073 濮阳县卫生健康委员会 部门预算公开.pdf

濮阳县卫生健康委员会 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县卫生健康委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 濮阳县卫生健康委员会 2021 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县卫生健康委员会 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 2 第一部分 濮阳县卫生健康委员会概况 一、濮阳县卫生健康委员会主要职能 第一条 根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府 办公室关于印发<濮阳县机构改革方案>的通知》（濮办文 〔2019〕1 号），制定本规定。 第二条 濮阳县卫生健康委员会是县政府工作部门，为 正科级。 第三条 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推 动实施健康濮阳建设，以改革创新为动力，以促健康、转模 式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人 民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重 大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健 康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重 工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延 伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量 和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷 化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大县级公立医院改 革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多 元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑 一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流 程，提高审批服务效率。 3 第四条 濮阳县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于 卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展 法律法规、政策、规划；统筹规划全县卫生健康资源配置， 指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县卫生 健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基 层延伸等政策措施并组织实施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县 深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化县 级公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制 度；组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供 主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和 药品价格政策的建议。 （三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫 生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类 突发公共事件的医疗卫生救援；根据授权发布法定报告传染 病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展 4 食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 （七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构 管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系； 会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标 准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员 执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预 警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育 政策。 （九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加 强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责县域内保健对象的医疗保健工作；负责重要 会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长 期发展规划。 （十二）承担县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委 员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常 工作，指导县计划生育协会的业务工作。 （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十四）有关职责分工。 5 1、与濮阳县发展和改革委员会的有关职责分工。濮阳 县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与 生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议， 促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口 发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的 有关任务。濮阳县发展和改革委员会负责组织监测和评估全 县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展 重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究 提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政 策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发 展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 2、与濮阳县民政局的有关职责分工。濮阳县卫生健康 委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合 协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防 治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健 康工作。濮阳县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理 养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并 组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 3、与濮阳县市场监督管理局的有关职责分工。濮阳县 卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同濮阳县市 场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。濮 阳县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举 报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食 6 品安全风险评估，并及时向濮阳县市场监督管理局等部门通 报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，濮阳 县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。濮阳县市场监 督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全 风险评估的，应当及时向濮阳县卫生健康委员会提出建议。 濮阳县市场监督管理局会同濮阳县卫生健康委员会建立重 大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合 处置机制。 4、与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县卫生 健康委员会、濮阳县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药 等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进 改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 二、濮阳县卫生健康委员会机构设置及部门预算单位构 成 （一）机构设置 濮阳县卫生健康委员会内设机构 12 个。 1、办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工 作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、电子政务等 工作；承担健康濮阳建设协调推进工作，组织拟订全县卫生 健康事业发展中长期规划、年度规划；负责和指导全县卫生 健康服务体系及信息化建设工作。 承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预 案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，组织推进全 7 县卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处 置信息。 2、人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人 事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县 卫生健康行业人才队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人 员资格管理工作；组织开展卫生健康系统的全县性表彰工 作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工 作。 3、财务审计股。承担机关和预算管理单位预决算、财 务、资产管理和内部审计工作；负责大型医用设备管理办法 和标准的组织实施；指导和监督中央及省级、市级、县级卫 生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。 4、体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作， 研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承 担组织推进县级公立医院综合改革工作。 5、政策法规股（行政审批股）。承担有关规范性文件 合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政 复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案； 负责本部门行政审批工作。 