2023年中国农工民主党黑龙江省委员会部门预算.pdf
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中国农工民主党黑龙江省委员会2023年部门 预算 目 录 第一部分 中国农工民主党黑龙江省委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中国农工民主党黑龙江省委员会2023年部门预 算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中国农工民主党黑龙江省委员会2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国农工民主党黑龙江省委员会 部门概况 一、部门职责 中国农工民主党黑龙江省委员会部门职能： 1、坚持中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义发展道 路，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治 协商的职能。 2、执行上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理 论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特 色社会主义思想，学习中国共产党和国家的路线、方针、政策， 学习本党的历史和章程，帮助党员进行自我教育。 4、推动党员钻研业务，立足岗位建功立业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中心任务，围绕中共省 委的工作大局，积极开展组织、推动党员参加面向社会的各项服 务活动等。 6、关心党员的学习、工作和生活，按组织系统反映党员及所 联系群众的意见、建议和要求。 7、定期举行组织生活，发扬民主、开展批评与自我批评，团 结互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 二、部门机构设置 -1- （一）部门本级有内设机构4个，分别为办公室（社会服务 部）、组织部、宣传部、参政议政部。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 中国农工民主党黑龙江省委员会部门编制总数为16个，其 中：行政编制16个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员23 人，其中：在职人员14 人，离退休人员9 人。与上年预算相比， 实有人数增加0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 中国农工民主党黑龙江省委员会 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 435.65 一、一般公共服务支出 预算数 336.84 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 53.11 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 24.43 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 21.27 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 435.65 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 435.65 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 435.65 0.00 支出总计 435.65 表2 收入总表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 435.65 435.65 435.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256 农工党 435.65 435.65 435.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256001 中国农工民主党黑龙江省委员会 435.65 435.65 435.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 435.65 331.58 104.07 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 336.84 232.77 104.07 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 336.84 232.77 104.07 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 232.77 232.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 31.37 0.00 31.37 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 72.70 0.00 72.70 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 53.11 53.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 53.11 53.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.10 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24.43 24.43 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.43 24.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.26 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 10.17 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.27 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 21.27 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.27 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 435.65 一、本年支出 435.65 （一）一般公共预算拨款 435.65 (一)一般公共服务支出 336.84 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 53.11 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 24.43 (四)住房保障支出 21.27 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 435.65 -7- 支出总计 435.65 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 435.65 331.58 279.37 52.21 104.07 201 一般公共服务支出 336.84 232.77 182.02 50.75 104.07 20128 