沅江市南大膳镇人民政府.pdf
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2021 年沅江市南大膳镇人民政府预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市南大膳镇人民政府的主要职责是： 镇政府的主要职能职责包括：贯彻执行法律政策,不断推进 民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务 公开，扩大农民的知情权与参与权；提髙社会管理水平,创造良 好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加 强综合治理，有效维护社会稳定。 （2）机构设置 根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位 7 个， 包括：行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他，全 部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 沅江市南大膳镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市南 大膳镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 1462.07 万元，其中：一般公 共预算拨款 1072.07 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 390.00 万元，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事 业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收 入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 10.69 万元，一 般公共预算拨款减少 10.69 万元，主要原因是因人员变动，一 般公共预算拨款减少。 （二）支出预算：2021 年支出预算 1462.07 万元，其中： 一般公共服务支出 830.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 65.64 万元，社会保障和就业支出 12.10 万元，卫生健康支出 81.05 万元，农林水支出 399.52 万元，交通运输支出 9.30 万元， 住房保障支出 64.07 万元。支出较上年预算减少 10.69 万元， 其中：基本支出减少 10.69 万元，项目支出持平，主要原因是 因人员变动，基本支出减少，三公经费降低。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1072.07 万元（含上 级财政补助 0），其中：一般公共服务支出 650.40 万元，占 60.67%；文化旅游体育与传媒支出 15.64 万元，占 1.46%；社会 保障和就业支出 12.10 万元，占 1.13%；卫生健康支出 81.05 万 元，占 7.56%；农林水支出 239.52 万元，占 22.34%；交通运输 支出 9.30 万元，占 0.87%；住房保障支出 64.07 万元，占 5.98%。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 986.77 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 85.30 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：社会保障和就业支出 12.10 万元，与上年持平；卫生健 康支出 29.30 万元，与上年持平；农林水支出 34.60 万元，与 上年持平；交通运输支出 9.30 万元，与上年持平。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市南大膳镇人民政府机关运行 经费 103.40 万元，较上年预算减少 6.25 万元，下降 5.70%，主 要原因是公务接待费，办公费减少。 （二）“三公”经费预算：沅江市南大膳镇人民政府“三公” 经费预算数为 3.20 万元，其中，公务接待费 2.20 万元，公务 用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务 用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年减少 0.90 万元，主要原因是厉行勤俭节约， 严格控制三公经费。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0，拟 召开会议，人数 0 人， ；培训费预算 0，拟开展培训，人数 0 人， ； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 353.42 万元，其中，货物类采购预算 125.15 万元；工程类采购 预算 143.42 万元；服务类采购预算 84.85 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车一辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1462.07 万 元，其中，基本支出 986.77 万元，项目支出 475.30 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 项目（按部门预算经济分类） 一、公共财政拨款 1072.07 一、一般公共服务支出 经费拨款 1057.67 二、外交支出 工资福利支出 14.40 三、国防支出 商品和服务支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 二、政府性基金拨款 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 四、公共安全支出 390.00 五、教育支出 出 830.40 一、基本支出 对个人和家庭的补助 二、项目支出 986.77 一、机关工资福利支出 402.90 861.56 二、机关商品和服务支出 510.20 103.40 三、机关资本性支出（ 一） 21.82 四、机关资本性支出（ 二） 475.30 五、对事业单位经常性补 助 475.30 六、对事业单位资本性补 助 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 65.64 专项商品和服务支出 463.20 七、对个人和家庭的补助 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 12.10 专项对个人和家庭的补助 12.10 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 1、业务类专项 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 2、投资类专项 81.05 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 399.52 3、其他支出 9.30 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 515.05 33.92 部门收支总体情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1462.07 