6、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订 全县重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措 施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫 情信息发布工作；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实 8 施；承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。 7、医政医管科教和中医管理股。贯彻落实医疗机构及 医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采 供血机构管理等行业管理政策规范和标准，承担推进护理、 康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作， 拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实 施；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作 风建设工作的组织、协调和管理；组织指导卫生健康领域的 交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的 外事管理工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度； 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药 品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建 议；负责落实医疗纠纷处理相关法律法规和管理制度，协调、 指导医疗纠纷处理；指导管理全县艾滋病病人抗病毒治疗救 治工作。 拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级 卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建 设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策 并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继 续医学教育工作；协同指导医学院校教育；加强全科医生等 急需紧缺专业人才培养。 拟订和实施全县中医药事业发展规划、政策和相关标 准；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管 9 理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康 复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药 文化传承发展。 8、基层卫生健康股。组织实施有关国家、省、市基层 卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建 设和乡村医生队伍建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生 综合改革；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。 9、综合监督和职业健康股。承担公共卫生、医疗卫生 等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫 生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完 善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展食品安全风 险监测、评估和交流工作；承担职业卫生、放射卫生相关政 策、标准的组织实施工作；开展重点职业病监测、专项调查、 职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业 病防治工作。 10、妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和 规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出 生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生 育技术服务工作；承担全县妇幼公共卫生项目的组织实施、 运行监管、技术指导、总体评价等工作。 11、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。承担人口 监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生 育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织协调 10 落实应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和 规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县人口和计划生 育领导小组办公室的日常工作；承担县老龄工作委员会的具 体工作。 12、健康教育和宣传股（保健委员会办公室）。组织开 展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全县 卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责保健对 象的医疗保健工作；指导全县干部保健工作；负责重要会议、 重大活动的医疗保障工作；承担县保健委员会日常工作。 机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。 （二）部门预算单位构成 濮阳县卫生健康委员会部门预算包括机关本级预算和 下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门 预算编制范围的单位具体是： 1、濮阳县卫生健康委员会委本级。 2、9 家卫生事业全供单位：濮阳县红十字会，濮阳县卫 生计生监督所，濮阳县疾病预防控制中心，濮阳县妇幼保健 院，濮阳县卫生学校，濮阳县“120”急救指挥中心，濮阳县城 关镇防病站，濮阳县文留防病站；濮阳县爱国卫生运动委员 会。 3、23 家医疗卫生差供事业单位：濮阳县中医医院，濮 阳县精神病院，濮阳县城关镇卫生院，濮阳县柳屯镇卫生院， 濮阳县清河头乡卫生院，濮阳县户部寨镇卫生院，濮阳县王 11 称堌乡卫生院，濮阳县鲁河镇卫生院，濮阳县文留镇卫生院， 濮阳县梁庄镇卫生院，濮阳县白罡乡卫生院，濮阳县胡状镇 卫生院，濮阳县徐镇镇卫生院，濮阳县习城乡卫生院，濮阳 县梨园乡卫生院，濮阳县郎中乡卫生院，濮阳县八公桥镇卫 生院，濮阳县五星乡卫生院，濮阳县渠村乡卫生院，濮阳县 海通乡卫生院，濮阳县庆祖镇卫生院，濮阳县子岸镇卫生院， 濮阳县民生医院。 12 第二部分 濮阳县卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2021 年收入总计 20685.62 万元， 支出总计 20685.62 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2287.5 万元，增长 12.43%。主要原因：人员增多，工资预算 增加；支出增加 2287.5 万元，增长 12.43%。主要原因：人 员增多，工资支出增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2021 年收入合计 20685.62 万元， 其中：一般公共预算 13117.87 万元；上级转移支付 7567.75 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2021 年支出合计 20685.62 万元， 其中：社会保障和就业支出 1668.73 万元，占 8.07%；卫生 健康支出 18521.61 万元，占 89.54%。住房保障支出 475.28 万元，占 2.30%，其他支出 20 万元，占 0.09%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 13117.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相 比，一般公共预算收支预算增加 1862.4 万元，增长 16.55%， 主要原因：2020 年增加财政编制人员；政府性基金收支预算 13 与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初 预算为 13117.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 支出支出 1668.73 万元，占 12.72%；住房保障支出 475.28 万元，占 3.62%；卫生健康支出 10953.86 万元，占 83.51%； 其他支出 20 万元，占 0.15%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 年初预算为 10011.95 万元。主要用于以下方面：其中：人员 经费 9215.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金； 对个人和家庭补助支出 547.94 万元，主要包括离休费、退休 费、生活补助费；公用经费 248.55 万元，主要包括：办公费、 电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公 务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 26 万元。2021 年“三 公”经费支出预算数比 2020 年减少 7.3 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、 14 培训费等支出，与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 24 万元，其中，公务用 车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 5 万 元，主要原因：加强对公务用车的管理，节约开支，绿碳出 行。 （三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 2.3 万 元。主要原因：严格执行中央八项规定，严控支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县卫生健康委员会 2021 年机关运行经费支出预算 578.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货 物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 5 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年县级财政拨款安排的 37 项专项资金均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了 15 绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预 期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。 （四）国有资产占用情况。 2021 年初，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其 他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 3000 平 方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，转移支 付资金总额 7567.75 万元，主要是：重大传染疾病项目补助 资金 266.74 万元、基本公共卫生服务项目补助资金 5729.33 万元、婚前保健项目补助资金 45.06 万元，医疗服务与保障 能力提升（中药事业传承与发展部分）项目资金 60 万元、 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目资金 373 万元、基本药物制度资金 994.32 万元、艾滋病合并重大疾病 救治项目 99.30 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定， 积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部 门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相 关工作。 