 6 办公室、教导处、教科研室、政教处、招生就业办、总务处 14 绥芬河市青少年校外活动中心 2 事业 4 主任室、副主任室、教导处、总务处 办公室、教育教学研培中心（中学教育教学研培部和小学教 15 绥芬河市教师进修学校 2 事业 6 育教学研培部）、综合教育教学研培部、中小学领导干部培 训部、绥芬河市教育科学研究所、绥芬河市教育学会 16 绥芬河市教育幼儿园 2 事业 2 保教室（教科研室）、总务室 17 绥芬河市阜宁幼儿园 2 事业 2 保教室（教科研室）、总务室 18 中共绥芬河市委党校 2 事业 5 教务处、教研处、科研处、办公室、总务处 三、人员构成 2020 年末绥芬河市教育局部门实有人数 1085 人，其中：行 政人员 13 人、参照公务员法管理事业人员 2 人、非参公事业人 员 1070 人、离休人员 0 人、退休人员 423 人、经费自理人员 0 人（其中在职 0 人、退休 0 人）。与 2019 年度决算相比，年 6 末实有人数减少 29 人，其中，行政人员无变化、参照公务员法 管理事业人员无变化，非参公事业人员减少 29 人，退休人员增 加 23 人，经费自理人员无变化。 第二部分 绥芬河市教育局 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：绥芬河市教育局 金额：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 23,244.77 一、一般公共服务支出 32 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3,867.31 二、外交支出 33 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 34 0 四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 35 0 五、事业收入 5 0 五、教育支出 36 18,819.91 六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 37 0 七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0 八、其他收入 8 24.58 八、社会保障和就业支出 39 1,951.31 9 九、卫生健康支出 40 911.94 10 十、节能环保支出 41 0 11 十一、城乡社区支出 42 53.28 12 十二、农林水支出 43 0 13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 154.86 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 18.81 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 7 26 本年收入合计 27 27,136.67 使用非财政拨款结余 28 0 年初结转和结余 29 1,342.83 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 3,850 本年支出合计 58 25,760.12 结余分配 59 0 年末结转和结余 60 2,719.37 30 总计 31 61 28,479.49 总计 62 28,479.49 二、收入决算表 收入决算表 部门：绥芬河市教育局 金额单位：万元 项目 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 本年收入 财政拨款 合计 收入 上级 补助 收入 事 业 经营 附属单位 其他收 收 收入 上缴收入 入 6 7 8 入 栏次 1 2 3 合计 27,136.67 27,112.09 0 0 0 0 24.58 20,249.91 20,225.33 0 0 0 0 24.58 205 教育支出 20501 教育管理事务 462.83 451.82 0 0 0 0 11.02 2050101 行政运行 398.48 388.46 0 0 0 0 10.02 2050102 一般行政管理事务 62.62 61.62 0 0 0 0 1 2050199 其他教育管理事务支出 1.74 1.74 0 0 0 0 0 17,629.58 17,616.07 0 0 0 0 13.51 20502 普通教育 2050201 学前教育 1,321.19 1319.89 0 0 0 0 1.3 2050202 小学教育 7,168.58 7,165.17 0 0 0 0 3.42 2050203 初中教育 4,408.7 4,400.9 0 0 0 0 7.79 2050204 高中教育 4,549.51 4,548.51 0 0 0 0 1 2050299 其他普通教育支出 181.6 181.6 0 0 0 0 0 1,499.84 1499.84 0 0 0 0 0 1499.84 1499.84 0 0 0 0 0 20503 2050302 职业教育 中等职业教育 20508 进修及培训 657.66 657.6 0 0 0 0 0 2050801 教师进修 380.08 380.02 0 0 0 0 0.06 2050802 干部教育 277.58 277.58 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1,951.31 1,951.31 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 1,951.31 1,951.31 0 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 54.48 54.48 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 245.35 245.35 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,398.82 1,398.82 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 252.67 252.67 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 913.27 913.27 0 0 0 0 0 21004 公共卫生 93.14 93.14 0 0 0 0 0 93.14 93.14 0 0 0 0 0 820.13 820.13 0 0 0 0 0 2100410 21011 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 8 2101101 行政单位医疗 14.54 14.54 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 641.42 641.42 0 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 153.88 153.88 0 0 0 0 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.23 10.23 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 154.86 154.86 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 154.86 154.86 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 83.6 83.6 0 0 0 0 0 2210202 提租补贴 71.25 71.25 0 0 0 0 0 229 其他支出 17.31 17.31 0 0 0 0 0 22960 彩票公益金安排的支出 17.31 17.31 0 0 0 0 0 17.31 17.31 0 0 0 0 0 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 234 抗疫特别国债安排的支出 3,850 3,850 0 0 0 0 0 23401 基础设施建设 3,850 3,850 0 0 0 0 0 3,850 3,850 0 0 0 0 0 2340199 其他基础设施建设 三、支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市教育局 金额单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 25,760.12 17,708.66 8,051.46 0 0 0 18,819.91 14,776.36 4,043.55 0 0 0 205 教育支出 20501 教育管理事务 451.83 390.21 61.62 0 0 0 2050101 行政运行 388.48 388.48 0 0 0 0 2050102 一般行政管理事务 61.62 0 61.62 0 0 0 2050199 其他教育管理事务支出 1.74 1.74 0 0 0 0 16,245.71 12,536.9 3,708.81 0 0 0 20502 普通教育 2050201 学前教育 1,592.17 505.37 1,086.8 0 0 0 2050202 小学教育 6,563.73 5,247.32 1,316.41 0 0 0 2050203 初中教育 4,552.27 3,733.52 818.74 0 0 0 2050204 高中教育 3,355.85 2,869.07 486.78 0 0 0 2050299 其他普通教育支出 181.69 181.61 0.07 0 0 0 1,464.71 1,252.46 212.26 0 0 0 1,464.71 1,252.46 212.26 0 0 0 20503 2050302 职业教育 中等职业教育 20508 进修及培训 657.66 596.79 60.87 0 0 0 2050801 教师进修 380.08 370.99 9.09 0 0 0 2050802 干部教育 277.58 225.8 51.78 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1,951.31 1,951.31 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 1,951.31 1,951.31 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 54.48 54.48 0 0 0 0 9 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 245.35 245.35 0 0 0 0 1,398.82 1,398.82 0 0 0 0 252.67 252.67 0 0 0 0 210 卫生健康支出 911.94 820.13 91.81 0 0 0 21004 公共卫生 91.81 0 91.81 0 0 0 91.81 0 91.81 0 0 0 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 820.13 820.13 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 14.54 14.54 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 641.42 641.42 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 153.88 153.88 0 0 0 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.29 10.29 0 0 0 0 212 城乡社区支出 53.28 0 53.28 0 0 0 21299 其他城乡社区支出 53.28 0 53.28 0 0 0 53.28 0 53.28 0 0 0 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 154.86 154.86 0 0 0 0 22102 住房改革支出 154.86 154.86 0 0 0 0 2210201 住房公积金 83.6 83.6 0 0 0 0 2210202 提租补贴 71.25 71.25 0 0 0 0 229 其他支出 18.81 6 12.81 0 0 0 22960 彩票公益金安排的支出 18.81 6 12.81 0 0 0 18.81 6 12.81 0 0 0 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 234 抗疫特别国债安排的支出 3,850 0 3,850 0 0 0 23401 基础设施建设 3,850 0 3,850 0 0 0 3,850 0 3,850 0 0 0 2340199 其他基础设施建设 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：绥芬河市教育局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 行 次 栏次 出 合计 2 一般 公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 一、一般公共预算财政拨款 1 23,244.77 一、一般公共服务支出 33 0 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 3,867.31 二、外交支出 34 0 0 0 0 三、国有资本经营财政拨款 3 0 三、国防支出 35 0 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 0 0 0 0 5 五、教育支出 37 18,810.03 18,810.03 0 0 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 40 1951.31 1,951.31 0 0 10 本年收入合计 9 九、卫生健康支出 41 911.94 911.94 0 0 10 十、节能环保支出 42 0 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 43 53.28 