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 64.07 1462.07 本年支出合计 1462.07 本年支出合计 1462.07 部门收入总体情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 单位 总计 单位代码 经费拨款 单位名称 合计 1462.07 1057.67 007009001 南大行政 888.98 498.98 007009002 南大财政 36.22 36.22 007009003 南大计生 55.96 55.96 007009004 南大经管 49.23 49.23 007009005 南大农业村镇 221.89 221.89 007009006 南大广播 16.88 16.88 007009008 南大其他 192.91 178.51 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 14.40 390.00 390.00 14.40 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 201 03 02 201 03 99 06 06 01 01 08 纳入专户管理 的非税收入拨 款 1462.07 1057.67 14.40 390.00 一般公共服务支出 830.40 636.00 14.40 180.00 796.79 602.39 14.40 180.00 616.79 602.39 14.40 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 政府性基金拨 款 合计 财政事务 207 207 经费拨款 项 201 201 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 80.00 80.00 100.00 100.00 33.61 33.61 33.61 33.61 65.64 15.64 50.00 文化和旅游 50.00 50.00 文化活动 50.00 50.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 08 广播电视 01 208 08 208 08 01 07 07 16 01 01 15.64 行政运行 15.64 15.64 社会保障和就业支出 12.10 12.10 12.10 12.10 死亡抚恤 12.10 12.10 卫生健康支出 81.05 81.05 81.05 81.05 81.05 81.05 农林水支出 399.52 239.52 农业农村 204.92 204.92 204.92 204.92 计划生育事务 213 213 15.64 抚恤 210 210 经费拨款 项 08 207 总计 01 计划生育机构 行政运行（农业） 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 160.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 05 扶贫 99 07 213 07 05 01 01 06 02 01 160.00 34.60 34.60 交通运输支出 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 64.07 64.07 住房改革支出 64.07 64.07 住房公积金 64.07 64.07 住房保障支出 02 160.00 对村民委员会和村党支 部的补助 输） 纳入专户管理 的非税收入拨 款 160.00 34.60 公路养护（公路水路运 政府性基金拨 款 160.00 34.60 公路水路运输 221 221 其他扶贫支出 农村综合改革 214 214 经费拨款 项 05 213 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 201 03 201 03 201 合计 项 06 06 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 1462.07 986.77 861.56 103.40 21.82 475.30 463.20 一般公共服务支出 830.40 650.40 553.18 75.40 21.82 180.00 180.00 796.79 616.79 523.57 71.40 21.82 180.00 180.00 616.79 616.79 523.57 71.40 21.82 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 100.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 03 办公厅（室）及相关 机构事务） 一般行政管理事 务（政府办公厅（ 03 室）及相关机构事务 ） 其他政府办公 03 厅（室）及相关机构 事务支出 06 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 03 06 项目支出 财政事务 行政运行（财政 事务） 33.61 33.61 29.61 4.00 33.61 33.61 29.61 4.00 12.10 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 文化旅游体育与传媒 支出 207 207 207 65.64 15.64 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 13.64 2.00 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 50.00 50.00 01 01 文化和旅游 50.00 50.00 50.00 01 01 文化活动 50.00 50.00 50.00 08 08 08 08 208 208 合计 项 项目支出 08 08 08 08 210 07 07 广播电视 15.64 15.64 13.64 2.00 行政运行 15.64 15.64 13.64 2.00 社会保障和就业支出 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 死亡抚恤 12.10 12.10 12.10 卫生健康支出 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 抚恤 计划生育事务 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 07 07 213 213 213 213 计划生育机构 合计 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 农林水支出 399.52 204.92 184.92 20.00 194.60 194.60 农业农村 204.92 204.92 184.92 20.00 204.92 204.92 184.92 20.