民主党派及工商联事务 336.84 232.77 182.02 50.75 104.07 2012801 行政运行 232.77 232.77 182.02 50.75 0.00 2012802 一般行政管理事务 31.37 0.00 0.00 0.00 31.37 2012804 参政议政 72.70 0.00 0.00 0.00 72.70 208 社会保障和就业支出 53.11 53.11 51.65 1.46 0.00 20805 行政事业单位养老支出 53.11 53.11 51.65 1.46 0.00 2080501 行政单位离退休 27.01 27.01 25.55 1.46 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.10 26.10 26.10 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24.43 24.43 24.43 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.43 24.43 24.43 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.26 14.26 14.26 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 10.17 10.17 10.17 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.27 21.27 21.27 0.00 0.00 22102 住房改革支出 21.27 21.27 21.27 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.27 21.27 21.27 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 331.58 279.37 52.21 301 工资福利支出 249.97 249.97 0.00 30101 基本工资 74.87 74.87 0.00 3010101 基本工资 74.65 74.65 0.00 3010102 普调工资 0.22 0.22 0.00 30102 津贴补贴 55.39 55.39 0.00 3010201 津补贴 51.63 51.63 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.76 3.76 0.00 30103 奖金 51.34 51.34 0.00 3010301 奖金 6.22 6.22 0.00 3010302 工作人员奖励 0.36 0.36 0.00 3010303 基础绩效奖 44.76 44.76 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.10 26.10 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 14.23 14.23 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 14.18 14.18 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 6.42 6.42 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.35 0.35 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.35 0.35 0.00 30113 住房公积金 21.27 21.27 0.00 302 商品和服务支出 52.21 0.00 52.21 30201 办公费 2.89 0.00 2.89 30204 手续费 0.03 0.00 0.03 30205 水费 0.25 0.00 0.25 3020501 办公水费 0.25 0.00 0.25 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 2.20 0.00 2.20 3020601 办公电费 2.20 0.00 2.20 30207 邮电费 1.57 0.00 1.57 3020701 邮电费 0.18 0.00 0.18 3020702 电话通讯费 1.39 0.00 1.39 30208 取暖费 2.04 0.00 2.04 3020801 办公用房取暖费 2.04 0.00 2.04 30209 物业管理费 0.70 0.00 0.70 30211 差旅费 10.38 0.00 10.38 30213 维修（护）费 0.44 0.00 0.44 3021301 一般维修费 0.44 0.00 0.44 30216 培训费 2.31 0.00 2.31 30226 劳务费 0.49 0.00 0.49 30228 工会经费 3.67 0.00 3.67 30229 福利费 6.42 0.00 6.42 3022901 福利费 4.58 0.00 4.58 3022902 体检费（在职） 1.12 0.00 1.12 3022903 体检费（离退休） 0.72 0.00 0.72 30231 公务用车运行维护费 3.15 0.00 3.15 30239 其他交通费用 14.93 0.00 14.93 30299 其他商品和服务支出 0.74 0.00 0.74 3029903 退休人员公用经费 0.74 0.00 0.74 303 对个人和家庭的补助 29.40 29.40 0.00 30302 退休费 25.55 25.55 0.00 3030201 退休工资 22.86 22.86 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.69 2.69 0.00 30307 医疗费补助 3.78 3.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.75 3.75 0.00 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30309 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 奖励金 人员经费 0.07 - 11 - 公用经费 0.07 0.00 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 104.07 302 商品和服务支出 99.07 30201 办公费 2.77 30202 印刷费 2.50 30204 手续费 0.10 30207 邮电费 0.20 3020701 邮电费 0.20 30211 差旅费 26.06 30213 维修（护）费 6.00 3021305 网络运行维护费 6.00 30215 会议费 5.25 30216 培训费 30.89 30217 公务接待费 1.00 30227 委托业务费 9.90 30231 公务用车运行维护费 14.40 310 资本性支出 5.00 31002 办公设备购置 5.00 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 256001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 18.55 0.00 17.55 0.00 17.55 1.00 中国农工民主党黑龙江省委员会 18.55 0.00 17.55 0.00 17.55 1.00 - 13 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 104.07 104.