商务综合行政执法大队2019年度决算公开.xml.pdf

赣州市赣县区商务综合行政执法大队 2019 年部门决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区商务综合行政执法大队概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入决算情况说明 二、 支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、国有资产占用情况说明 第三部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 1 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 赣州市赣县区商务综合行政执法大队概况 一、部门主要职能 （一）依据国家政策、法令以及国内贸易行业有关规定和要 求，参与研究、拟定市场经济条件下全县商品流通的相关政策， 有关制度和管理办法。 （二）负责拟定全县专业商品市场和商品流通的发展计划， 规划全县商品市场体系的培育、建设，参与管理和协调全县多种 经济成份的商品流通活动，促进全县统一、规范、专业化商品市 场的形成和发展。 （三）规范和管理全县餐饮服务行业，拍卖业市场，组织实 施烹饪、拍卖等专业人员和队伍的技术培训、考核。 （四）负责全县商品流通的信息统计、整理、分析，并针对 县内外市场特点，做好商品流通、产业动态信息发布工作。研究 并提出全县商品流通、商业网点布局和行业发展等战略规划、年 度计划以及改革发展和政策性建议。 （五）承担成品油流通监督管理工作。 - 2 - （六）根据商务内贸工作要求，组织开展商务综合行政执法 工作。对商务行政执法中有重大影响违法案件的调查处理和恶性 行政执法事故的查处。贪污及时查处有关商务违法行为，依法实 施行政处罚，依法办理商务申诉及行政复议案件。组织开展有关 商务法制宣传教育工作。 （七）协调整顿和规范市场经济秩序的工作；推动商务领域 信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参 与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作。 （八）承担全县酒类经营企业备案登记和再生资源企业备案 登记的工作。 二、部门决算单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州市赣县区 商务综合行政执法大队。 区商务综合行政执法大队 2019 年年末全额拨款参公事业编 制人数 15 人。其中: 参公编制 15 人; 年末实有人数 31 人, 其中: 参公人员 8 人, 退休人员 23 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 赣州市赣县区商务综合行政执法大队 2019 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 208.89 万元，其中上年结转和结 - 3 - 余 0 万元，较上年增长（下降） 0 %；本年收入合计 208.89 万 元，较上年增长 21.29 %，主要原因是：增加了人员绩效工资 支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 208.89 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 其他收入 0 万元，占 0 %； 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 合计 208.89 208.89 万元，其中本年支出 万元，较上年增长（下降）21.29 %，主要原因 是：增加了人员绩效工资支出；年末结转和结余 0 年增长（下降）0 %，主要原因是：无。 本年支出的具体构成为：基本支出 208.89 项目支出 万元，较上 0 万元，占 0 %；经营支出 万元，占 100 %； 0 万元，占 0 %；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 159.54 万元，决算数为 208.89 万元，完成年初预算的 130.93 %。其 中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 159.54 万元，决 算数为 208.89 万元，完成年初预算的 130.93 %，主要原因是： 增加了人员绩效支出。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。 - 4 - 四、机关运行经费情况说明 本部门2019 年度机关运行经费支出27.27万元，比2019年减 少8.73 万元，降低 24.25 %。主要原因是：节约开支。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 4.2 万 元，决算数为 3.3 万元，完成预算的 78.57 %，决算数较上年 增长（下降）0 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0 （二）公务接待费支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为 3.3 万元，完成预算的 78.57%，决算数较上年增长（下降）0 （三）公务用车购置及运行维护费支出 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 %。 %。 0 万元，其中公务 0 万元，完成预算 的 0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：已公车 改革，单位无公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 （下降）0 %。主要原因是：已公车改革，单位无公务用车。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部 - 5 - 门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并 做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况 表”有关数据的衔接。） 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.89 万元，其中： （一）工资福利支出 160.11 万元，较 2018 年增加 52.13 万元，增长 48.28 %，主要原因是：增加了人员绩效工资支出。 。 （二）商品和服务支出 27.27 万元，较 2018 年减少 8.73 万元，下降 24.34%，主要原因是：节约开支。 （三）对个人和家庭补助支出 21.51 万元，较 2018 年减 少 6.74 万元，下降 23.86 （四）其他资本性支出 %，主要原因是：节约开支。 0 万元，较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我 部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自 评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。 九、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 区级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 - 6 - 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 第三部分、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 - 7 - 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 - 8 - 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 第三部分 赣州市赣县区商务综合行政执法大队 2019 年部门决算表 - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 -