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 01 01 01 01 05 05 05 05 07 07 农村综合改革 34.60 34.60 34.60 07 07 对村民委员会和 村党支部的补助 34.60 34.60 34.60 交通运输支出 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 214 01 01 行政运行（农业 ） 扶贫 其他扶贫支出 公路水路运输 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 01 01 221 221 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 公路养护（公路 水路运输） 9.30 住房保障支出 64.07 64.07 64.07 项目支出 合计 9.30 02 02 住房改革支出 64.07 64.07 64.07 02 02 住房公积金 64.07 64.07 64.07 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 9.30 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 99 合计 1462.07 402.90 510.20 515.05 33.92 一般公共服务支出 830.40 370.65 227.00 210.93 21.82 796.79 341.04 223.00 210.93 21.82 616.79 341.04 43.00 210.93 21.82 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 其他政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出 06 201 06 207 财政事务 01 行政运行（财政事务 ） 文化旅游体育与传媒支出 01 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 文化和旅游 80.00 80.00 100.00 100.00 33.61 29.61 4.00 33.61 29.61 4.00 65.64 50.00 50.00 50.00 15.64 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 08 08 207 08 广播电视 01 208 08 208 08 01 07 07 213 01 50.00 15.64 行政运行 15.64 15.64 社会保障和就业支出 12.10 12.10 12.10 12.10 死亡抚恤 12.10 12.10 卫生健康支出 81.05 29.30 51.75 81.05 29.30 51.75 81.05 29.30 51.75 农林水支出 399.52 194.60 204.92 农业农村 204.92 计划生育事务 16 50.00 15.64 抚恤 210 210 文化活动 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 计划生育机构 204.92 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 01 01 05 213 05 扶贫 99 07 213 07 05 01 01 221 02 221 02 01 204.92 160.00 160.00 160.00 34.60 34.60 对村民委员会和村党 支部的补助 34.60 34.60 交通运输支出 9.30 9.30 9.30 9.30 公路养护（公路水路 运输） 9.30 9.30 住房保障支出 64.07 32.26 31.81 住房改革支出 64.07 32.26 31.81 住房公积金 64.07 32.26 31.81 其他扶贫支出 公路水路运输 06 204.92 160.00 农村综合改革 214 214 行政运行（农业） 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 03 03 01 06 201 06 01 08 210 08 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 861.56 591.45 326.21 147.73 13.76 103.75 206.03 111.41 66.68 9.74 一般公共服务支出 553.18 391.46 211.41 134.41 13.76 31.88 161.72 81.51 55.47 6.55 18.20 523.57 367.07 197.92 124.64 12.63 31.88 156.50 78.02 54.16 6.12 18.20 523.57 367.07 197.92 124.64 12.63 31.88 156.50 78.02 54.16 6.12 18.20 29.61 24.39 13.49 9.77 1.12 5.22 3.49 1.31 0.42 29.61 24.39 13.49 9.77 1.12 5.22 3.49 1.31 0.42 13.64 11.15 5.71 0.80 4.63 2.49 1.66 0.62 0.21 13.64 11.15 5.71 0.80 4.63 2.49 1.66 0.62 0.21 行政运行 13.64 11.15 5.71 0.80 4.63 2.49 1.66 0.62 0.21 卫生健康支出 45.75 37.39 20.91 2.39 14.10 8.36 5.61 2.10 0.65 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 广播电视 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 201 社会保障缴费 64.07 18.20 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 07 计划生育事务 01 221 02 绩效工资 合计 20.91 2.39 14.10 8.36 5.61 2.10 0.65 45.75 37.39 20.91 2.39 14.10 8.36 5.61 2.10 0.65 农林水支出 184.92 151.45 88.19 10.13 53.14 33.46 22.64 8.49 2.34 农业农村 184.92 151.45 88.19 10.13 53.14 33.46 22.64 8.49 2.34 184.92 151.45 88.19 10.13 53.14 33.46 22.64 8.49 2.34 计划生育机构 行政运行（农业 ） 住房保障支出 02 221 奖金 37.39 01 01 基本工资 津贴补贴 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 45.75 16 213 213 合计 项 07 210 社会保障缴费 64.07 64.07 住房改革支出 64.07 64.07 住房公积金 64.07 64.07 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 08 306.46 64.19 一般公共服务支出 553.18 370.65 306.46 64.19 182.53 政府办公厅（室）及相关机构事务 523.57 341.04 282.07 58.97 182.53 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 523.57 341.04 282.07 58.97 182.53 29.61 29.61 24.39 5.22 29.61 29.61 24.39 5.22 行政运行（财政事务） 210 07 32.26 其他工资福利 工资福利支出 支出 402.90 458.65 13.64 13.64 13.64 13.64 行政运行 13.64 13.64 卫生健康支出 45.75 45.75 45.75 45.75 广播电视 01 住房公积金 861.56 文化旅游体育与传媒支出 08 