16 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 17 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县卫生健康委员会 2021 年部门预算表 18 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付 入 支 预算数 项目 出 预算数 13,117.87 一、一般公共服务支出 二、外交支出 7,567.75 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 1,668.73 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 18,521.61 十一、节能环保支出 本年收入合计 20,685.62 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 20,685.62 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 208 20805 功能科目名称 20,685.62 13,117.87 社会保障和就业支出 2,061.37 2,061.37 2,061.37 2,061.37 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务 ） 2100103 机关服务（医疗卫生管理事务 ） 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 一般公共预算 拨款收入 合计 2080501 210 上年结转 公立医院 178.08 178.08 1,513.43 1,513.43 369.86 369.86 18,128.97 10,561.22 3,543.11 3,543.11 501.19 501.19 20.00 20.00 3,021.92 3,021.92 1,422.02 1,049.02 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 7,567.75 7,567.75 373.00 2100201 综合医院 660.21 660.21 2100202 中医（民族）医院 200.77 200.77 2100205 精神病医院 178.04 178.04 2100299 其他公立医院支出 383.00 10.00 373.00 994.32 21003 基层医疗卫生机构 2,977.21 1,982.89 2100302 乡镇卫生院 1,982.89 1,982.89 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 994.32 7,632.69 1,492.26 2100401 疾病预防控制机构 674.87 674.87 2100402 卫生监督机构 219.59 219.59 2100403 妇幼保健机构 572.80 572.80 2100408 基本公共卫生服务 5,774.39 2100409 重大公共卫生服务 266.74 2100499 其他公共卫生支出 124.30 21006 2100601 21007 2100799 公共卫生 994.32 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 其他计划生育事务支出 6,140.43 5,774.39 266.74 25.00 60.00 99.30 60.00 60.00 60.00 1,784.59 1,784.59 1,784.59 1,784.59 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 21011 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 行政事业单位医疗 709.35 709.35 2101101 行政单位医疗 28.23 28.23 2101102 事业单位医疗 681.12 681.12 221 住房保障支出 22102 2210201 229 475.28 475.28 住房改革支出 475.28 475.28 住房公积金 475.28 475.28 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 其他支出 22999 2299999 其他支出 其他支出 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 20805 合计 20,685.62 10,011.95 社会保障和就业支出 2,061.37 2,061.37 2,061.37 2,061.37 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 2100103 机关服务（医疗卫生管理事务） 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 项目支出 科目名称 2080501 210 基本支出 公立医院 178.08 178.08 1,513.43 1,513.43 369.86 369.86 18,128.97 7,475.30 10,653.67 3,543.11 501.19 3,041.92 501.19 501.19 20.00 20.00 3,021.92 3,021.92 1,422.02 1,039.02 2100201 综合医院 660.21 660.21 2100202 中医（民族）医院 200.77 200.77 2100205 精神病医院 178.04 178.04 2100299 其他公立医院支出 383.00 21003 基层医疗卫生机构 2,977.21 1,982.89 乡镇卫生院 1,982.89 1,982.89 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 994.32 994.32 994.32 7,632.69 1,458.26 2100401 疾病预防控制机构 674.87 674.87 2100402 卫生监督机构 219.59 210.59 2100403 妇幼保健机构 572.80 572.80 2100408 基本公共卫生服务 5,774.39 5,774.39 2100409 重大公共卫生服务 266.74 266.74 2100499 其他公共卫生支出 124.30 124.30 60.00 60.00 60.00 60.00 21006 2100601 21007 2100799 公共卫生 383.00 383.00 2100302 21004 10,673.67 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 1,784.59 1,784.59 1,784.59 行政事业单位医疗 709.35 709.35 2101101 行政单位医疗 28.23 28.23 2101102 事业单位医疗 681.12 681.12 21011 221 其他计划生育事务支出 1,784.59 住房保障支出 22102 2210201 229 475.28 475.28 住房改革支出 475.28 475.28 住房公积金 475.28 475.28 其他支出 22999 2299999 其他支出 其他支出 6,174.43 9.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 13,117.87 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 13,098.87 （二）外交支出 9.00 （三）国防支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （四）公共安全支出 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 10.00 （五）教育支出 （六）科学技术支出 其他一般公共预算拨款收入 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 2,061.37 2,061.37 10,561.22 10,561.22 475.28 475.28 20.00 20.00 13,117.87 13,117.87 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 13,117.87 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县卫生健康委员会 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 2020年预算数 小计 2021年预算数比2020年预算数 基本支出 项目支出 增减额 3,105.92 增减% 11255.47 13,117.87 10,011.95 1862.4 16.55% 1365.42 2,061.37 2,061.37 695.95 50.97% 2,061.37 2,061.37 695.95 50.97% 20805 行政事业单位养老支出 1365.42 2080501 行政单位离退休 118.37 178.08 178.08 59.71 50.44% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 951.47 1,513.43 1,513.43 561.96 59.06% 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 2100103 机关服务（医疗卫生管理事务） 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 公立医院 295.58 369.86 369.86 74.28 25.13% 9890.05 8,359.61 5,307.69 3,051.92 -1530.44 -15.47% 3402.99 3,543.11 501.19 3,041.92 140.12 4.12% 613.63 501.19 501.19 -112.44 -18.32% 20.00 20.00 20 2789.36 3,021.92 3,021.92 232.56 8.34% 10.00 958.26 1,049.02 1,039.02 90.76 9.47% 2100201 综合医院 601.28 660.21 660.21 58.93 9.80% 2100202 中医（民族）医院 188.01 200.77 200.77 12.76 6.79% 2100205 精神病医院 168.97 178.04 178.04 9.07 5.37% 2100299 其他公立医院支出 10.00 10.00 10 21003 基层医疗卫生机构 2607.36 1,982.89 1,982.89 -624.47 2100302 乡镇卫生院 1407.36 1,982.89 1,982.89 575.53 40.89% 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 -1200 -100.00% -258.23 -14.75% 94.55 16.29% 20.2 10.13% 21004 1750.49 1,492.26 1,458.26 2100401 疾病预防控制机构 580.32 674.87 674.87 2100402 卫生监督机构 199.39 219.59 210.59 2100403 妇幼保健机构 524.09 572.80 572.80 2100408 基本公共卫生服务 434.69 2100499 21007 2100717 2100799 公共卫生 1200 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 12 25.00 676 1,784.59 34.00 9.00 25.00 1,784.59 578.96 -23.95% 48.71 9.29% -434.69 -100.00% 13 108.33% 1108.59 163.99% -578.96 -100.00% 1739.03% 97.04 1,784.59 1,784.59 1687.55 21011 行政事业单位医疗 484.95 709.35 709.35 224.4 46.27% 2101101 行政单位医疗 484.95 28.23 28.23 -456.72 -94.18% 681.12 681.12 681.12 2101102 事业单位医疗 21016 老龄卫生健康事务 2101601 老龄卫生健康事务 221 住房保障支出 10 -10 -100.00% 10 -10 -100.00% 475.28 475.28 475.28 22102 住房改革支出 475.28 475.28 475.28 2210201 住房公积金 475.28 475.28 229 其他支出 22999 2299999 其他支出 其他支出 475.28 20.00 20.00 20 20.00 20.00 20 20.00 20.00 20 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县卫生健康委员会 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 547.94 商品和服务支出 资本性支出 合计 10,011.95 9,215.46 248.55 301 工资福利支出 9,215.46 9,215.46 30101 基本工资 4,126.71 4,126.71 30102 津贴补贴 1,253.40 1,253.40 30107 绩效工资 1,006.20 1,006.