53.28 0 0 12 十二、农林水支出 44 0 0 0 0 13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 154.86 154.86 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 0 0 23 二十三、其他支出 55 18.81 0 18.81 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 3850 0 3850 0 59 25,750.24 21,881.43 3,868.81 0 60 2,694.04 2,692.54 1.5 0 28,444.28 24,573.97 3,870.31 0 27 27,112.09 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 1,332.2 一般公共预算财政拨款 29 1,329.2 61 政府性基金预算财政拨款 30 3 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0 63 总计 32 28,444.28 年末财政拨款结转和结余 总计 64 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市教育局 金额单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 7 8 11 合计 21,881.43 17,702.65 4,178.78 18,810.03 14,776.35 4,033.68 205 教育支出 20501 教育管理事务 451.82 390.2 61.62 2050101 行政运行 388.46 388.46 0 2050102 一般行政管理事务 61.62 0 61.62 2050199 其他教育管理事务支出 1.74 1.74 0 16,235.9 12,536.9 3,699 1,590.87 505.37 1,085.5 20502 2050201 普通教育 学前教育 11 2050202 小学教育 6,560.47 5,247.32 1,313.15 2050203 初中教育 4,548.02 3,733.52 814.5 2050204 高中教育 3,354.85 2,869.07 485.78 2050299 其他普通教育支出 181.69 181.61 0.07 1,464.71 1,252.46 212.26 1,464.71 1,252.46 212.26 20503 职业教育 2050302 中等职业教育 20508 进修及培训 657.6 596.79 60.81 2050801 教师进修 380.02 370.99 9.03 2050802 干部教育 277.58 225.8 51.78 208 社会保障和就业支出 1,951.31 1,951.31 0 20805 行政事业单位养老支出 1,951.31 1,951.31 0 2080501 行政单位离退休 54.48 54.48 0 2080502 事业单位离退休 245.35 245.35 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,398.82 1,398.82 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 252.67 252.67 0 210 卫生健康支出 911.94 820.13 91.81 21004 公共卫生 91.81 0 91.81 91.81 0 91.81 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 820.13 820.13 0 2101101 行政单位医疗 14.54 14.54 0 2101102 事业单位医疗 641.42 641.42 0 2101103 公务员医疗补助 153.88 153.88 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.29 10.29 0 212 城乡社区支出 53.28 0 53.28 21299 其他城乡社区支出 53.28 0 53.28 53.28 0 53.28 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 154.86 154.86 0 22102 住房改革支出 154.86 154.86 0 2210201 住房公积金 83.6 83.6 0 2210202 提租补贴 71.25 71.25 0 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：绥芬河市教育局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 15,401.68 302 商品和服务支出 1,1843.71 307 债务利息及费用支出 0 30101 基本工资 5,866.57 30201 办公费 35.4 30701 国内债务付息 0 30102 津贴补贴 5,827.19 30202 印刷费 1.1 30702 国外债务付息 0 30103 奖金 816.02 30203 咨询费 0 310 12 资本性支出 决算数 16.53 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0.49 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 0 30205 水费 6.97 31002 办公设备购置 16.53 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 1,398.82 30206 电费 19.63 31003 专用设备购置 0 30109 职业年金缴费 252.67 30207 邮电费 6.45 31005 基础设施建设 0 655.91 30208 取暖费 598.49 31006 大型修缮 0 126.95 30209 物业管理费 5.15 31007 6.03 31008 物资储备 0 0 31009 土地补偿 0 安置补助 0 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 30110 30111 0 信息网络及软件购置 更新 0 30112 其他社会保 障缴费 57.23 30211 差旅费 30113 住房公积金 83.6 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 39.32 31010 316.72 30214 租赁费 0.13 31011 1,100.72 30215 会议费 0 31012 拆迁补偿 0 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 30199 303 地上附着物和青苗补 0 偿 30301 离休费 0 30216 培训费 0.3 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 990.2 30217 公务接待费 0.05 31019 其他交通工具购置 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 2.35 31021 文物和陈列品购置 0 30304 抚恤金 42.83 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 17.32 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 30307 医疗费补助 37.27 30227 委托业务费 30308 助学金 0 30228 30309 奖励金 7.13 30229 24.27 399 其他支出 0 0 39906 赠与 0 工会经费 124.69 39907 国家赔偿费用支出 0 福利费 152.13 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 0 0.6 39999 30310 个人农业生产 补贴 0 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 101.72 30399 其他对个人和 家庭的补助 5.99 30240 税金及附加费用 0.44 30299 其他商品和服务 支出 57.98 人员经费合计 16,502.41 其他支出 0 公用经费合计 1,200.24 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：绥芬河市教育局 金额单位：万元 预算数 合计 1 2.75 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 3 0 决算数 2.7 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0 2.7 公务 合计 接待费 6 7 0.05 0.65 13 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 0 0.65 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0 公务 接待费 12 0.6 0.05 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥芬河市教育局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 本年支出 年初结 转和结 科目名称 本年收入 余 编码 栏次 1 合计 2 小计 3 基本支 年末结 转和结 项目支出 出 4 余 5 6 3 3,867.31 3,868.81 6 3862.81 1.5 229 其他支出 3 17.31 18.81 6 12.81 1.5 22960 彩票公益金安排的支出 3 17.31 18.81 6 12.81 1.5 3 17.31 18.81 6 12.81 1.5 2296004 用于教育事业的彩票公益 金支出 234 抗疫特别国债安排的支出 0 3,850 3,850 0 3,850 0 23401 基础设施建设 0 3,850 3,850 0 3,850 0 0 3,850 3,850 0 3,850 0 2340199 其他基础设施建设 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市教育局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本 表无数据。 14 第三部分 绥芬河市教育局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育局 2020 年度部门决算收 支总额 28479 .5 万元，其中：本年收入 27136.67 万元，年初 结转和结余 1342.83 万元；本年支出 25760.12 万元，年末结 转和结余 2719.37 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额增加 6817 万元，增长 33.5%，主要原因一是由于人员增加、 工资调整、退休职业年金记实、发放丧葬费及抚恤金等导致人 员经费增加；二是疫情特别国债、中央专项资金、省专项资金、 营养餐专项资金、教育园区前期费用、教学楼维修工程款、事 业单位人员公务出行费等导致公用经费增加；三是省教育厅拨 对外交流基地建设款；拨励耕计划资金、党建经费；支教教师 工资及保险等其他收入资金增加。支出总额增加 3910 万元， 增长 17.9%，主要原因是一是由于人员增加、工资调整、退休职 业年金记实、发放丧葬费及抚恤金等导致人员经费增加；二是 营养餐专项资金、教育园区前期费用、教学楼维修工程款、事 业单位人员公务出行费等导致公用经费增加。年末结转和结余 增加 2159 万元，增长 385.5%，主要原因一是教育局、教育幼 儿园、阜宁幼儿园省专项资金结余；二是高级中学中央专项提 升工程结余；三是实验小学工程款结余；四是 2020 年调整年初 结转和结余额等。 15 金额单位：万元 项目 2020 年度 决算 同比增 减额 同比+-% 本年收入 合计 27,136.67 6,817 33.5% 1、财政拨款 收入 27,112.09 6,809 33.5% 24.58 8 50% 增减变化原因 一是由于人员增加、工资调整、退休职业年金记 实、发放丧葬费及抚恤金等导致人员经费增加； 二是疫情特别国债、中央专项资金、省专项资金、 营养餐专项资金、教育园区前期费用、教学楼维 修工程款、事业单位人员公务出行费等导致公用 经费增加；三是省教育厅拨对外交流基地建设款； 教育局拨励耕计划资金、党建经费；支教教师工 资及保险等其他收入资金增加 一是由于人员增加、工资调整、退休职业年金记 实、发放丧葬费及抚恤金等导致人员经费增加； 二是疫情特别国债、中央专项资金、省专项资金、 营养餐专项资金、教育园区前期费用、教学楼维 修工程款、事业单位人员公务出行费等导致公用 经费增加 2、上级补助 收入 3、事业收入 4、经营收入 5、附属单位 上缴收入 6、其他收入 省教育厅拨对外交流基地建设款；教育局拨励耕 计划资金、党建经费；支教教师工资及保险等 金额单位：万元 项目 2020 年度 决算 同比增 减额 同比+-% 本年支出 合计 25,760.12 3,910 17.9% 1、基本支出 17,708.66 368 2.1% 2、项目支出 8,051.46 3,542 78.5% 增减变化原因 一是由于人员增加、工资调整、退休职业年金记 实、发放丧葬费及抚恤金等导致人员经费增加； 二是疫情特别国债资金、营养餐专项资金、教育 园区前期费用、教学楼维修工程款、事业单位人 员公务出行费等导致公用经费增加 一是由于人员增加、工资调整、退休职业年金记 实、发放丧葬费及抚恤金等导致人员经费增加； 二是事业单位人员公务出行费等导致公用经费增 加 疫情特别国债资金、营养餐专项资金、教育园区 前期费用、教学楼维修工程款等经费增加 3、上缴上级 支出 4、经营支出 5、对附属单 位补助支出 16 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育局 2020 年度部门财政拨 款收入 27112.09 万元，年初财政拨款结转和结余 1332.2 万元； 本年支出 25750.24 万元，年末财政拨款结转和结余 2694.04 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。