2022年青岛市残疾人联合会部门决算.pdf
2022年度 青岛市残疾人联合会部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 1.贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方 针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案;参与 研究制定我市残疾人事业发展规划、计划,提供相关工作的意见和 建议。 2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为 残疾人服务。 3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进 取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人 之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、 科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 6.指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。 7.组织开展残疾人事业募捐活动;负责青岛市残疾人福利基金 会的日常工作。 8.开展残疾人事业的国际交流与合作。 9.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 10.指导区市残联的业务工作。 11.承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。 二、机构设置 -2- 从决算单位构成看,市残联部门决算包括:市残联本级决 算、市残联所属事业单位决算。 纳入青岛市残疾人联合会2021年度部门决算汇编范围的单位 共5个,包括: 1、青岛市残疾人联合会本级; 2、青岛市残疾人康复职业培训中心; 3、青岛市残疾人就业服务中心; 4、青岛市残疾人体育中心; 5、青岛市按摩康复医院。 (1)青岛市残疾人联合会为参照公务员管理的事业单位。内 设办公室、组织联络部、康复部、权益保障和教育就业部、宣传 文体部和计划财务部6个部室;有青岛市盲人协会、青岛市聋人协 会、青岛市肢残人协会、青岛市智力残疾人及亲友会、青岛市精 神病人及亲友会五个残疾人专门协会。市残联下属共4个事业单 位。 (2)青岛市残疾人康复职业培训中心为财政全额拨款事业单 位。内设办公室、财务部、辅助器具部、职业培训部、功能康复 部、语言训练部6个部室。主要职能:中心主要承担着残疾儿童康 复(包括0-15岁听障儿童、智力残疾儿童、脑瘫儿童、自闭症儿 童康复);残疾人辅助器具适配服务(包括助听器验配、助视器 验配);成年残疾人学历教育(包括本科、专科和中专学历教 育)及短期职业技能培训、成年智力残疾人启智培训;社区康复 服务(包括基层康复机构建设指导和康复专业人员培训);康复 -3- 理论研究和康复知识宣传普及残疾预防等工作。 (3)青岛市残疾人就业服务中心为财政全额拨款正处级事业 单位。内设办公室和财务科。主要职能:残疾人就业管理提供免 费咨询、指导和服务;残疾人就业状况认定;组织盲人按摩技术 培训、技能鉴定;盲人按摩行业管理;开办盲人保健按摩机构资 格认定。 (4)青岛市残疾人体育中心为财政全额拨款正处级事业单 位。内设综合科和业务科。青岛市残疾人体育中心主要职责为残 疾人体育锻炼和残疾人运动员训练提供保障服务;对残疾人运动 员、裁判员、教练员进行相关培训;开展残疾人群众性文化体育 活动;承担残疾人运动场馆的装备、基建设施的维护管理等工 作。 (5)青岛市按摩康复医院属二级甲等中医专科医院,担负着 安置残疾人就业和为残疾人实施康复医疗的社会职能。属财政差 额拨款事业单位。 -4- 第二部分 2022年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 2 32 0.00 269.98 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 31.25 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 499.44 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 55.88 八、社会保障和就业支出 39 6,497.47 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 195.06 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 269.98 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 6,962.50 59 0.26 60 168.02 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 5,848.22 一、一般公共服务支出 行次 6,704.77 2.03 结余分配 423.99 年末结转与结余 30 总计 31 61 7,130.78 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -6- 总计 62 7,130.78 收入决算表 公开02表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6,704.77 6,118.20 31.25 499.44 0.00 0.00 55.88 科目名称 208 社会保障和就业支出 6,239.73 5,653.16 31.25 499.44 0.00 0.00 55.88 20805 行政事业单位养老支出 258.17 258.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.11 172.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 86.06 86.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 5,981.56 5,394.99 31.25 499.44 0.00 0.00 55.88 2081101 行政运行 1,398.54 1,398.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 2081104 残疾人康复 2,827.27 2,272.65 0.00 499.44 0.00 0.00 55.17 2081105 残疾人就业 530.25 530.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 2081106 残疾人体育 1,031.17 999.60 31.25 0.00 0.00 0.00 0.33 2081199 其他残疾人事业支出 194.33 194.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 195.06 195.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 195.06 195.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 195.06 195.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 269.98 269.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 269.98 269.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 239.98 239.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -7- 支出决算表 公开03表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6,962.50 4,485.32 2,477.18 0.00 0.00 0.00 科目名称 208 社会保障和就业支出 6,497.47 4,290.26 2,207.20 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 258.17 258.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.11 172.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 86.06 86.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 6,239.30 4,032.09 2,207.20 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 1,398.75 1,398.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 2,822.30 2,173.26 649.03 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 530.08 249.56 280.52 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 1,292.55 210.53 1,082.02 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 195.63 0.00 195.63 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 195.06 195.06 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 195.06 195.