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,513.43 1,513.43 30110 职工基本医疗保险缴费 709.35 709.35 30112 其他社会保障缴费 131.09 131.09 30113 住房公积金 475.28 475.28 302 商品和服务支出 248.55 248.55 30201 办公费 22.80 22.80 30202 印刷费 12.50 12.50 30205 水费 1.20 1.20 30206 电费 24.00 24.00 30207 邮电费 17.00 17.00 30208 取暖费 31.60 31.60 30209 物业管理费 31.80 31.80 30211 差旅费 1.80 1.80 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 30226 劳务费 14.30 14.30 30228 工会经费 46.00 46.00 30231 公务用车运行维护费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 42.55 42.55 303 对个人和家庭的补助 547.94 547.94 30301 离休费 142.70 142.70 30302 退休费 405.24 405.24 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县卫生健康委员会 2020年预算数 单位编码 合计 濮阳县卫生健康委员会 33.30 因公出国 （境）费 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 29.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 29.00 公务接待费 4.30 合计 26.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 24.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 24.00 2.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县卫生健康委员会 一般公共预算 单位编码 单位名称 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 304001 濮阳县卫生健康委员会 一般性项目支出 全民健康工作经费 办公设备 304001 濮阳县卫生健康委员会 一般性项目支出 全民健康工作经费 宣传印刷制品 6D9ED0093C3E4E66A2B8D063EDFAE48C 94A2830DEC544069BB1AEDFA91016F4E 计量单位 总计 专户 政府性 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转 经营 纳入预算管 专项 （资产） 其他公 移支付 基金预 政性资 的教 （不含教 收入 财政拨款 理的行政事 算 金结转 育收 育收费） 收入 有偿使用 共预算 业性收费 费 收入 规格要求 数量 办公设备 20.00 台 5.00 5.00 5.00 宣传用品 2,000.00 个 5.00 5.00 5.00 小计 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 其他收入 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县卫生健康委员会 部门（单位）负责人 甘文峰 填 表 人 年度 履职 目标 康永战 13273031378 1、项目建设工作谋划及推进；2、推进紧密型医共体建设；3、2021年全面推进健康中国行动， 加大精神综合管理、免疫规划、传染病疫情检测报告和慢性病管理力度，巩固省级慢性病综合 防控示范区创建工作成果，提高群众健康素养水平；4、继续开展“优质服务基层行”活动；5 、提升家庭医生签约服务质量；6、加强基本公共卫生服务项目管理；7、实完善对计划生育家 庭奖励扶助制度，全面实施两孩政策，加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度，全力开展对计 划生育家庭的健康教育工作，提升计划生育家庭健康意识和家庭发展能力。全力推进医养结合 工作，创建老年健康服务体系，促进健康老龄化。 任务名称 项目建设工作谋划及推进工作 年度 主要 联系电话 主要内容 1、县人民医院新院区建设项目：目前该项目处于主体建设 阶段,医疗综合楼土建收尾完成，墙体砌筑完成60%。年底 实现二次结构完工，室内外装饰装修完成总量30%。 2、县中医院新院区建设项目：于4月30日已搬迁至新院区 。 3、县妇幼保健院新院区建设项目：目前儿保楼已竣工；妇 幼保健计划生育服务中心主体及二次结构完工，内粉及外 墙保温完工，屋面砖施工完成70%，外墙真石漆施工完成 60%，断桥铝窗框加工完成50%。年底实现初步竣工。 4、县精神病医院新院区建设项目：门诊楼、病房楼主体及 内外墙粉刷、门诊及病房楼墙砖地砖粘贴、消防喷淋管道 及空调风机安装、外墙保温等工程已完成，室外管网已完 成，楼梯踏步粘贴完成，消防水池已完成，门窗工程已完 成70%，污水池已完成80%。年底实现初步竣工。 5、户部寨镇卫生院新院区建设项目：门诊楼、病房楼主体 全部完成，二次结构全部完成；宿舍楼门窗安装已完成， 防火安全门安装中，集中供氧完成，场地道路浇筑完成 80%，围墙完成80%,门岗房已封顶，准备打井进场。年底实 现初步竣工。 推进紧密型医共体建设 （1）把医保基金按人头总额预算包干给医疗健康集团管理 使用，负责对辖区参合居民的医疗费用进行结算报销，并 实行“结余留用、超支不补”激励约束机制。（2）选择诊 断明确、技术成熟、并发症少、疗效确切的常见病、多发 病实行按病种付费，明确县乡医疗机构诊治病种，引导患 者首诊在基层，减少“小病去大医院”现象。（3）建立上 下转诊绿色通道，对按规定上转的患者，上转后只负担上 下级医疗机构起付线的差额部分，按规定下转的患者不再 负担转入医疗机构起付线。（4）严格转诊审批，对未理转 诊手续在县级医疗治疗的降低10个百分点，对县外就医未 办理转诊、备案手续的其报销比例在该级别医疗机构报销 政策的基础上降低20个百分点。（5）把高血压、糖尿病门 诊费用纳入统筹医保基金支付范围，“两病”门诊费用报 销不设起付线，在乡镇卫生院和村卫生室就诊的支付比例 为合规费用的60%。（6）医用耗村以实际购进价格进行零 差率销售，实行药品带量采购，以量换价、量价挂钩，推 动药价进一步下降。（7）在乡镇卫生院对所有城乡参保居 民住院实行“先诊疗、后付费”，患者住院治疗无需缴纳 住院押金，出院时仅支付个人应承担的医疗费用，减轻患 者垫资压力。（8）建设以智慧医疗为主的临床影像诊断、 医学检验、心电诊断、病理诊断、远程会诊、消毒供应等 中心，实现县域内各级医疗机构检验检查结果互认、医疗 信息互联互通、资源和技术共享，节约医疗成本、方便群 众就医。（9）打造医疗健康集团牵头医院及成员单位亮点 。（10）选派疾病预防、妇幼保健专项人员兼任医疗健康 集团副院长，加强医防融合发展。 健康中国行活动 2021年全面推进健康中国行动，加大精神综合管理、免疫 规划、传染病疫情检测报告和慢性病管理力度，巩固省级 慢性病综合防控示范区创建工作成果，提高群众健康素养 水平。 年度 主要 任务 动员和引导全县所有乡镇卫生院以“服务”为重点，以“ 优质”为目标，围绕加强“软件”建设，努力提升“优质 继续开展“优质服务基层行”活动 服务”能力。2021年进一步扩大乡镇卫生院基本标准覆盖 面，并推荐一批达到标准的乡镇卫生院。 优先做好重点人群签约服务，丰富服务内涵，强化分类管 理，研究设计针对特殊人群和疾病的签约服务包，推动开 展个性化签约服务；完善激励分配机制，提高家庭医生收 入水平，调动家庭医生及签约团队履约服务的积极性；强 提升家庭医生签约服务质量 化县级医院技术支持，推动县级专科医师团队参与高危慢 病患者签约服务，优先为签约居民提供转诊服务；推进全 科诊室、家庭医生工作室、健康驿站（小屋）标准化建 设，优化服务流程，促进医防康融合。 持续开展“基本公卫基层行”活动，巩固提高活动成果， 促进项目规范开展，不断提升居民满意度和获得感；开展 基本公共卫生服务知识竞赛活动，在“基本公卫基层行” 活动的基础上，以《基本公卫应知应会100问》为基础，针 对规范服务、规范流程、规范管理，组织指导全县开展基 本公共卫生服务知识竞赛活动；加强基本公共卫生服务项 加强基本公共卫生服务项目管理 目分类管理，提高项目实施的科学性、有效性，充分发挥 专业公共卫生机构日常指导、培训责任，最大限度调动业 务科室主观能动性，发挥业务特长；持续加大项目宣传力 度，以提高项目知晓度和居民感受度为目标，持续加大国 家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务政策与服务 内容的宣传力度。 持续改进计划生育工作 部门预算总额（万元） 20,685.62 1、资金来源：（1）财政性资金 20,685.62 预算情况 一级指标 全面实施计划生育政策，加大对计划生育特殊家庭扶助关 怀力度，全力开展对计划生育家庭的健康教育工作，提升 计划生育家庭健康意识和家庭发展能力。全力推进医养结 合工作，创建老年健康服务体系，促进健康老龄化。 （2）其他资金 0.0 2、资金结构：（1）基本支出 10,011.95 （2）项目支出 10,673.67 二级指标 三级指标 年度履职目标相关 性 工作目标管理 指标值 指标值说明 合理 1.年度履职目标是否符合国家、省 委省政府战略部署和发展规划，与 国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理。 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履职 目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门职责目标、工作 任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算；2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入部门预算管 理。 专项资金细化率=（已细化到具体 县区或承担单位的资金数/部门参 与分配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的（调整）预 算数。 预算调整率 ≤10% 结转结余变动率 0 “三公经费”变动 率 0 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 合规 部门（单位）是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况 。1.是否符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金管 理办法的规定；2.资金的拨付是否 有完整的审批程序和手续；3.项目 的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6.是否存 在挤占支出情况；7.是否存在挪用 支出情况；8.是否存在虚列支出情 况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 预算和财务管理 管理制度健全性 预决算信息公开性 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转 结余资金总额）/上年度累计结转 结余资金总额]×100%。 “三公经费”控制率=本年度“三 公经费”实际支出数/“三公经费 ”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购计 划。 反映本部门决算工作情况。决算编 制数据是否账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致。 