部门财政拨款收入增加 6809 万元，增长 33.5%；部门财政拨款支出增加 3910 万元， 增长 17.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增 加 2145 万元，增长 390.7%。 （三）与 2020 年初预算相比。部门财政拨款收入增加 8835.14 万元，增长 43.8%；部门财政拨款支出增加 7473.3 万 元，增长 40.9%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育局 2020 年度部门一般公 共预算财政拨款收入 23245 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 1329 万元；本年支出 21881.43 万元，年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 2693 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收 入增加 2965 万元，增长 14.6%，主要原因是一是由于人员增 加、工资调整、退休职业年金记实、发放丧葬费及抚恤金等导 17 致人员经费增加；二是营养餐专项资金、教育园区前期费用、 教学楼维修工程款、事业单位人员公务出行费等导致公用经费 增加；一般公共预算财政拨款支出增加 64 万元，增长 0.3%， 主要原因是由于一是人员增加、工资调整、退休职业年金记实、 发放丧葬费及抚恤金等导致人员经费增加。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收 入增加 4405 万元，增长 23.4%，变化的主要原因一是由于人 员增加、工资调整、退休职业年金记实、发放丧葬费及抚恤金 等导致人员经费增加；二是营养餐专项资金、教育园区前期费 用、教学楼维修工程款、事业单位人员公务出行费等导致公用 经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3041 万元，增长 16.1%，变化的主要原因一是由于人员增加、工资调整、退休职 业年金记实、发放丧葬费及抚恤金等导致人员经费增加；二是 营养餐专项资金、教育园区前期费用、教学楼维修工程款、事 业单位人员公务出行费等导致公用经费增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 17702 .65 万元，其中：人员经费 16502.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出；公用 经费 1200.24 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、水电 费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等支 出。 18 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育局 2020 年度部门政府性 基金预算财政拨款收入 3867.31 万元，年初政府性基金预算财 政拨款结转和结余 3 万元；本年支出 3868.81 万元，年末政 府性基金预算财政拨款结转和结余 1.5 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款 收入增加 3843 万元，增长 16012.5%，主要原因是抗疫特别国 债资金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 3848 万元，增 长 18323.8%，主要原因是抗疫特别国债资金增加。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款 收入增加 3848.31 万元，增长 20254.3%，变化的主要原因是 抗疫特别国债资金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 3849.81 万元，增长 20262.2%，变化的主要原因是抗疫特别国 债资金增加。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市教育局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 “0”。 19 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，绥芬河市教育局部门一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0.65 万元，与 2019 年度决算相比 减少 2.35 万元，下降 78.3%，变化的主要原因是压缩“三公” 经费支出；与 2020 年度预算相比减少 2.35 万元，下降 78.33%， 变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比 无增减变化，主要原因是本年无因公出国境支出；与 2020 全 年预算相比无增减变化，主要原因是本年未安排因公出国（境） 经费。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化； 因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.6 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减 变化，主要原因是本年无公务用车购置费支出；与 2020 全年 预算相比无增减变化，主要原因是本年未安排公务用车购置预 算经费。 2.公务用车运行维护费 0.6 万元，与 2019 年度决算相比 减少 2.4 万元，下降 80%，变化的主要原因是严格按照政策使 用经费节省开支，减少公务用车运维费用支出；与 2020 全年 预算相比减少 2.4 万元，下降 80%，变化的主要原因是严格按 照政策使用经费节省开支，减少公务用车运维费用支出。公务 20 用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 1 辆，与上 年相比减少 2 辆，主要原因是高级中学公务用车减少。 （三）公务接待费 0.05 万元，与 2019 年度决算相比减 少 0.25 万元，下降 83.3%，变化的主要原因是严格按照政策 使用经费节省开支，减少公务接待费用支出；与 2020 全年预 算相比无增减变化。全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年 减少接待批次 4 次；接待人数 3 人，比上年减少接待人数 55 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 168 万元，比 2019 年 决算数增加 20 万元，增长 13.5%，主要原因是支出随人员增加 而增长和事业人员公务出行费用增加等。比 2020 年度预算数增 加 53.73 万元，增长 47%，主要原因是事业人员公务出行费用 增加等。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1049 万元，其中：政 府采购货物支出 1011 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府 采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府 21 采购支出总额的 0.5%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元， 占政府采购支出总额的 0.5%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，绥芬河市教育局部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 教育教学服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我部门对 2020 年度部门预算 整体支出全面开展绩效自评，部门预算整体支出自评涉及资金 25760 万元；组织对 16 个项目开展了项目（专项）支出部门评 价，涉及一般公共预算支出 5247.27 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金 27137 万元，执行数为 25760 万元，完成预算的 94.9%，得分 95 分。绩效目标完成情 况： 从整体支出情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门 基本支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。实行了 22 先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。 二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务 能力有待提高。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我部门对 16 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计 7490.86 万元，执行数合计 5247.27 万元，完成预算的 70%，平均得分 93 分。具体情况为： 2020 年我部门遵循“专款专用、重点使用”的原则，切实 保障单位日常运营，对各项资金的预算和拨付及时、足额、准 确，确保了财政资金的使用。2020 年我部门预期目标部分完成， 本年度财政收支未发生重大问题。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报 表编制说明》，对绥芬河市教育局 2020 年部门决算中相关名词 解释如下： 一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 二、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 23 三、教育支出：反映政府教育事务支出，有关具体事务包 括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中 教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、 职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、 特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。 四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 六、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医 疗补助经费。 七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、“三公”经费支出：包括公务出国（境）的费用、公 务用车购置和运行维护费、公务接待费。 十、因公出国（境）费用：反映公务出国（境）的旅费、 住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 24 十一、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。 十二、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十三、公务接待费：反应按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费 支出。 十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。 十七、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排 的公共财政预算用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修 缮所发生的支出。 十八、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生 的支出。 十九、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用 经费的支出。 二十、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全 过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 25 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 二十三、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目 标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 第五部分 1. 附录 部门预算整体支出绩效目标完成表 部门预算整体支出绩效目标完成表 （2020 年） 资金类型 部门资金 资金名称 部门预算资金 财政局主管科室 教科文 资金属性 常年性 236001 主管部门 绥芬河市教育局 实施单位部门编码 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 实施单位 绥芬河市教育系统 实施单位联系人 李兆生 实施单位联系人办公电话 项目资金申请 （万元） 0453-3936716 实施单位联系人手机 资金总额: 27,137 1.一般公共预算: 23,245 26 13555416199 2.政府性基金: 3,867 3.其他资金: 25 设立的背景和依据 依据《2020 年部门预算经费核定标准》设定部门预算 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政 单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市教育局的主要工作职责：负责统筹管理全市各级各类教育的教 学工作，负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，负责全市教育 招生考试和学籍管理工作，统筹管理教育经费，负责全市中小学、幼儿园的安全稳 定工作，负责教育督导工作等。