宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2021年度部门决算.pdf
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2021 年度 宁夏回族自治区科学 技术协会（本级） 部门决算 — 1 — 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 — 2 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 一、部门职责 自治区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组 织，是自治区党委领导下的人民团体，是自治区党委和政府 联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全区科协技术事业发 展的重要力量。 部门职能：（一）动员和组织全区科技工作者以经济建 设为中心，为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。 （二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进 学科发展、 知识更新。（三）按照国家有关科普工作的方 针政策，制定全区科普工作规划和具体计划，并组织实施； 动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活 动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、 建设和管理及科普工作队伍的建设工作。（四）全心全意为 科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技 工作者的合法权益。（五）引导科技工作者在管理社会事务 中发挥作用，组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法 规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科 学化、民主化。（六）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才， 开展科技工作者的继续教育和培训工作。（七）开展科学论 证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转 化，委托承担项目评估、成果鉴定等任务。（八）开展国内 — 4 — 外民间科学技术交流与合作，发展与国家科技组织、学术团 体和科技工作者的民间交往和联系。（九）负责对所主管的 有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协工作 进行业务指导。（十）指导自治区反邪教协会的工作，开展 捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 （十 一）完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。 二、机构设置 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。 如： 按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术 协会（本级）2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。 — 5 — 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表 公开01 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1 20,725,921.35 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 栏次 项目(按功能分类) 1 行次 栏次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 5,426,464.40 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 6,852,638.80 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 154,132.10 八、社会保障和就业支出 38 6,415,382.09 本年收入合计 9 九、卫生健康支出 39 311,900.84 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 437,196.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 27 20,880,053.45 本年支出合计 59 19,443,582.13 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 60 0.00 年初结转和结余 29 1,406,875.27 年末结转和结余 61 2,843,346.59 30 22,286,928.72 62 22,286,928.72 总计 — 6 — 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 收入决算表 公开 02 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 上级补助 收入 小计 类 款 项 栏次 1 2 3 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 其中：教育收 费 4 合计 201 一般公共服务支出 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6,685,112.10 6,530,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,132.10 20607 科学技术普及 6,354,232.10 6,200,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,132.10 2060702 科普活动 4,489,700.00 4,489,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 1,710,400.00 1,710,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 154,132.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,132.10 330,880.00 330,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 330,880.00 330,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 7,931,776.95 7,931,776.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,520,000.00 5,520,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,520,000.00 5,520,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 2069999 208 20801 2080116 其他科学技术支出 人力资源和社会保障管理 事务 引进人才费用 — 7 — 20805 行政事业单位养老支出 2,411,776.95 2,411,776.