2023年汶上县南旺医院部门预算公开.pdf

2023 年汶上县南旺医院 部门预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、主要职责 ( 一 )负责南旺镇的基本医疗服务；卫生事业发展规划和 工作计划计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施； (二) 负责南旺镇突发公共卫生报告，并依据上级部门要 求组织实施处置； (三 )负责南旺镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报； (四 )负责对南旺镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业 务指导和培训； (五 )负责南旺镇辖区内居民基本公共卫生服务 (六)在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产 和消防安全工作。 (七)贯彻落实全面从严治党要求，全面推进党的政治建设、思想建 设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。 (八) 完成上级党委委、上级部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 汶上县南旺医院部门预算包括：汶上县南旺医院预算 — 3 — 第二部分 2023 年部门预算表 — 4 — 公开表 1 收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 支 预算数 项目 984.6 一、一般公共服务支出 984.6 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 出 预算数 五、教育支出 779.21 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 1763.81 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1763.81 本年支出合计 1763.81 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1763.81 — 5 — 支 出 总 计 1763.81 公开表 2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 科目名称 类 款 合计 项 合 小计 一般公共 预算收入 政府性 基金预算 收入 国有资 本 经营预 算 收入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 计 1763.81 984.6 984.60 779.21 卫生健康支出 1763.81 984.6 984.60 779.21 卫生健康管理事务 0.75 0.75 0.75 行政运行 0.75 0.75 0.75 基层医疗卫生机构 1323.92 544.71 544.71 02 乡镇卫生院 779.21 99 其他基层医疗卫生机构 支出 544.71 544.71 544.71 公共卫生 436.44 436.44 436.44 08 基本公共卫生服务 413.44 413.44 413.44 10 突发公共卫生事件应急 处理 23.00 23.00 23.00 计划生育事务 2.70 2.70 2.70 其他计划生育事务支出 2.70 2.70 2.70 210 01 01 03 04 07 99 779.21 779.21 — 6 — 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 公开表 3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 计 1763.81 1327.37 436.44 卫生健康支出 1763.81 1327.37 卫生健康管理事务 0.75 0.75 行政运行 0.75 0.75 基层医疗卫生机构 1323.92 1323.92 02 乡镇卫生院 779.21 779.21 99 其他基层医疗卫生机构支出 544.71 544.71 公共卫生 436.44 436.44 08 基本公共卫生服务 413.44 413.44 10 突发公共卫生事件应急处理 23.00 23.00 计划生育事务 2.70 2.70 其他计划生育事务支出 2.70 2.70 项 合 210 01 01 03 04 07 99 — 7 — 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 事业单位 经营支出 结转下年 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算收入 入 支 预算数 项 目 984.60 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 出 预算数 总计 一般公共预算 984.60 984.60 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 — 8 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 984.60 984.60 984.60 984.60 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 984.60 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 984.60 — 9 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 人员支出 984.60 548.16 548.16 436.44 卫生健康支出 984.60 548.16 548.16 436.44 卫生健康管理事务 0.75 0.75 0.75 行政运行 0.75 0.75 0.75 基层医疗卫生机构 544.71 544.71 544.71 其他基层医疗卫生机构支出 544.71 544.71 544.71 公共卫生 436.44 436.44 08 基本公共卫生服务 413.44 413.44 10 突发公共卫生事件应急处理 23.00 23.00 计划生育事务 2.70 2.70 2.70 其他计划生育事务支出 2.70 2.70 2.70 合 210 01 01 03 99 04 07 99 计 — 10 — 日常公用支出 公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出 经济分类科目名称 基本支出预算 类 款 政府预算支出经济 分类科目名称 小计 人员支出 合计 548.16 548.16 工资福利支出 526.63 526.63 01 基本工资 437.03 437.03 02 津贴补贴 0 0 工资奖金津补贴 07 绩效工资 0 0 工资奖金津补贴 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 55.3 55.3 02 社会保障缴费 13 住房公积金 34.3 34.3 03 住房公积金 商品和服务支出 0 0 17 办公费 0 0 28 维修（护）费 0 0 办公经费 32 公务接待费 0 0 办公经费 40 公务用车运行维护费 0 0 03 维 修 (护 )费 ) 对个人和家庭的补助 21.53 21.53 06 培训费 46 退休费 18.83 18.83 08 公务接待费 49 生活补助 2.7 2.7 09 公务用车运行维护费 210 日常公用支出 科目编码 合计 501 机关工资福利支出 01 502 机关商品和服务支出 01 — 11 — 工资奖金津补贴 办公经费 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 合计 0 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）经费 0 公务接待费 小计 公务用车 购置经费 公务用车 运行维护费 0 0 0 合计 0 0 — 12 — 因公出国 （境）经费 0 公务接待费 小计 公务用车 购置经费 公务用车 运行维护费 0 0 0 0 公开表 8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：汶上县南旺医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 人员支出 日常公用支出 公开表 9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：汶上县南旺医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 类 财政拨款 科目编码 科目编码 款 部门预算 支出经济 分类科目 款 合计 小计 1327.37 548.16 合计 210 类 政府预算 支出经济 分类科目 一般公共 预算 548.16 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 779.21 卫生健康 支出 1327.37 548.16 548.16 21001 卫生健康 管理事务 0.75 0.75 0.75 2100101 行政运行 0.75 0.75 0.75 21003 基层医疗卫 生机构 1323.92 544.71 544.71 779.21 2100302 乡镇卫生院 779.21 0 0 779.21 544.71 544.71 544.71 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2100399 其他基层医 疗卫生机构 支出 计划生育事 务 其他计划生 育事务支出 — 15 — 779.21 使用非财政 上年结转 拨款结余 公开表 11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 合 计 2100408 2100410 项目类型 合计 436.44 基本公共卫生服 413.44 务 突发公共卫生事 23.00 件应急处理 小计 一般公共 预算 436.44 436.44 413.44 413.44 23.00 23.00 — 16 — 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 上年结转 拨款结余 公开表 12 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 合计 小计 一般公共 预算 政府性 基金预算 注：汶上县南旺医院 2023 年未安排政府采购预算。 — 17 — 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财 政拨款结余 上年结转 第三部分 2023 年部门预算情况和 重要事项说明 — 18 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，汶上县南旺医院所有收入和支出 均纳入部门预算管理，汶上县南旺医院的收入和支出均包含 在部门预算中。 （一）收入预算：2023 年收入预算 1763.81 万元，其中 一般公共预算收入 984.6 万元、政府性基金预算收入 0 万元、 国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万 元、事业收入 779.21 万元、事业单位经营收入 0 万元、上 级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。 （二）支出预算：2023 年支出预算 1763.81 万元，其中 基本支出 1327.37 万元，项目支出 436.44 万元，上缴上级 支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支 出 0 万元，结转下年 0 万元。 （三）增减变化情况：2023 年收支预算 1763.81 万元， 较上年预算增加 346.14 万元，其中： 1.收入预算增加 346.14 万元，其中一般公共预算收入增 加 535.02 万元、政府性基金预算收入减少 9.28 万元、国有 资本经营预算收入增加（减少）0 万元、财政专户管理资金 收入增加（减少）0 万元、事业收入减少 179.60 万元、事业 单位经营收入增加（减少）0 万元、上级补助收入增加（减 少）0 万元、附属单位上缴收入增加（减少）0 万元、其他 收入增加（减少）0 万元、使用非财政拨款结余增加（减少） — 19 — 0 万元、上年结转增加（减少）0 万元。 2.支出预算增加 346.14 万元，其中基本支出增加 167.88 万元；项目支出增加 178.26 万元；上缴上级支出增加（减 少）0 万元；对附属单位补助支出增加（减少）0 万元；事 业单位经营支出增加（减少）0 万元；结转下年增加（减少） 0 万元。 3.收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津 贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在 职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员 经费相应增加；二是上级财政分配转移支付资金时主要考虑 本地实施基本公共卫生服务常住人口数量以及人均分配标 准，人口数量以及标准增加经费相应增加； 二、“三公”经费支出情况 2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨 款安排‘三公’经费支出。 其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2022 年、2023 年均 未使用一般公共预算拨款安排因公出国经费支出。 2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主 要原因是我单位无公务用车购置事项；公务用车运行维护费 — 20 — 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要 原因是 2022 年、2023 均未使用一般公共预算拨款安排公务 用车运行维护经费支出。 3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公 共预算拨款安排公务接待经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员 法管理单位机关运行的经费，汶上县南旺医院为事业单位， 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万 元。较 2022 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 主要原因是：我单位为差额事业单位，无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆， — 21 — 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。 其他按照规定配备的公务用车主要是医疗救护用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备， 2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 汶上县南旺医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 436.44 万元，其中 财政拨款 436.44 万元。拟对国家基本公共卫生服务 1 个项 目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 413.44 万元，其 中财政拨款 413.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化国家基本公共卫生服务 2023 年预算安排，进一步改进管 理、完善政策。 （二）部门预算项目绩效目标表 — 22 — 项目支出绩效目标表 项目名称 国家基本公共卫生服务 主管部门 汶上县卫生健康局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 实施单位 年度预算资金总额： 413.44 万元 其中：财政拨款 413.44 万元 其他资金 本年度绩效指标全部达成，促进基本公共卫生项目均等化 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 汶上县南旺医院 三级指标 0 指标值 单位成本 75 元/人 总成本 413.44 万元 居 民健康档案建档率 ≥90% 新生儿访视率、产后访视率 ≥90% 适龄儿童 预防接 种建证 率 ≥90% 产后访视率 ≥90% 老年人健康管理率 ≥70% 原发性高血压患者健康管理 率 ≥43% 2 型糖尿病患者健康管理率 ≥41% 严 重精 神障碍 患者管 理率 ≥80% 肺 结核 患者管 理率 ≥90% 传 染病及突发公共卫生事件 报告率 ≥90% 卫 生监督协管信息报告率 ≥90% 居 民健康档案合格率 ≥90% 原发性高血压患者规范管理 率 ≥65% 2 型糖尿病患者规范管理率 ≥65% 传染病疫情报告及时率 =100% 突 发 公共卫生事件相关信 息及时报告率 =100% 原发性高血压患者血压控 制率 ≥45% 2 型糖尿病患者血糖控制率 ≥35% 城 乡居 民公共 卫生差 距 不断缩小 基 本公 共卫生 服务水 平 不断提高 服务 对象综 合知晓 率 ≥50% 服务 对象综 合满意 度 ≥80% — 23 — 第四部分 名词解释 — 24 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资 金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附 属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事 业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业 单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其 — 25 — 他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、 “三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 — 26 — 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二 十 、 卫 生 健 康 支 出 (类 )卫 生 健 康 管 理 事 务 (款 )行 政 运行 (项) ：反映单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。 二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项） 。主要反映其他用于基层医 疗卫生机构的支出。 二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公 — 27 — 共卫生服务（项） 。主要反映基本公共卫生服务支出。 二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）。主要反映用于突发公共卫生事件应急处理 的支出 二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 机构（项）。主要反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）。主要反映用于计划生育管理事务方面的 支 出 — 28 —