中国科学院西北高原生物研究所2023年部门预算.pdf

中国科学院西北高原生物研究所 2023 年部门预算 目 录 一、中国科学院西北高原生物研究所基本情况 .................................... 1 （一）单位职责 .................................................................................. 1 （二）机构设置 .................................................................................. 1 二、中国科学院西北高原生物研究所 2023 年部门预算 ...................... 2 收支总表............................................................................................... 3 关于收支总表的说明 .......................................................................... 3 收入总表............................................................................................... 4 关于收入总表的说明 .......................................................................... 4 支出总表............................................................................................... 5 关于部门支出总表的说明 .................................................................. 5 财政拨款收支总表 .............................................................................. 6 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................................... 6 一般公共预算支出表 .......................................................................... 7 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................................... 7 一般公共预算基本支出表 .................................................................. 8 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............................................ 10 一般公共预算“三公”经费支出表 ..................................................... 11 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明................................. 12 政府性基金收支表 ............................................................................ 13 国有资本经营预算支出表 ................................................................ 14 三、其他事项说明 .................................................................................. 15 （一）政府采购情况说明 ................................................................ 15 （二）国有资产占有使用情况说明 ................................................ 15 （三）预算绩效情况说明 ................................................................ 15 四、名词解释........................................................................................... 16 （一）收入科目 ................................................................................ 16 （二）支出科目 ................................................................................ 16 附表：中国科学院西北高原生物研究所项目预算绩效目标表 .......... 19 一、中国科学院西北高原生物研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院西北高原生物研究所成立于 1962 年，是以 从事青藏高原生物科学研究（包括基础理论、应用基础和应 用开发研究）为主的社会公益型国家级科研单位。自建所以 来，研究所始终以立足青藏高原、发展高原生物学事业为总 体目标。定位于高原生物的基础与应用研究，重点发展青藏 高原生态与环境、特色生物资源持续利用和高值生态农牧业 学科领域，解决相关科学问题和关键技术，满足青藏高原生 态安全和区域可持续发展的重大需求，保障青藏高原生态安 全，同时推动区域社会经济持续发展，成为国内一流、国际 知名高原生物学研究机构。 （二）机构设置 中国科学院西北高原生物研究所现有 3 个研究中心，分 别为高原生态学研究中心、特色生物资源研究中心和高原生 态农业研究中心；9 个科研平台，分别为中国科学院高原生 物适应与进化重点实验室、中国科学院藏药研究重点实验 室、青海省寒区恢复生态学重点实验室、青海省青藏高原特 色生物资源研究重点实验室、青海省藏药药理学和安全性评 价研究重点实验室、青海省作物分子育种重点实验室、青海 省藏药研究重点实验室、青海省动物生态基因组学重点实验 室和青藏高原特色生物资源工程研究中心；4 个野外台站， 分别为青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究 1 站、中国科学院三江源草地生态系统观测研究站、海东生态 农业实验站和武威绿洲现代农业科学研究试验站； 3 个支撑 部门，分别为青藏高原生物标本馆、信息与学报编辑室、所 级公共技术服务中心（分析测试中心）；6 个管理部门，分 别为办公室、党委办公室、人事教育处、科技处、财务处和 条件保障处。 二、中国科学院西北高原生物研究所 2023 年部门预算 2023 年是全面学习贯彻落实党的二十大精神的开局之 年，也是深入实施“十四五”规划承上启下的关键之年。中 国科学院西北高原生物研究所将继续认真学习宣传贯彻党 的二十大精神，按照习近平总书记对中科院提出的“四个率 先”和“两加快一努力”目标要求，围绕“强基础、抓攻关、 聚人才、促改革”，精心组织实施好“十四五”规划。