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1,240,247.00 1,240,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422,400.00 422,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,129.95 749,129.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 390,700.00 390,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 390,700.00 390,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 232,300.00 232,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 158,400.00 158,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 446,000.00 446,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 446,000.00 446,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 340,500.00 340,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 105,500.00 105,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 — 8 — 支出决算表 公开 03 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 19,443,582.13 8,626,043.33 10,817,538.80 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6,852,638.80 0.00 6,852,638.80 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 6,640,638.80 0.00 6,640,638.80 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 4,502,200.00 0.00 4,502,200.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 1,710,400.00 0.00 1,710,400.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 428,038.80 0.00 428,038.80 0.00 0.00 0.00 212,000.00 0.00 212,000.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 212,000.00 0.00 212,000.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 6,415,382.09 2,450,482.09 3,964,900.00 0.00 0.00 0.00 3,964,900.00 0.00 3,964,900.00 0.00 0.00 0.00 3,964,900.00 0.00 3,964,900.00 0.00 0.00 0.00 20699 2069999 208 20801 2080116 其他科学技术支出 人力资源和社会保障管理 事务 引进人才费用 20805 行政事业单位养老支出 2,450,482.09 2,450,482.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1,303,028.38 1,303,028.38 0.00 0.00 0.00 0.00 — 9 — 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 405,827.90 405,827.90 0.00 0.00 0.00 0.00 741,625.81 741,625.81 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 311,900.84 311,900.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 311,900.84 311,900.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 225,363.18 225,363.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 86,537.66 86,537.66 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 437,196.00 437,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 437,196.00 437,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 331,728.00 331,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 105,468.00 105,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 — 10 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目 1 栏 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 20,725,921.35 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨 3 次 出 决算数 合计 一般公共预算财 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 6,424,600.00 6,424,600.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 6,415,382.09 6,415,382.09 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 311,900.84 311,900.84 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 437,196.00 437,196.