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国农工民主党黑龙江省委员 其他运转类 网络运行维护费 会 中国农工民主党黑龙江省委员 其他运转类 副省级王乃谦公务用车费用 会 中国农工民主党黑龙江省委员 其他运转类 公务用车运行维护费 会 中国农工民主党黑龙江省委员 其他运转类 邮寄费 会 重大改革发 中央补助地方民主党派专项经 中国农工民主党黑龙江省委员 展项目 费 会 专项业务费 中国农工民主党黑龙江省委员 会议经费 项目 会 专项业务费 中国农工民主党黑龙江省委员 调研经费 项目 会 - 16 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 经营预算 预算 金预算 经营预算 中国农工民主党黑龙江省委员 培训经费 项目 15.89 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77 11.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会 专项业务费 中国农工民主党黑龙江省委员 业务及日常公用经费 项目 会 专项业务费 中国农工民主党黑龙江省委员 离退休省级干部活动经费 项目 会 专项业务费 中国农工民主党黑龙江省委员 办公设备购置 项目 金预算 金 会 - 17 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 会议成本 小于等于 52500 元 20.00 反向 数量指标 参会人数 大于等于 60 人/次 5.00 正向 参会率 大于等于 90 % 10.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 5.00 正向 会议及时完成率 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 10 % 2.00 正向 大于等于 30 % 3.00 正向 大于等于 70 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 等于 100 % 0.00 正向 间接经济效益转化 大于等于 20 % 5.00 正向 党务工作有序开展 大于等于 85 % 5.00 正向 参会人员社会贡献率 大于等于 80 % 5.00 正向 符合低碳环保要求 大于等于 95 % 5.00 正向 参会人员满意度 大于等于 95 % 10.00 正向 通过各项会议向 三级指标 质量指标 党员、支部汇报上 年度完成的主要工 作和本年度工作计 划安排，贯彻落实 农工党中央、省委 ★一季度预算资金累计支出 产出指标 率 省政府相关会议精 2300002220000 神级要求、发挥智 00076741-会议 5.25 力优势为龙江振兴 经费 指标性质 时效指标 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 贡献力量。 听取和 率 审议常委会年度工 作报告，审议和通 指标值 度量单位 权重 指标方向性 过会议决议，适时 经济效益指标 选举和增补省委常 委、委员，讨论和 决定需要及时解决 的重大问题。 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 调研成本 小于等于 288200 元 20.00 反向 数量指标 调研报告数量 大于等于 2 篇 5.00 正向 调研报告质量 定性 / 5.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 % 10.00 正向 质量指标 产出指标 - 18 - 优良中低 差 100 报告按时完成率 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 0 % 2.00 正向 大于等于 30 % 3.00 正向 大于等于 70 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 等于 100 % 0.00 正向 间接经济效益转化 大于等于 20 % 5.00 正向 调研成果可持续影响 定性 / 5.00 正向 调研成果社会影响 大于等于 10 % 5.00 正向 符合低碳环保要求 大于等于 90 % 5.00 正向 调研人员对调研安排满意度 大于等于 90 元 10.00 正向 ★一季度预算资金累计支出 产出指标 率 保证调研课题高质 时效指标 ★二季度预算资金累计支出 2300002220000 量完成，通过调研 00076782-调研 16.56 形成高质量提案、 ★三季度预算资金累计支出 建议，提高参政议 率 经费 政能力。 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 全面加强干部队伍 00076784-培训 15.89 建设，促进凝聚力 经费 差 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 培训成本 小于等于 158900 元 20.00 正向 数量指标 培训人次 大于等于 260 人/次 5.00 正向 培训合格率 大于等于 95 % 10.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 5.00 正向 培训按时完成率 等于 1 % 10.00 正向 大于等于 10 % 2.00 正向 大于等于 40 % 3.00 正向 大于等于 80 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向 间接经济效益转化 大于等于 20 % 5.00 正向 ★一季度预算资金累计支出 产出指标 率 、政治素质提高， 2300002220000 优良中低 满意度指 质量指标 确保党员履职能力 率 时效指标 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 、向心力，进一步 率 夯实参政党的政治 基础。 经济效益指标 效益指标 - 19 - 基础。 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 产出指标 互联网络正常使用 00076788-网络 6.00 ， 保障农工党省 运行维护费 定性 履职能力保障率 大于等于 符合低碳环保要求 时效指标 委互联网络正常使 5.00 正向 90 % 5.00 正向 大于等于 95 % 5.00 正向 培训对象满意度 大于等于 95 % 10.00 正向 网站运行维护成本 小于等于 6 万元 20.00 反向 等于 1 个 5.00 正向 网站稳定运行时间 大于等于 95 % 10.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 5.00 正向 维护费用按时保障率 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 20 % 2.00 正向 大于等于 40 % 3.00 正向 大于等于 70 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 等于 100 % 0.00 正向 间接经济效益转化 大于等于 20 % 5.00 正向 对外宣传效果 定性 / 5.00 正向 网站宣传效果可持续性 定性 / 5.00 正向 符合低碳环保要求 大于等于 95 % 5.00 正向 网站使用满意度 大于等于 90 % 10.00 正向 维护网站数量、使用网络单 位 率 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 率 用。 