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 195.06 195.06 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 269.98 0.00 269.98 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 269.98 0.00 269.98 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 239.98 0.00 239.98 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 项目 1 栏次 5,848.22 一、一般公共服务支出 行次 合计 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 269.98 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 5,653.16 5,653.16 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 195.06 195.06 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 年初财政拨款结转和结余 2 款 款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 269.98 0.00 269.98 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 6,118.20 5,848.22 269.98 0.00 38.96 33.11 5.85 0.00 6,157.16 5,881.33 275.83 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 27 出 6,118.20 本年支出合计 60 一般公共预算财政拨款 29 33.11 61 政府性基金预算财政拨款 30 5.85 62 31 0.00 63 32 6,157.16 总计 款 0.00 38.96 年末财政拨款结转和结余 款 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 54 28 国有资本经营预算财政拨 合计 23 26 本年收入合计 行次 总计 64 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,848.22 3,937.46 1,910.76 208 社会保障和就业支出 5,653.16 3,742.41 1,910.76 20805 行政事业单位养老支出 258.17 258.17 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.11 172.11 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 86.06 86.06 0.00 20811 残疾人事业 5,394.99 3,484.24 1,910.76 2081101 行政运行 1,398.33 1,398.33 0.00 2081104 残疾人康复 2,272.65 1,625.89 646.76 2081105 残疾人就业 530.08 249.56 280.52 2081106 残疾人体育 999.60 210.46 789.14 2081199 其他残疾人事业支出 194.33 0.00 194.33 221 住房保障支出 195.06 195.06 0.00 22102 住房改革支出 195.06 195.06 0.00 2210201 住房公积金 195.06 195.06 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 公用经费 金额 科目编码 金额 科目编码 科目名称 金额 商品和服务支出 390.25 307 债务利息及费用支出 0.00 663.25 30201 办公费 34.96 30701 国内债务付息 0.00 1,028.74 30202 印刷费 2.14 30702 国外债务付息 0.00 奖金 17.96 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 433.00 30205 水费 5.04 310 资本性支出 58.27 259.03 30206 电费 18.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 3,159.74 302 科目名称 30109 职业年金缴费 111.76 30207 邮电费 2.62 31002 办公设备购置 55.50 30110 职工基本医疗保险缴费 180.64 30208 取暖费 38.90 31003 专用设备购置 2.77 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 73.82 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 10.29 30211 差旅费 1.89 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 261.57 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 维修(护)费 25.08 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 193.49 30214 租赁费 0.12 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 329.21 30215 会议费 0.31 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 3.02 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 186.83 30217 公务接待费 0.85 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 15.15 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.06 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 36.73 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 23.17 312 对企业补助 0.00 0.00 30213 - 12 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.47 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 12.23 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 68.38 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 102.62 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 64.03 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 39908 人员经费合计 3,488.95 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - 0.00 448.51 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 栏次 合计 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 5.85 269.98 269.98 0.00 269.98 5.85 6 229 其他支出 5.85 269.98 269.98 0.00 269.98 5.85 22960 彩票公益金安排的支出 5.85 269.98 269.98 0.00 269.98 5.85 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 239.98 239.98 0.00 239.98 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 14 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 - 15 - 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门:青岛市残疾人联合会 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 合计 1 13.08 决算数 费 小计 2 3 0.00 12.23 公务用车购置 公务用车运行维护 费 费 4 5 0.00 公务接待 费 6 12.23 合计 7 0.85 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 13.08 费 小计 8 9 0.00 12.23 公务用车购置 公务用车运行维 费 护费 10 11 0.00 公务接待 费 12 12.23 0.85 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 - 16 - 第三部分 2022年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况 2022年度收、支总计7,130.78万元。与2021年度相比,收、 支总计各减少832.44万元,下降10.45%。主要是因为人工耳蜗植 入手术无法及时实施,受助残疾儿童人数减少;残奥会结束,国 家残奥冰球训练经费减少。 二、收入决算情况 本年收入合计6,704.77万元,其中:财政拨款收入6,118.20 万元,占91.25%;上级补助收入31.25万元,占0.47%;事业收入 499.44万元,占7.45%;其他收入55.88万元,占0.83%。 - 18 - 三、支出决算情况 本年支出合计6,962.50万元,其中:基本支出4,485.32万 元,占64.42%;项目支出2,477.18万元,占35.58%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 - 19 - 2022年度财政拨款收、支总计6,157.16万元。与2021年度相 比,财政拨款收、支总计各减少164.91万元,下降2.61%。主要是 人工耳蜗植入手术无法及时实施,受助残疾儿童人数减少及残疾 人培训项目无法开展。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出5,848.22万元,占本年 支出合计的84.00%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支 出减少259.06万元,下降4.24%。主要是因疫情原因,残疾人体育 训练计划减少及人工耳蜗植入手术无法及时实施。 - 20 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出5,848.22万元,主要用 于以下方面:社会保障和就业(类)支出5,653.16万元,占 96.66%;住房保障(类)支出195.06万元,占3.34%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,008.57万 元,支出决算为5,848.22万元,完成年初预算的97.33%。