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十二、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十三、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十三、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 20,725,921.35 本年支出合计 59 19,015,543.33 19,015,543.33 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,132,968.57 年末财政拨款结转和结余 60 2,843,346.59 2,843,346.59 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 1,132,968.57 本年收入合计 61 — 11 — 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨 31 0.00 63 合计 32 21,858,889.92 合计 64 21,858,889.92 21,858,889.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 — 12 — 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 19,015,543.33 8,626,043.33 10,389,500.00 201 一般公共服务支出 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 20129 群众团体事务 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 2012901 行政运行 5,426,464.40 5,426,464.40 0.00 206 科学技术支出 6,424,600.00 0.00 6,424,600.00 20607 科学技术普及 6,212,600.00 0.00 6,212,600.00 2060702 科普活动 4,502,200.00 0.00 4,502,200.00 2060704 学术交流活动 1,710,400.00 0.00 1,710,400.00 20699 其他科学技术支出 212,000.00 0.00 212,000.00 212,000.00 0.00 212,000.00 6,415,382.09 2,450,482.09 3,964,900.00 3,964,900.00 0.00 3,964,900.00 2069999 208 20801 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务 2080116 引进人才费用 3,964,900.00 0.00 3,964,900.00 20805 行政事业单位养老支出 2,450,482.09 2,450,482.09 0.00 2080501 行政单位离退休 1,303,028.38 1,303,028.38 0.00 405,827.90 405,827.90 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 — 13 — 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 741,625.81 741,625.81 0.00 210 卫生健康支出 311,900.84 311,900.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 311,900.84 311,900.84 0.00 2101101 行政单位医疗 225,363.18 225,363.18 0.00 2101103 公务员医疗补助 86,537.66 86,537.66 0.00 221 住房保障支出 437,196.00 437,196.00 0.00 22102 住房改革支出 437,196.00 437,196.00 0.00 2210201 住房公积金 331,728.00 331,728.00 0.00 2210203 购房补贴 105,468.00 105,468.00 0.00 — 14 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 6,338,608.05 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1,540,415.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 1,225,140.52 30202 30103 奖金 1,757,084.00 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 金额 科目编码 981,556.90 310 科目名称 资本性支出 金额 2,850.00 55,990.75 31001 房屋建筑物购建 印刷费 1,650.00 31002 办公设备购置 2,850.00 咨询费 30,000.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30204 手续费 245.50 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 405,827.90 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 741,625.81 30207 邮电费 22,911.24 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 225,363.18 30208 取暖费 9,855.76 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 86,537.66 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 18,885.98 30211 差旅费 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 331,728.00 30212 因公出国（境）费用 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 6,000.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,303,028.38 30215 会议费 22,911.54 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 30213 93,282.56 31011 维修(护)费 0.00 31012 10,698.00 31013 0.00 30301 离休费 264,076.00 30216 培训费 620.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 758,946.38 30217 公务接待费 4,500.00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 275,846.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 4,160.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 58,520.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1,789.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30,090.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 23,538.87 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 378,678.