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 计划生育事务 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 工资福利支出 支出 45.75 45.75 农林水支出 184.92 184.92 农业农村 184.92 184.92 184.92 184.92 行政运行（农业） 住房保障支出 02 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 64.07 32.26 32.26 31.81 住房改革支出 64.07 32.26 32.26 31.81 住房公积金 64.07 32.26 32.26 31.81 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 合计 103.40 27.93 11.10 3.20 10.66 12.16 3.17 2.10 2.20 0.80 1.00 4.00 25.08 一般公共服务支出 75.40 17.54 7.40 2.20 9.66 8.66 2.00 1.60 2.20 0.30 1.00 1.50 21.34 71.40 14.94 7.00 2.20 9.66 8.30 2.00 1.40 2.20 0.30 1.00 1.50 20.91 71.40 14.94 7.00 2.20 9.66 8.30 2.00 1.40 2.20 0.30 1.00 1.50 20.91 4.00 2.60 0.40 0.36 0.20 0.44 4.00 2.60 0.40 0.36 0.20 0.44 2.00 0.89 0.20 0.70 0.21 2.00 0.89 0.20 0.70 0.21 行政运行 2.00 0.89 0.20 0.70 0.21 卫生健康支出 6.00 1.50 0.50 科目编码 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 207 08 207 210 08 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 财政事务 01 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 广播电视 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.70 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 6.00 1.50 0.50 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.70 6.00 1.50 0.50 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.70 农林水支出 20.00 8.00 3.00 0.50 2.00 0.67 0.50 0.50 2.00 2.83 农业农村 20.00 8.00 3.00 0.50 2.00 0.67 0.50 0.50 2.00 2.83 20.00 8.00 3.00 0.50 2.00 0.67 0.50 0.50 2.00 2.83 16 213 计划生育机构 01 213 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（农业 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 06 01 01 210 08 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 1.20 2.20 1.00 5.38 56.40 一般公共服务支出 75.40 47.00 37.22 1.20 2.20 1.00 5.38 28.40 71.40 43.00 33.86 1.00 2.20 1.00 4.94 28.40 71.40 43.00 33.86 1.00 2.20 1.00 4.94 28.40 4.00 4.00 3.36 0.20 0.44 4.00 4.00 3.36 0.20 0.44 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 2.00 2.00 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 卫生健康支出 6.00 6.00 广播电视 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 37.22 文化旅游体育与传媒支出 08 培训费 47.00 财政事务 207 207 会议费 103.40 务 06 201 办公经费 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 6.00 6.00 6.00 6.00 农林水支出 20.00 20.00 农业农村 20.00 20.00 20.00 20.00 计划生育机构 行政运行（农业） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 21.82 21.82 一般公共服务支出 21.82 21.82 政府办公厅（室）及相关机构事务 21.82 21.82 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 21.82 21.82 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 201 03 201 03 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 21.82 21.82 一般公共服务支出 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 1072.07 一、一般公共服务支出 1057.67 二、外交支出 14.40 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 650.40 650.40 15.64 12.10 15.64 12.10 81.05 81.05 239.52 9.30 239.52 9.30 64.07 64.07 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1072.07 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 1072.07 1072.07 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 03 03 01 06 201 06 01 1072.07 986.77 861.56 103.40 21.82 一般公共服务支出 650.40 650.40 553.18 75.40 21.82 616.79 616.79 523.57 71.40 21.82 616.79 616.79 523.57 71.40 21.82 33.61 33.61 29.61 4.00 33.61 33.61 29.61 4.00 15.64 15.64 13.64 2.00 15.64 15.64 13.64 2.00 行政运行 15.64 15.64 13.64 2.00 社会保障和就业支出 12.10 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 08 208 合计 财政事务 207 