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年基本支出合计 17,340 万元，其中：工资福利支出支出 14,019 万元；商品和 服务支出 2,460 万元；对个人和家庭的补助支出 851 万元；资本性支出 10 万元。 本年度资金分配计划 2020 年资金 18,257 万元分配计划：1、工资福利支出 15,368 万元，2、按定额管理 的商品服务支出 1,383 万元，3、对个人和家庭补助支出 1,129 万元，4、项目支出 377 万元 年度总体目标 一级指标 在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。 1.推动名师名校工程，提高教师队伍素质 2.推动德育一体化发展，实施素质教育 3.树立大教育观，推进各类教育统筹发展 4.巩固均衡成果，大力促进教育公平 5.强化教育督导，努力提高教学质量 6.推进精细化管理，促进教育内涵发展 7.建设平安校园，防范各类安全隐患 8.提升党建凝聚力，推进党建工作水平 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 下校督导检查工作 ≧2 次 已完成 数量指标 2 足额保障率 =100% 已完成 数量指标 3 所属单位（个） =17 已完成 质量指标 1 资金使用合规性 是/否 已完成 质量指标 2 重点工作办结率 ≧95% 已完成 质量指标 3 预算编制率 =100% 已完成 时效指标 1 完成工作及时率 ≧95% 已完成 时效指标 2 职工工资按月及时发放 是/否 已完成 时效指标 3 财务相关工作及时公开 是/否 已完成 成本指标 1 管理制度健全性 是/否 已完成 成本指标 2 资产管理安全性 是/否 已完成 年度绩效指标 产出指标 时效指标 成本指标 27 未完成原因 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 经济效益 指标 1 社会效益 指标 1 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 满意度 指标 2 确保学校教学工作 有序开展 满足家长对教学质 量的要求 发挥学校保护环境 教育宣传作用 是/否 已完成 是/否 已完成 是/否 已完成 培养德智体美劳全面发 展的建设者和接班人 是/否 已完成 师生、家长满意度 ≧95% 已完成 社会服务满意度 ≧95% 已完成 无 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 2.项目（专项）支出绩效自评表 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 城乡义务教育补助经费 中央主管部门 财政部、教育部 地方主管部门 省财政厅、省教育厅 实施单位 绥芬河市财政局、教育局 全年资金下达数（A） 截至目前资金支出数（B） 项目资金（万元） 年度总体目标 执行率（B/A) 年度资金总额： 2243.59 1475.54 65.77% 其中：中央补助 1611.2 1052.92 65.35% 省级资金 471.2 349.14 74.10% 地方资金 161.19 73.48 45.59% 年初设定目标 全年实际完成情况 保障城乡义务教育学校正常运转，供应中小学营养餐不 间断，改善中小学办学条件，乡村教师水平不断提升， 做到家长满意、学生满意。 义务教育学校教师素质、学生身体素质逐步提升，办 学条件显著提升，维修改造学校一所，营养餐受益人 数 10663 人。 28 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指标值 校舍维修资金改造学校数量 数量 指标 全年完成值 ≥4 1 ≥2000 320 营养餐受益人数 ≥10000 10663 特岗教师招聘人数 5 5 完成特岗教师招聘计划比率 100% 100% 教科书质量验收合格率 ≥95% 100% 农村学校校舍日常维修改造质量 验收合格率 100% 100% 营养改善计划食品安全达标率 100% 100% 土建部分按计划完成建设任务比率 80% 20% 图书仪器设备采购完成率 100% 100% 校舍维修资金改造校舍面积（平 方米） 未完成原因和改进 措施 2020 年因疫情影响， 绥芬河市工程前期手 续停止办理，直至 6 月份恢复，未能如期 施工。 2020 年因疫情影响， 绥芬河市工程前期手 续停止办理，直至 6 月份恢复，未能如期 施工。 校舍维修资金改造运动场面积 （平方米） 绩效 指标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 说明 效益 指标 社会 效益 指标 乡村教师队伍素质 逐步提升 逐步提升 贫困地区学生身体素质 逐步提升 逐步提升 满意 度指 标 服务对 象满意 度指标 家长和学生满意度 ≥95% 96% 学校和老师满意度 ≥95% 96% 2020 年因疫情影响， 未能如期施工。 无 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 29 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目资金 资金名称 辞退民办代课教师养老保险教龄补贴 财政局主管部门 教科文科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市教育局 主管部门编码 236 2020-1-1 项目终止时间 2020-12-31 实施单位 绥芬河市教育局 主管部门联系人 李兆生 主管部门联系人办公电话 0453-3936716 主管部门联系人手机 资金总额: 0.95 1.一般公共预算: 0.95 项目起始时间 项目资金申请 （万元） 13555416199 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依据 依据《关于调整全省已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴标准的通知》黑教联（2017） 45 号 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单 位会计制度》。 部门职能：绥芬河市教育局的主要工作职责：负责统筹管理全市各级各类教育的教学 工作，负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，负责全市教育招生 考试和学籍管理工作，统筹管理教育经费，负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作， 负责教育督导工作等。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 支出 3.36 万元（含省专项 2.02 万元），用于辞退民办代课教师养老保险补贴工 作，此项资金保障了民办代课教师养老保险补贴按时足额发放，无拖欠。 本年度资金分配计划 按规定地方承担 40%部分 0.94 万元 年度总体目标 一级指标 年度绩效 指标 地方承担资金全部发放 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因 11 人 10 人 经查 1 人参 加社保，不符 合发放条件 数量指标 1 发放人数 数量指标 2 补贴标准（月） 教龄年 限*20 元 教龄年 限*20 元 数量指标 3 地方承担资金 100% 100% 质量指标 1 符合条件人员覆盖率 100% 100% 质量指标 2 发放资金完成率 100% 100% 质量指标 30 需要说明的 其他问题: 时效指标 时效指标 1 发放时间 按月发放 按月发放 成本指标 成本指标 1 地方承担资金 0.94 万元 0.94 万元 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 经济效益 指标 1 社会效益 指标 1 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 符合发放人员 生活得 到保障 生活得 到保障 符合发放人员 全部发放 全部发放 符合发放人员 人群稳定 人群稳定 政策宣传影响力 进一步 扩大 进一步 扩大 发放人员的满意度 100% 100% 无 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目资金 资金名称 继续教育经费 财政局主管部门 教科文科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市教育局 主管部门编码 236 2020-1-1 项目终止时间 2020-12-31 实施单位 绥芬河市教育局 主管部门联系人 李兆生 主管部门联系人 办公电话 0453-3936716 主管部门联系人手机 项目起始时间 项目资金申请 （万元） 资金总额: 0.14 1.一般公共预算: 0.14 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依据 《黑龙江省中小学教师继续教育规定》 31 13555416199 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政 单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市教育局的主要工作职责：负责统筹管理全市各级各类教育的教 学工作，负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，负责全市教育 招生考试和学籍管理工作，统筹管理教育经费，负责全市中小学、幼儿园的安全稳 定工作，负责教育督导工作等。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年安排资金 15 万元，主要用于教师、教职工培训业务，通过培训,不断提高专 业化水平，更有效地满足教育教学工作的开展。 本年度资金分配计划 按实际培训需求支付 年度总体目标 一级指标 保证完成本年度培训任务 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因 数量指标 1 中层领导干部培训 ≧100 人次 ≧100 人次 数量指标 2 全员教师培训 全体教师 全体教师 数量指标 3 外出培训 ≧30 人次 ≧30 人次 质量指标 1 培训出勤率 ≧95% ≧95% 质量指标 2 培训任务完成率 ≧95% ≧95% 时效指标 1 制度健全性 是/否 是 时效指标 2 资金及时支付 是/否 是 成本指标 1 外聘专家 ≧2 人次 未完成 疫情原因未 请专家讲课 成本指标 2 印刷培训材料 ≧100 册 未完成 疫情原因未印 刷培训材料 培训质量 稳步提升 稳步提升 教育教学质量 稳步提升 稳步提升 教育发展环境 进一步提高 进一步提高 名师名校工程 效应进一 步扩大 效应进一 步扩大 教师满意度 ≧95% ≧95% 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 经济效益 指标 1 社会效益 指标 1 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 无 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 32 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目资金 资金名称 教育党委经费 财政局主管部门 教科文科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市教育局 主管部门编码 236 2020-1-1 项目终止时间 2020-12-31 实施单位 绥芬河市教育局 主管部门联系人 李兆生 主管部门联系人办公电话 0453-3936716 主管部门联系人手机 项目起始时间 项目资金申请 （万元） 资金总额: 8.20 1.一般公共预算: 8.20 13555416199 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依据 依据《关于印发黑龙江省基层党建工作经费保障的通知》黑组通字（2012）49 号 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政 单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市教育局的主要工作职责：负责统筹管理全市各级各类教育的教 学工作，负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，负责全市教育 招生考试和学籍管理工作，统筹管理教育经费，负责全市中小学、幼儿园的安全稳 定工作，负责教育督导工作等。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年预算资金 7.74 万元，用于党委开展各项党建工作，通过建立党建示范点， 开展党建活动，有效提升局基层党支部和党员教师党性素养，红烛精神。 本年度资金分配计划 按业务开展时间拨付 年度总体目标 保障党建工作顺利完成 一级指标 二级指标 年度绩效指标 产出指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 党员培训 ≧1000 人次 ≧1000 人次 数量指标 2 宣传活动 ≧12 次 ≧12 次 数量指标 3 推进落实党建活动 ≧20 次 ≧20 次 数量指标 4 建立党建示范点 ≧3 处 ≧3 处 数量指标 33 未完成原因 质量指标 1 党员培训覆盖率 100% 100% 质量指标 2 党建教育宣传率 100% 100% 时效指标 1 完成工作及时率 100% 100% 时效指标 2 民办党建工作开展率 100% 100% 成本指标 1 党建资料健全性 是/否 是 成本指标 2 制度建全性 是/否 是 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 经济效益 指标 1 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 社会效益 指标 1 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 发展民办机构党员 加大民办 机构党员 人数 未完成 党建工作制度化、规范化 得到提升 得到提升 党组织宣传氛围 显著提升 显著提升 党在社会组织的影响力 进一步扩大 进一步扩大 党的全方位领导满意度 ≧95% ≧95% 因疫情原因没 复课，无法考 察表现，和组 织部请示后没 有开展发展党 员工作 无 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目资金 资金名称 考务费 财政局主管部门 教科文科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市教育局 主管部门编码 236 2020-1-1 项目终止时间 2020-12-31 实施单位 绥芬河市教育局 主管部门联系人 李兆生 主管部门联系人办公电话 0453-3936716 主管部门联系人手机 项目起始时间 34 13555416199 项目资金申请 （万元） 资金总额: 27.88 1.