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 人员经费合计 合 620.00 39908 30299 其他商品服务支出 235,655.68 39999 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 7,641,636.43 公用经费合计 8,626,043.33 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表 — 15 — 984,406.90 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 2021 年度预算数 合计 因公出 国（境） 小计 费 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 合计 因公 出国 （境 ）费 公务用车购置及运行费 小计 公务接待费 公务用车购 置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 182,000.00 80,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 30,000.00 32,560.87 0.00 23,538.87 0.00 23,538.87 9,022.00 注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自 F03 表。 — 16 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 无此项目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 0 0 2 0 0 小计 基本支出 项目支出 3 0 0 4 0 0 5 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 — 17 — 年末结转和结余 6 0 0 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术协会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 无此项目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 — 18 — 0 0 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 20880053.45 元 ， 支 出 总 计 19443582.13 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 7007298.26 元，下降 25.13%、支出总计减少 8286779.98 元，下降 29.88%， 主要原因是 2021 年度各类项目收入减少，项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计20880053.45元，其中：财政拨款收 入 20725921.35元，占99.26%；上级补助收入0元，占0%； 事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴 收入0元，占0%；其他收入154132.10元，占0.74%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 19443582.13 元，其中：基本支出 8626043.33 元，占 44.36%；项目支出 10817538.80 元，占 55.64%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%， 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 20725921.35 元，支出总计 19015543.33 元 。 与 2020 年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 减 少 6300279.40 元,下降 23.31%、支出总计减少 7305848.90 元， 下降 27.76%，主要原因是 2021 年度财政拨款项目收入减少， 项目支出随之减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19015543.33 元，占本年支 — 19 — 出合计的 97.80%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 7027048.90 元，下降 26.98%，主要原因是财政 拨款项目收入减少，项目支出随之减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19015543.33 元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 5426464.40 元， 占 28.54%； 科学技术（类）支出 6424600.00 元，占 33.79%；社会保障 和就业（类）支出 6415382.09 元，占 33.74%；卫生健康（类） 支出 311900.84 元，占 1.64%；住房保障（类）支出 437196.00 元，占 2.30%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15440500 元， 支出决算为 19015543.33 元，完成年初预算的 123.15%。决 算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是人才 引进费用增加项目经费；其中（按支出功能分类说明）： 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 年初预算为 5321100 元，支出决算为 5426464.40 元，完成年 初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因：公用经 费有所增加。 2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 年初预算为 6021400 元，支出决算为 4502200 元，完成年初 预算的 74.77%。决算数小于预算数的主要原因：直属事业单 位科普经费转移支付至各单位。 3.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项） 年初预算为 1710400 元，支出决算为 1710400 元，完成年初 — 20 — 预算的 100%。 4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项） 年初预算为 0 元，支出决算为 212000 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：核拨信创工程项目。 5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）引进人才费用（项）支出年初预算为 0 元，支出决算 为 3964900 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的 主要原因：自治区人才办下发青年托举人才以及行情区情研 修班费用。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政 单位离退休（项）支出年初预算为 917300 元，支出决算为 1303028.38 元，完成年初预算的 141.05%。