以国 重重组为突破口，积极推进人才高地建设，加强资源统筹， 大力弘扬科学家精神，努力实现全年目标任务，全面深入推 动研究所改革创新高质量发展，为区域经济社会发展和科技 创新进步做出更多新贡献。 中国科学院西北高原生物研究所 2023 年初部门预算总 额 25973.27 万元。部门预算既包括全所离退休人员支出、在 职人员支出、研究生助学金和机构运行支出，也包括基础研 究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作经费等支 出。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 预算数 一、一般公共服务支出 8,724.00 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 四、事业收入 出 5,409.00 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 200.00 五、文化旅游体育与传媒支出 六、其他收入 518.91 六、社会保障和就业支出 15,307.97 448.56 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 14,851.91 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 483.17 16,239.7 9,733.57 11,121.36 入 总 计 支 25,973.27 出 总 计 25,973.27 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入以及其他收入。支出包括：一般公共服务 支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 25,973.27 万元。 3 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 合计 25,973.27 上年结转 11,121.36 一般公共预 算拨款收入 8,724.00 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 其中:教 育收费 事业单位 经营收入 5,409.00 200.00 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 使用非财 政拨款结 余 518.91 关于收入总表的说明 2023 年初，我单位收入总计 25,973.27 万元，其中，一般公共预算拨款收入 8,724.00 万元，占 33.59%；上年结转 11,121.36 万元，占 42.82%；事业收入 5,409.00 万元，占 20.83%；事业单位经营 收入 200.00 万元，占 0.77%；其他收入 518.91 万元，占 1.99%。 4 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2060201 机构运行 3,938.51 2060203 自然科学基金 635.00 635.00 2060206 专项基础科研 2,125.92 2,125.92 2060299 其他基础研究支出 6,902.35 6,902.35 2060302 社会公益研究 74.87 74.87 2060503 科技条件专项 1,138.42 1,138.42 2060801 国际交流与合作 492.90 492.90 2080505 2080506 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 3,938.51 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 299.04 299.04 149.52 149.52 机关事业单位职业年金 缴费支出 2210201 住房公积金 459.68 459.68 2210203 购房补贴 23.49 23.49 16,239.70 4,870.24 合计 11,369.46 关于部门支出总表的说明 2023 年初，我单位支出总计 16,239.70 万元，其中基本 支出 4,870.24 万元，占 30%；项目支出 11,369.46 万元，占 70%。 5 对下级单 位补助支 出 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 8,724.00 (一)一般公共预算财政拨款 8,724.00 出 项目 一、本年支出 预算数 10,504.30 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 1,780.30 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 1,780.30 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 9,572.57 448.56 483.17 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 10,504.30 10,504.30 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 8,724.00 万 元；上年结转 1,780.30 万元，主要为上年度未完成的科研任 务结转至 2023 年继续使用的资金。 （二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 9,572.57 万元；社会 保障和就业支出预算数为 448.56 万元；住房保障支出预算数 为 483.17 万元。 6 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 基本支出 项目支出 科学技术支出 7,792.27 3,834.62 3,957.65 基础研究 6,752.27 3,834.62 2,917.65 3,834.62 2060201 机构运行 3,834.62 2060206 专项基础科研 1,843.95 1,843.95 2060299 其他基础研究支出 1,073.70 1,073.70 科技条件与服务 1,025.00 1,025.00 科技条件专项 1,025.00 1,025.00 科技交流与合作 15.00 15.00 国际交流与合作 15.00 15.00 社会保障和就业支出 448.56 448.56 448.56 448.56 299.04 299.04 149.52 149.52 483.17 483.17 住房改革支出 483.17 483.17 2210201 住房公积金 459.68 459.68 2210203 购房补贴 23.49 23.49 8,724.00 4,766.35 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 住房保障支出 22102 合计 3,957.65 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位 一般公共预算支出 8,724.00 万元，其中：基本支出 4,766.35 万元，占 54.63%；项目支出 3,957.65 万元，占 45.37%。 7 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 405.57 310 科目名称 301 工资福利支出 3,661.23 302 30101 基本工资 1,501.50 30201 办公费 12.00 31002 办公设备购置 90.50 30102 津贴补贴 1,251.49 30202 印刷费 10.00 31003 专用设备购置 12.00 30103 奖金 30203 咨询费 12.