投入管理 指标 资金使用合规性 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算 调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成 率 100% 评价结果应用率 100% 项目计划完成率 100% 推进医共体建设 100% 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助 100% 基本公共卫生服务 100% 行政运行人员工资 、津贴补贴、考核 履职目标实现 奖及增加事业单位 总量 100% 绩效管理 重点工作任务完 成 产出指标 部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报 表数据与会计账簿数据是否相符， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率 =已完成绩效监控项目数量/部门项 目总数*100%。 部门（单位）按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率 =已完成评价项目数量/部门项目总 数*100%。 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成 评价项目数量/部门重点绩效评价 项目数*100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的 意见建议采纳数/提出的意见建议 总数*100%。 反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点 工作任务推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点 工作任务推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 1：保障我县城乡居民参保率达到 98%以上。目标2：参保人员财政补 助资金到位。目标3：全面开展门 诊统筹。目标4：严格按照政策对 参保对象支付医保待遇。 反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点 工作任务推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 单位行政人员8人 履职效益 社会效益 社会公众满意度 效益指标 满意度 服务对象满意度 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 保障人民群众身体健康 门实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 满意 际情况有选择的进行设置，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 满意 际情况有选择的进行设置，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 120人员工资及工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 120急救中心 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 50 其中：财政拨款 50 其他资金 0 县120急救指挥中心承担全县院前急救、危急重症病人转运和突发公共卫生事件 、重大灾害事件的紧急医疗救援等急救指挥任务，为保障全县人民群众生命安全 发挥了重要作用。为促进院前急救工作顺利进行，保障全县人民群众生命健康安 全，及时发放县120急救指挥中心人员工资及办公经费。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放工资人数 12人 反映发放工资人数 质量指标 发放工资足额率 100% 反映发放工资足额率 时效指标 每月发放 及时 反映每月发放 成本指标 控制在预算成本内 ≤50万 反映控制在预算成本内 效益指标 社会效益 指标 对职工进行生活保障及工 反映对职工进行生活保障 有效保障 作运行 及工作运行 满意度 指标 服务对象 满意度指标 县120急救指挥中心职工 满意度 产出指标 ≧98% 反映县120急救指挥中心 职工满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 2011年12月31日以前65岁以上乡医补助县级配套资金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 95 其中：财政拨款 95 其他资金 0 保障老年乡村医生生活 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 生活补助发放人数 270人 反映生活补助发放人数 质量指标 发放足额率 100% 反映发放足额率 时效指标 每季度发放 及时 反映每季度发放 成本指标 控制在成本预算内 ≤95万 反映控制在成本预算内 效益指标 社会效益 指标 老年乡村医生生活保障 不断提高 反映老年乡村医生生活保 障 满意度 指标 服务对象 满意度指标 老年乡村医生满意度 ≥92% 反映老年乡村医生满意度 产出指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 艾滋病防治防控工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 提高群众对艾滋病防治知识的知晓率，提高高危人群检测率。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 提高高危人群检测率 ≥70% 反映提高高危人群检测率 质量指标 提高群众对艾滋病防治的 知晓率 ≥80% 反映提高群众对艾滋病防 治的知晓率 时效指标 开展艾滋病防治工作 及时 反映开展艾滋病防治工作 成本指标 控制在预算成本内 ≤5 反映控制在预算成本内 社会效益 指标 全社会共同参与防治 明显 反映全社会共同参与防治 ≥80% 反映患者规范管理情况 ≥80% 反映艾滋病患者满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 可持续影响指标 患者规范管理情况 满意度 指标 服务对象 满意度指标 艾滋病患者满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 城区精神卫生管理专项经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 12 其中：财政拨款 12 其他资金 0 健全和完善精神障碍预防、治疗康复和心理健康促进工作体系。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 为精神障碍患者提供随访 等工作次数 ≤12 反映为精神障碍患者提供 随访等工作次数 质量指标 每月开展技能康复健康管 理，自我照料等训练 ≥90% 反映每月开展技能康复健 康管理，自我照料等训练 时效指标 城区精神卫生管理工作 及时 反映城区精神卫生管理工 作 成本指标 控制在预算成本 ≤12万 反映控制在预算成本 社会效益 指标 提高全社会对精神卫生重 较往年提 反映提高全社会对精神卫 要性的认识 高20% 生重要性的认识 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 可持续影响指标 社会危害程度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 精神障碍患者满意度 降低 反映社会危害程度 ≥80% 反映精神障碍患者满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 村级实施基本药物制度补助县级配套资金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 132 其中：财政拨款 132 其他资金 0 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生 室顺利实施。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 全县实施国家基本药物制 度的村卫生室覆盖率 100% 反映全县实施国家基本药 物制度的村卫生室覆盖率 质量指标 村卫生室实施国家基本药 物制度覆盖率 100% 反映村卫生室实施国家基 本药物制度覆盖率 时效指标 实施基本药物制度覆盖率 成本指标 控制在预算成本内 社会效益 指标 全县农村患者受益面 产出指标 绩 效 指 标 不低于上 反映实施基本药物制度覆 年 盖率 ≤132 反映控制在预算成本内 逐步扩大 反映全县农村患者受益面 效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 国家基本药物制度在基层 反映国家基本药物制度在 持续实施 持续实施 基层持续实施 工作满意度 ≥80% 反映工作满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 国家免费孕前优生健康检查项目 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 妇幼健康股 项目资金 （万元） 年度资金总额 35.22 其中：财政拨款 35.22 其他资金 年度目标 一级指标 0 1、让本地区符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇，包括流动人口计划怀孕的夫 妇进行免费的孕前优生健康检查，计划完成国家免费孕前优生健康检查3522对。 2、提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识。 3、改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局风险 因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 孕前优生健康检查项目数 19项 反映孕前优生健康检查项 目数 参加孕前优生健康检查夫 妇对数 3522对 反映参加孕前优生健康检 查夫妇对数 有《医疗机构执业许可证 》、从事人员接受过业务 培训并持有相关资格证书 1 反映有《医疗机构执业许 可证》、从事人员接受过 业务培训并持有相关资格 证书 1、计划怀孕夫妇优生科 学知晓率 ≥80% 反映计划怀孕夫妇优生科 学知晓率 2、参检覆盖率 ≥80% 反映参检覆盖率 向计划怀孕夫妇反馈检查 结果 及时 反映向计划怀孕夫妇反馈 检查结果 中央、省、市、县按比例 负担 及时 反映中央、省、市、县按 比例负担 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 参加孕前优生健康检查标 反映参加孕前优生健康检 240元/对 准 查标准 提高计划怀孕夫妇优生科 反映提高计划怀孕夫妇优 学知识水平，增强孕前风 显著提高 生科学知识水平，增强孕 险防范意识 前风险防范意识 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 改善计划怀孕夫妇健康状 反映改善计划怀孕夫妇健 况，降低或消除导致出生 康状况，降低或消除导致 缺陷等不良妊娠结局风险 明显改善 出生缺陷等不良妊娠结局 因素，预防出生缺陷发 风险因素，预防出生缺陷 生，提高出生人口素质 发生，提高出生人口素质 1、服务机构各项管理制 度、岗位职责健全。 2、定期开展人员培训、 业务学习。 可持续影响指标 3、业务数据和指标分析 总结，加强质量控制。 4、建立有序的转诊制度 。 5、资料档案规范管理。 服务对象 满意度指标 参检计划怀孕的夫妇满意 度 1、服务机构各项管理制 度、岗位职责健全。 2、定期开展人员培训、 业务学习。 不断提高 3、业务数据和指标分析 总结，加强质量控制。 4、建立有序的转诊制度 。 5、资料档案规范管理。 ≥90% 反映参检计划怀孕的夫妇 满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 基本公共卫生服务工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 1、通过督导乡镇卫生院 ，提高卫生院工作人员对基本公共卫生服务项目的管理 能力。2、通过对从事基本公共卫生服务项目工作人员开展培训 ，使其了解促进 基本公共卫生服务逐步均等化等医改政策 ，掌握业务知识、服务方法和管理要 求，提高基本公共卫生服务质量和管理能力 。