决算数大于预算 数的主要原因：离退休干部工资增加以及文明城市奖等经费 追加。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 422400.00 元，支出决算为 405827.90 元，完成年初预算的 96.08%。决 算数小于预算数的主要原因：1 名干部 6 月退休。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 211200.00 元， 支出决算为 741625.81 元，完成年初预算的 340.98%。决算 数大于预算数的主要原因：追加在职 2014-2016 年记实职业 年金，1 名干部 6 月退休追加其 2017-2020 记实职业年金。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）支出年初预算为 232300.00 元，支出决算为 225363.18 — 21 — 元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因： 1 名干部 6 月退休。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 支出年初预算为 158400.00 元，支出决算为 86537.66 元，完成年初预算的 54.63%。决算数小于预算数的主要原因： 1 名干部 6 月退休,1 名退休干部去世。 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支 出年初预算为 340500.00 元，支出决算为 331728.00 元，完 成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因：1 名 干部 6 月退休。 12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 年初预算为 105500.00 元，支出决算为 105468.00 元，完成 年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：预算为 四舍五入后金额。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8626043.33 元，其中：人员经费7641636.43元，公用经费984406.90元。 支出具体情况如下： 1.工资福利支出6338608.05元，较2021年度年初预算数 增加535908.05元，增长9.24%，主要原因是人员工资调整； 较2020年度决算数增加427301.55元，增长7.23%。 2.商品和服务支出981556.9元，较2021年度年初预算数 增加7956.90元，增长0.82%，主要原因是办公经费较预算增 加；较2020年度决算数减少12197.89元，降低1.23%。 — 22 — 3.对个人和家庭的补助1303028.38元，较2021年度年初 预算数增加376528.38元，增长40.64%，主要原因是1名退休 干部去世，增加抚恤金等支出；较2020年度决算数减少 501026.41元，降低27.77%。 4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%。 5.资本性支出2850.00元，较2021年度年初预算数减少 3050元，降低51.69%，主要原因是减少购买资产；较2020年 度决算数减少4130元，降低59.17%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%。 7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。 8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出预算为182000元，支出决算为32560.87元，完成预算的 17.89%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 — 23 — 原因：疫情影响未发生因公出国费用，公务车运行减少，公 务接待减少。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 比2020年度减少15836.82元，下降32.72%，其中：因公出国 （境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公 务用车购置及运行费支出决算减少17765.42元，下降43.01%； 公务接待费支出决算增加1928.60元，增长27.19%；公务用车 购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是疫情影响公务 车运行减少；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待规 模增加。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车 购置及运行费支出决算23538.87元，占72.29%；公务接待费 支出决算9022元，占27.71%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为80000元，支出决算为0元， 完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计 因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算 为23538.87元，完成预算的32.69%。其中：公务用车购置费 支出为0元，公务用车运行维护费支出23538.87元，主要用于 公务车加油、过路、维修等。2021年度一般公共预算财政拨 款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。 3.公务接待费预算为30000元，支出决算为9022元，完成 预算的30.07%。其中： 国内接待费支出9022元，主要用于 — 24 — 接待外省单位考察调研。国（境）外接待费支出0元。2021 年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次42人，国（境） 外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年 支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减 少）0元，增长（降低）0。支出具体情况如下：无。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支 出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%。具体情况如下：无。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2021 年度本部门机关运行经费支出 984406.90 元 ， 比 2020 年度减少 16327.89 元，下降 1.63%。主要原因是：机关 运行开支节约。 （二）政府采购情况说明 2021 年度本部门政府采购支出总额 208172 元。