决算数 小于年初预算数的主要原因是人工耳蜗植入手术无法及时实施, 受助残疾儿童人数减少其中: - 21 - 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为159.65 万元,支出决算为172.11万元,完成年初预算的107.8%。决算数 大于年初预算数的主要原因是人员变动。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为79.83万元, 支出决算为86.06万元,完成年初预算的107.8%。决算数大于年初 预算数的主要原因是人员变动。 3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行 (项)。年初预算为1214.51万元,支出决算为1,398.33万元,完 成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员 变动。 4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复 (项)。年初预算为2552.16万元,支出决算为2,272.65万元,完 成年初预算的89.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫 情影响各项经费支出减少,人工耳蜗因疫情部分孩子未进行治 疗。 5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业 (项)。年初预算为586.27万元,支出决算为530.08万元,完成 年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是孵化中 心项目部分未达到评审要求。 6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育 (项)。年初预算为1007.47万元,支出决算为999.60万元,完成 - 22 - 年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫 情,训练计划缩减。 7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人 事业支出(项)。年初预算为268.99万元,支出决算为194.33万 元,完成年初预算的72.24%。决算数小于年初预算数的主要原因 是因疫情原因,部分项目缩减计划。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为139.69万元,支出决算为195.06万元,完成 年初预算的139.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变 动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,937.46万 元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费3,488.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人 和家庭的补助。 公用经费448.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租 赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置。 - 23 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.85万 元,本年收入269.98万元,本年支出269.98万元,年末结转和结 余5.85万元。支出具体情况如下: (一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体 育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 239.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主 要原因是省残联安排经费。 (二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残 疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算 为30.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主 要原因是省残联安排经费。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费支出决算总体情况 2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为27.03万元, 支出决算为13.08万元,完成全年预算的48.39%。决算数小于年初 预算数的主要原因一是贯彻落实“过紧日子”各项政策要求及厉 行节约,严控开支。二是疫情期间外地来青考察学习安排减少及 公务用车使用减少。 - 24 - (二)“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国(境)费全年预算为5.00万元,支出决算为0.00 万元。完成全年预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因受 疫情影响,残疾人运动队出国比赛任务取消。 全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为19.53万元,支出决 算为12.23万元,完成全年预算的62.62%。决算数小于年初预算数 的主要原因是贯彻落实“过紧日子”各项政策要求及厉行节约, 严控开支。 其中:公务用车购置费支出0.00万元,2022年青岛市残疾人 联合会使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出 12.23万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保 险费等支出。截至2022年12月31日,青岛市残疾人联合会财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。 3.公务接待费全年预算为2.50万元,支出决算为0.85万元, 完成全年预算的34%。决算数小于年初预算数的主要原因一是贯彻 落实“过紧日子”各项政策要求及厉行节约,严控开支。二是疫 情期间外地来青考察学习安排减少。 其中:国内接待费支出0.85万元,主要用于外地残联来青考 察学习,共计接待7批次、134人次(含外事接待0批次、0人 次);国(境)外接待费支出0.00万元,共计接待0批次、0人 次。 十、其他重要事项情况说明 - 25 - (一)机关运行经费支出情况 2022年度机关运行经费支出227.55万元,比上年决算数减少 372.86万元,下降62.10%,主要原因是:精神文明奖等已纳入人 员经费中核算。 (二)政府采购支出情况 2022年度政府采购支出总额101.05万元,其中:政府采购货 物支出19.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支 出81.64万元。授予中小企业合同金额86.70万元,占政府采购支 出总额的85.80%,其中:授予小微企业合同金额77.42万元,占政 府采购支出总额的76.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。 (三)国有资产占用情况 截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他 用车2辆,其他用车主要是事业单位业务用车;单位价值100万元 (含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 十一、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,青岛市残疾人联合会组织对2022年 度市级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付项目 - 26 - 全面开展绩效自评,其中,市级预算项目10个,涉及预算资金 2438.17万元,占部门市级预算项目支出总额的92.77%;中央对地 方转移支付项目1个,涉及预算资金1362万元;省对地方转移支付 项目1个,涉及预算资金150万元。 组织对“残疾人康复补助资金”1个项目开展了部门评价,涉 及预算资金191万元。 (二)市级预算项目绩效自评结果 青岛市残联2022年度市级预算绩效自评的10个项目中,10个 项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程 度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资 金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实 施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自 评结果,以及“残疾人康复补助资金”等10个项目的绩效自评 表。其中,“残疾人康复补助资金项目”等项目绩效自评结果随 2022年度决算向市人大常委会报告。 1.残疾人康复补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为490万元,调整 后预算为191万元,执行数为191万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况: (1)产出数量:为14名重度聋儿提供人工耳蜗植入救助。其 中困难家庭2名,普通家庭12名。 (2)产出质量:完成残疾人康复救助的工作进度。 - 27 - (3)产出时效:完成时效及时。 (4)产出成本:2022年度残疾人康复救助资金(预算安排) 490万元,实际成本(预算执行)191万元,退回财政299万元。 发现的主要问题及原因:2022年市残联残疾人康复补助项目 预算安排490万元,实际执行191万元,剩余资金已退回财政。 2022年因疫情原因造成部分家长推迟做耳蜗的时间,因此实际使 用重度聋儿人工耳蜗植入救助项目184万元,残疾儿童入普通小学 奖励项目7万元。 下一步改进措施:建立预算执行定期跟踪机制,按季度进行 预算执行情况的分析、汇总,对执行缓慢的项目发出预警提示, 对于项目实施过程中存在的问题,应及时优化项目方案,确保项 目有序推进,确保绩效目标的顺利完成,避免预算执行进度缓慢 及偏离现象的发生。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目 绩效自评表详见“第五部分附件”。 (三)中央对地方转移支付项目绩效自评结果 青岛市残联对2022年度中央对地方转移支付项目“省级以上 残疾人事业发展”项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出 绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和 完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标 低于预期、项目实施进展慢等问题。 项目绩效自评综述:该项目全年预算数为1362万元,执行数 为1348.89万元,完成预算的99.04%。 - 28 - 项目绩效目标完成情况: (1)产出数量:2022年度,全市为3181名0-17岁残疾儿童提 供康复训练和救助,每十万人口得到康复救助儿童数为31.58(全 省平均值为44.99);为124428名残疾人提供精准康复服务,占持 证残疾人数比例60%;帮助22名重度聋儿成功实施人工耳蜗植入手 术;开展听障儿童语训出训评估,帮助27名适龄听障儿童进入普 小就读,普小入学率达96%;积极推动开展社区康复工作,组织开 展残疾人家庭医生签约服务专项督导,帮助11.2万余名残疾人落 实家庭医生签约服务;社会宣传到位,惠残政策知晓率较高,积 极发动社会力量参与康复助残。依托全市79家托养服务机构,为 全市4651名有托养服务需求的残疾人提供了托养服务;为5300余 名残疾人提供了“机构安养、社区托管、居家照料”三位一体的 托养服务。通过开展“残疾人文化周”,组织1150人次,309户残 疾人家庭参与文化进家庭“五个一”活动,满足残疾人多元文化 服务需求;全部社区和80%的村达到了基层残疾人文化建设标准。 2022年新建“如康家园”残疾人之家40处,为残疾人提供日间照 料、辅助性就业、康复训练等一体化服务3500人次。培训农村困 难残疾人人次数0. (2)产出质量:接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产 技能数量因该项目未开展,所以数量为0. (3)产出时效:及时完成。 (4)产出成本:预算资金1362万元,实际支出1348.89万 元。 - 29 - 发现的主要问题及原因:(一)资金投入有待进一步加强; (二)资金管理有待进一步提升;(三)残疾人康复和托养服务 能力需进一步提高。 下一步改进措施:(一)持续加大资金投入;(二)持续提 高资金管理水平;(三)持续提升残疾人康复和托养服务能力。 2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评报告和自评表详 见“第五部分附件”。 (四)省对地方转移支付项目绩效自评结果 青岛市残联对2022年度省对地方转移支付项目“残疾人体 育”项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理的重 视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金 使用比较规范,但也存在预算执行率较低等问题。 绩效自评综述:该项目全年预算数为150万元,执行数为 72.06万元,完成预算的48.04%。 项目绩效目标完成情况: 1.产出指标完成情况分析。 (1)数量指标。根据年初绩效目标,我单位拟定组织群众体 育活动次数≥1次,实际组织全市残疾人冰壶赛1次;参加全国残 奥、听奥比赛数量≥3项,实际组织运动员参加冬残奥会冰球赛、 滑雪赛和盲人门球世锦赛3项;参加全国群体、特奥比赛活动项目 数量≥1项,实际组织并参加中残联冰壶赛1项;一般项目训练时 间≥60天,重点项目训练天数≥100天。实际一般项目训练时间 ≥90天,重点项目训练为常年集训。 - 30 - (2)质量指标。参赛和训练任务按既定目标完成。实际本年 度参赛和训练任务已按既定目标完成。 (3)时效指标。各项工作均在规定时间内完成。 (4)成本指标。本年度实际预算控制数小于150万 2.效益指标完成情况分析。 (1)社会效益。通过训练及举办各项活动,残疾人参与体育 活动的热情高涨,越来越多的残疾人了解残疾人体育,愿意参加 残疾人竞技体育。通过宣传、社会对残疾人事业的关注度越来越 高,更多的人愿意参与到残疾人体育事业中来。 (2)可持续影响。通过体育锻炼,残疾人健康水平和身体状 况得到改善,融入社会生活的能力不断加强,我市残疾人体育对 全省残疾人体育发展贡献越来越多。 3.满意度指标完成情况分析。通过与运动员和运动员家属沟 通,其对训练状况的满意度为100% 发现的主要问题及原因及下一步改进措施: 因疫情反复原因,2022年既定的比赛和训练受到很大的影 响。队伍的训练天数较往年有所减少,运动队的外训和实战机会 减少;群众性体育活动不能正常开展。在今后的工作中,我单位 将进一步加强残疾人体育专业人才培训和储备,夯实基础工作, 提升服务能力,为我省残疾人体育事业发展贡献力量。 2022年度省对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。 (五)部门评价结果 - 31 - “残疾人康复补助资金”项目,绩效评价得分为“100”分, 等级为“优”。 部门评价报告详见“第五部分附件”。 (六)财政评价结果 本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 - 34 - 十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 - 35 - 十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运 行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的 基本支出。 十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人 康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人 就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾 人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他 残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事 业方面的支出。 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 第五部分 附件 - 36 - 第五部分 附 件 - 37 - 附件3 市级使用资金绩效自评情况汇总表 部门名称:青岛市残疾人联合会 序号 项目实施单位 项目类别(特 定目标类/其 他运转类) 单位:万元 资金名称 项目名称 年初预算数 预算调整数 执行数 评价得分 评价等级 评价发现问题 490 191 191 100 优 无 1 青岛市残疾人联合会 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人康复补助资金 2 青岛市残疾人联合会 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人文化宣传资金 78 78 75.86 99.33 优 无 3 青岛市残疾人联合会 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人就业扶持资金 280 219 219 99.2 优 无 4 青岛市残疾人联合会 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人管理服务经费 137 132 96.21 95.29 优 无 5 青岛市残疾人联合会 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人信息化建设项目 21.99 21.99 21.99 98 优 无 6 青岛市残疾人联合会 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾人文化进家庭“五个一”活动 10 10 10 100 优 无 市级-残疾人事业专项资金 残疾人体育经费 810 810 789.14 99.74 优 无 省级福彩金 残疾人体育 150 150 72.06 94.80 优 无 7 8 青岛市残疾人体育中 特定目标类 心 青岛市残疾人体育中 特定目标类 心 9 青岛市按摩康复医院 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 残疾人康复补助资金 435 435 434.97 100 优 无 10 青岛市按摩康复医院 特定目标类 市级-残疾人事业专项资金 新冠肺炎疫情防控资金 5.56 5.56 5.56 100 优 无 市级-残疾人事业专项资金 就业服务补助资金 65 62 62 100 优 无 市级-残疾人事业专项资金 残疾人康复补助资金 510 483.62 458.03 98.47 优 无 央拨资金—彩票公益金 残疾人事业专项彩票公益金助学项目 20 20 20 100 优 无 11 12 13 青岛市残疾人就业服 特定目标类 务中心 青岛市残疾人康复职 特定目标类 业培训中心 青岛市盲校 特定目标类 - 38 - 整改措施(结果应用) 安排预算 调整政策 改进管理 附件6 对下转移支付绩效自评情况汇总表 部门名称:青岛市残疾人联合会 单位:万元 项目类别(特 序号 定目标类/其他 资金名称 项目名称 项目实施单位 年初预算数 预算调整数 执行数 评价得分 评价等级 运转类) 1 2 央拨资金——般公共预 残疾儿童康复救助+残疾人机动轮椅车 特定目标类 市南区残联 算 燃油补贴 央拨资金——般公共预 特定目标类 残疾儿童康复救助 市南区残联 算 评价发现问题 无 无 45 98.36 优 11 11 11 100 优 无 无 无 无 特定目标类 5 特定目标类 6 央拨资金——般公共预 残疾儿童康复救助+残疾人机动轮椅车 特定目标类 市北区残联 算 燃油补贴+残疾人托养 124 124 124 99.6 优 7 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾儿童康复救助 市北区残联 47 47 47 100 优 8 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 残疾儿童康复救助 李沧区残联 47 47 47 100 优 产出指标中残疾人 机动轮椅车燃油补 贴数量指标未完成 无 年度指标值 无 9 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾儿童康复救助 李沧区残联 18 18 18 100 优 无 10 特定目标类 市级福彩金 残疾人事业发展补助资金 李沧区残联 25 25 25 100 优 无 11 特定目标类 市级福彩金 残疾人事业发展补助资金 崂山区残联 15 15 15 100 优 无 12 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 残疾儿童康复救助 崂山区残联 23 23 23 100 优 无 13 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾儿童康复救助 崂山区残联 11 11 11 100 优 无 残疾儿童康复救助 崂山区残联 6 6 6 100 优 无 残疾儿童康复救助 城阳区残联 66 66 66 100 优 无 残疾儿童康复救助 市南区残联 22 22 22 100 优 无 无 无 无 市级福彩金 残疾人事业发展补助资金 市南区残联 30 30 30 100 优 无 无 无 无 市级福彩金 残疾人事业发展补助资金 市北区残联 65 65 65 100 优 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 无 16 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾儿童康复救助 城阳区残联 25 25 25 100 优 无 17 特定目标类 市级福彩金 残疾儿童康复救助 城阳区残联 35 35 35 100 优 无 18 特定目标类 市级福彩金 残疾人事业发展补助资金 黄岛区残联 90 90 90 98.42 优 无 残疾儿童康复救助 黄岛区残联 133 133 133 100 优 无 残疾儿童康复救助 黄岛区残联 37 37 37 100 优 无 20 改进管理 增强绩效目标制 定的合理性。 