207 08 对个人 和家庭 的补助 项 201 201 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 科目名称 类 广播电视 01 项目支出 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 85.30 73.20 12.10 12.10 12.10 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 08 208 08 抚恤 01 210 07 210 07 16 01 01 01 07 213 07 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 12.10 12.10 死亡抚恤 12.10 12.10 12.10 卫生健康支出 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 农林水支出 239.52 204.92 184.92 20.00 34.60 34.60 农业农村 204.92 204.92 184.92 20.00 204.92 204.92 184.92 20.00 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60 计划生育机构 行政运行（农业） 农村综合改革 05 对个人 和家庭 的补助 12.10 计划生育事务 213 213 合计 项 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 对村民委员会和村党支部 的补助 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 专项商 品和服 务支出 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 总计 科目名称 类 款 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输 ） 住房保障支出 02 221 02 合计 项 01 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 64.07 64.07 64.07 住房改革支出 64.07 64.07 64.07 住房公积金 64.07 64.07 64.07 对个人 和家庭 的补助 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 986.77 861.56 103.40 21.82 一般公共服务支出 650.40 553.18 75.40 21.82 616.79 523.57 71.40 21.82 616.79 523.57 71.40 21.82 33.61 29.61 4.00 33.61 29.61 4.00 15.64 13.64 2.00 15.64 13.64 2.00 行政运行 15.64 13.64 2.00 卫生健康支出 51.75 45.75 6.00 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 06 201 06 财政事务 01 207 210 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 08 207 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 08 广播电视 01 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 07 16 01 01 01 221 51.75 45.75 6.00 51.75 45.75 6.00 农林水支出 204.92 184.92 20.00 农业农村 204.92 184.92 20.00 204.92 184.92 20.00 64.07 64.07 住房改革支出 64.07 64.07 住房公积金 64.07 64.07 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 商品和服务支出 计划生育事务 213 213 工资福利支出 项 07 210 合计 02 01 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 01 210 08 绩效工 资 合计 13.76 103.75 187.83 111.41 66.68 9.74 一般公共服务支出 553.18 391.46 211.41 134.41 13.76 31.88 143.52 81.51 55.47 6.55 18.20 523.57 367.07 197.92 124.64 12.63 31.88 138.30 78.02 54.16 6.12 18.20 523.57 367.07 197.92 124.64 12.63 31.88 138.30 78.02 54.16 6.12 18.20 29.61 24.39 13.49 9.77 1.12 5.22 3.49 1.31 0.42 29.61 24.39 13.49 9.77 1.12 5.22 3.49 1.31 0.42 13.64 11.15 5.71 0.80 4.63 2.49 1.66 0.62 0.21 13.64 11.15 5.71 0.80 4.63 2.49 1.66 0.62 0.21 行政运行 13.64 11.15 5.71 0.80 4.63 2.49 1.66 0.62 0.21 卫生健康支出 45.75 37.39 20.91 2.39 14.10 8.36 5.61 2.10 0.65 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 广播电视 01 奖金 861.56 591.45 326.21 147.73 文化旅游体育与传媒支出 08 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 财政事务 207 207 合计 社会保障缴费 64.07 18.20 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 45.75 37.39 20.91 2.39 14.10 8.36 5.61 2.10 0.65 45.75 37.39 20.91 2.39 14.10 8.36 5.61 2.10 0.65 农林水支出 184.92 151.45 88.19 10.13 53.14 33.46 22.64 8.49 2.34 农业农村 184.92 151.45 88.19 10.13 53.14 33.46 22.64 8.49 2.34 184.92 151.45 88.19 10.13 53.14 33.46 22.64 8.49 2.34 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 64.07 64.07 住房改革支出 64.07 64.07 住房公积金 64.07 64.07 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 861.56 402.90 306.46 64.19 一般公共服务支出 553.18 370.65 306.46 64.19 182.53 政府办公厅（室）及相关机构事务 523.57 341.04 282.07 58.97 182.53 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 523.57 341.04 282.07 