其中： 政府采购货物支出 208172 元、政府采购工程支出 0 元、政 府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 208172 元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 208172 元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况说明 — 25 — 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4540.69 平方 米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用 车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自 治区科协组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中， 一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 773.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府 性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目 支出总额的 0%。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科普 活动专项经费”项目自评得分为 96 分，“全民科学素质工作 项目经费”项目自评得分为 94 分，“基层科普行动计划” 项目自评得分为 95 分，“学术交流及学会能力提升专项” 项目自评得分为 96 分.发现的主要问题：受疫情影响，个别 活动未如期举办，影响时效指标。下一步改进措施：针对绩 效管理工作存在的问题采取集中学习、专题讲座等方式加大 业务学习力度，提升相关人员预算绩效管理工作能力，进一 步提高预算绩效管理工作质量；建立绩效评价结果的反馈与 整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和 运用机制，进一步增强项目单位的责任感、使命感和紧迫感。 将评价结果作为安排今后年度预算的重要依据。（附《项目 支出绩效自评表》） — 26 — 第四部分 名词解释 1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括 领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 4.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财 政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金 管理状况的总结性文件。 5.政府补助收入：从同级财政部门取得的各类财政拨 款。包括基本支出补助和项目支出补助。 6.其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 第五部分 附件 其他有关公开资料：《项目支出绩效自评表》 — 27 — 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 科普活动专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 自治区科学技术协会 实施单位 年初预 全年预 算数 算数 402.38 402.38 宁夏科学技术协会本级 全年执行数 分值 执行率 402.38 402.38 10 100% 402.38 402.38 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度资金总额： 其中：当年财政拨款 预期目标 得分 10 实际完成情况 预期目标基本完成，在《新消息报》、宁夏旅游广播设置科普 根据宁夏科协《全民素质纲要》，开展科普活动专项，项目资金 402.38 万元，实施科 专栏，扩大传播渠道，打造“科普中国·宁夏全媒体科普传播 普专项经费项目，项目内容包括 1、科普信息化建设。 2、开展各类科技周日，全国 云平台”，点击量（阅读量）共 27 万人次；举办 2021 年宁夏 年 科普日活动及科普宣教活动。3、举办“典赞。2021 科普宁夏”评选活动；4、购买科 度 普图书 5、联合新消息报社开办《科普宁夏》专栏 6、为科协委员、常委、九大代表 总 服务 7、开展各类科普宣传活动 8、老科技工作者科普工作经费 9、科技创新智库建设， 体 服务广大科技工作者活动经费 10、组织举办 2021 年“全国科技工作者日”主场活动， 目 强化对科技工作者的政治引领，增强科技工作者荣誉感及归属感；举办 1 期科技工作 标 者素质提升培训班。11、服务企业创新相关工作，工作内容包括加强企业科协组织建 （银川）全国科普日暨第六届宁夏青少年科学节主场活动，开 展线上线下科普活动 800 余场次；开展典赞·2021 科普宁夏” 宣传推选活动，共征集参选项目 240 项，集赞小程序累计点赞 量超 82 万次，访问量破百万次，“科普宁夏”品牌效应得到进 一步彰显；评选“三长”典型案例，编印提升基层科协组织力 “3+1”试点工作典型案例；加强企业科协组织建设。各项科普 设、举办知识产权战略巡讲暨企业科协秘书长培训班、创新工程师培训班。通过科普 工作进一步提升了公民的科学素养，促进了科普传播与信息化 宣传活动，进一步提升公民的科学素养，促进科普传播与信息化深度融合，精准满足 深度融合，精准满足了公众个性化需求，提高了科普时效性和 公众个性化需求，提高科普时效性和覆盖面，进一步提升公民素质。 覆盖面。 一 级 二级 指 指标 三级指标 年度指 实际完 分 标值 成值 值 1 项（1 1 项（1 年） 年） 得分 标 老科技工作者科普工作经费 2 2 2 2 2 2 1 个平台 2 2 2900 册 2 2 1 项（受 益人群 绩 开展各类科普宣传活动 效 3 万人次 3 万人 指 产 标 出 数量 指 指标 标 不少于 次） 为科协委员、常委、九大代表生 1 项（1 1 项（1 日慰问 次） 次） 开展科普信息化建设，联合宁夏 广电传媒集团继续建设好“科普 中国·宁夏全媒体传播云平台” 购买科普图书 1 项（1 个平台） 1 项（≤ 500 册） — 28 — 偏差原因分析 及改进措施 企业科协 服务企业创新相关工作，工作内 容包括加强企业科协组织建设、 举办知识产权战略巡讲暨企业科 协秘书长培训班、创新工程师培 在发展基层组织数 组织达到 1 项（4 190 家，园 次） 区科协 8 量的同时，部分经 2 1 协活力，因此数量 家；举办培 训班 费用于激发企业科 指标未达标。 训班 2 期 受疫情影响，“典 举办“典赞.2021 科普宁夏”评选 1 项（1 活动 场） 0 2 1 赞· 2021 科普宁夏” 宣传推选活动未能 如期完成 组织举办 2021 年“全国科技工作 者日”主场活动，强化对科技工 作者的政治引领，增强科技工作 者荣誉感及归属感；举办 1 期科 1 次主场 1 项（1 年） 技工作者素质提升培训班 活动，2 期培训 2 2 2 2 2 2 2 2 90% 3 3 65% 3 3 班，100 人 1 个栏 联合新消息报设刊登《科普宁夏》 1 项（1 专栏 个栏目） 目，每期 1/4 版， 全年 50 期 1 项（受 1 项（受 益人群 益人群 不少于 大于于 10 万人 10 万人 次） 次） 科技创新智库建设，服务广大科 1 项（1 1 项（1 技工作者活动经费 年） 年） 培训合格率 85% 开展各类科技周日，全国科普日 活动及科普宣教活动 质量 指标 60%以 献策采用率 上 …… 受疫情影响，“典 时效 各项活动完成时间 指标 2021 年 2021 年 12 月底 12 月 3 2 赞· 2021 科普宁夏” 宣传推选活动未能 如期完成 …… 开展科普信息化建设，联合宁夏 广电传媒集团继续建设好“科普 30 万元 30 万元 3 3 27 万元 27 万元 3 3 中国·宁夏全媒体传播云平台” 成本 服务企业创新相关工作，工作内 指标 