一般公共预算: 27.88 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依据 《关于部分调整招生报名考试等收费标准的通知》（黑教联 2000.17 号）《关于调 整高中会考收费标准的通知》（黑价联 2009.37 号）《关于降低高中报名考务费收 费标准的通知》（黑价联 2017.52 号）《关于调整调整普通高考和成人高考招生报 名考务费标准的批复》（黑价联字 2009.8 号） 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政 单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市教育局的主要工作职责：负责统筹管理全市各级各类教育的教 学工作，负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，负责全市教育 招生考试和学籍管理工作，统筹管理教育经费，负责全市中小学、幼儿园的安全稳 定工作，负责教育督导工作等。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年预算 27 万元，用于高考、中考、学业水平考试，通过考试业务的开展，学 生获得较好的成绩，考入理想学校。 本年度资金分配计划 按各项考试时间分配 年度总体目标 一级指标 完成本年度各项考试任务 二级指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 组织学生报名考试 6次 6次 数量指标 2 报名考试人数 ≧2400 人 ≧2400 人 质量指标 1 考生考试人数覆盖率 100% 100% 质量指标 2 资金使用合规性 是/否 是 时效指标 1 考试完成率 100% 100% 时效指标 2 考试时间 1 月、5 月、 6 月、12 月 7 月、 12 月 成本指标 1 考试职责健全性 是/否 是 成本指标 2 保密制度健全性 是/否 是 经济效益 指标 经济效益 指标 1 提升教育教学质量 提高学生 文化程度 提高学生 文化程度 社会效益 指标 社会效益 指标 1 培养优秀学生 为社会培养 和输送高素 质人才 为社会培养 和输送高素 质人才 未完成原因 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 效益指标 35 由于疫情， 国家统一调 整考试时间 环境效益 指标 可持续 影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 净化考试环境 培养学生遵 纪守法意识 培养学生遵 纪守法意识 升学质量 可持续影响 升学质量 可持续影响 升学质量 ≧95% ≧95% 师生、家长满意度 无 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目资金 资金名称 校园意外伤害保险、接入牡市教育局内 网费、校警培训 财政局主管部门 教科文科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市教育局 主管部门编码 236 2020-1-1 项目终止时间 2020-12-31 实施单位 绥芬河市教育局 主管部门联系人 李兆生 主管部门联系人办公电话 0453-3936716 主管部门联系人手机 13555416199 资金总额: 10.84 1.一般公共预算: 10.84 项目起始时间 项目资金申请 （万元） 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依据 按合同规定的日期完成校园意外伤害保险付款，按年支付内网服务费，秋季完成校 园保安培训。 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政 单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市教育局的主要工作职责：负责统筹管理全市各级各类教育的教 学工作，负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，负责全市教育 招生考试和学籍管理工作，统筹管理教育经费，负责全市中小学、幼儿园的安全稳 定工作，负责教育督导工作等。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年预算 10 万元，用于在校师生校园意外伤害保险，有效地转移了学校应承担 的相应责任风险。为学校开展教育教学活动提供一定保障。2019 年预算资金 0.84 万元，用于接入牡市教育局内网服务费。 36 本年度资金分配计划 年度总体目标 一级指标 按校园意外伤害保险合同规定的日期完成付款；按年支付接入牡市教育局内网服务 费；秋季进行校园保安培训工作。 完成保险、服务费、培训支出 二级指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 保险师生人数 全市在校 师生 全市在校 师生 数量指标 2 学校数 所属各学校 所属各学校 数量指标 3 网络服务费 1年 1年 数量指标 4 校园保安培训人数 全体保安 全体保安 质量指标 1 师生人数覆盖率 100% 100% 质量指标 2 学校覆盖率 100% 100% 时效指标 1 保险期限 1年 1年 时效指标 2 工作完成率 ≧95% ≧95% 成本指标 1 保险经费 10 万元 10 万元 成本指标 2 文件信息资源共享性 是/否 是 减轻学校 的负担 提高工作 效率 有效转移 学校风险 减轻学校 的负担 提高工作 效率 有效转移 学校风险 是/否 是 保险质量 可持续影响 保险质量 可持续影响 保险质量 学校满意度 ≧95% ≧95% 未完成原因 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 经济效益 指标 1 经济效益 指标 2 社会效益 指标 1 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 学校责任 确保办公顺畅 校园安全 保障学校教学活 动开展 无 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 37 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目资金 资金名称 培训费 财政局主管科室 教科文科 资金属性 当年性 236002 主管部门 绥芬河市教育局 实施单位部门编码 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 绥芬河市教师进修学校 实施单位联系人 潘国君 实施单位 实施单位联系人办公电话 项目资金申请 （万元） 3940005 实施单位联系人手机 资金总额: 9.08 1.一般公共预算: 9.08 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 13514521155 设立的背景和依据 《黑龙江省中小学教师继续教育规定》 管理制度、办法 及相关部门职责 管理制度、办法：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预 算法》、《政府会计制度》。 部门职责：1、对全市各中小学校的教学工作进行有效的专业引领。2、对全市中小 学校的干部、教师实施各种形式的继续教育，不断提高其专业化水平。3、对全市中 小学的电化教学，现代信息技术教育、体育、卫生、艺术教育等方面进行指导与管 理。4、负责全市教育科研的管理工作，进行全市教育科研规划的编制，对教育科研 成果进行评审、鉴定和推广等。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年业务费年初预算 5 万元：商品和服务支出 5 万元。全部用于我校教研员赴省 内外参加各学科教材培训、各科“国培计划”培训等。主要保障培训工作正常运转。 本年度资金分配计划 本项经费按实际需求拨付，全部用于商品和服务支出-培训费。 年度总体目标 一级指标 年度绩效指标 保障教师培训工作任务的开展 二级指标 三级指标 质量指标 完成值 未完成原因 因新冠肺炎 疫情影响， 大幅减少外 出业务培训 数量指标 1 教研员外出参加培训 （人次） ≧20 18 人 次，未 完成 数量指标 2 全市教育系统领导干 部培训(人次) ≧100 100% 数量指标 3 信息技术 2.0 培训（人次） ≧50 100% 质量指标 1 培训计划按期完成率 ≧80% 100% 数量指标 产出指标 指标值 38 时效指标 质量指标 2 培训出勤率 ≧95% 100% 质量指标 3 培训合格率 ≧95% 100% 时效指标 1 完成工作及时率 ≧90% 100% 时效指标 2 资金在规定时间内下达 是/否 是 时效指标 3 资金支付及时率 ≧80% 100% 成本指标 1 外出培训（人次） ≧20 成本指标 2 外聘专家（人次） ≧2 成本指标 3 材料印刷（册） ≧100 100% 培训质量稳步提升 是/否 是 促进家长对教学质量 的要求 是/否 是 优化教育发展环境 是/否 是 打造专业化教师队伍 是/否 是 专业指导满意度 95% 100% 培训服务满意度 95% 100% 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 因新冠肺炎 疫情影响， 大幅减少外 出业务培训 因新冠肺炎 0 人次， 疫情影响， 未完成 未外聘专家 来绥授课 18 人 次，未 完成 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 1 满意度 指标 2 无 填表人（签字）：刘宇 单位负责人（签字）：潘国君 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目资金 资金名称 物业、水电、培训费 财政局主管科室 教科文 资金属性 常年性 实施单位部门编码 202001 主管部门 39 项目起始时间 实施单位 实施单位联系人办公电话 项目资金申请 （万元） 2020/01/01 项目终止时间 2020/12/31 中共绥芬河市委党校 实施单位联系人 徐明星 0453-3938373 实施单位联系人手机 资金总额: 52.86 1.一般公共预算: 52.86 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 18745307666 设立的背景和依据 基按照市委、市政府的相关要求确保本单位工作正常、有序的完成。《2021 年部门预 算经费核定标准》设定部门预算。 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中华人民共和国会计法》、《中华 人民共和国预算法》、《财务会计制度》。 部门职能：有计划的培训轮训市直各单位及乡镇各单位的科级干部、科级后备干部、 妇女干部和党员干部；加强党校软硬件及师资队伍建设、进行教学培训、理论研究、 科研创新、咨政建设四方面工作。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年全年业务费支出 80.19 万元，保证有关项目进行,干部教育，教学业务用房等 支出。 本年度资金分配计划 2020 年全年业务费支出 52.86 万元，保证项目顺利进行,本单位正常运转，资金按有 关计划拨付执行。 年度总体目标 一级指标 封闭培训与走读培训相结合，保障培训工作任务的顺利开展。 二级指标 数量指标 年度绩效指标 质量指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 培训及科研费（万元） 1.78 1.78 数量指标 2 物业费(万元) 50 50 数量指标 3 卫生健康费(万元) 1.08 1.08 质量指标 1 培训及科研 100% 100 质量指标 2 物业费 100% 100 质量指标 3 卫生健康 100% 100 时效指标 1 完成工作的及时率 100% 100 时效指标 2 完成工作有效率 100% 100 时效指标 3 预算按时公开 100% 100 成本指标 1 管理制度健全性 是 是 产出指标 时效指标 成本指标 40 未完成原因 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 成本指标 2 资产管理安全性 是 是 成本指标 3 固定资产利用率 100% 100 全市应训干部培训率 100% 100% 培训质量稳步提升 是/否 是 党员干部党性观念增强 是/否 是 提高综合素质能力 是/否 是 干部队伍风清气正 是/否 是 端正干部作风 是/否 是 是/否 是 是/否 是 100% 100% 100% 100% 经济效益 指标 1 经济效益 指标 2 社会效益 指标 1 社会效益 指标 2 环境效益 指标 1 环境效益 指标 2 可持续影 响指标 1 可持续 影响指标 2 满意度 指标 1 满意度 指标 2 党员干部党性修养明显 提高 打造忠诚干净有担当的 党员干部队伍 党员干部对党校教师授 课质量 培训服务满意度 无 填表人（签字）： 王美玉 单位负责人（签字）：徐明星 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 财政局主管科室 部门项目资金 资金名称 业务费--公用经费 教科文 资金属性 常年性 236013 主管部门 绥芬河市教育局 实施单位部门编码 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 实施单位 绥芬河市高级中学 实施单位联系人 兰福 实施单位联系人办公电话 0453-3955178 实施单位联系人手机 41 15145321699 项目资金申请 （万元） 资金总额: 65.15 1.