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 4.35 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30205 水费 21.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 299.04 30206 电费 50.29 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 149.52 30207 邮电费 18.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 59.83 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 45.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 20.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 459.68 8 资本性支出 日常公用经费 102.50 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30213 维修(护)费 597.05 30214 租赁费 日常公用经费 科目名称 离休费 76.06 30215 会议费 9.00 30302 退休费 380.99 30216 培训费 7.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 2.35 30304 抚恤金 100.00 30218 专用材料费 10.00 30305 生活补助 40.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 49.46 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 7.00 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 13.29 30239 其他交通费用 14.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 16.00 公用经费合计 4,258.28 9 日常公用经费 25.00 30301 人员经费合计 科目编码 508.07 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 4,766.35 万元。 其中： （一）人员经费 4,258.28 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助。 （二）日常公用经费 508.07 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 10 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 29.64 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 27.29 0 27.29 2.35 合计 29.64 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 29.64 0 27.29 2.35 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字„2016‟17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 11 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 29.64 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字„2016‟17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 27.29 万元，主要用 于科研业务用车运行支出。公务接待费 2023 年预算 2.35 万元， 主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 12 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：2023 年我单位无政府性基金预算。 13 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 14 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2023 年政府采购预算总额 1,254.80 万元，其中： 政府采购货物预算 1,031.80 万元、政府采购工程预算 223.00 万元、政府采购服务预算 0 万元（公开政府采购预算总额和 分项金额时，不包含涉密采购项目的预算金额）。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 19 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车 主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位 价值 100.00 万元以上设备 32 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技 术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他 用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100.00 万元 以上设备 2 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 3,957.65 万元， 其中： 一般公共预算拨款 3,957.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 15 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 16 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 17 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发„1998‟23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 18 附表：中国科学院西北高原生物研究所项目预算绩效目标 表 项目支出绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门 三江源国家公园及周边地区野外长期定点生物环境监测平台：高寒牧草野外长期定点表型监测 研究项目 中国科学院 实施单位 中国科学院西北高原生物研究所 年度资金总额： 370.00 其中：财政拨款 370.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 项目资金（万元） 执行率 分值 （10） 年度目标 总 体 目 标 更加科学系统高效地监测高寒牧草种质资源在不同生态环境条件下的表型变化，揭示其适应进化演变规 律，进而解析高寒草地生态系统牧草物种多样性维持机制，筛选、鉴定和培育高寒特殊生境优异牧草品种， 探索三江源国家公园及周边地区优异高寒牧草种质资源保护与利用绿色可持续发展模式，以应对青藏高原脆 弱生态区草地科学管理和可持续发展的问题和挑战。