45 4 19 调整政策 45 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 15 安排预算 每年救助的残疾儿 童略有所波动 3 14 整改措施(结果应用) 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 21 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾儿童康复救助 黄岛区残联 65 65 65 100 优 无 22 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 残疾人托养补贴 即墨区残联 146 146 146 100 优 无 23 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾儿童康复救助 即墨区残联 50 50 50 100 优 无 24 特定目标类 残疾人事业发展补助资金 即墨区残联 70 70 70 100 优 无 25 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾儿童康复救助 胶州市残联 40 40 40 100 优 无 26 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 残疾儿童康复救助 胶州市残联 83 83 83 100 优 无 市级福彩金 - 39 - √ 27 28 29 特定目标类 市级福彩金 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 30 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 31 特定目标类 市级福彩金 32 特定目标类 33 央拨资金——般公共预 特定目标类 算 市级福彩金 34 特定目标类 央拨资金—彩票公益金 残疾人事业发展补助资金 胶州市残联 55 55 55 100 优 残疾人托养补贴 胶州市残联 30 30 30 100 优 无 无 残疾人托养补贴 莱西市残联 83 83 83 100 优 绩效目标中残疾人 托养人次数与实际 绩效目标中残疾儿 托养人次数存在较 童救助人数与实际 大偏差 绩效目标中残疾儿 救助人数存在较大 童救助人数与实际 偏差 救助人数存在较大 无 偏差 无 残疾儿童康复救助 莱西市残联 29 29 29 100 优 无 残疾人托养补贴 平度市残联 157 157 157 95 优 残疾儿童康复救助 平度市残联 54 54 54 94 优 残疾人事业发展补助资金 平度市残联 75 75 75 94 优 残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭 莱西市残联 无障碍改造 40 40 36.89 92.22 优 - 40 - 加强业务人员培 训,提高员工绩 加强业务人员培 效方面业务水平 训,提高员工绩 ,根据实际情况 加强业务人员培 效方面业务水平 合理设定绩效目 训,提高员工绩 ,根据实际情况 标,从而提高绩 效方面业务水平 合理设定绩效目 效编制方面准确 ,根据实际情况 标,从而提高绩 性 合理设定绩效目 效编制方面准确 标,从而提高绩 性 效编制方面准确 性 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2022 年度) 单位:万元 项目名称 残疾人体育发展省级补助资金 项目实施单位 青岛市残疾人体育中心 主管部门 青岛市残疾人联合会 80972596 联系电话 年初 调整后预算数 全年执行数( 预算数 (A) B) 执行率( 分值 B/A) 得分 项目预算 年度资金总额 150 150 72.06 10 执行情况 其中:当年财政拨款 150 150 72.06 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - (10分) 年初预期目标 年度总体目标 0.4804 4.804 目标实际完成情况 选拔培养优秀残疾人运动员,提高竞技水平,在全国性残疾人比赛 1、北京冬残奥会创造历史 中夺取好成绩,为山东争光,为国家输送优秀残疾人运动员。推动 2、圆满完成山东省第十一届残疾人运动会参赛任务 全省残疾人体育事业持续健康发展,引导社会力量关心支持残疾人 3、组织青岛市第十七届残疾人运动会旱地冰壶比赛 一级 指标 体育事业,让更多残疾人参与体育,努力使我省残疾人体育工作再 二级 年度指标值( 实际完成 三级指标 上新台阶,走在全国前列。 指标 A) 指标值(B) 数量指标 出 指 年 度 标 (50分) 绩 效 效 标 益 及改进措施 1 10 10 参加全国残奥、听奥比赛数量 ≥3项 3 10 10 ≥1项 参加全国群体、特奥比赛活动项目数量 1 10 10 一般项目训练时间 ≥60天 60 5 5 重点项目训练天数 ≥100天 360 5 5 质量指标 参赛和训练任务按既定目标完成 100% 100% 10 10 时效指标 按时间进度完成任务 2022年内 10 10 社会对残疾人体育事业的关注度 提升 提升 10 10 残疾人运动员水平提高 提高 10 10 10 10 90 90 社会效益 指 偏差原因分析 得分 ≥1次 组织群众体育活动次数 产 分值 指标 2022年内 指 标 (30分) 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 (10分) 提高 在训残疾人运动员、教练员对训 练状况满意度 ≥90% 100% 小计 总分 94.804 总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明 : 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤* ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 41 - 2022年度残疾人事业发展补助资金项目 (青岛市) 绩效评价报告 委托单位: 山东省残疾人联合会 项目主管部门: 山东省残疾人联合会 评价机构: 山东财经大学政府绩效评价研究中心 2023年5月 - 42 - 目录 一、 项目基本情况 .................................. 1 (一)项目概况 ........................................................................... 1 (二)项目年度绩效目标 ........................................................... 5 二、 评价基本情况 .................................. 5 (一)评价对象与范围 ............................................................... 5 (二)评价方式方法 ................................................................... 5 (三)结果评定 ........................................................................... 6 三、评价结论及分析 ................................. 7 (一)综合评价结论及分析 ....................................................... 7 (二)单位管理情况分析 ........................................................... 7 (三)项目评价情况分析 ........................................................... 8 四、 绩效分析 ...................................... 8 (一)决策指标 ........................................................................... 8 (二)过程指标 ........................................................................... 9 (三)产出指标 ......................................................................... 11 (四)效果指标 ......................................................................... 11 五、主要绩效 ...................................... 12 (一)财政资金支持和示范作用显著 ..................................... 13 (二)持续提升残疾人精准服务能力 ..................................... 13 (三)推动残疾人体育取得佳绩 ............................................. 14 六、存在的主要问题 ................................ 14 (一)资金投入有待进一步加强 ............................................. 15 - 43 - (二)资金管理有待进一步提升 ............................................. 