一般公共预算: 1、商品和服务支出 35.38 万元；2、 其他资本性支出 29.77 万元；其中：办公设备 4.38 万元；专用设备 25.39 万元。 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景和依据 依据《省教育委员会、物价局、财政厅》黑教联发（1997）27 号文件设定部门收费。 管理制度、办法 及相关部门职责 管理制度：依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、《政 府会计制度》、《2020 年政府收支分类科目》。部门职责：已实施高中学历教育， 促进基础教育发展为宗旨。负责高中学历教育工作。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年度资金使用方向； 商品和服务支出 51.51 万元； 其中：办公费支出 11.82 万元；培训费 11.52 万元；水电费支出 6.25 万元；学校零星维修支出 6.42 万元； 专用材料费 6.22 万元；邮电费 5.5 万元；物业管理费 3.78 万元；其他资本性支出 50.49 万元；其中：办公设备购置 26.58 万元；专用设备购置 23.91 万元。主要保 证本单位工作正常运行,完成工作目标。 本年度资金分配计划 2020 年资金分配计划:商品和服务支出：办公费、水电及维修费等 87.1 万元; 资本性支出：购置办公设备、专用设备 32.9 万元。 年度总体目标 在年初预算内,保证本单位预算经费运转及各项工作任务。 (一)以教学为中心,以教科研为动力,促进教学质量的提高,认真落实教师培训工 作,加强师德师风建设 。 （二）加强预算资金使用管理。勤俭办学，不超预算。 (三)加强收费管理,合理分配资金使用。 (四）积极面对新高考改革,要更新观念,理性思考,科学规划,确保新高考顺利实施。 主要措施:1.进一步丰富办学思想，提升教育理念，提高管理效能。 2.坚持立德树人，全面提高教育质量。 3.坚持以教学为中心，以教科研为动力，全面提高教学质量。 4.加强教师教育，提升教师队伍素质。 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩效指标 三级指标 指标值 完成情况 数量指标 1 高考资源网（个） ≥2 完成 数量指标 2 教师培训人次 ≥38 完成 数量指标 3 校园维修（平方米） ≥600 完成 质量指标 1 网络利用率 100% 100% 质量指标 2 教师培训率 95% 完成 质量指标 3 完成工作率 100% 100% 时效指标 1 完成教育工作及时率 100% 100% 时效指标 2 教育成果阶段性考核 提高教育 创新水平 完成 产出指标 质量指标 时效指标 42 未完成 原因 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 服务对象满意度指标 时效指标 3 按时间节点完成教育 工作计划 是 完成 成本指标 1 固定资产利用率 100% 100% 成本指标 2 管理制度健全性 是 完成 成本指标 3 执行财务管理制度合 理安排使用资金 是 完成 确保教学工作有序开展 教师专业化水 平和综合素质 不断提高 完成 教育、教学 为社会培养 优秀人才 完成 校园环境明显改善，为师 生营造良好环境 促进师生身 心健康发展 完成 确保高中学历教育完成 促进学生 全面发展 完成 学生满意度 95% 完成 家长满意度 95% 完成 经济效益 指标 1 社会效益 指标 1 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 满意度 指标 2 需要说明的其 无 他问题: 填表人：李艳华 单位负责人：兰福 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目 资金名称 业务费-公用经费 财政局主管科室 教科文 资金属性 常年性 主管部门 教育局 实施单位部门编码 236014 项目起始时间 实施单位 实施单位联系人办公电话 项目资金申请 （万元） 2020/01/01 绥芬河市职业技术教育中心学校 项目终止时间 2020/12/31 实施单位联系人 张基兴 3959294 实施单位联系人手机 资金总额: 11.66 1.一般公共预算: 11.66 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 43 13664636576 设立的背景和依据 业务费《关于印发绥芬河市职业技术教育中心学校发展的有关政策的通知》(绥政发 [2011]44 号)、《绥芬河市职业技术教育中心学校特聘教师岗位基金管理办法》（绥 教联发[2011]4 号） 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《政府 会计制度 》 部门职能：文秘、财会、计算机、俄语、汽车维修等专业中高等学历教育以及相关 职业培训。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年年初预算安排业务费项目 10 万元。主要经费支出：学校正常运转所需水电 费等的日常支出 11.12 万元等，以保证和促进职业教育的招生工作以及和职业技术 教育发展的顺利进行。 本年度资金分配计划 11.66 万元用于学校公用支出水电费支出。 年度总体目标 一级指标 在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。 (一)抓招生，加大招生投入，吸引外地生源，促进招生工作，做大我市职业教育品 牌。 (二)抓教学，促进职业教育又快又好发展，缓解学校师资数量不足和专业课教师紧 缺问题，保证职业教育工作顺利发展。 二级指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 校舍面积 23216 平米 23216 平米 数量指标 2 学生 428 人 428 人 数量指标 3 临聘人员 6人 6人 数量指标 4 电量（度） ≥13 万 13 万 质量指标 1 资金使用合规性 是 是 质量指标 2 基础信息完整 是 是 质量指标 3 支出完成度 100% 100% 质量指标 4 用电支出完成率 ≥100% 100% 质量指标 5 使用率 ≥100% 100% 时效指标 1 2020 年 1-3 月 25% 2.78 时效指标 2 4-6 月 50% 5.56 时效指标 3 7-12 100% 11.66 时效指标 4 资金规定时间只付到位率 ≥100% 100% 时效指标 5 完成工作及时率 ≥100% 100% 数量指标 年度绩效指标 质量指标 产出指标 时效指标 44 未完成 原因 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 成本指标 1 事业人数（人） 88 88 成本指标 2 临聘人数（人） 6 6 成本指标 3 小工人数（人） 9 9 成本指标 4 收费预算控制率 ≥95% 100% 成本指标 5 收费制度健全性 是 是 规范工作流程 提高教师 工作效率 提高教师 工作效率 教育、教学 为社会培养 优秀人才 为社会培养 优秀人才 社会和谐 发挥积极 作用 提高全民 素质 社会和谐 发挥积极 作用 提高全民 素质 学生满意度 95% 95% 社会满意度 98% 98% 经济效益 指标 1 社会效益 指标 1 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 满意度 指标 2 维护社会稳定 职业教育 无 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 部门项目资金 资金名称 部门预算 财政局主管科室 教科文 资金属性 常年性 主管部门 教育局 实施单位部门编码 236019 项目起始时间 实施单位 实施单位联系人办公电话 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 绥芬河市青少年校外活 动中心 实施单位联系人 王妍 0453-3929381 实施单位联系人手机 45 15645390888 项目资金申请 （万元） 资金总额: 12.81 1.一般公共预算: 0.00 2.政府性基金: 12.81 3.其他资金: 0.00 设立的背景和依据 绥芬河市财政局贯彻落实市委、市政府的重点工作和深化财税体制改革工作大局；依 据《2020 年预算单位经费指标核定标准表》设定部门预算 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单 位会计管理》。部门职能：负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康 乐健身、综合实践等校外教育、培训活动；负责青少年校外活动和综合实践活动组织 的建设和管理工作。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年截至 12 月份政府性基金支出 10.97 万元；维修护费 0.48 万元；专用材料费 10.49 万元。 本年度资金分配计划 2020 年政府性基金资金分配计划 12.81 万元；1、维修护费 1.98 万元；2、专用材料 费 8.74 万元；3、其它商品服务支出 0.18 万元；4、专用设备购置 1.91 万元。 年度总体目标 2020 年工作完成情况：本单位运转及各项工作任务。（一）注重提高教师的师德素 养。“学高为师，身正为范”良好的师德师风是教育教学工作的基础保障，把师德师 风建设和实际工作紧密结合起来，严格要求自己，切实提高教学质量。（二）努力提 高教师专业化水平，只有良好的师资队伍才是学校发展的基，让教师多参加专业化培 训、研究、观摩，提高教师的教学能力和创作能力。（三）创办良好教学环境，使办 学环境变得整洁美观。营造出浓厚的艺术氛围，突出校外活动场所的活泼向上的文化 特色。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 专用材料费 8.74 8.74 数量指标 2 维修护费 1.98 1.98 数量指标 3 其它商品服务支出 0.18 0.18 数量指标 4 专用设备购置 1.91 1.91 质量指标 1 专用材料费 100% 已完成 质量指标 2 维修护费 100% 已完成 质量指标 3 其它商品服务支出 100% 已完成 质量指标 4 专用设备购置 100% 已完成 时效指标 1 2020 年度 1-12 月 1-12 月 年度绩效指标 质量指标 时效指标 46 未完成 原因 成本指标 1 全年部门预算 12.81 12.81 成本指标 2 事业人数（人） 15 15 成本指标 3 临聘人数（人） 2 2 成本指标 4 小工人数（人） 3 3 教育教学质量 提高学生 全面发展 已完成 教育教学设施 保障学校 教学质量 已完成 公益性活动 提高学生 动手能力 已完成 中俄交流 拓宽学生 视野 已完成 教育教学环境 提高环境 卫生质量 已完成 校园环境 提高美化 校园环境 已完成 特色办学 益于学生 全面发展 已完成 为公益事业服务 提高学生 科技与艺 术素养 已完成 家长、学生满意度 100% 已完成 学校满意度 100% 已完成 成本指标 经济效益 指标 1 经济效益 指标 2 社会效益 指标 1 社会效益 指标 2 环境效益 指标 1 环境效益 指标 2 可持续影 响指标 1 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 可持续影 响指标 2 满意度 指标 1 满意度 指标 2 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 无 填表人（签字）：王妍 单位负责人（签字）：周兆贤 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 部门项目资金 资金名称 部门预算 财政局主管科室 教科文 资金属性 常年性 主管部门 教育局 实施单位部门编码 236017 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 实施单位 绥芬河市阜宁小学 实施单位联系人 郝永华 实施单位联系人办公电话 0453-3932358 实施单位联系人手机 47 13836389959 项目资金申请 （万元） 资金总额: 157.48 1.一般公共预算: 157.48 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景和依据 设立背景：根据市财政局 2020 年决算会议的要求及部暑，以《2020 年部门预算经费核 定标准》为指标依据，设立本单位的部门预算项目资金绩效目标 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》《政府会计 制度》、《中小学校财务制度》 主要职责：负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务 教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2019 年年初预算 555.43 万元，其中：业务费预算 1.4 万元，基本经费预算 554.03 万 元。主要经费支出：保证本单位基本运转；人员开支及生活补助；教师培训，改善办 学条件。 本年度资金分配计划 基本经费按月分配，业务费按实际需求拨付。 年度总体目标 一级指标 在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。 （一）巩固义务教育均衡发展成果，进一步发挥教育设备效能。加快信息化建设步 伐，全面实施《教育信息化“十三五”规划》，发挥校园环境育人功效。（二）德能 共进，着力加强队伍建设。鼓励教师参加国家、省、市级培训和学历提高培训，加大 走出出培训力度，组织开展骨干教师、年轻教师等不同层次的培训工作，促进教师队 伍业务水平整体提升，加强名优教师培养，集中团队智慧，提升教师科研能力。（三） 始终贯彻立德树人根本任务，着力提高教育质量。深入开展行为规范教育，品德教育、 法制教育、纪律教育、心理健康教育。通过课堂教学，熏陶良好品德；通过常规管理， 促进行为规范；通过体验活动，培养生存能力。（四）加强学校内涵建设，提高学校 管理水平。逐步改善办学条件，严格学校采购行为，推进学校各项工程建设，逐渐解 决历史债务；严格规范办学行为；继续开展学生资助活动；加强校园安全工作，依法 保障校园和偕稳定；继续加强与俄罗斯远东地区中学的交流。 