安阳市公安局北关分局2021年度决算公开.pdf

安阳市公安局北关分局 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市公安局北关分局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市公安局北关分局概况 一、部门职责 安阳市公安局北关分局贯彻落实党中央关于公安工作 的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是: ( 一) 负责本辖区危害国家安全、刑事、经济、治安等 案事件的侦察、调查和处理工作。 (二) 负责辖区内户政、治安管理、经济文化保卫、社 会面巡逻防控和消防等工作。 (三) 承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置 北关分局为正科级行政单位，属于二级预算单位，预算 包括局机关本级预算和下属派出所预算，下属内设机构 17 个，具体包括：解放路派出所、豆腐营派出所、曙光路派出 所、洹北派出所、彰北派出所、柏庄派出所 6 个派出所；刑 事侦查大队、治安巡防大队、政治安全保卫和反恐怖大队、 经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、食品药 品环境犯罪侦查大队 7 个大队；办公室、纪检监察室、情指 中心、政治处 4 个室 (处) 。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：安阳市公安局北关分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 项 目 1 栏 次 698.01 一、一般公共服务支出 行次 4 14 0.00 0.00 二、外交支出 15 0.00 0.00 三、国防支出 16 0.00 827.67 0.00 五、教育支出 17 0.00 六、科学技术支出 六、经营收入 5 0.00 18 八、其他收入 6 129.66 19 7 0.00 0.00 七、附属单位上缴收入 20 …… 8 使用非财政拨款结余 决算数 2 0.00 四、公共安全支出 四、上级补助收入 五、事业收入 决算数 21 9 827.67 10 0.00 -6- 结余分配 22 827.67 23 0.00 年初结转和结余 11 0.00 年末结转和结余 12 13 24 0.00 25 827.67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 827.67 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：安阳市公安局北关分局 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 827.67 698,01 0.00 0.00 0.00 0.00 129.66 204 公共安全支出 827.67 698,01 0.00 0.00 0.00 0.00 129.66 20402 公安 827.67 698,01 0.00 0.00 0.00 0.00 129.66 2040201 行政运行 698,01 698,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 2040299 其他公安支 出 104.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.66 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：安阳市公安局北关分局 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 827.67 827.67 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 827.67 827.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 827.67 827.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 698,01 698,01 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支 出 104.66 104.66 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：安阳市公安局北关分局 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 1 栏 目 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 2 3 4 15 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 次 698.01 一、一般公共服务支出 国有资本经 一般公共预 合计 营预算财政 拨款 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 18 698.01 698.01 0.00 0.00 5 五、教育支出 19 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.00 0.00 7 …… 21 23 698.01 698.01 0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00 0.00 8 22 9 698.01 10 0.00 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 - 10 - 国有资本经营预算财政拨款 13 0.00 27 14 698.01 28 698.01 698.01 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市公安局北关分局 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 698.01 698.01 0.00 科目编码 204 公共安全支出 698.01 698.01 0.00 20402 公安 698.01 698.01 0.00 698.01 698.01 0.00 2040201 行政运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：万元 部门：安阳市公安局北关分局 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 301 工资福利支出 250.01 302 30101 基本工资 0.00 30201 30102 津贴补贴 0.00 30103 奖金 30106 30107 30108 科目名称 经济分类 科目编码 科目名称 资本性支出 决算数 448 310 办公费 160.2 31001 房屋建筑物购建 0.00 30202 印刷费 9.33 31002 办公设备购置 0.00 250.01 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 0.55 31006 大型修缮 0.00 0.00 30206 电费 5.69 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.23 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 20.12 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 44.41 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国 (境) 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修 (护) 费 23.21 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.49 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 15.71 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 - 13 - 30303 退职 (役) 费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 12.2 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 64.86 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 86.9 31302 对社会保险基金补助 0.00 0.00 30239 其他交通费用 3.1 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0.00 39907 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 250.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 0.00 0.00 0.00 448 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市公安局北关分局 单位：万元 预算数 合计 90 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 1 2 0.00 决算数 90 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 90 公务接待费 合计 6 0.00 (境) 费 7 86.9 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8 0.00 86.9 0.00 86.9 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：安阳市公安局北关分局 项 功能分类 科目编码 本年支出 目 年初结转和结余 栏次 1 年末结转和结余 本年收入 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 6 注：我单位2021年没有开展绩效管理工作 - 17 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 827.67 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 16.56 万元，增长 2.04%。主要原因是由于2020年 机构改革，单位人员增加导致收支增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计 827.67 万元 ，其中 ：财政拨款收入 698.01 万元，占 84.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.66 万元，占 15.67%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 827.67 万元，其中：基本支出 827.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 698.01 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 13.69 万元，增长 2%。主要 原因是由于2020年机构改革，单位人员增加导致收支增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 698.01 万元，占支出 合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.69 万元，增长 2%。主要原因是由于 2020 年机构改革，单位 人员增加导致经费增加。 - 19 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 698.01 万元，主要用 于以下方面：公共安全支出 698.01 元，占 100%；一般公共服务 (类) 支出 0 万元， 占 0%；外交 (类) 支出 0 万元， 占 0%。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.01 万 元，支出决算为 698.01 万元，完成年初预算的 0%。其中： 年初预算为 698.01 万元，支出决算为 698.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.01 万元。其 中：人员经费 250.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……； 公用经费 448 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国 (境) 费用、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 - 20 - 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90 万元，支出 决算为 86.9 万元，完成预算的 96.6%。2021 年度“三公”经费 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是安阳市公安局北关 分局贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制分局公 务用车支出，全年实际支出比预算有所节约。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算 0 万元，完成预算的0%， 占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 86.9 万元，完成预算的 96.6%， 占 100%；公务接 待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%， 占 0%。具体情况如下： 1． 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排 本部门因公出国 (境) 团组 0，累计 0 人次。 年初预算为 90 万元，支出决 算为86.9 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是安阳市公安局北关分局贯彻落实中央八 项规定，坚持厉行节约，严格控制分局公务用车支出，全年实 际支出比预算有所节约。其中： - 21 - 为 0 万元，购置车辆 0 台。 90 万元。主要用于车辆日常运行费用。 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成 年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。其中： 0 万元。。2021 年共接待国 (境) 外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。 0 万元。2021 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 448 万元，支出决算为 448 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 - 22 - 2021 年期末，我单位共有车辆 50 辆，其中：市级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 23 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。 十二、预算绩效情况说明 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位没有开展 绩效管理工作 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元， 占 2021 年所有项目支出总额的 0%. - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出 - 25 - 国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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