15 (三)残疾人康复和托养服务能力需进一步提高 ................. 15 七、意见建议 ...................................... 16 (一)持续加大资金投入.............................................................. 16 (二)持续提高资金管理水平 ...................................................... 16 (三)持续提升残疾人康复和托养服务能力 ................................ 16 - 44 - 正文部分 一、项目基本情况 (一)项目概况 青岛市2022年残疾人事业发展补助资金共涉及5个项目,共 计1512万元,其中中央资金1362万元(一般公共预算资金748万 元,彩票公益金371万元),省级资金150万元(彩票公益金150 万元),详见表1、表2。各县(市、区)资金支出情况见表3。 1 - 45 - 表 1 青岛市2022年残疾人事业发展补助金项目 序号 项目名称 单位:万元 中央资金 合计 小计 一般公共预算 彩票公益金 1 残疾人康复 900.40 2 残疾人体育 150.00 3 残疾人文化服务 39.00 39.00 4 残疾人机动轮椅车燃油补贴 6.27 6.27 6.27 5 阳光家园·智力、精神和重度肢体残疾人托养服务 416.34 416.34 416.34 1512.00 1362.00 748.00 合计 注:不包括中央彩票20万,是青岛盲校项目,不参与此次考评 2 - 46 - 900.40 省级资金 568.40 小计 彩票公益金 150.00 150.00 332.00 39.00 371.00 150.00 表 2 青岛市2022年残疾人事业发展补助金分配 单位:万元 中央资金 市、县(市、区) 省级资金 合计 小计 一般公共预算 彩票公益金 小计 彩票公益金 10.00 150.00 150.00 150.00 150.00 市本级 160.00 10.00 市南区 78.00 78.00 56.00 22.00 崂山区 40.00 40.00 29.00 11.00 胶州区 153.00 153.00 113.00 40.00 平度市 211.00 211.00 157.00 54.00 西海岸 235.00 235.00 170.00 65.00 市北区 171.00 171.00 124.00 47.00 即墨区 196.00 196.00 146.00 50.00 莱西市 112.00 112.00 83.00 29.00 李沧区 65.00 65.00 47.00 18.00 城阳区 91.00 91.00 66.00 25.00 合计 1512.00 1362.00 991.00 371.00 3 - 47 - 表 3 青岛市2022年残疾人事业发展补助金支出情况 市、县 (市、 区) 省级以上 预算支出 合计 预算 执行率 市本级 82.06 市南区 单位:万元 中央资金实际支出 一般公共预 算实际支出 省级资金实际支出 中央资金预 算执行率 小计 51.29% 100.00% 10.00 78.00 100.00% 100.00% 78.00 56.00 22.00 崂山区 40.00 100.00% 100.00% 40.00 29.00 11.00 胶州区 153.00 100.00% 100.00% 153.00 113.00 40.00 平度市 211.00 100.00% 100.00% 211.00 157.00 54.00 西海岸 235.00 100.00% 100.00% 235.00 170.00 65.00 市北区 171.00 100.00% 100.00% 171.00 124.00 47.00 即墨区 196.00 100.00% 100.00% 196.00 146.00 50.00 莱西市 112.00 100.00% 100.00% 112.00 83.00 29.00 李沧区 65.00 100.00% 100.00% 65.00 47.00 18.00 城阳区 91.00 100.00% 100.00% 91.00 66.00 25.00 合计 1434.06 94.85% 100.00% 1362.00 991.00 371.00 4 - 48 - 彩票公益金 实际支出 省级资金预 算执行率 小计 彩票公益金 实际支出 10.00 48.04% 72.06 72.06 (二)项目年度绩效目标 1.为符合条件有康复需求的残疾儿童提供康复训练、辅具适 配等基本康复救助,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童 生活自理能力,增强社会参与能力;为成年残疾人提供精准康复 服务,为困难残疾人适配辅助器具,努力提高受助残疾人生活自 理和社会参与能力。 2.推动残疾人体育健身示范点建设和健身指导员培养,选拔 培养优秀残疾人运动员,提高总体竞技水平,在国内外残疾人体 育赛事中取得好成绩。 3.开展残疾人文化进家庭“五个一”文化服务活动及文化产 业项目,提升残疾人享有公共文化服务的水平,使残疾人参与文 化活动的需要得到满足。 4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行 成本。 5.通过“阳光家园计划”项目的实施,为符合条件的就业年 龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务,提高被托养残 疾人生活质量。 二、评价基本情况 (一)评价对象与范围 评价对象为2022年中央资金1362万元,其中一般公共预算资 金748万元,彩票公益金371万元,省级彩票公益金150万元,共 计1512万元的使用绩效。评价范围包括青岛市残联以及10个区( 市)的5个项目。评价基准日为2022年12月31日。 (二)评价方式方法 5 - 49 - 1.评价方式 按照山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部 门评价工作规程》要求,本次绩效评价采取现场评价与非现场评 价相结合的方式。现场评价查看康复机构、托养机构等项目实施 情况;未抽查区(市)残联由市级残联按照评价方案内容和指标 体系对其进行自评,并形成自评报告。自评报告质量纳入单位管 理进行考核。 其中,青岛市本级、平度市、胶州区、西海岸区、崂山区、 市南区为现场评价,其他区(市)为非现场评价。 2.评价方法 本次绩效评价采取比较法、公众评判法等评价方法。 (三)结果评定 本次评价结果包括综合评分和评级。 1.综合评分 采用百分制,分为两部分:一是对市残联及其所辖的重点区 (市)残联单位管理情况进行评分;二是对本次现场绩效评价的 5个项目评分。根据2022年残疾人事业发展补助资金项目所分配 资金权重确定项目得分;按照各级残联单位管理评分结果占15%, 项目评分结果(包括现场评价和自评,现场评价占90%,自评占 10%)占85%的权重计算确定综合得分。 2.评级 根据综合评分结果进行评级。综合评价结果分四个等级:高 于或等于90分的为“优”,80分(含)~90分的为“良”,60分 (含)~80分的为“中”,低于60分的为“差”。 6 - 50 - 三、评价结论及分析 (一)综合评价结论及分析 本次绩效评价青岛市抽取了市本级、平度市、胶州区、西海 岸区、崂山区、市南区开展现场评价;实地查看了平度市歌珊自 闭症儿童康复训练中心、平度市德龙舟智障儿童康复训练站、胶 州星星爱自闭症康复中心、青岛西海岸新区春风化雨残疾儿童康 复指导中心、青岛西海岸新区星梦佳圆儿童康复训练中心、青岛 市市南区梦圆儿童启智中心、青岛市崂山区星桥残疾人康复中心 残疾儿童康复情况,查看平度市香店残疾人托养服务中心、胶州 市心理康复医院精神残疾人托养中心(如康家园)托养项目实施 状况。 综合单位管理和项目得分,青岛市综合评价得分为91.72分, 评价等级为“优”。得分如表4所示。 表 4 青岛市综合评价得分 评分类别 单位管理(15%) 项目综合得分(85%) 综合得分 得分 89.79 92.07 91.72 (二)单位管理情况分析 青岛市单位管理总体情况良好,各级党委政府十分重视残疾 人工作,将残疾人工作纳入当地政府2022年重点工作任务;各级 残联积极落实中央和省级工作精神和政策文件,相继出台多项惠 残政策及其配套措施,基层落实情况良好;运用多种信息载体和 宣传方式进行政策宣传,社会宣传效果优秀;能够通过“三重一 7 - 51 - 大”落实资金分配、预算、大额支出等情况,资金使用合规,与 资金相关的文件、合同、凭证、账簿等资料有序归档;比较重视 绩效管理工作,绩效目标合理,项目运行过程中积极履行监控职 责,对绩效评价发现问题全部整改完毕。但青岛市本级预算执行 率较低,部分资金未能拨付使用。青岛市单位管理综合得分为 89.79分,评价等级“良”。单位管理的现场评价与非现场评价得 分情况如表5所示。 表 5 青岛市单位管理得分情况 市本级得分 现场评价得分 非现场评价得分 98.14 83.04 96.37 89.79 合计 备注:地市单位管理综合得分=市本级×0.5+现场各县(市、区) 得分的算术平均值× 0.5×0.9+非现场各县(市、区) 得分算术平均值×0.5×0.1 (三)项目评价情况分析 青岛市共涉及5个项目,根据各项目资金权重计算整体得分 为92.07分,等级为“优”。各项目得分情况如表6所示。 表 6 青岛市项目综合得分情况 项目名称 残疾人康复 资金权重 项目得分 现场得分 非现场得分 59.55% 91.39 91.41 91.18 残疾人体育 残疾人文化 残疾人机动轮椅车燃油补贴 9.92% 2.58% 0.41% 92.88 100.00 100.00 92.88 100.00 100.00 100.00 阳光家园·智力、精神和重度肢体残疾 人托养服务) 27.54% 92.38 92.75 89.00 合计 100.00% 92.07 四、绩效分析 绩效分析以现场评价的各区(市)为对象,从一级指标层面 进行分析。 (一)决策指标 8 - 52 - 各区(市)均根据政策文件要求制定了要素完整、明确合理 的绩效目标,并将绩效目标分解为明确的绩效指标。预算资金分 配依据充分,资金分配及时、额度合理,与地方实际相适应。但 存在以下问题:一是资金分配合理性方面,胶州市、平度市托养 项目没有日间照料托养投入;胶州市托养资金未达到《关于下达 2022年中央残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》(鲁财社 指〔2022〕28号)一般公共预算的20%。二是青岛市本级残疾人 体育项目和平度市托养项目资金分配不及时。 (二)过程指标 过程指标主要从资金管理及组织实施两方面进行评价。 1.资金管理 青岛市整体预算执行率较高,达到94.85%,其中除青岛市本 级预算执行率为51.29%外,其他区(市)预算执行率均为100%。 青岛市资金管理情况较好,各级投入资金充足;市残联和各区( 市)残联制定了完善的业务管理制度和财务管理制度,严格执行 国库集中支付制度,做到专款专用,专账核算。但青岛市本级残 疾人体育项目预算执行率较低,仅为48.04%;青岛市本级、西海 岸新区和崂山区资金到位不及时,未能在接到专项转移支付后30 日内分解下达到位。 