二级指标 数量指标 年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标 1 开展教师培训（平均人次） ≧5 ≧5 数量指标 2 开展教师教研活动（次） ≧20 ≧20 数量指标 3 开展学校文体活动（次） ≧20 ≧20 质量指标 1 开展教师培训（合格率） 100% 100% 质量指标 2 开展教师教研活动（合格率） 100% 100% 质量指标 3 开展学校文体活动（覆盖率） 100% 100% 时效指标 1 教学工作完成及时率 100% 100% 48 未完成 原因 时效指标 2 财务工作完成及时率 100% 100% 成本指标 1 管理制度健全性 是 是 成本指标 2 资产管理安全性 是 是 教育教学工作有序开展 提高教学 成效 提高教学 成效 部门资金有效使用 提高工作 效率 提高工作 效率 学生素质教育 提高学生 整体素质 提高学生 整体素质 小学学历教育 扫除文盲 扫除文盲 环境效益 指标 1 加强校内外绿化、美化建设 达到绿 化、清洁 的环境 达到绿 化、清洁 的环境 环境效益 指标 2 环境教育 提高师生 的环境保 护意识 提高师生 的环境保 护意识 学生书法、行为习惯的养成 培养合格 的小学生 培养合格 的小学生 小学生毕业升学率 100% 100% 学生满意度 98% 98% 家长满意度 95% 95% 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 经济效益 指标 1 经济效益 指标 2 社会效益 指标 1 社会效益 指标 2 可持续影 响指标 1 可持续影 响指标 2 满意度 指标 1 满意度 指标 2 无 填表人（签字）：郝永华 单位负责人（签字）：时俊英 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 财政局主管科室 部门项目资金 资金名称 业务费-师生通勤车费 教科文 资金属性 常年性 236016 主管部门 绥芬河市教育局 实施单位部门编码 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 13 月 31 日 实施单位 绥芬河市北寒小学 实施单位联系人 王卫国 实施单位联系人办公电话 0453-3980056 实施单位联系人手机 49 13945334800 项目资金申请 （万元） 资金总额: 30.36 万元 1.一般公共预算: 30.36 万元 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 设立的背景和依据 绥芬河市财政局贯彻落实市委、政府的重点工作和深化财税体制改革工作大局；依 据《2020 年部门预算经费核定标准》设定部门预算 业务费《绥芬河市人民政府常务会议纪要》8 届 6 次、绥芬河市财政局、教育局、 物价局《关于农村“学生车”票价核定情况的报告》、国办发【2018】27 号 管理制度、办法 及相关部门职责 管理制度：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、 管理制度：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、 《事业单位会计管理》、局内财务会计制度。 部门职责：绥芬河市北寒小学，负责对建新、南寒、北寒、大岭下、红花岭、谷 盈新邨的适龄儿童实施小学阶段义务教育。坚持依法治校,以德立校,民主理校。全面 贯彻国家的教育方针、政策、法规,领导组织教育教学工作,按照国家规定开齐开足课 程,指导教师进行教学活动,全体教职工坚持不懈地加强学生的行为习惯及品德教育。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020 年预算安排业务费：学生通勤车补助 35 万元，扶贫助困 4.64 万元，主要经费 支出：保证外村学生安全、正点通勤；学生午餐、食堂正常运营等费用支出。以保证 我校教育教学等工作的正常开展。让师生满意，让学生家长满意。 本年度资金分配计划 2020 年预算安排业务费-扶贫助困 4.64 万元，其中：学生午餐补助 2.64 万元，食堂 补助 2 万元。主要经费支出：保证学生午餐、食堂正常运营等费用支出。以保证我校 教育教学等工作的正常开展。让师生满意，让学生家长满意。 年度总体目标 一级指标 保证本单位工作任务圆满完成 二级指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因 数量指标 1 项目资金 30.36 万元 15.94 万元 数量指标 2 师生通勤车安全率 100% 已完成 由于疫情上 学年学生没 有到校 数量指标 3 司乘人员安全教育（次） 大于等 于2 已完成 数量指标 4 师生通勤车正点率 100% 已完成 质量指标 1 资金使用合规性 是 已完成 质量指标 2 预决算信息公开性 是 已完成 质量指标 3 重点工作公结率 100% 已完成 时效指标 1 完成工作及时率 100% 已完成 数量指标 年度绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 50 时效指标 2 按规定时限内公开预决算 是 已完成 时效指标 3 职工工资按月及时发放 是 已完成 成本指标 1 管理制度健全性 是 已完成 成本指标 2 资产管理安全性 是 已完成 经济效益 指标 1 厉行节约 降低车辆 运营成本 已完成 经济效益 指标 2 加强员工技能培训 提高工作 质量、效 益 已完成 社会效益 指标 1 加强礼仪教育 使学生有 良好的品 德、心灵 已完成 社会效益 指标 2 文明乘车 发展学生 的兴趣、 技能 已完成 环境效益 指标 1 人文环境教育 促进社会 和谐发展 已完成 加强乘车卫生管理 培养学生 良好卫生 习惯 已完成 可持续影 响指标 1 提高学生素养 拓展学生 个人发展 空间 已完成 可持续影 响指标 2 培养人才 为社会发 展提供合 格人才 已完成 学生满意 93% 已完成 家长满意 90% 已完成 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 环境效益 指标 2 满意度 指标 1 满意度 指标 2 无 填表人（签字）：宋德祥 单位负责人（签字）：王卫国 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 51 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 财政局主管科室 部门项目资金 资金名称 业务费-扶贫助困 教科文 资金属性 常年性 236016 主管部门 绥芬河市教育局 实施单位部门编码 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 13 月 31 日 实施单位 绥芬河市北寒小学 实施单位联系人 王卫国 实施单位联系人办公电话 项目资金申请 （万元） 0453-3980056 实施单位联系人手机 资金总额: 4.64 万元 1.一般公共预算: 4.64 万元 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 13945334800 设立的背景和依据 绥芬河市财政局贯彻落实市委、政府的重点工作和深化财税体制改革工作大局；依据 《2020 年部门预算经费核定标准》设定部门预算 业务费《绥芬河市人民政府常务会议纪要》8 届 6 次、绥芬河市财政局、教育局、 物价局《关于农村“学生车”票价核定情况的报告》、国办发【2018】27 号 管理制度、办法 及相关部门职责 管理制度：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、 管理制度：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、 《事业单位会计管理》、局内财务会计制度。 部门职责：绥芬河市北寒小学，负责对建新、南寒、北寒、大岭下、红花岭、谷 盈新邨的适龄儿童实施小学阶段义务教育。坚持依法治校,以德立校,民主理校。全面 贯彻国家的教育方针、政策、法规,领导组织教育教学工作,按照国家规定开齐开足课 程,指导教师进行教学活动,全体教职工坚持不懈地加强学生的行为习惯及品德教育。 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020 年预算安排业务费：学生通勤车补助 35 万元，扶贫助困 4.64 万元，主要经费 支出：保证外村学生安全、正点通勤；学生午餐、食堂正常运营等费用支出。以保证 我校教育教学等工作的正常开展。让师生满意，让学生家长满意。 本年度资金分配计划 2020 年预算安排业务费-扶贫助困 4.64 万元，其中：学生午餐补助 2.64 万元，食堂 补助 2 万元。主要经费支出：保证学生午餐、食堂正常运营等费用支出。以保证我校 教育教学等工作的正常开展。让师生满意，让学生家长满意。 年度总体目标 保证本单位工作任务圆满完成 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 年度绩效指标 数量指标 1 项目资金 52 指标值 完成值 4.64 万 元 4.64 万 元 未完成 原因 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的 其他问题: 数量指标 2 食堂开餐率 100% 已完成 数量指标 3 食品安全率 100% 已完成 数量指标 4 食堂员工安全教育（次） 大于等 于4 已完成 数量指标 5 环境卫生合格率 100% 已完成 质量指标 1 资金使用合规性 是 已完成 质量指标 2 预决算信息公开性 是 已完成 质量指标 3 重点工作公结率 100% 已完成 时效指标 1 完成工作及时率 100% 已完成 时效指标 2 按规定时限内公开预决算 是 已完成 时效指标 3 职工工资按月及时发放 是 已完成 成本指标 1 管理制度健全性 是 已完成 成本指标 2 固定资产利用率 100% 已完成 成本指标 3 资产管理安全性 是 已完成 节约水电 降低食堂运 营成本 已完成 加强员工技能培训 提高工作质 量、效率 已完成 社会效益 指标 1 加强礼仪教育 使学生有良 好的品德、 心灵 已完成 社会效益 指标 2 加强学生日常行为规范教育 为社会培养 文明守纪的 儿童少年 已完成 加强食堂卫生管理 培养学生 良好的卫 生习惯 已完成 打造良好的就餐环境 促进社会和 谐发展 已完成 提高学生就餐素养 拓展学生个 人发展空间 已完成 培养人才 为社会发 展提供合 格人才 已完成 学生满意 95% 已完成 家长满意 95% 已完成 经济效益 指标 1 经济效益 指标 2 环境效益 指标 1 环境效益 指标 2 可持续影 响指标 1 可持续影 响指标 2 满意度 指标 1 满意度 指标 2 无 53 填表人（签字）： 宋德祥 单位负责人（签字）：王卫国 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目支出 资金名称 部门预算 财政局主管科室 教科文 资金属性 常年性 236003 主管部门 绥芬河市教育局 实施单位部门编码 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 绥芬河市教育幼儿园 实施单位联系人 王春涛 实施单位 实施单位联系人办公电话 项目资金申请 （万元） 3959704 实施单位联系人手机 资金总额: 3,188.69 1.一般公共预算: 3,188.69 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 15904630677 设立的背景和依据 根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发{2010}41 号）精神，中央财 政分别设立了支持公办园建设，扶持普惠性民办幼儿园，幼儿资助等专项资金。2015 年中央财政将其整合为“扩大资源”和“幼儿资助”两类奖补资金，统一列为学前教 育发展专项资金，奖补资助普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿和残疾儿童等 管理制度、办法 及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《中小学 财务制度》、《政府会计制度》。部门职能：负责幼儿园保育、幼儿教育等工作 近年资金安排额度、 使用方向和成效 本年度资金分配计划 年度总体目标 年度绩效指标 一级指标 2019 年项目支出 921.41 万元。其中：商品服务支出 361.14 万元：劳务费：聘用人员 工资及保险 289.85 万元；对个人和家庭补助支出：助学金支出贫困幼儿奖补资金 0.24 万元；资本性支出 560.03 万元。前进幼儿园工程款 136.53 万元；购买设备 423.5 万 元。 2020 年项目支出 3188.89 万元。其中：商品服务支出 350.85 万元：劳务费：聘用人 员工资及保险 302.54 万元；对个人和家庭补助支出：助学金支出贫困幼儿奖补资金 0.12 万元；资本性支出 2837.93 万元。房屋建筑物构建支出 2829.88 万元；购买设备 8.05 万元。 以促进幼儿身心和谐发展为总目标，依法治园、规范管理，打造精品幼儿园。 二级指标 三级指标 54 指标值 完成情况 未完成 原因 463.12 万元 242.19 万元 3188.89 万元 302.54 万元 聘用老师小工人数 71 人 98 人 数量指标 4 资本性支出 2837.93 万元 2837.93 万元 质量指标 1 工资支出进度 100% 100% 质量指标 2 保险支出进度 100% 100% 质量指标 3 电费支出进度 100% 100% 质量指标 4 账户管理费支出进度 100% 100% 时效指标 1 2020 年 1-12 月 1-12 月 成本指标 1 聘用小工人数 71 98 人 成本指标 2 园数 1 2 成本指标 3 公办幼儿园生均公用经费 拨款标准元/生.年 600 元 600 元 数量指标 1 项目支出 数量指标 2 聘用人员小工工资保险 数量指标 3 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 经济效益 指标 1 社会效益 指标 1 环境效益 指标 1 可持续影 响指标 1 满意度 指标 1 满意度 指标 2 加强教师培训力度 促进学前教育发展 加强园内绿化、美化建设 文化、体育 提高教师 工作效率 完成学前 教育 达到绿 化、清洁 的园内环 促进文化、 完成 完成 完成 体育发展 完成 社会对幼儿园的满意度 100% 100% 家长对幼儿园的满意度 100% 100% 无 填表人（签字）：郑艳丽 单位负责人（签字）：王春涛 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 55 项目（专项）支出绩效目标完成表 (2020 年度） 资金类型 项目支出 资金名称 部门预算 财政局主管科室 教科文 资金属性 常年性 236020 主管部门 绥芬河市教育局 实施单位部门编码 项目起始时间 2020 年 1 月 1 日 项目终止时间 2020 年 12 月 31 日 绥芬河市阜宁幼儿园 实施单位联系人 韩立新 实施单位 实施单位联系人办公电话 项目资金申请 （万元） 0453-3933966 实施单位联系人手机 资金总额: 199.18 1.