58.97 182.53 29.61 29.61 24.39 5.22 29.61 29.61 24.39 5.22 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 08 08 210 07 32.26 458.65 13.64 13.64 13.64 13.64 行政运行 13.64 13.64 卫生健康支出 45.75 45.75 45.75 45.75 广播电视 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 计划生育事务 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 45.75 45.75 农林水支出 184.92 184.92 农业农村 184.92 184.92 184.92 184.92 行政运行（农业） 住房保障支出 02 单位：万元 对事业单位经 常性补助 64.07 32.26 32.26 31.81 住房改革支出 64.07 32.26 32.26 31.81 住房公积金 64.07 32.26 32.26 31.81 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 207 08 207 210 08 合计 103.40 27.93 11.10 3.20 10.66 12.16 3.17 2.10 2.20 0.80 1.00 4.00 25.08 一般公共服务支出 75.40 17.54 7.40 2.20 9.66 8.66 2.00 1.60 2.20 0.30 1.00 1.50 21.34 71.40 14.94 7.00 2.20 9.66 8.30 2.00 1.40 2.20 0.30 1.00 1.50 20.91 71.40 14.94 7.00 2.20 9.66 8.30 2.00 1.40 2.20 0.30 1.00 1.50 20.91 4.00 2.60 0.40 0.36 0.20 0.44 4.00 2.60 0.40 0.36 0.20 0.44 2.00 0.89 0.20 0.70 0.21 2.00 0.89 0.20 0.70 0.21 行政运行 2.00 0.89 0.20 0.70 0.21 卫生健康支出 6.00 1.50 0.50 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务） 财政事务 01 行政运行（财政事 务） 文化旅游体育与传媒支 出 广播电视 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.70 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 6.00 1.50 0.50 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.70 6.00 1.50 0.50 0.50 1.00 0.80 0.50 0.50 0.70 农林水支出 20.00 8.00 3.00 0.50 2.00 0.67 0.50 0.50 2.00 2.83 农业农村 20.00 8.00 3.00 0.50 2.00 0.67 0.50 0.50 2.00 2.83 20.00 8.00 3.00 0.50 2.00 0.67 0.50 0.50 2.00 2.83 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 08 210 会议费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 47.00 37.22 1.20 2.20 1.00 5.38 56.40 一般公共服务支出 75.40 47.00 37.22 1.20 2.20 1.00 5.38 28.40 71.40 43.00 33.86 1.00 2.20 1.00 4.94 28.40 71.40 43.00 33.86 1.00 2.20 1.00 4.94 28.40 4.00 4.00 3.36 0.20 0.44 4.00 4.00 3.36 0.20 0.44 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 2.00 2.00 2.00 2.00 行政运行 2.00 2.00 卫生健康支出 6.00 6.00 广播电视 01 培训费 103.40 文化旅游体育与传媒支出 08 办公经费 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 6.00 6.00 6.00 6.00 农林水支出 20.00 20.00 农业农村 20.00 20.00 20.00 20.00 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 21.82 21.82 一般公共服务支出 21.82 21.82 政府办公厅（室）及相关机构事务 21.82 21.82 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 21.82 21.82 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 201 03 201 03 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 21.82 21.82 一般公共服务支出 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 02 201 03 99 207 01 213 05 08 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 390.00 390.00 390.00 一般公共服务支出 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 文化和旅游 50.00 50.00 50.00 文化活动 50.00 50.00 50.00 农林水支出 160.00 160.00 160.00 扶贫 160.00 160.00 160.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 文化旅游体育与传媒支出 01 207 合计 项 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 05 99 其他扶贫支出 合计 160.00 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 160.00 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 160.00 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 合计 390.00 390.00 一般公共服务支出 180.00 180.00 180.00 180.00 80.00 80.00 100.00 100.00 50.00 50.00 文化和旅游 50.00 50.00 文化活动 50.00 50.00 农林水支出 160.00 160.00 扶贫 160.00 160.00 政府办公厅（室）及相关机构事 03 务 201 03 02 201 03 99 207 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 文化旅游体育与传媒支出 01 207 01 213 05 