2022年度广州市妇女干部学校部门决算.pdf

2022 年度广州市妇女干部学校 部门决算 1 目 录 第一部分：广州市妇女干部学校 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州市妇女干部学校 2022 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分：广州市妇女干部学校 2022 年度部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州市妇女干部学校 概况 一、单位 主要职责 广州市妇女干部学校的主要职责是：承担妇女干部和从事妇 女工作干部的继续教育、岗位培训和专项培训等任务；承担妇女 教育理论研究任务；承担由市妇联组织的妇女教育工作者联谊交 流活动的辅助性任务；负责全市妇女儿童工作领域社会组织的调 查研究工作,并承担对这类社会组织的培育工作。 二、单位 机构设置 我单位内设部室 3 个，分别是办公室、培训一部、培训二部。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：广州市妇女干部学校 2022 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 652.39 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 397.63 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 87.12 9 九、卫生健康支出 39 1.26 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 166.38 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 652.39 本年支出合计 57 652.39 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 652.39 总计 60 652.39 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 652.39 652.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 397.63 397.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 397.63 397.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 397.63 397.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 87.12 87.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 87.12 87.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 33.73 33.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 35.59 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 652.39 652.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 166.38 166.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 166.38 166.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 124.94 124.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 652.39 573.12 79.28 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 397.63 318.35 79.28 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 397.63 318.35 79.28 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 397.63 318.35 79.28 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 87.12 87.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 87.12 87.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 33.73 33.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 35.59 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 652.39 573.12 79.28 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 166.38 166.38 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 166.38 166.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 124.94 124.94 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 652.39 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 397.63 397.63 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 87.12 87.12 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 1.26 1.26 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 166.38 166.38 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 652.39 本年支出合计 59 652.39 652.39 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨 款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 652.39 652.39 652.39 0.00 0.00 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 652.39 573.12 79.28 201 一般公共服务支出 397.63 318.35 79.28 20129 群众团体事务 397.63 318.35 79.28 2012950 事业运行 397.63 318.35 79.28 208 社会保障和就业支出 87.12 87.12 0.00 20805 行政事业单位养老支出 87.12 87.12 0.00 2080502 事业单位离退休 33.73 33.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.59 35.59 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.80 17.80 0.00 210 卫生健康支出 1.26 1.26 0.00 21007 计划生育事务 1.26 1.26 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1.26 1.26 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 652.39 573.12 79.28 221 住房保障支出 166.38 166.38 0.00 22102 住房改革支出 166.38 166.38 0.00 2210201 住房公积金 41.45 41.45 0.00 2210203 购房补贴 124.94 124.94 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 461.10 302 商品和服务支出 37.46 30101 基本工资 64.45 30201 办公费 1.98 30102 津贴补贴 85.27 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.95 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.19 30107 绩效工资 109.64 30205 水费 0.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.59 30206 电费 2.61 30109 职业年金缴费 17.80 30207 邮电费 1.54 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 6.79 30112 其他社会保障缴费 1.38 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 41.45 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.11 30199 其他工资福利支出 105.53 30214 租赁费 1.16 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 73.37 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.01 30302 退休费 72.11 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 3.15 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.19 30309 奖励金 1.26 30229 福利费 8.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.69 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.92 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.19 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.19 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 38.65 534.47 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 20 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 21 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广州市妇女干部学校 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 1.70 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 3 4 5 6 7 1.70 0.00 1.70 0.00 1.69 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 9 10 11 12 1.69 0.00 1.69 0.00 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 第三部分：广州市妇女干部学校 2022 年度部门决算情况 说明 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市妇女干部学校 2022 年度总收入 652.39 万元，其中本 年收入 652.39 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 652.39 万元，比上年决算数 增加 127.88 万元，增长 24.4%。