3、通过宣传提高居民对基本公共 卫生服务项目及家庭医生签约的知晓率和满意度 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标说明 督导卫生院 20个 反映督导卫生院 培训村医 1500人 反映培训村医 宣传活动 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 反映宣传活动 培训覆盖率 全面覆盖 反映培训覆盖率 督导覆盖率 全面覆盖 反映督导覆盖率 反映宣传基本公共卫生服 宣传基本公共卫生服务项 不断深入 务项目及家庭医生签约服 目及家庭医生签约服务 务 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 培训村医 及时 反映培训村医 督导卫生院 及时 反映督导卫生院 宣传活动 及时 反映宣传活动 控制在预算之内 ≤20万 反映控制在预算之内 村医的服务能力 不断提高 反映村医的服务能力 卫生院项目管理能力 不断提高 反映卫生院项目管理能力 提高居民对基本公共卫生 反映提高居民对基本公共 服务项目和家庭医生签约 不断提高 卫生服务项目和家庭医生 的知晓率和满意度 签约的知晓率和满意度 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 满意度 指标 2次 服务对象 满意度指标 城乡居民 不断提高 ≥80% 反映基本公共卫生服务水 平 反映城乡居民 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 基本公共卫生服务县级配套资金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 430.23 其中：财政拨款 430.23 其他资金 年度目标 一级指标 0 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 。 2.开展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科 学依据。保持重点地方病防治措施全面落实 。开展职业病监测，最大限度地保护 放射工作人员、患者和公众的健康权益 。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医 养结合和老年健康服务 、卫生应急、计划生育等方面工作。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 高血压患者管理人数 66800人 反映高血压患者管理人数 2型糖尿病患者管理人数 24900人 反映2型糖尿病患者管理 人数 高血压患者基层规范管理 服务率 ≥60% 反映高血压患者基层规范 管理服务率 2型糖尿病患者基层规范 管理服务率 ≥60% 反映2型糖尿病患者基层 规范管理服务率 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 项目完成时间 2021年12 反映项目完成时间 月31日前 成本指标 控制在预算之内 ≤430.23 反映控制在预算之内 万 城乡居民公共卫生差距 不断缩小 居民健康素养水平 不断提高 反映居民健康素养水平 社会效益 指标 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 满意度 指标 服务对象 满意度指标 城区服务对象 反映城乡居民公共卫生差 距 不断提高 反映基本公共卫生服务水 平 ≥92% 反映城区服务对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 疾病预防控制工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 做好手足口病、流感、流脑等传染病的疫情监测，治疗病学调查应急处置得工作 。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 开展技术培训提高防控水 平 4期 反映开展技术培训提高防 控水平 质量指标 疾病预防控制能力 时效指标 资金拨付时间 及时 反映资金拨付时间 成本指标 控制在预算成本内 ≤20万 反映控制在预算成本内 社会效益 指标 人民群众对传染病等疾病 较上年提 反映人民群众对传染病等 的防控能力 升20% 疾病的防控能力 较上年提 反映疾病预防控制能力 升20% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 可持续影响指标 提升疾控能力 满意度 指标 服务对象 满意度指标 全县人民满意度 持续提升 反映提升疾控能力 ≥90% 反映全县人民满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 监督所经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生计生监督所 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 县卫生计生监督所负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫 生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生 、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督 执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展 人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为，监督计划生育社会抚养费征收、管 理，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 依法开展各项卫生监督检 查 3600家 反映依法开展各项卫生监 督检查 组织监督协管相关培训 4次 反映组织监督协管相关培 训 数量指标 卫生监督执法能力 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 持续提升 反映卫生监督执法能力 质量指标 日常相关专业知识宣传覆 盖率 96% 反映日常相关专业知识宣 传覆盖率 时效指标 依法开展各项卫生监督检 查 及时 反映依法开展各项卫生监 督检查 成本指标 卫生监督相关经费 20万 反映卫生监督相关经费 社会效益 指标 依法监督检查项目单位， 反映依法监督检查项目单 有效保障 保障人民健康安全 位，保障人民健康安全 建立长期、稳定、有效的 建立长期、稳定、有效的 长效机制，保障医疗卫生 长效机制，保障医疗卫生 可持续影响指标 市场、公共场所卫生、学 有效保障 市场、公共场所卫生、学 校卫生职业卫生等市场规 校卫生职业卫生等市场规 范 范 服务对象 满意度指标 被监督检查项目单位 90% 反映被监督检查项目单位 满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 九九老人节慰问金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 老龄健康股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 对县域内管辖对象老年人开展相关工作，达到慰问效果。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 管辖对象 1000人 反映管辖对象 质量指标 慰问覆盖率 100% 时效指标 慰问时间 反映慰问覆盖率 九九老人 反映慰问时间 节当天 慰问品 ≤5万 反映慰问品 办公费 ≤5万 反映办公费 老年人幸福指数 升高 反映老年人幸福指数 成本指标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响指标 老年人幸福指数 满意度 指标 服务对象 满意度指标 老年人对社会满意度 持续提高 反映老年人幸福指数 ≥90% 反映老年人对社会满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 免疫规划工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 常规免疫接种率达90%以上，提高免疫规划服务水平。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 常规免疫接种人次 质量指标 免疫规划规范化管理 时效指标 常规免疫工作 成本指标 控制在预算成本内 社会效益 指标 通过实施计划免疫，控制 反映通过实施计划免疫， 较去年降 乙肝、无脊灰、麻疹发病 控制乙肝、无脊灰、麻疹 低10% 率 发病率 ≥10万次 反映常规免疫接种人次 ≥90% 反映免疫规划规范化管理 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 可持续影响指标 提高免疫人群接种意识 满意度 指标 服务对象 满意度指标 免疫规划接种对象及监护 人满意度 按时进行 反映常规免疫工作 ≤10 反映控制在预算成本内 持续提升 反映提高免疫人群接种意 识 ≥90% 反映免疫规划接种对象及 监护人满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 濮阳县第二人民医院传染病区维护费用 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县第二人民医院 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 40 其中：财政拨款 40 其他资金 0 传染病区维护 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 传染病区和设备维护 40次 反映传染病区和设备维护 质量指标 设备投入率 100% 反映设备投入率 时效指标 投用时间 及时 反映投用时间 成本指标 控制在预算内 社会效益 指标 社会效益明显提高 提高 反映社会效益明显提高 可持续影响指标 提高医疗服务质量 提高 反映提高医疗服务质量 ≥90% 反映传染病人群满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 传染病人群满意度 ≤40万元 反映控制在预算内 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 全民健康工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县第二人民医院 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 30 其中：财政拨款 30 其他资金 0 组织人员对全县人员进行健康政策和健康意识的宣讲。加强民众的保健意识、保 健行为，并进一步宣传科学的健身知识，反对邪教，崇尚文明。倡导健康的生活 方式，做好健康保障、健康管理、健康维护；帮助民众从透支健康、对抗疾病的 方式转向呵护健康、预防疾病的新健康模式。 二级指标 数量指标 效益指标 满意度 指标 指标值 指标说明 县直单位健康宣讲次数 40次 反映县直单位健康宣讲次 数 乡镇健康宣讲次数 80次 反映乡镇健康宣讲次数 健康宣讲资料及宣传单数 反映健康宣讲资料及宣传 10000份 量 单数量 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 质量指标 宣讲覆盖率 100% 反映宣讲覆盖率 时效指标 经费拨付时间 及时 反映经费拨付时间 成本指标 控制在预算成本 ≤30万 反映控制在预算成本 社会效益 指标 加强民众的保健意识、保 反映加强民众的保健意识 持续加强 健行为。 、保健行为。 建立一个对抗疾病的方式 反映建立一个对抗疾病的 可持续影响指标 转向呵护健康、预防疾病 持续加强 方式转向呵护健康、预防 的新健康模式。 疾病的新健康模式。 服务对象 满意度指标 全县群众满意度 ≥90% 反映全县群众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 计生协会工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县计划生育协会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 6 其中：财政拨款 6 其他资金 0 较好的缓解生育关怀抚慰金家庭困难 、保障和改善民生、家庭发展能力和社会稳 定水平较前提高。为生育关怀对象发放抚慰金 ，搞好对贫困家庭的帮扶和慰问 。 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标说明 生育关怀抚慰金人数 68 反映生育关怀抚慰金人数 抚慰金家庭意外伤害保险 户数 41 反映抚慰金家庭意外伤害 保险户数 双节慰问 1次 反映双节慰问 “5.29”宣传 1次 反映“5.29”宣传 加强生育关怀基地建设次 数 1次 反映加强生育关怀基地建 设次数 质量指标 开展活动 及时开展 反映开展活动 时效指标 每年发放一次 及时发放 反映每年发放一次 产出指标 生育关怀抚慰金每人每年 反映生育关怀抚慰金每人 22842元 配套336元 每年配套336元 绩 效 指 标 成本指标 抚慰金家庭意外伤害保险 每户每年100元 4100元 反映抚慰金家庭意外伤害 保险每户每年100元 双节慰问20户，每户300 元 6000 反映双节慰问20户，每户 300元 “5.29”宣传 60000元 反映“5.29”宣传 加强生育关怀基地建设次 反映加强生育关怀基地建 30000元 数 设次数 社会效益 指标 较好的缓解生育关怀抚慰 反映较好的缓解生育关怀 金家庭困难、改善民生、 抚慰金家庭困难、改善民 有效缓解 家庭发展能力和社会稳定 生、家庭发展能力和社会 水平较前提高。 