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 优良中低 / ★一季度预算资金累计支出 保障农工党省委 2300002220000 促进党员持续学习 差 优良中低 差 优良中低 差 满意度指 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 用车成本 小于等于 44000 元 20.00 反向 数量指标 用车人数 等于 1 人 5.00 正向 用车保证率 等于 100 % 10.00 正向 质量指标 - 20 - 质量指标 00076795-副省 级王乃谦公务用 车费用 保障退休副省级 社会效益指标 生态效益指标 用车及时率 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 10 % 2.00 正向 大于等于 40 % 3.00 正向 大于等于 70 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 等于 100 % 0.00 正向 间接经济效益转化 大于等于 10 % 5.00 正向 用车持续性 定性 / 5.00 正向 用车保障率 等于 100 % 5.00 正向 符合低碳环保要求 大于等于 80 % 5.00 正向 用车满意度 等于 100 % 10.00 正向 ★二季度预算资金累计支出 率 优良中低 差 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 业务费用金额 小于等于 117700 元 20.00 反向 数量指标 业务费用子项目 等于 3 个 5.00 正向 机关正常运行质量 等于 100 % 10.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 5.00 正向 业务费用完成时效 小于等于 1 年 10.00 反向 大于等于 10 % 2.00 正向 大于等于 25 % 3.00 正向 大于等于 60 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 小于等于 100 % 0.00 反向 间接经济效益转化 大于等于 10 % 5.00 正向 产出指标 ★一季度预算资金累计支出 256001-中 及日常公用经费 正向 满意度指 质量指标 委员会 5.00 率 效益指标 国农工民主 2300002240813 党黑龙江省 10000294-业务 % ★三季度预算资金累计支出 ，提高服务质量。 经济效益指标 1 100 率 时效指标 4.40 领导干部正常用车 等于 ★一季度预算资金累计支出 产出指标 2300002220000 ★预算编制到项目率 保障省委机关所有 时效指标 11.77 职能、职责均能顺 利实施。 率 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 率 经济效益指标 效益指标 - 21 - 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 休省级干部活动 经费 业务可持续性 定性 符合低碳环保要求 大于等于 机关服务满意度 85 % 5.00 正向 / 5.00 正向 95 % 5.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 优良中低 差 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 活动成本 小于等于 40000 元 20.00 反向 数量指标 保障人数 等于 1 人 5.00 正向 保障率 等于 100 % 10.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 5.00 正向 保障及时率 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 10 % 2.00 正向 大于等于 30 % 3.00 正向 大于等于 70 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 等于 100 % 0.00 正向 间接经济效益转化 大于等于 30 % 5.00 正向 活动保障 定性 / 5.00 正向 保障可持续性 等于 100 % 5.00 正向 符合低碳环保要求 大于等于 80 % 5.00 正向 保障满意度 等于 100 % 10.00 正向 ★一季度预算资金累计支出 产出指标 10000328-离退 大于等于 满意度指 质量指标 2300002240813 机关社会贡献率 保障离退休副省 时效指标 4.00 级领导干部正常工 作及活动。 率 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 率 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 优良中低 差 满意度指 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 费用成本 小于等于 50000 元 20.00 反向 数量指标 用车成本 小于等于 5 万元 5.00 反向 用车保证率 等于 100 % 10.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 5.00 正向 质量指标 产出指标 - 22 - 用车及时率 保证调研课题高 质量完成，通过调 10000359-公务 5.00 研形成高质量提案 用车运行维护费 、建议，提高参政 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 数量指标 围绕重点调研课题 质量指标 ，组织专家学者开 展调查研究，召开 产出指标 10020578-中央 补助地方民主党 派专项经费 10.00 正向 大于等于 0 % 2.00 正向 大于等于 10 % 3.00 正向 大于等于 60 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 等于 100 % 0.00 正向 间接经洗衣机效益转化 大于等于 10 % 5.00 正向 保障率 等于 100 % 5.00 正向 持续保障性 定性 / 5.00 正向 符合低碳环保要求 大于等于 80 % 5.00 正向 用车服务注意度 等于 100 % 10.00 正向 全部成本 小于等于 30 万元 20.00 反向 调研报告 大于等于 3 篇 5.00 正向 培训次数 大于等于 1 次 5.00 正向 调研及培训质量 定性 / 10.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 0.00 正向 按时完成率 大于等于 80 % 10.00 正向 大于等于 0 % 2.00 正向 大于等于 20 % 3.00 正向 大于等于 60 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 等于 100 % 0.00 正向 促进龙江社会经济发展 定性 / 5.00 正向 率 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 ★一季度预算资金累计支出 建议，形成调研报 2300002240813 % 率 议政能力。 座谈会，提出意见 100 ★一季度预算资金累计支出 产出指标 2300002240813 等于 告，充分履行参政 议政职能，为相关 时效指标 30.00 部门制定决策提供 参考依据。通过对 率 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 率 党员的培训，强化 党史党章教育，提 高农工党党员的参 经济效益指标 政议政能力，夯实 参政党的政治基础 。 