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 08 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 05 99 其他扶贫支出 160.00 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 160.00 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 06 201 06 01 861.56 89.00 21.82 一般公共服务支出 636.00 636.00 553.18 61.00 21.82 602.39 602.39 523.57 57.00 21.82 602.39 602.39 523.57 57.00 21.82 33.61 33.61 29.61 4.00 33.61 33.61 29.61 4.00 15.64 15.64 13.64 2.00 15.64 15.64 13.64 2.00 行政运行 15.64 15.64 13.64 2.00 社会保障和就业支出 12.10 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 08 208 972.37 财政事务 207 207 1057.67 务 01 08 广播电视 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项目支出 合计 85.30 12.10 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 73.20 12.10 12.10 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 08 208 08 抚恤 12.10 死亡抚恤 12.10 12.10 12.10 卫生健康支出 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 81.05 51.75 45.75 6.00 29.30 29.30 农林水支出 239.52 204.92 184.92 20.00 34.60 34.60 农业农村 204.92 204.92 184.92 20.00 204.92 204.92 184.92 20.00 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60 计划生育事务 16 213 计划生育机构 01 213 01 01 行政运行（农业） 07 213 07 农村综合改革 05 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 12.10 07 07 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 12.10 01 210 210 合计 项目支出 对村民委员会和村党支部的补 助 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 02 合计 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 64.07 64.07 64.07 住房改革支出 64.07 64.07 64.07 住房公积金 64.07 64.07 64.07 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 06 01 01 120.20 500.65 33.92 一般公共服务支出 636.00 370.65 47.00 196.53 21.82 602.39 341.04 43.00 196.53 21.82 602.39 341.04 43.00 196.53 21.82 33.61 29.61 4.00 33.61 29.61 4.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 08 208 402.90 财政事务 207 207 1057.67 务 06 201 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 08 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 15.64 15.64 15.64 15.64 行政运行 15.64 15.64 社会保障和就业支出 12.10 广播电视 01 12.10 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 08 208 08 抚恤 12.10 12.10 死亡抚恤 12.10 12.10 卫生健康支出 81.05 29.30 51.75 81.05 29.30 51.75 81.05 29.30 51.75 农林水支出 239.52 34.60 204.92 农业农村 204.92 204.92 204.92 204.92 01 210 07 210 07 计划生育事务 16 213 计划生育机构 01 213 01 01 行政运行（农业） 07 213 07 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 农村综合改革 05 对村民委员会和村党支部的补 助 34.60 34.60 34.60 34.60 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 64.07 32.26 31.81 住房改革支出 64.07 32.26 31.81 住房公积金 64.07 32.26 31.81 专项资金预算汇总表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 475.30 安全生产 2010302 综治维稳 2010399 文化活动 2070108 转移支付-抚恤 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 其他政府办公厅（ 室）及相关机构事务 支出 85.30 390.00 80.00 80.00 100.00 100.00 文化活动 50.00 50.00 2080801 死亡抚恤 12.10 12.10 转移支付-计划生育 2100716 计划生育机构 29.30 29.30 精准扶贫 2130599 其他扶贫支出 160.00 对村民委员会和村党支部的 补助 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 34.60 160.00 34.60 专项资金预算汇总表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 公路养护 功能科目编码 2140106 功能科目名称 公路养护（公路水路 运输） 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 9.30 9.30 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 3.20 2.20 1.00 1.00 南大行政 3.20 2.20 1.00 1.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市南大膳镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 说明：本部门无相关整体支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标