稳定水平较前提高 。 可持续影响指标 为人类社会稳定和谐发展 反映为人类社会稳定和谐 有效保障 提供了经济保障。 发展提供了经济保障 。 效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 生育关怀抚慰金对象满意 度 ≧96% 反映生育关怀抚慰金对象 满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 卫生应急工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 拟订卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施；指导突发公共卫生事件 的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；组织协调对突发 公共卫生事件和其他突发事件实施预防控制和紧急医学救援，组织实施对突发急 性传染病的防控和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故 等组织实施应急医学救援。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 组织应急演练 4次 反映组织应急演练 组织应急培训 2次 反映组织应急培训 质量指标 日常应急知识宣传覆盖率 90% 反映日常应急知识宣传覆 盖率 时效指标 应急事件响应 及时 反映应急事件响应 成本指标 应急处置相关费用 社会效益 指标 及时科学处置突发公共卫 反映及时科学处置突发公 生事件，保障人民生命安 有效保障 共卫生事件，保障人民生 全 命安全 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 ≤20万元 反映应急处置相关费用 效益指标 建立长期、稳定、有效的 反映建立长期、稳定、有 可持续影响指标 长效机制，保障突发应急 有效保障 效的长效机制，保障突发 事件的及时有效处理 应急事件的及时有效处理 满意度 指标 服务对象 满意度指标 应急对象及社会公众满意 度 ≥90% 反映应急对象及社会公众 满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 县级公立医院改革县级配套资金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 68 其中：财政拨款 68 其他资金 0 基本建立具有中国特色的权责清晰 、管理科学、治理完善、运行有效、监督有力 的现代医院管理制度 ，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制 和科学合理的补偿机制 。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 医疗服务收入（不含 反映医疗服务收入（不含 高于2020年全 药品、耗材、检查、 药品、耗材、检查、化验 国平均水平或 化验收入）占公立医 收入）占公立医院医疗收 当地上年水平 院医疗收入的比例 入的比例 数量指标 产出指标 低于2020年全 公立医院资产负债率 国平均水平或 反映公立医院资产负债率 当地上年水平 高于2020年全 公立医院人员支出占 反映公立医院人员支出占 国平均水平或 业务支出的比例 业务支出的比例 当地上年水平 绩 效 指 标 成本指标 公立医院百元医疗收 低于2020年全 反映公立医院百元医疗收 入的医疗支出（不含 国平均水平或 入的医疗支出（不含药品 药品收入） 当地上年水平 收入） 社会效益 指标 基层医疗卫生机构诊 高于2020年全 反映基层医疗卫生机构诊 疗人次数占医疗卫生 国平均水平或 疗人次数占医疗卫生机构 机构总人数的比例 当地上年水平 总人数的比例 效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 高于2021年全 实现收支平衡的数占 反映实现收支平衡的数占 国平均水平或 公立医院总数的比例 公立医院总数的比例 当地上年水平 公立医院职工满意度 ≥79% 反映公立医院职工满意度 公立医院门诊患者满 意度 ≥92% 反映公立医院门诊患者满 意度 公立医院住院患者满 意度 ≥94% 反映公立医院住院患者满 意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 乡镇疾控人员补助及经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 93 其中：财政拨款 93 其他资金 0 乡镇疾控水平、免疫规划水平逐步提升。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 乡镇疾控人员发放人 数 425人 反映乡镇疾控人员发放人 数 质量指标 以乡镇为单位适龄儿 童免疫规划疫苗接种 率 ≥90% 反映以乡镇为单位适龄儿 童免疫规划疫苗接种率 时效指标 资金拨付时间 及时 反映资金拨付时间 成本指标 控制在预算成本内 ≤93万 反映控制在预算成本内 效益指标 社会效益 指标 传染病防止能力 持续提升 反映传染病防止能力 满意度 指标 服务对象 满意度指标 乡镇疾病预防控制人 员满意度 产出指标 绩 效 指 标 ≥90% 反映乡镇疾病预防控制人 员满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 乡镇计生人员养老保险金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 39.38 其中：财政拨款 39.38 其他资金 年度目标 一级指标 0 保障乡镇计生人员权益。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放养老保险人数 99人 反映发放养老保险人数 质量指标 发放足额率 100% 反映发放足额率 时效指标 每年发放 及时 反映每年发放 成本指标 控制在成本范围内 39.38万 反映控制在成本范围内 效益指标 社会效益 指标 对乡镇计生专人员进行 养老保障 有效保障 反映对乡镇计生专人员 进行养老保障 满意度 指标 服务对象 满意度指标 乡镇计生人员 产出指标 绩 效 指 标 ≥95% 反映乡镇计生人员 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 乡镇计生专干中心村管理员工资、保险及劳务费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 97.04 其中：财政拨款 97.04 其他资金 年度目标 一级指标 0 保障乡镇中心村管理员权益。 二级指标 指标值 指标说明 发放工资人数 45人 反映发放工资人数 发放工伤保险及养老保 险人数 23人 反映发放工伤保险及养 老保险人数 发放劳务费人数 23人 反映发放劳务费人数 质量指标 发放足额率 100% 反映发放足额率 时效指标 每季度发放 及时 反映每季度发放 成本指标 控制在成本范围内 ≤97.04万 反映控制在成本范围内 效益指标 社会效益 指标 对乡镇计生专干中心村 管理员进行生活保障 有效保障 反映对乡镇计生专干中 心村管理员进行生活保 障 满意度 指标 服务对象 满意度指标 乡镇计生专干中心村管 理员满意度 ≥95% 反映乡镇计生专干中心 村管理员满意度 数量指标 三级指标 产出指标 绩 效 指 标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 消除疟疾防治工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 通过开展疟疾防控，达到人人参与消除疟疾的目的。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 “三热”病人的血检人 数 ≤2000人 反映“三热”病人的血 检人数 质量指标 加强疟疾病例管理力度 。 ≥80% 反映加强疟疾病例管理 力度。 时效指标 疾病防控时效 及时 反映疾病防控时效 成本指标 控制在预算成本内 ≤5 反映控制在预算成本内 社会效益 指标 提高疟疾防控知晓率 ≥80% 反映提高疟疾防控知晓 率 消除 反映消除疟疾传染病 ≥90% 反映输入性疟疾患者满 意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 可持续影响指标 消除疟疾传染病 满意度 指标 服务对象 满意度指标 输入性疟疾患者满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 严重精神障碍患者有奖监护资金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 61.2 其中：财政拨款 61.2 其他资金 年度目标 一级指标 0 落实严重精神障碍患者“应治尽治”管理原则，减少严重精神障碍患者肇事 肇祸事件发生。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 严重精神障碍患者监护 人数 ≥5000人 反映严重精神障碍患者 监护人数 质量指标 规范治疗率、服药率 ≥80% 反映规范治疗率、服药 率 时效指标 资金拨付时间 及时 反映资金拨付时间 成本指标 每人发放监护资金 2400元 反映每人发放监护资金 社会效益 指标 严重精神障碍患者肇事 肇祸事件 及时得到控制 反映严重精神障碍患者 肇事肇祸事件 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 可持续影响指标 社会危害程度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 严重精神障碍患者及家 属满意度 降低 反映社会危害程度 ≥90% 反映严重精神障碍患者 及家属满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 医疗纠纷调解中心经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 协调各医疗机构医疗纠纷调解，避免对社会造成不良影响。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 指标说明 医疗纠纷调解中心办公 室改造 1次 医疗纠纷调解中心办公 室改造 笔记本电脑 2个 笔记本电脑 椅子 10把 椅子 茶水机 1个 茶水机 座机 1台 座机 办公桌 1个 办公桌 会议桌 1个 会议桌 投用覆盖率 100% 投用覆盖率 便于开展医疗纠纷调解 工作 医疗纠纷调解中心办公 室改造 15000元 便于开展医疗纠纷调解 工作 医疗纠纷调解中心办公 室改造 笔记本电脑 12000元 笔记本电脑 椅子 2000元 椅子 茶水机 400元 茶水机 座机 100元 座机 办公桌 1000元 办公桌 会议桌 3000元 会议桌 协调各医疗机构医疗纠 纷调解，避免对社会造 成不良影响。 效益指标 便于医疗纠纷调解工作 可持续影响指标 开展 满意度 服务对象 医疗纠纷调解满意度 指标 满意度指标 社会效益 指标 及时 降低 持续开展 ≥90% 协调各医疗机构医疗纠 纷调解，避免对社会造 成不良影响。 便于医疗纠纷调解工作 开展 反映医疗纠纷调解满意 度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 原联合诊所人员生活补贴及工作资金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫健委老干股 项目资金 （万元） 年度资金总额 100.8 其中：财政拨款 100.8 其他资金 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 0 保障老联合诊所人员生活。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放生活补贴人数 74人 反映发放生活补贴人数 质量指标 生活补贴发放足额率 100% 反映生活补贴发放足额 率 时效指标 每季度发放 及时 反映每季度发放 成本指标 控制在预算成本内 ≤100.8万 反映控制在预算成本内 效益指标 社会效益 指标 保障老联合诊所人员的 生活保障 有效保障 反映保障老联合诊所人 员的生活保障 满意度 指标 服务对象 满意度指标 原联合诊所人员满意度 ≥90% 反映原联合诊所人员满 意度 产出指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 职业病防治经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施工作，开展重点职业病监测、 专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作 。