容包括加强企业科协组织建设、 举办知识产权战略巡讲暨企业科 协秘书长培训班、创新工程师培 训班 — 29 — 举办“典赞.2021 科普宁夏”评选 35 万元 35 万元 3 3 50 万元 50 万元 3 3 开展各类科普宣传活动 9 万元 9 万元 3 3 开展各类科技周日，全国科普日 156.38 156.38 活动及科普宣教活动 万元 万元 3 3 老科技工作者科普工作经费 30 万 30 万 3 3 购买科普图书 5万 5万 3 3 50 万元 50 万元 3 3 7 万元 7 万元 3 3 3万 3万 3 3 700 人 4 3 4 4 4 4 4 4 活动 科技创新智库建设，服务广大科 技工作者活动经费 组织举办 2021 年“全国科技工作 者日”主场活动，强化对科技工 作者的政治引领，增强科技工作 者荣誉感及归属感；举办 1 期科 技工作者素质提升培训班 联合新消息报设刊登《科普宁夏》 专栏 为科协委员、常委、九大代表生 日慰问 经济 指标 1： 效益 指标 2： 指标 …… 企业科协覆盖面不断扩大，广泛 社会 效益 效 指标 标 协，会员数量增加 员数量 不少于 750 人 通过参加培训企业科技工作者结 业率 益 指 吸纳企业科技工作者加入企业科 达到会 80% 85% …… 生态 指标 1： 效益 指标 2： 指标 …… 企业科协持续健康发展，作用不 效果明 效果明 显 显 可持 断增强，对企业科技工作者凝聚 续 力不断提升 影响 更好发挥基层农技协服务“三农” 逐步提 逐步提 指标 的作用 升 升 …… 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 标 指标 基层群众 50% 50% 4 4 公众满意度 80% 90% 4 4 85% 4 4 不低于 参训人员满意度 80% 科技工作者 50% 60% 4 4 科协委员、常委、九大代表满意 80% 85% 4 4 — 30 — 度 总 分 100 96 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 全民科学素质工作项目经费 主管部门 自治区科学技术协会 年初 预算 数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 宁夏科学技术协会本 实施单位 全年预算 数 级 全年执行数 分 执行 值 率 100% 得分 45.36 45.36 45.36 10 45.36 45.36 45.36 — — — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 其中：当年财政 拨款 上年结转资金 10 根据《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020 年 度 总 体 目 标 年》、关于印发宁夏回族自治区全民科学素质行动计 于全国率先印发了《宁夏回族自治区全 划纲要实施方案（2016 年—2020 年）的通知，开展 民科学素质行动规划纲要实施方案 全民科学素质工作，2021 年，全民科学素质经费预算 (2021 年—2025 年)》，并利用各大主流 资金 45.36 万元，主要用于开展宁夏“十四五”全民 媒体向社会宣传公布进行政策解读。举 科学素质行动计划纲要实施方案内容体系宣传和公 办 2021 年宁夏公民科学素质网络知识 民科学素质调查结果公布、举办宁夏公民科学素质网 竞赛，答题人次达 48 万。支持“三长” 络知识竞赛、支持“三长”开展科技志愿服务“智惠 开展科技志愿服务“智惠行动”11 场次， 行动”，制作科技志愿服务服装等多项内容。进一步 制作科技志愿服务服装 1100 余件。 促进全民科学素养有效提升。 一 二 级 级 指 指 标 标 三级指标 绩 指标 1：开展第十一次中 效 国公民科学素质调查活 指 产 数 动以及宁夏“十四五”全 标 出 量 民科学素质行动计划纲 指 指 要实施方案内容体系宣 标 标 传。 指标 2：宁夏公民科学素 质网络知识竞赛参与人 年度指标 实际完 分 得 偏差原因分析 值 成值 值 分 及改进措施 6 5 6 5 5000 本 15 万人 20000 本 48 万 人次 — 31 — 超额完成，下 一步精准预算 不可预见 数 指标 3：支持“三长”开 展科技志愿服务”智惠行 动“及推进科技志愿者服 10 场次 11 场 次 6 6 6 6 务“智惠行动”落实 指标 4：制作科技志愿服 务服装 质 服务验收合格率 1000 件 1150 件 90% 90% 5 5 100% 100% 5 5 4 4 4 3 4 2 4 3 5 5 5 5 量 指 知识竞赛活动举办完成 标 率 2021 年 制作科技志愿服务服装 3 月至 9 月 宁夏公民科学素质网络 时 知识竞赛 效 2021 年 3 月至 6 月 2021 年7月 2021 年9月 2021 年 2021 7 月至 9 年 12 月 月 2021 年 2021 3 月至 年 12 12 月 月 愿服务“智惠行动”及推 11.36 万 11.36 进科技志愿服务“智惠行 元 万元 指 开展科技志愿服务“智惠 标 行动”。 支持“三长”开展科技志 愿服务”智惠行动“及推 进科技志愿者服务“智惠 行动”落实 支持“三长”开展科技志 动 举办宁夏公民科学素质 成 知识竞赛 10 万元 10 万 元 本 指 制作科技志愿服务服装 6 万元 6 万元 5 5 18 万 18 万 5 5 标 开展第十一次中国公民 科学素质调查活动以及 宁夏“十四五”全民科学 素质行动计划纲要实施 方案内容体系宣传。 效 经 益 济 指 效 标 益 — 32 — 疫情影响，时 间延后 疫情影响，时 间延后 疫情影响，时 间延后 指 标 社 重点人群科学素质提升 会 带动全民科学素质整体 逐步提 逐步 效 水平持续提升；公民科学 升 提升 益 素质建设机制不断完善。 长期 70% 10 10 长期 10 10 80% 10 10 100 94 指 标 生 态 效 益 指 标 可 动员激励机制作用充分 持 发挥，社会各方面参加公 续 民科学素质建设的积极 影 性得到提高。 响 指 标 服 科普志愿者及基层群众 务 满意度 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 指 标 总 分 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年 基层科普行动计划 自治区科学技术协会 实施单位 宁夏科学技术协会本级 全年执行数 分值 年初预 全年预算 算数 数 154.40 154.40 154.4 10 154.40 154.40 154.4 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度资金总额： 其中：当年财政拨款 预期目标 执行 率 100% 实际完成情况 — 33 — 得分 10 度 总 体 目 标 充分发挥基层科普行动计划项目经费示范引 根据中国科协《中国科协 财政部印发<关于进一步加强基层科普 服务能力建设的意见>的通知》科协发普字〔2017〕45 号，实施 基层科普行动计划项目，2021 年，基层科普行动计划经费预算 资金 154.4 万元，主要用于增强基层科普建设能力，完善基层科 普公共服务长效机制，提升基层科普的覆盖面、实效性，提升公 民科学素质，科普助力乡村振兴战略。工作内容包括示范农技协 建设、乡村科普信息化队伍建设、科普大篷车巡展活动等多项内 容。加大基层科普资源的供应，增强基层科普建设能力，完善基 层科普公共服务长效机制，提升基层科普的覆盖面、实效性，提 升重点人群公民科学素质，推进科普服务乡村振兴战略和脱贫富 民战略，进一步提升公民素质。 领作用，2021 年在全区实施了 7 个示范农技协 建设活动、18 个乡村科普信息化队伍建设、18 个科普大篷车巡展活动、18 个青少年科技教育 活动、25 个科普示范社区建设项目。