进一步加强联网研究和定位试验，构建高寒牧草种质资 源的表型性状和环境变化的联合同步监测研究体系。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 绩 三级指标 成本控制 效益指标 标 ≤370 20 ≥5 台/套 15 购置（研制）设备数量 质量指标 设备验收合格率 100% 15 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10 经济效益指标 设备使用年限 社会效益指标 向所外开放共享的设备占比 ≥90% 5 社会效益指标 向所外开放共享设备开放共享率 ≥50% 5 社会效益指标 开机使用效率 服务对象满意度指 满意度指标 分值权重 数量指标 效 指 指标值 标 服务对象满意度指 标 不低于同类型仪器设 备使用年限 5 达到或优于同类型仪 器设备平均使用水平 5 技术人员满意度 ≥90% 5 设备用户满意度 ≥90% 5 19 项目支出绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门 青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院 实施单位 中国科学院西北高原生物研究所 年度资金总额： 122.86 其中：财政拨款 100.00 上年结转资金 22.86 其他资金 0.00 项目资金（万元） 执行率 分值 （10） 年度目标 总 体 目 进行高寒草地生态系统气候要素的监测，提交中国生态网络海北站监测数据。 标 绩 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 成本指标 经济成本指标 成本控制 ≤100 万元 20 质量指标 质量指标 设备验收合格率 ≥95% 40 效益指标 经济效益指标 设备使用年限 1 20 技术人员满意度 ≥100% 10 效 指 标 满意度指标 服务对象满意度指 标 20 项目支出绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门 工作区道路、地坪及地下泵房供水消防控制系统迁移等基础设施改造项目 中国科学院 实施单位 中国科学院西北高原生物研究所 年度资金总额： 223.00 其中：财政 223.00 拨款 项目资金（万元） 执行率 分值 上年结转 0.00 资金 （10） 其他 0.00 资金 年度目标 总 体 目 标 通过实施，解决地下泵房供水及消防设施安全隐患、部分道路地坪老化破损冻涨开裂及下沉问题，改 善工作区的园区环境，提升研究所整体形象。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 成本指标 经济成本指标 成本控制 ≤223 万元 20 改造供水及消防系统 1项 7 修缮室外道路面积 1570 平方米 6 修缮室外地坪面积 3680 平方米 6 竣工验收合格率 ≥85% 6 施工招标采购 2023 年 6 月底完成 5 项目竣工 2023 年 9 月底完成 5 项目验收 2024 年 8 月底完成 5 彻底解决 10 改善园区环境 较大提升 10 服务对象满意 科研人员满意度 90%以上 5 度指标 后勤管理人员满意度 90%以上 5 数量指标 绩 效 质量指标 质量指标 指 标 时效指标 解决工作区地下泵房消防系统无法正常 效益指标 满意度指标 社会效益指标 运转、操作受限等问题 21 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 对外合作与交流专项 主管部门及代码 [173]中国科学院 中国科学院西北高原生物 实施单位 年度资金总额： 研究所 492.90 项目资金 其中：财政拨款 15.00 执行率 （万元） 上年结转 477.90 分值（10） 其他资金 - 年 度 总 体 完成培训计划、召开国际会议、中日双边会议、完成出访。 目 标 分值权 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 重 （90） 绩 效 指 标 产出指标 数量指标 成本控制 ≤15 万元 50 效益指标 社会效益指标 良好 良好 30 满意度指标 服务对象满意度指标 专业人员满意度 95%以上 10 22 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 土壤要素观测系统(台站网络) 主管部门及代码 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院西北高原生物研究所 年度资金总额： 80.00 项目资金 其中：财政拨款 80.00 （万元） 上年结转 - 其他资金 - 年 度 总 体 目 标 执行率 分值（10） 通过对土壤要素的观测，实现“双碳”国家重大战略；满足土壤地力提升、护航粮食安全；通过仪器设 备的升级和新增，是提升 CERN 监测能力。本项目拟购置设备的指标值为 2 台/套，2 套土壤温室气体排 放观测系统，其中，1 套动力土钻部署在青海三江源草地生态系统国家野外科学观测研究站，2 套土壤 温室气体排放观测系统分别部署在青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站、青海三江源草 地生态系统国家野外科学观测研究站。 一级指标 成本指标 产出指标 二级指标 指标值 成本控制 80 万元 20 数量指标 购置（研制）设备数量 ≥3 台/套 15 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 15 时效指标 进度执行情况 经济成本指 标 经济效益指 标 绩效指 标 设备使用年限 向所外开放共享的设备占比 效益指标 （90） 按照计划进度执 行 10 不低于同类型仪 器设备使用年限 ≥100% 5 5 达到或优于同类 社会效益指 开机使用效率 标 型仪器设备平均 5 使用水平 向所外开放共享设备开放共 享率 满意度指标 分值权重 三级指标 ≥60% 5 服务对象满 设备用户满意度 ≥90% 5 意度指标 技术人员满意度 ≥90% 5 23 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 三江源环境安全分析测试技术平台项目（区域中心） 主管部门及代码 [173]中国科学院 实施 中国科学院西北高原生 单位 物研究所 年度资金总额： 590.00 项目资金 其中：财政拨款 590.00 （万元） 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 年 度 总 深入研究三江源环境中复杂的化合物，以可靠、高效的数据结果，发现更多种类、含量更低环 体 境污染物，明确生物转化途径和降解机理。 目 标 分值权 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 重 （90） 成本指标 产出指标 经济成本指标 成本控制 ≤590 20 数量指标 购置（研制）设备数量 ≥2 台/套 15 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 15 时效指标 进度执行情况 按照计划执 行 10 不低于同类 经济效益指标 绩 设备使用年限 5 使用年限 效 指 标 型仪器设备 效益指标 向所外开放共享的设备占比 ≥100% 5 向所外开放共享设备开放共享率 ≥40% 5 达到或优于 社会效益指标 开机使用效率 同类型仪器 设备平均使 5 用水平 满意度指标 服务对象满意度 技术人员满意度 ≥90% 5 指标 设备用户满意度 ≥90% 5 24