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 开展职业病宣传、培训 3次 反映开展职业病宣传、 培训次数 开展职业病专项调查 2次 反映开展职业病专项调 查 逐渐提升 提升事业、企业管理人 员及接害人员职业病防 知识，增强防护能力。 数量指标 提升事业、企业管理人 员及接害人员职业病防 知识，增强防护能力。 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 掌握各场所职业病防控 情况 减少职业病发 掌握各场所职业病防控 生 情况 掌握各场所职业病危害 因素控制情况 减少职业病发 掌握各场所职业病危害 生 因素控制情况 开展专项调查 及时开展 开展专项调查 开展宣传活动 及时开展 开展宣传活动 成本指标 职业病综合防治 ≤10万 反映职业病综合防治 社会效益 指标 职业病政策知晓率 ≥90% 反映职业病政策知晓率 可持续影响指标 减少各种行业的职业病 发生 最低 减少各种行业的职业病 发生 服务对象 满意度指标 用人单位及接害人员满 意度 ≥92% 反映用人单位及接害人 员满意度 时效指标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 中医药推广工作经费 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 15 其中：财政拨款 15 其他资金 0 开展中医药文化传播行动，开展中医药健康文化素养调查，提升民众中医药健康文 化素养水平。 二级指标 指标值 指标说明 中医药文化传播行动 ≥3次 反映中医药文化传播行 动次数 公民中医药健康文化素 养调查 ≥3次 反映公民中医药健康文 化素养调查次数 培训计划完成率 ≥80% 反映培训计划完成率 公民中医药健康文化素 养调查覆盖率 ≥80% 反映公民中医药健康文 化素养调查覆盖率 时效指标 及时完成率 ≥90% 反映及时完成率 成本指标 控制在成本预算内 ≤15万 反映控制在成本预算内 中医药健康文化传播覆 盖面 进一步扩大 反映中医药健康文化传 播覆盖面 民众对中医药的认可度 提升 反映民众对中医药的认 可度 人民群众中医药认可度 及信任度 提高 反映人民群众中医药认 可度及信任度 民众调查满意度 ≥90% 反映民众调查满意度 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 质量指标 社会效益 指标 可持续影响指标 满意度 指标 三级指标 服务对象 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 医疗服务与保障能力提升（中药事业传承与发展部分） 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 60 其中：财政拨款 60 其他资金 0 建设基层医疗卫生机构中医综合服务（中医馆）4个，提升基层中医服务能力，促 进中医药特色优势发挥。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 建设基层医疗卫生机构 中医综合服务（中医 馆）个数 4个 反映建设基层医疗卫生 机构中医综合服务（中 医馆）个数 质量指标 建设项目合格率 ≥100% 反映建设项目合格率 时效指标 项目周期 1年 反映项目周期 成本指标 成本控制有效性 ≤60 反映成本控制有效性 社会效益 指标 民众对中医药的认可度 提升 反映民众对中医药的认 可度 可持续影响指标 人民群众对中医药服务 获得感 提升 反映人民群众对中医药 服务获得感 患者满意度 ≥95% 反映患者满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 婚前保健项目 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 45.06 其中：财政拨款 45.06 其他资金 年度目标 一级指标 0 2021年全县参加婚前医学检查数 4506对，免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健 知识知晓率达到80%以上。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 参加婚前医学检查人数 4506对 反映参加婚前医学检查 人数 婚前医学检查基本项目 数 10项 反映婚前医学检查基本 项目数 免费婚前保健率 ≥65% 反映免费婚前保健率 提供免费婚前医学检查 机构及人员经市卫健委 许可率 100.00% 反映提供免费婚前医学 检查机构及人员经市卫 健委许可率 向准备结婚男女各方反 馈婚检结果 及时 反映向准备结婚男女各 方反馈婚检结果 各级补助资金发放时限 及时 反映各级补助资金发放 时限 参加婚前保健补助标准 182元/对 反映参加婚前保健补助 标准 婚前保健知识知晓率 ≥80% 反映婚前保健知识知晓 率 婚前保健意识 增强 反映婚前保健意识 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 因结婚生育造成的遗传 可持续影响指标 性疾病和重大传染病发 生情况 满意度 指标 服务对象 满意度指标 参检群众满意度 反映因结婚生育造成的 呈减少趋势 遗传性疾病和重大传染 病发生情况 ≥80% 反映参检群众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 重大传染病防控项目 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 266.74 其中：财政拨款 266.74 其他资金 年度目标 一级指标 目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛 查登记和随访管理。 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 0 质量指标 三级指标 指标值 指标说明 艾滋病免费抗病毒治疗 任务完成率 ≥95% 反映艾滋病免费抗病毒 治疗任务完成率 发现并治疗管理肺结核 患者数 不低于患者治 反映发现并治疗管理肺 疗及随访管理 结核患者数 任务数的85% 农村癌症早诊早治项目 上消化道癌人群筛查例 数 ≥2000 反映农村癌症早诊早治 项目上消化道癌人群筛 查例数 以乡镇为单位适龄儿童 国家免疫规划疫苗接种 率 ≥90% 反映以乡镇为单位适龄 儿童国家免疫规划疫苗 接种率 艾滋病哨点监测完成率 ≥95% 反映艾滋病哨点监测完 成率 在册严重精神障碍患者 管理率 ≥85% 反映在册严重精神障碍 患者管理率 居民健康水平提高 中长期 反映居民健康水平提高 公共卫生均等化水平提 高 中长期 反映公共卫生均等化水 平提高 公立医院门诊患者满意 度 ≥92% 反映公立医院门诊患者 满意度 公立医院住院患者满意 度 ≥92% 反映公立医院住院患者 满意度 效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 艾滋病合并重大疾病救治项目 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 99.3 其中：财政拨款 99.3 其他资金 年度目标 一级指标 产出指标 保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗 机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 艾滋病合并重大疾病救 治制度覆盖率（%） 100% 反映艾滋病合并重大疾 病救治制度覆盖率（%） 救治对象为符合救治条 件的患者比率（%） ≥90% 反映救治对象为符合救 治条件的患者比率（%） 符合救治条件患者的救 治及时情况 持续提高 反映符合救治条件患者 的救治及时情况 救治经费使用符合率 ≥95% 反映救治经费使用符合 率 符合报销条件的经费审 核报销周期 缩短 反映符合报销条件的经 费审核报销周期 艾滋病患者生活质量持 续提高 中长期 反映艾滋病患者生活质 量持续提高 中长期 反映艾滋病患者合并重 大疾病的医疗费用持续 降低 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 效益指标 0 社会效益指标 艾滋病患者合并重大疾 病的医疗费用持续降低 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 基本公共卫生服务补助资金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度资金总额 5729.33 其中：财政拨款 5729.33 其他资金 年度目标 一级指标 0 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学 依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射 工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合 和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 高血压患者管理人数 66800人 反映高血压患者管理人 数 2型糖尿病患者管理人数 24900人 反映2型糖尿病患者管理 人数 2型糖尿病患者规范管理 服务率 ≥60% 反映2型糖尿病患者规范 管理服务率 高血压患者规范管理服 务率 ≥60% 反映高血压患者规范管 理服务率 控制在成本范围 ≤7684.33 反映控制在成本范围 城乡居民公共卫生服务 差距 不断缩小 反映城乡居民公共卫生 服务差距 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 不断提高 反映基本公共卫生服务 水平 ≥80% 反映城乡居民满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 城乡居民满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 部门名称 濮阳县卫生健康委员会 单位名称 濮阳县卫生健康委员会 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 373 其中：财政拨款 373 其他资金 0 基本建立具有中国特色的权贵清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的 现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科 学合理的补偿机制。 二级指标 三级指标 数量指标 医疗服务收入（不含药 品、耗材、检查、化验 收入）占公立医院医疗 收入的比例 公立医院资产负债率 反映医疗服务收入（不 较上年提高 含药品、耗材、检查、 化验收入）占公立医院 医疗收入的比例 反映公立医院资产负债 较上年降低 率 公立医院基本建设、设 备购置长期负债占总资 产的 比例 三级公立医院出院患者 反映公立医院基本建设 较上年降低 、设备购置长期负债占 总资产的比例 产出指标 成本指标 绩 效 指 标 社会效益指标 反映三级公立医院出院 患者手术占比 三级公立医院出院患者 四级手术比例 较上年提高 反映三级公立医院出院 患者四级手术比例 公立医院平均住院日 较上年降低 反映公立医院平均住院 日 公立医院百元医疗收入 的医疗支出（不含药品 收 入） 基层医疗卫生机构诊疗 人次数占医疗卫生机构 诊疗 总人次数的比例 公立医院每门急诊人次 反映公立医院百元医疗 较上年降低 收入的医疗支出（不含 药品收入） 反映基层医疗卫生机构 较上年提高 诊疗人次数占医疗卫生 机构诊疗总人次数的比 例 反映公立医院每门急诊 较上年降低 人次平均收费水平增长 比例 反映公立医院出院者平 较上年降低 均医药费用增长比例 平均收费水平增长比例 公立医院出院者平均医 药费用增长比例 三级公立医院门诊人次 数与出院人次数比 较上年降低 反映三级公立医院门诊 人次数与出院人次数比 管理费用占公立医院业 务支出的比例 较上年降低 反映管理费用占公立医 院业务支出的比例 三级公立医院万元收入 可持续影响指标 能耗支出 较上年降低 反映三级公立医院万元 收入能耗支出 效益指标 实现收支平衡的公立医 院数占公立医院总数的 比例 满意度 指标 指标说明 较上年提高 手术占比 质量指标 指标值 服务对象 满意度指标 反映实现收支平衡的公 较上年提高 立医院数占公立医院总 数的比例 公立医院门诊患者满意 度 >92% 反映公立医院门诊患者 满意度 公立医院住院患者满意 度 >94% 反映公立医院住院患者 满意度