以绩效为 导向，加强本级科普项目的规范性和实效性管 理，2021 年新建“科普+”基地 2 个，开展科 技志愿服务“智惠行动”40 场，科技专家助力 乡村振兴活动 15 场，宁夏科普大讲堂 40 场。 组织开展 2021 年科技专家助力乡村振兴集中 示范活动，邀请 40 多名专家，采用“订单式” 和“集中式”服务模式，开展科技志愿服务、 实用技术培训等活动 50 多场次，受益群众 10 万人次。 一 级 二级 指 指标 三级指标 年度指标 实际完 分 值 成值 值 40 场 40 场 6 6 20 场 40 场 6 5 3次 3次 6 6 3-5 个 4个 6 6 40 场 60 场 6 5 85% 85% 5 5 5 3 5 5 得分 偏差原因分析 及改进措施 标 开展宁夏科普大讲堂 开展科技志愿服务“智惠行动” 及推进科技志愿服务“智惠行 数量 指标 动”落实 宁夏科技志愿服务组织联合体 活动项目 支持科普基础设施建设 科技助力乡村振兴，开展生产生 活类宣传培训 绩 质量 效 指标 指 产 标 出 培训合格率 科技助力乡村振兴，开展生产生 指 时效 标 指标 活类宣传培训开展时间 2021 年 3 月至 12 月 支持科普基础设施建设工作预 期实施时间 2021 年 3 月至 12 月 宁夏科技志愿者服务组织联合 2021 年 9月 2021 年 12 月 8 万元 8 万元 5 5 40 万元 40 万元 5 5 40 万元 40 万元 5 5 支持科普基础设施建设 40 万元 40 万元 5 5 开展宁夏科普大讲堂 26.40 万 26.40 5 5 体活动 开展科技志愿服务“智惠行动” 成本 指标 及推进科技志愿服务“智惠行 动”落实 科技助力乡村振兴，开展生产生 活类宣传培训 — 34 — 超量完成，将提高 预测准确率 超量完成，将提高 预测准确率 疫情影响，时间延 后 元 万元 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 助力基层农民、妇女儿童的科学 效益 素养及生产生活技能 逐步提升 提升 10 9 提升公民科学素质 不断提升 提升 10 10 基层群众满意度 75% 80% 10 10 100 95 提高针对性 指标 生态 效益 指标 可持 续 影响 指标 满 服务 意 对象 度 满意 指 度 标 指标 总 分 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 学术交流及学会能力提升专项 自治区科学技术协会 年初 预算 项目资金 （万元） 年 数 年度资金总额： 171.04 全年预 算数 171.04 实施单位 宁夏科学技术协会本级 全年执行数 分值 执行 率 得分 10 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 — 35 — 度 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关 总 体 目 标 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革社会 组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》等文件要 求，项目内容包括创新驱动助力工程项目，自然科学优秀学术 论文评选工作等，旨在引导各相关学会在举办大型综合性学术 活动的基础上，主动聚焦前沿目标，积极开展小型前沿高水平 专题交流活动”。资金本年金额 171.04 万元，预期实现繁荣 学术交流，提升学术交流质量和水平，提升全区学会服务创新 能力；支持学会积极开展建言献策、科技服务活动，提升全区 学会服务创新、服务社会能力，促进科技与经济融合发展；创 新服务科技工作者的形式及内容，提升全区学会服务会员的能 力，扶持培育一批基础条件好、服务质量高、综合能力强的示 范性学会；组织激励全区科技工作者为继续建设经济繁荣民族 团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏努力奋斗的目的。 于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序 发展的意见》等文件要求，项目内容包括创新驱动 助力工程项目，自然科学优秀学术论文评选工作 等，旨在引导各相关学会在举办大型综合性学术活 动的基础上，主动聚焦前沿目标，积极开展小型前 沿高水平专题交流活动”。资金本年金额 171.04 万元，预期实现繁荣学术交流，提升学术交流质量 和水平，提升全区学会服务创新能力；支持学会积 极开展建言献策、科技服务活动，提升全区学会服 务创新、服务社会能力，促进科技与经济融合发展； 创新服务科技工作者的形式及内容，提升全区学会 服务会员的能力，扶持培育一批基础条件好、服务 质量高、综合能力强的示范性学会；组织激励全区 科技工作者为继续建设经济繁荣民族团结环境优 美人民富裕的美丽新宁夏努力奋斗的目的。 一 级 二级指 指 标 三级指标 年度指 实际完成 标值 值 3个 3个 分值 得分 2 2 2 2 偏差原因分析 及改进措施 标 指标 1：支持全区学会党支部规范 化建设示范点 指标 2：总结评选出先进学会、优 秀学会工作者 8 个单 位、20 位个人 8 个单位、 20 位个人 指标 3：举办全区品牌学术交流活 动，支持全区学会承办高水平国际 绩 数量指 效 标 指 产 标 出 20 场 20 场 2 2 7个 7个 2 2 2 2 2 2 90%以上 2 2 90% 2 1 或国家级、区级特色学术交流活动 指标 4：支持建设学会服务工作 站、园区（基地）科技创新服务站 1600 指 标 指标 5：按照宁夏自然科学优秀学 术论文评选办法评出优秀论文 余篇论 1600 余篇 文参 论文参评， 评，评 评出 21% 出 21% 篇优秀论 篇优秀 文 论文 质量指 标 指标 1：全区学会党支部规范化建 不低于 不低于 设示范点达到示范标准 90% 90% 指标 2：全区学会总结评价工作学 不低于 会工作者认可率 90% 指标 3：创新驱动助力工程项目按 不低于 照任务书确定指标完成率 90% — 36 — 因疫情影响，部分 项目延期 指标 4：自然科学优秀学术论文评 选工作坚持公平公正，科技工工作 者认可率 时效指 标 2 2 90% 2 1 90% 10 8 16.4 万 16.4 万 2 2 12.8 万 12.8 万 2 2 5万 5万 2 2 66.84 万 2 2 70 万 2 2 20 20 20 20 不低于 确定指标完成率 90% 2021 指标 1：各项目完成时间 年 12 月底 总结评价工作 指标 2：自然科学优秀学术论文评 选工作 标 90%以上 90% 指标 5：学术交流项目按照任务书 指标 1：全区学会年度（上年度） 成本指 不低于 指标 3：全区学会党建规范化建设 示范点创建工作 66.84 指标 4：学术交流项目 万 指标 5：创新驱动助力工程项目 70 万 经济效 益 指标 1： 指标 学术交 流活动 学术交流 受众反 活动受众 映情况 反映情况 指标 1：带动全区学会服务能力提 以及带 以及带动 升，不断提升公民素质 动全区 全区学会 学会服 服务能力 务能力 提升情况 效 提升情 逐步提升 益 况 社会效 益 指标 指 生态效 标 益 指标 1： 指标 学术交 可持续 指标 1：扶持培育、综合能力强的 影响指 示范性学会，提升全区学会服务社 标 会能力，促进科技与经济融合发展 流活动 学术交流 受众反 活动受众 映情况 反映情况 以及带 以及带动 动全区 全区学会 学会服 服务能力 务能力 提升情况 提升情 逐步提升 况 — 37 — 因疫情影响，部分 项目延期 因疫情影响，部分 项目延期 满 意 度 指 标 服务对 指标 1：区级学会满意度 象 满意度 指标 指标 2：科技工作者满意度 总 不低于 80% 不低于 80% 分 — 38 — 85% 10 10 85% 10 10 100 96