2.组织实施 除胶州市和市南区外,青岛市残联及大部分区(市)残联积 极争取将残疾儿童康复救助工作纳入当地政府重点民生实事情况; 结合本地需要制定完善残疾人基本辅助器具适配补贴或其他适配 政策;制定青岛市残疾儿童康复定点机构委托服务协议(范本), 9 - 53 - 加强全市残疾儿童康复定点服务机构规范化、专业化建设;残疾 儿童康复救助经办工作能力不断提升,建立了儿童残疾筛查诊断 康复救助衔接机制,与卫生健康部门定期共享交换残疾儿童信息; 定点康复机构的数量、规模与本地需求匹配,机构训练环境、训 练场地、设施设备等均达标;组织实施残疾儿童定点机构规范管 理提升工程和残联系统康复机构运行服务规范化提升建设工作, 效果良好;各区(市)定点康复机构均能制定项目实施方案或计 划,康复服务流程和服务档案基本规范,制定了安全管理制度, 并定期开展安全演练、培训,及时将服务过程录入康复救助系统。 但是存在以下问题:一是居住证康复救助政策落实问题。青岛市 及各区(市)未能实现残疾儿童持有居住证享受康复救助政策, 异地康复不便利。二是持残疾人证康复救助问题。平度市、胶州 市、西海岸新区和市南区0-17岁残疾儿童均需持有残疾人证接受 救助,导致儿童残疾筛查诊断康复救助衔接时只需要筛查本地区 持证残疾儿童。三是规范化培训问题。受疫情影响,青岛市残联 组织各区(市)参加了省级规范化培训,开展本级康复专业人员 规范化培训3天,线下实操课程占比较少。四是部分定点康复机 构服务能力有待提高。如:胶州星星爱自闭症康复中心、平度市 德龙舟智障儿童康复训练站持教师资格证教师较少,专业力量有 待加强;平度市歌珊自闭症儿童康复训练中心项目实施和课程设 置有待规范。 阳光家园托养服务项目区(市)残联财务、业务管理制度和 托养机构财务、业务管理制度健全,执行有效。残疾人体育和残 10 - 54 - 疾人文化项目,各区(市)残联制度健全,程序规范,组织实施 有效性较好。 (三)产出指标 2022年度,青岛市各项目产出总体情况良好。现场评价各区 (市)残疾人康复项目残疾儿童康复救助任务完成率、残疾人基 本康复服务完成率、残疾儿童康复救助质量达标率、残疾人基本 康复服务质量达标率均达到绩效目标要求,在训残疾儿童家长对 康复救助工作中课程设置、训练时长、康复效果的满意程度较高。 为全市4651名有托养服务需求的残疾人提供了托养服务,托养服 务人数完成率100%,服务对象精准,及时完成,托养服务开展情 况全部及时录入“全国残联信息化服务平台”的“托养服务”业 务模块中。残疾人文化项目实际完成1150人次,户数309户,实 际完成率为100%,全部社区和80%的村达到了基层残疾人文化建 设标准。残疾人体育项目方面,跆拳道、自行车等重点项目训练 时间≥130天,一般项目(射箭、轮椅羽毛球、盲人柔道)训练 时间≥30天,特奥项目(旱地冰壶)训练时间≥30天,冬奥会项 目(冰球)集训时间≥30天;集训人数206人,冬奥会项目集训 人数13人;体育训练达标率100%。 (四)效果指标 效果指标主要从实施效益和满意度两方面进行评价。 从实施效益看,青岛市各项目实施效果较好。2022年全市为 3181名0-17岁残疾儿童提供康复训练和救助,每十万人口得到康 复救助儿童数为31.58(全省平均值为44.99);为124428名残疾 人提供精准康复服务,提供服务总量占持证残疾人数的60%;帮 11 - 55 - 助11.2万余名残疾人落实家庭医生签约服务;组织开展第六次全 国残疾预防日宣传教育活动或第23次爱耳日宣传教育活动,积极 发动社会公益慈善组织、社会工作者、志愿服务人员参与康复助 残,残疾人对精准康复的知晓率高;定点机构符合残疾儿童定点 机构认定标准,机构运行服务情况符合规范化提升建设评估标准; 残疾人精准康复服务水平持续提升,残疾儿童康复救助服务质量 不断提高。通过开展残疾人体育训练,残疾人体育服务水平进一 步提升,残疾人运动员运动能力显著增强,积极参加各类体育比 赛,不断创造佳绩;冰球项目获得北京市冬残奥会铜牌,在2022 年山东省残运会上,青岛市金牌榜、奖牌榜、团体总分获得三个 第一。残疾人机动轮椅车燃油补贴发放及时,对象精准,方便了 残疾人出行。残疾人家庭“五个一”文化服务活动的开展,有效 回应了残疾人精神文化需求,进一步提升了残疾人享有公共文化 服务的水平。阳光家园托养服务项目实施良好,2022托养机构数 量与2021年托养机构数量持平,接受托养服务的残疾人数有所增 长,效果较好,有效改善了服务对象的生活状态;但是胶州市和 平度市都没有日间照料服务。 从满意度看,通过项目现场问卷及电话调查,各项目满意度 较高,均达到年初设定的目标值。 五、主要绩效 2022年,青岛市各级残联充分发挥残联组织的桥梁和纽带作 用,聚焦残疾人事业新时代新征程,围绕残疾人新需求,深入调 查研究,统筹谋划发展,狠抓推进落实,用实干实绩推动各项部 署落地见效。 12 - 56 - (一)财政资金支持和示范作用显著 2022年度,全市为3181名0-17岁残疾儿童提供康复训练和救 助,每十万人口得到康复救助儿童数为 31.58(全省平均值为 44.99);为124428名残疾人提供精准康复服务,占持证残疾人数 比例60%;帮助22名重度聋儿成功实施人工耳蜗植入手术;开展 听障儿童语训出训评估,帮助27名适龄听障儿童进入普小就读, 普小入学率达96%;积极推动开展社区康复工作,组织开展残疾 人家庭医生签约服务专项督导,帮助11.2万余名残疾人落实家庭 医生签约服务;社会宣传到位,惠残政策知晓率较高,积极发动 社会力量参与康复助残。依托全市79家托养服务机构,为全市 4651名有托养服务需求的残疾人提供了托养服务;为5300余名残 疾人提供了“机构安养、社区托管、居家照料”三位一体的托养 服务。通过开展“残疾人文化周”,组织1150人次,309户残疾 人家庭参与文化进家庭“五个一”活动,满足残疾人多元文化服 务需求;全部社区和80%的村达到了基层残疾人文化建设标准。 2022年新建“如康家园”残疾人之家40处,为残疾人提供日间照 料、辅助性就业、康复训练等一体化服务3500人次。 (二)持续提升残疾人精准服务能力 一是制定出台青岛市残疾预防行动计划(2022—2025年), 推动构建覆盖全人群全生命周期的残疾预防三级防控体系,提高 全社会残疾风险综合防控能力。二是制定青岛市残疾儿童康复定 点机构委托服务协议(范本),加强全市残疾儿童康复定点服务 机构规范化、专业化建设。三是积极持续落实残疾儿童康复救助 制度,督促、指导各区市规范开展基本型辅具适配补贴工作,完 13 - 57 - 善定点机构选取机制。四是规范村(社区)残疾人协会建设,全 市2350个新村(社区)全部成立了村(居)残疾人协会,构建起 市(区)、镇(街)、村(社区)三级联动互补的基层残疾人服 务网络,依托网格党组织将残疾人帮扶纳入网格员基础任务清单。 五是数据赋能助残服务。落实网上“助残一件事”改革任务,全 面推广青岛市残疾人公共服务管理系统使用,实施“智慧+”助 残服务行动,数据赋能“新时代新社区新生活”社区助残服务, 提高帮办代办和上门送政策智慧化水平,青岛市残联获评2022城 市数字化转型优秀实践单位。六是持续加强社会宣传。在国家、 省市级媒体刊发稿件650余篇,传播残疾人事业“好声音”,讲 好“残疾人的故事”;举办“喜庆二十大 携手向未来”等主题文 化宣传活动。 (三)推动残疾人体育取得佳绩 一是制定出台健全完善残疾人体育管理服务体系政策,夯实 残疾人体育发展基础,推动全市残疾人群众性体育工作全面提升。 二是残疾人体育项目高质量完成。跆拳道、自行车等项目集训人 数、训练时间达标率100%。三是残疾人体育取得优异成绩。在北 京冬残奥会上,由青岛市残联承担组建、集训和备战任务的国家 残奥冰球队,获得铜牌,国家残奥冰球队被授予“北京冬奥会、 冬残奥会突出贡献集体”称号;在山东省第十一届残疾人运动会 上,夺得金牌总数、奖牌总数、总分数三榜第一,市残联受到省 委省政府通报表彰;青岛市残疾人体育中心荣获青岛市五一劳动 奖状。 六、存在的主要问题 14 - 58 - (一)资金投入有待进一步加强 一是资金分配合理性方面,胶州市、平度市残疾人托养项目 没有日间照料托养投入;胶州市托养资金占比未达到《关于下达 2022年中央残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》(鲁财社 指〔2022〕28号)一般公共预算的20%。二是青岛市本级残疾人 体育项目、平度市残疾人托养项目资金分配不及时。 (二)资金管理有待进一步提升 青岛市本级残疾人体育项目预算执行率较低,仅为48.04%; 青岛市本级残疾人体育项目、西海岸新区和崂山区残疾人康复项 目省级以上资金到位不及时,未能在接到专项转移支付后30日内 分解下达到位。 (三)残疾人康复和托养服务能力需进一步提高 一是胶州市和市南区2022年没有将残疾儿童康复救助工作纳 入当地政府重点民生实事。二是居住证康复救助政策落实问题。 青岛市及各区(市)未能实现残疾儿童持有居住证享受康复救助 政策,异地康复存在不便利情况。三是持残疾人证康复救助问题。 平度市、胶州市、西海岸新区和市南区0-17岁残疾儿童均需持有 残疾人证接受救助,导致儿童残疾筛查诊断康复救助衔接时只需 要筛查本地区持证残疾儿童。四是规范化培训问题。受疫情影响, 青岛市残联组织各区县参加了省级规范化培训,开展本级康复专 业人员规范化培训3天,线下实操课程占比较少。五是部分定点 康复机构服务能力有待提高。如胶州星星爱自闭症康复中心、平 度市德龙舟智障儿童康复训练站持教师资格证教师较少等。六是 15 - 59 - 残疾人日间照料服务能力需提升。胶州市和平度市都没有日间照 料。 七、意见建议 (一)持续加大资金投入 市本级及各区(市)残联应加强与当地财政部门的沟通与协 调,确保专项资金投入;进一步理顺业务流程和资金支付流程, 加快资金支付进度,提高资金使用效率;对于资金到位不及时的 项目,各级残联应总结经验,及时修订业务流程和资金支付流程, 督促资金落实,以保障项目顺利实施,切实保障残疾人权益。 (二)持续提高资金管理水平 一是提升资金到位及时率。各级残联应及时制定资金分配方 案,加强与财政部门的沟通,督促其及时将资金落实到位。二是 切实提高预算执行率。加强对预算执行的重视程度,落实预算责 任制度,加强预算执行工作的刚性约束,完善监督机制,加快预 算执行进度。三是进一步严格财务规范,注重财务监管的有效性, 切实提高项目资金使用的合规性。 (三)持续提升残疾人康复和托养服务能力 一是加大工作力度,各区(市)应积极争取将残疾儿童康复 救助工作纳入当地政府重点民生实事。二是持续加强残疾儿童康 复救助政策落实。聚焦难点、堵点,各部门协同,确保实现残疾 儿童持有居住证享受康复救助政策的落地。三是持续加强规范化 培训。按照上级残联要求和本地实际需求,积极组织开展本级康 复专业人员规范化培训,科学制定培训计划,合理设计课程时长, 适度增加培训频次,注重专业人员实用技术、操作规范性的培训, 16 - 60 - 创新培训形式,加强培训效果评估,切实增强康复服务人员的业 务能力。四是加强定点机构全链条服务标准化管理。明确定点机 构服务规范,细化服务流程,完善服务链条,对定点机构的服务 环节、服务步骤和服务内容均需作出明确规定。五是注重提升残 疾人日间照料服务能力。