效益指标 - 23 - 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 高农工党党员的参 政议政能力，夯实 参政党的政治基础 。 效益指标 促进党务工作有序开展 社会效益指标 促进调研课题和党员的良好 发展 生态效益指标 费 差 优良中低 / 5.00 正向 / 5.00 正向 / 5.00 正向 符合低碳环保要求 定性 调研和培训对象满意度 大于等于 90 % 10.00 正向 差 标 标 成本指标 经济成本指标 支付邮寄费用 小于等于 2000 元 20.00 反向 数量指标 邮寄次数 大于等于 1 次/年 5.00 正向 邮件妥收率 大于等于 99 % 10.00 正向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 5.00 正向 ★全年预算资金支出率 大于等于 80 % 0.00 正向 大于等于 0 % 2.00 正向 大于等于 0 % 3.00 正向 大于等于 0 % 5.00 正向 材料按时邮件率 大于等于 95 % 10.00 正向 基本保障 定性 / 5.00 维持正常办公运转 定性 / 5.00 正向 寄递安全性 定性 / 5.00 正向 符合环保标准 定性 / 5.00 正向 工作人员满意度 大于等于 90 % 10.00 正向 保障省委机关所有 0.20 差 优良中低 服务对象满意度指 产出指标 10000001-邮寄 定性 优良中低 满意度指 质量指标 2300002325622 定性 ★一季度预算资金累计支出 时效指标 职能、职责均能顺 利实施，保障机关 正常运转。 率 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 率 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 满意度指 服务对象满意度指 标 标 成本指标 经济成本指标 购买设备金额 小于等于 5 万元 20.00 反向 数量指标 资金额度 小于等于 5 万元 5.00 反向 ★预算编制到项目率 等于 100 % 5.00 正向 采购设备合格率 大于等于 95 % 10.00 正向 质量指标 - 24 - 完成时限 更新办公用电脑等 10000001-办公 5.00 设备，提高办公效 设备购置 率和质量。 1 年 10.00 反向 大于等于 0 % 2.00 正向 大于等于 0 % 3.00 正向 大于等于 0 % 5.00 正向 全年预算资金支出率 小于等于 100 % 0.00 反向 运转保障率 大于等于 95 % 5.00 正向 保障各项工作正常开展 定性 / 5.00 正向 有效提升干部工作效率 定性 / 5.00 正向 符合环保标准 定性 / 5.00 正向 使用人员满意度 大于等于 % 10.00 正向 ★一季度预算资金累计支出 产出指标 2300002325631 小于等于 时效指标 率 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 率 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 - 25 - 优良中低 差 高中低 优良中低 差 95 部门整体绩效表 部门：农工党 年度目标 1、强化理论武装，夯实思想根基； 年度目标 2、紧扣中心任务，扎实履职责任，提高课题调研质量，提升提案和社情民意信息； 3、激发党员活力，提升队伍质量。通过加强人才队伍和基层组织建设，提高党员参政议政、履职能力水平。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 召开会议 组织召开农工党省委常委会议 组织培训 举办党员培训班，提高党员的思想凝聚力及参政议政水平 开展课题调研 按照农工党中央和中共黑龙江省委安排的调研课题进行调研 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 成本指标 经济成本指标 全年支出控制数 小于等于 反向 100 % 年度培训次数 大于等于 正向 1 次 调研次数 大于等于 正向 2 次 召开会议次数 大于等于 正向 2 次 质量指标 报告质量合格率 大于等于 正向 90 % 时效指标 完成时限 小于等于 反向 1 年 经济效益指标 运转保障率 大于等于 正向 95 % 社会效益指标 工作常态化落实及执行率 大于等于 正向 90 % 生态效益指标 符合环保标准 定性 正向 优良中低差 / 服务对象满意度指标 工作人员满意度 大于等于 正向 95 % 数量指标 产出指标 目标值 计量单位 绩效指标 效益指标 满意度指标 - 26 - 备注 第三部分 中国农工民主党黑龙江省委员会 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国农工民主党黑龙江省委员会所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国农工民主党黑龙 江省委员会收入总预算435.65万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加66.72万元，增长18.08%，主要原因是：增加 了基础绩效奖，以及由此产生的各类人员缴费基数增大。支出总 预算435.65万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加66.72万元， 增长18.08%，主要原因是增加了基础绩效奖，以及由此产生的各 类人员缴费基数增大。 二、关于收入总表的说明 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会收入预算435.65万 元，其中：一般公共预算拨款收入435.65万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会支出预算435.65万 元，其中：基本支出331.58万元，占76.11%；项目支出104.07万 元，占23.89%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会财政拨款收入预算 435.65万元，其中：一般公共预算拨款435.65万元，政府性基金 - 27 - 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算435.65万元，其中，一般公共服务支出336.84万元，社 会保障和就业支出53.11万元，卫生健康支出24.43万元，住房保 障支出21.27万元。比上年预算增加66.72万元，增长18.08%，主 要原因是增加了基础绩效奖，以及由此产生的各类人员缴费基数 增大。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会一般公共预算支出 435.65万元，其中：基本支出331.58万元，项目支出104.07万 元。 (一)一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）232.77万元，比上年预算增加48.63万元，增长 26.41%，主要原因是增加了基础绩效奖，以及由此产生的各类人 员缴费基数增大。 (二)一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）31.37万元，比上年预算增加9.50万元， 增长43.44%，主要原因是根据本年度工作需要，调整一般行政管 理事务和参政议政的经费使用这排。 (三)一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）72.70万元，比上年预算减少11.17万元，下降 13.32%，主要原因是主要原因是根据本年度工作需要，调整一般 行政管理事务和参政议政的经费使用这排。