主要变动情况：因政策调整和 事业单位改革分流，基本支出增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市妇女干部学校 2022 年度总支出 652.39 万元，其中本 年支出 652.39 万元。具体情况如下： 1.基本支出 573.12 万元，比上年决算数增加 121.52 万元， 23 增长 26.9%。主要变动情况：因政策调整和事业单位改革分流， 人员经费增加。 2.项目支出 79.28 万元，比上年决算数增加 6.36 万元，增 长 8.7%。主要变动情况：根据业务职能及实际需求，同步推进 线上线下培训，经费略有增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022 年度财政拨款收入说明 广州市妇女干部学校 2022 年度财政拨款收入合计 652.39 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 652.39 万元，比上年决 算数增加 127.88 万元，增长 24.4%；主要变动情况：因政策调 整和事业单位改革分流，基本支出增加 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0， 不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平 ；国有资本经营 预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基 数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2022 年度财政拨款支出说明 广州市妇女干部学校 2022 年度财政拨款支出合计 652.39 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 652.39 万元，比年初预 24 算数增加 70.05 万元，增长 12%；主要变动情况：因政策调整和 事业单位改革分流，人员经费增加 ；政府性基金预算财政拨款 支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不 可比）；主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本经营预 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基 数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市妇女干部学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 1.69 万元，完成全年预算 1.7 万元的 99.7% ，比上年决 算数减少 0 万元，下降 0.3% 。其中：因公出国（境）费支出决 算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ，比 上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务用 车购置及运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成预算 1.7 万元 的 99.7% ，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.3% ；其中：公务 用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0， 不可比） ，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可 比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成预算 1.7 万元的 99.7% ，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.3% ；公务接 待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可 比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 25 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情 况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，将上年决算数作为对照，按照不超上年决 算数的原则，结合单位情况安排支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元， 占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维 护费支出 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于燃油、 维修、保险等方面支出，主要保障送教下基层等教学活动工作开 展。由于我校公务车从 2009 年起保障送教下基层等教学活动已 运行服务 13 年，配件严重老化多次维修，从经济价值角度和安 全角度鉴定评估，建议报废处理，我校提出申请于 2022 年 11 月 24 日经主管部门批准报废，2022 年 12 月 24 日通过报废机动车 回收，进行了销账处理，因此在 2022 年 12 月 31 日的决算统计 数和行政事业单位国有资产管理系统车辆实际数为 0。保有量与 26 国有资产占有情况中的车辆数不一致，特此说明。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数 共 0 人。主要包括：无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。主要增减变动情况 是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本单位 政府采购支出总额 13.69 万元，其中：政 府采购货物支出 4.75 万元、政府采购工程支出 2.85 万元、政府 采购服务支出 6.1 万元。授予中小企业合同金额 10.6 万元，占 政府采购支出总额的 77.4%，其中：授予小微企业合同金额 7.45 万元，占授予中小企业合同金额的 70.3%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 49.25%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，其 他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 27 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2022 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共 涉 及 资 金 79.28 万 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 总 额 的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%； 组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共 涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。 我单位没有组织重点绩效评价工作。 本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩 效情况在主管部门决算公开中综合反映。 绩效自评结果。我单位今年开展了 3 个项目绩效自评。 “专项工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 73.81 万元，执行数为 73.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：我校坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧聚焦 增强政治性、先进性、群众性的总体要求，始终以培养造就忠诚 干净担当的高素质专业化妇女干部为主线，围绕中心，服务大局， 开拓创新，克服新冠疫情的影响，结合实际需求把握时机同步推 进线上线下培训，全年组织举办线下各级各类班级教学、培训、 讲座 34 场次，共有 15859 人参与学习，比上一年增长 49%；妇 女大学堂共举办 6 期，其中线上 3 期，线下 3 期，有 20000 余人 参加学习，学习人数超过往十年的总数。发现的问题及原因主要 是：由于疫情影响，调整线上线下课程安排，实际完成情况与预 期目标有明细差异。下一步改进措施：科学预判下一年培训要求， 28 精准规划和表述预期目标，以更贴切和准确完成绩效目标。 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 单位：万元 项目名称 专项工作经费 项目级次 主管部门 广州市妇女联合会 实施单位 1.年度预算数 年度预 年度预算 算数 执行数 年度资金总额 73.81 73.81 73.81 73.81 财政专户管理资金 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 一级□ 二级☑ 广州市妇女干部学校 分值 预算完 成率 得分 项目资金 （万元） 其中：财政拨款（市本级支出） 10 年度预期绩效目标 100% 10 目标实际完成情况 市妇干校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧聚焦 增强政治性、先进性、群众性的总体要求，始终以培养 绩效目标 情况（概 述） 造就忠诚干净担当的高素质专业化妇女干部为主线，围 计划组织各类培训、讲座、活动 50 场次， 绕中心，服务大局，开拓创新，克服新冠疫情的影响， 培训妇女干部、妇女群众近万人次。 结合实际需求把握时机同步推进线上线下培训，全年组 织举办线下各级各类班级教学、培训、讲座 34 场次， 共有 15859 人参与学习，比上一年增长 49%；妇女大学 堂共举办 6 期，其中线上 3 期，线下 3 期，有 20000 余 人参加学习，学习人数超过往十年的总数。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成指标值 分值（权重） 自评得分 数量指标 交办任务完成率 100% 100% 40 40 20 20 不高于 绩效指标 产出指标 产出成本 人均培训成本 550 元/人 /天 产出质量 培训合格率 服务对象 服务对象 服务群体满意 满意度 满意度 度 存在问题 17.08 元/人/ 天 99% 100% 20 20 90% 100% 10 10 由于疫情影响，调整线上线下课程安排，实际完成情况与预期目标有明细差 异。 29 改进措施 总 分 评价等级 科学预判下一年培训要求，精准规划和表述预期目标，以更贴切和准确完成 绩效目标。 100.00 ☑优 90 分≤得分≤100 分；□良 80 分≤得分＜90 分； □中 60 分≤得分＜80 分； 得分＜60 分 □差 以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委 托第三方机构开展的重点绩效评价项目。 30 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 31 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。 32