各区(市)应聚焦问题、对照不足,响 应需求,坚持以分类施策、做精服务的原则,深入推进残疾人日 间照料服务项目建设。 17 - 61 - 附件8 项目支出部门评价情况汇总表 部门名称:青岛市残疾人联合会 单位:万元 预算数 项目名称 1.残疾人康复补助资金 总金额 490 其中:市本级单位使用的资金 市级资金使用单 金额 位 青岛市残联 整改措施(结果应用) 其中:用于对区市的转移支付 区市 金额 一般转移支付 执行数 490 191 说明:项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”,80分(含)—90分的为“良”,70分(含)—80分的为“中”,低于70分的为“差”。 - 62 - 评价得分 评价等级 评价发现问题 专项转移支付 100 优 无 编制预算 调整政策 改进管理 附件 7 2022 年度康复补助资金项目支出 绩效评价报告 评价单位: 青岛市残疾人联合会 被评价单位:青岛市残疾人联合会 2023 年 5 月 - 63 - 2022 年度康复补助专项资金 绩效评价报告 一、基本情况 (一)项目概况 项目背景: 救助符合条件的残疾儿童,让更多符合手术条件的听障儿童 摆脱听力困扰,让更多的听障儿童进入普通小学接受义务教育, 享有天真烂漫的童年和正常的学习生活,改变孩子一生的命运。 实施情况: 1.本着发现一例,手术一例,救助一例,康复一例的目标, 为 14 名重度聋儿提供人工耳蜗植入救助。其中困难家庭 2 名, 普通家庭 12 名。 2.经市残疾人康复工作办公室组织相关专家评估认定,当年 进入普通小学随班就读的听障、智障、脑瘫、孤独症儿童少年, 按照每名 2000 元对其定点康复机构给予奖励。本年度对 35 名重 度聋儿通过康复训练经专家评估进入普通小学随班就读的机构 给予奖励。 资金投入: 2022 年残疾人康复补助资金 490 万元,重度聋儿人工耳蜗 植入救助项目 480 万元,残疾儿童入普通小学奖励项目 10 万元。 2022 年因疫情原因造成部分家长推迟做耳蜗的时间,因此实际 - 64 - 使用重度聋儿人工耳蜗植入救助项目 184 万元,残疾儿童入普通 小学奖励项目 7 万元,剩余资金已退回财政。 (二)项目绩效目标 本着发现一例,手术一例,救助一例,康复一例的目标,让 更多的听障儿童摆脱听力困扰,享有天真烂漫的童年和正常的学 习生活,改变孩子一生的命运。为 36 名重度聋儿提供人工耳蜗 植入救助。其中困难家庭 6 名,普通家庭 30 名。 二、绩效评价工作开展情况 (一)绩效评价目的、对象和范围 目的:通过对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四 个方面的评价,对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等 问题进行归纳与分析,以便对财政资金的安排使用提出改进建 议。同时,绩效评价有助于对过去的工作进行总结,对该项目进 一步发展提出可靠的建议,最重要的是可以对将来同类项目进行 有利的帮助与指导。通过开展 2022 年度残疾人康复补助资金项 目评价,对加强财政预算绩效管理、优化资源配置、提高资金使 用绩效的客观要求,对于提高服务质量和效率、精细化管理具有 重要意义。 评价对象和范围:本次绩效评价对象为 2022 年度残疾人康 复补助资金预算金额 490 万元。 (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方 法、评价标准等 1.绩效评价原则: - 65 - (1)《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018) 34 号); (2)《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财 预〔2020〕10 号); (3)《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》(青财预指 〔2021〕2 号); (4)《关于加强市级财政专项资金预算绩效目标编制管理 的意见》(青财绩〔2019〕2 号); (5)青岛市财政局《关于印发市级财政绩效评价操作指南 的通知》(青财绩〔2022〕6 号); (6)其他依据。 2.评价方法: 结合项目特性和实际,参照绩效评价基本方法,本次评价将 在不同阶段用到以下方法: (1)比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部 门和地区同类支出情况进行比较,综合分析绩效指标完成情况。 (2)因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施 效果的内外因素,评价绩效指标完成情况。 3.评价标准: 评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准,根据相关法 律法规、项目绩效目标及相关管理办法,确定绩效评价标准。 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表) 2022 年本项目各项资金及时到位,并按照预算较规范投入 - 66 - 使用,达成预定目标。本项目绩效评价最终得分 100 分,评价等 级“优”。 四、绩效评价指标分析 (一)项目决策情况。 该项指标分值为 10 分,评价得分 10 分,得分率 100%。具 体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。 (1)项目立项 指标满分 2 分,评价得分 2 分,得分率为 100%,具体包括 立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。 ①立项依据充分性 项目立项符合政策及发展规划,残疾人康复补助资金属于市 残联部门履职所需,属于公共财政支持范围,与部门内部相关项 目无重复。 ②立项程序规范性 各项目立项程序规范,均按照规定程序申请设立。 (2)绩效目标 指标满分 4 分,评价得分 4 分,得分率为 100.00%。具体包 括绩效目标合理性、绩效目标明确性 2 个三级指标。 ①绩效目标合理性指标分析 残疾人康复补助资金为残疾儿童人工耳蜗植入提供保障,预 期产出效益和效果符合正常的业绩水平,绩效目标与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配,此处满分。 ②绩效目标明确性指标分析 - 67 - 该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,项目产出数量 值按预算单位整体产出数量值设置,与预算单位整体的的资金量 匹配,此处满分。 (3)资金投入:指标满分 4 分,评价得分 4 分,得分率为 100.00%。具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级 指标。 ①预算编制科学性 残疾人康复补助资金预算主要以去年实际支出为基础,结合 本年度的基本情况进行的编制,预算额度主要根据往年的情况进 行确定,此处满分。 ②资金分配合理性 根据预算编制明细,将该项目的政策补贴标准作为预算资金 分配测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作 重点相一致。此处满分。 (二)项目过程情况。 该项指标分值为 25 分,评价得分 25 分,得分率 100%。具 体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。 (1)资金管理:指标满分 8 分,评价得分 8 分。2022 年度 项目实际到位资金 490 万元,资金到位率 100%, 预算执行率 100%。 2022 年因疫情原因造成部分家长推迟做耳蜗的时间,因此实际 使用重度聋儿人工耳蜗植入救助项目 184 万元,残疾儿童入普通 小学奖励项目 7 万元,剩余资金已退回财政。 2022 年资金的使用完全按照规定使用,资金拨付的审批程 - 68 - 序、手续完整,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、 挪用及虚列支出等情况。 (2)组织实施:指标满分 17 分,评价得分 17 分,得分率 为 100%。我会制订的相关内控制度,涵盖财务工作管理制度、 国有资产管理办法、采购合同管理办法、内部审计制度、政府采 购管理办法、局属单位财务管理工作制度、财务管理中心财务审 核管理办法等,财务管理制度合法、合规完整。 (三)项目产出情况。 该项指标分值为 25 分,评价得分 25 分,得分率 100%。具 体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。 (1)产出数量:指标满分 10 分,评价得分 10 分,得分率 为 100%。 为 14 名重度聋儿提供人工耳蜗植入救助。其中困难家庭 2 名,普通家庭 12 名。 (2)产出质量:指标满分 5 分,评价得分 5 分,得分率为 100%。 完成残疾人康复救助的工作进度。 (3)产出时效:指标满分 5 分,评价得分 5 分,得分率为 100%。 完成时效及时。 (4)产出成本:指标满分 5 分,评价得分 5 分,得分率为 100%。 2022 年度残疾人康复救助资金(预算安排)490 万元,实际 - 69 - 成本(预算执行)191 万元,退回财政 299 万元。 (四)项目效益情况。 该项指标分值为 40 分,评价得分 40 分,得分率 100%。具 体包括项目效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。 (1)项目效益指标分析 该项分值 25 分,评价得分 25 分,得分率 100%,具体包括 经济效益、社会效益 2 个三级指标。 让更多符合手术条件的听障儿童摆脱听力困扰,让更多的听 障儿童进入普通小学接受义务教育,享有天真烂漫的童年和正常 的学习生活。 (2)可持续影响指标分析 该项分值 7 分,评价得分 7 分,得分率 100%。可持续影响 效果较为明显。该项目改变孩子一生的命运,能够使项目后续运 行及成效发挥得到可持续发展,对相应领域产生可持续影响。 (3)满意度指标分析 该项分值 8 分,评价得分 8 分,得分率 100%,具体包括服 务对象满意度 1 个三级指标。服务对象满意度整体较高,包括受 益群体、服务对象满意度达 100%。 五、主要经验及做法 无 六、存在的问题及原因分析 过程方面: 2022 年市残联残疾人康复补助项目预算安排 490 万元,实 - 70 - 际执行 191 万元,剩余资金已退回财政。2022 年因疫情原因造 成部分家长推迟做耳蜗的时间,因此实际使用重度聋儿人工耳蜗 植入救助项目 184 万元,残疾儿童入普通小学奖励项目 7 万元。 七、改进措施(结果应用) (一)预算安排方面 建立预算执行定期跟踪机制,按季度进行预算执行情况的分 析、汇总,对执行缓慢的项目发出预警提示,对于项目实施过程 中存在的问题,应及时优化项目方案,确保项目有序推进,确保 绩效目标的顺利完成,避免预算执行进度缓慢及偏离现象的发 生。 (二)政策调整方面 无 (三)改善管理方面 无 附件:康复补助资金项目支出部门评价指标体系 - 71 -