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）27.01万元，比上年预算增加0.59万 - 28 - 元，增长2.23%，主要原因是退休人员增加离退休费。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.10万元，比 上年预算增加8.20万元，增长45.81%，主要原因是增加了基础绩 效奖产生的养老保险缴费基数增大。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）14.26万元，比上年预算增加3.71万元，增长35.17%， 主要原因是增加了基础绩效奖产生的行政单位医疗缴费基数增 大。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）10.17万元，比上年预算增加1.70万元，增长 20.07%，主要原因是增加了基础绩效奖产生的公务员医疗补助缴 费基数增大。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）21.27万元，比上年预算增加5.56万元，增长35.39%，主要 原因是增加了基础绩效奖产生的公积金缴费基数增大。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会一般公共预算基本 支出331.58万元，其中：人员经费279.37万元，公用经费52.21万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）74.87万元，比上 年预算增加6.33万元，增长9.24%，主要原因是正常职务变动工资 晋升产生的增资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）55.39万元，比上 - 29 - 年预算减少2.64万元，下降4.55%，主要原因是正常职务变动工资 晋升产生的增资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）51.34万元，比上年预 算增加40.89万元，增长391.29%，主要原因是增加了基础绩效 奖。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）26.10万元，比上年预算增加8.20万元，增长45.81%，主要 原因是增加了基础绩效奖，以及由此产生的养老保险缴费基数增 大。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 14.23万元，比上年预算增加3.71万元，增长35.27%，主要原因是 增加了基础绩效奖，以及由此产生的职工基本医疗保险缴费基数 增大。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）6.42万元，比上年预算增加1.50万元，增长30.49%，主要 原因是增加了基础绩效奖，以及由此产生的公务员医疗补助缴费 基数增大。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.35万 元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是增加了 工伤保险。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.27万元，比 上年预算增加5.56万元，增长35.39%，主要原因是增加了基础绩 效奖，以及由此产生的公积金缴费基数增大。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.89万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。 - 30 - （十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.20万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.57万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.04万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。 （十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变 化。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.38万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.44万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变 化。 （十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.31万元，比 上年预算增加0.73万元，增长46.20%，主要原因是人员职务变动 产生培训费增加。 （十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.49万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。 （二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.67万元， 比上年预算增加1.32万元，增长56.17%，主要原因是人员工资及 - 31 - 奖金增加。 （二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）6.42万元， 比上年预算增加1.65万元，增长34.59%，主要原因是人员工资及 奖金增加。 （二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原 因是无增减变化。 （二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.93 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减 变化。 （二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.74万元，比上年预算增加0.34万元，增长85.00%，主要 原因是退休人员公用经费增加。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.55万 元，比上年预算增加0.25万元，增长0.99%，主要原因是退休人员 增加退休费。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 3.78万元，比上年预算增加0.20万元，增长5.59%，主要原因是退 休人员增加退休费。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变 化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 32 - 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会部门一般公共预算 项目支出104.07万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）2.77万元，比上年 预算减少18.73万元，下降87.12%，主要原因是根据本年度工作需 要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要， 印刷费无增减变化。 (三)商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要， 手续费无增减变化。 (四)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年 预算减少0.60万元，下降75.00%，主要原因是根据本年度工作需 要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。 (五)商品和服务支出（类）差旅费（款）26.06万元，比上年 预算增加12.56万元，增长93.04%，主要原因是根据本年度工作需 要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。 (六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.00万元， 比上年预算增加4.30万元，增长252.94%，主要原因是根据本年度 工作需要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。 (七)商品和服务支出（类）会议费（款）5.25万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要， 会议费无增减变化。 (八)商品和服务支出（类）培训费（款）30.89万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要， - 33 - 培训费无增减变化。 (九)商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需 要，公务接待费无增减变化。 (十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）9.90万元，比 上年预算增加0.80万元，增长8.79%，主要原因是根据本年度工作 需要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。 (十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 14.40万元，比上年预算减少5.00万元，下降25.77%，主要原因是 根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费 使用这排。 (十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.00万元，比 上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是根据工作，本 年度新增办公设备购置经费。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会一般公共预算“三 公”经费支出18.55万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.55万元，公务接 待费1.00万元。比上年预算减少5.00万元，下降21.23%，主要原 因是根据年度工作需要，公务用车运行维护费减少。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需 要，因公出国经费无增减变化。 - 34 - （二）公务接待费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算 增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要，公务 接待费无增减变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排17.55万 元，比上年预算减少5.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度 工作需要，公务用车购置经费无增减变化；公务用车运行维护费 17.55万元，比上年预算减少5.00万元，下降22.17%，主要原因是 根据本年工作需要，公务用车运行维护费减少。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算114.49万元，比上年预算 增加24.20万元，增长26.80%。主要原因是统计口径有变化，新增 办公设备购置经费。 十二、政府采购安排情况说明 - 35 - 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会采购预算总额41.94 万元，其中：货物类预算5万元、工程类预算0万元、服务类预算 36.94万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中国农工民主党黑龙江省委员会固定资产金 额195.93万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产5万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会实行绩效目标管理 的项目11个，涉及预算金额104.70万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会部门年度绩效目标 为坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议 政、民主监督的职责。参与中共黑龙江省委省政府重大决策的协 商工作，对社会重大、热点问题进行调查研究，带领全省农工党 员，为振兴龙江经济做贡献。结合2023年工作安排，完成课题调 - 36 - 研、党员培训及各类会议等多项重点工作，主要绩效指标及指标 值情况为产出指标、效益指标、满意度指标，指标值均为正向指 标。 - 37 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 三、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合 条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离 退休 人员发放的用于购买住房的补贴。 四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 五、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和 服务 的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 六、离退休公用支出：按照政策规定标准发放给离退休 人员 的特别补助费和活动费。 七、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 - 38 - 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业 单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项 目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公 电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利 费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调 研、会议、检查等方面的支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 39 - （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用” 的预算管理模式， 是 政府绩效管理的重要组成部分 - 40 -