一般公共预算: 199.18 2.政府性基金: 0.00 3.其他资金: 0.00 13845318909 设立的背景和依据 根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发{2010}41 号）精神，中央财 政分别设立了支持公办园建设，扶持普惠性民办幼儿园，幼儿资助等专项资金。2015 年中央财政将其整合为“扩大资源”和“幼儿资助”两类奖补资金，统一列为学前教 育发展专项资金，奖补资助普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿和残疾儿童等 管理制度、办法及相关部 门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《中小学 财务制度》、《政府会计制度》。部门职能：负责幼儿园保育、幼儿教育等工作 近年资金安排额度、使用 方向和成效 2019 年项目支出 230.18 万元，主要用于聘用人员工资、小工工资及聘用老师保险 160.7 万元，用于公用经费支出 11.48 万元，资本性支出 13.01 万元，保证了幼儿园正常运 转。 本年度资金分配计划 2020 年项目支出 199.18 元万元，商品服务支出 173.29 万元，对个人和家庭补助支出 -专项彩票公益金润雨计划补助 1 万元，2 资本性支出-监控设备购置支出 24.89 万元。 1-8 月幼儿园没开园，没收入，在财政资金支持下，保证了幼儿园聘用老师正常开支 和及时缴纳各种保险。 年度总体目标 一级指标 以促进幼儿身心和谐发展为总目标，依法治园、规范管理，打造精品幼儿园。 二级指标 三级指标 指标值 完成情况 数量指标 数量指标 受益幼儿数 418 418 数量指标 数量指标 保教费收入 236.64 万元 84.93 万元 数量指标 质量指标 预算编制到项目率 100% 100% 年度绩效指标 产出指标 56 未完成原因 由于疫情，1-8 月没开园，没完 成收费计划 时效指标 2020 年 100% 36% 成本指标 公办幼儿园生均公用经费 拨款标准元/生.年 0.06 万元 0.13 万元 加强教师培训力度 提高教师 工作效率 完成 促进学前教育发展 完成学前 教育 完成 加强园内绿化、美化建设 达到绿化、 清洁的园内 环境 完成 文化、体育 促进文 化、体育 发展 完成 社会对幼儿园的满意度 100% 100% 家长对幼儿园的满意度 100% 100% 经济效益 指标 社会效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 环境效益 指标 可持续 影响指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 满意度 指标 1 满意度 指标 2 效益指标 需要说明的其 他问题: 时效指标 保教费收入预 算 236.64 万 元，全年只完成 84.93 万元，完 成计划的 36% 无 填表人（签字）：郑艳丽 单位负责人（签字）：韩立新 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报， 每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、 环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一 级指标）至少填一个三级指标。 3.项目（专项）支出部门评价得分表 整体支出部门评价得分表 （2020 年度） 一级 指标 二级 指标 三级指标 绩效目标合理性 投 目标 设定 绩效指标明确性 入 预算 配置 指标解释 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否 符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目 标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩 效目标的明细化情况。 分值 自评分 4 3.5 4 3.5 在职人员控制率 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用 以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 5 5 “三公经费”变动率 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公 经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位） 对控制重点行政成本的努力程度。 4 4 57 过 程 预算 执行 重点支出安排率 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目 总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要 职责或完成重点任务的保障程度。 4 4 预算完成率 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反 映和考核部门（单位）预算完成程度。 3 2.5 2 2 3 2 3 3 结转结余变动率 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余 资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控 制结转结余资金的努力程度。 3 3 公用经费控制率 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排 的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对 机构运转成本的实际控制程度。 2 2 4 4 3 3 管理制度健全性 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 3 2.5 资金使用合规性 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理 制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规 范运行情况。 4 4 预决算信息公开性 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预 决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公 开透明情况。 2 2 基础信息完善性 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信 息对预算管理工作的支撑情况。 2 2 管理制度健全性 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定 的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位） 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情 况。 5 4 资产管理安全性 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况。 4 4 固定资产利用率 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额 的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率 程度。 4 3 实际完成率 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的 比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的 实现程度。 4 4 预算调整率 支付进度率 结转结余率 预算 执行 “三公经费”控制率 过程 政府采购执行率 预算 管理 过 程 资产 管理 产 出 职责 履行 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反 映和考核部门（单位）预算的调整程度。 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以 反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率， 用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实 际控制程度。 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排 数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费” 的实际控制程度。 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预 算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执 行情况。 58 效 果 履职 效益 完成及时率 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划 工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现 程度。 4 4 质量达标率 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数 的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 4 4 重点工作办结率 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的 比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 4 4 经济效益 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影 响。 4 社会效益 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影 响。 4 生态效益 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影 响。 4 社会公众或服务对象满意度 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满 意程度。 4 3 100 93 分值 分值 5 5 5 5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 6 5.5 6 6 6 5.5 4 3.5 6 6 合计 11 项目（专项）支出部门评价得分表 （2020 年度） 一级 二级 指标 指标 三级指标 项目立项规范性 项目 投 立项 绩效目标合理性 入 绩效指标明确性 资金 落实 资金到位率 到位及时率 管理制度健全性 过 业务 程 管理 制度执行有效性 项目质量可控性 过 财务 程 管理 管理制度健全性 资金使用合规性 指标解释 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情 况。 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的总体保障程度。 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目 资金落实的及时性程度。 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核 业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业 务管理制度的有效执行情况。 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的 措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情 况。 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务 管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反 映和考核项目资金的规范运行情况。 59 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了 财务监控有效性 必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 行的控制情况。 实际完成率 产 项目 出 产出 完成及时率 质量达标率 成本节约率 效 项目 果 效益 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和 考核项目产出数量目标的实现程度。 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映 和考核项目产出时效目标的实现程度。 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反 映和考核项目产出质量目标的实现程度。 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比 率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 6 22 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 6 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 6 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 4 4 100 95 社会公众或服务对象 满意度 合计 60