中共洛阳市孟津区委组织部2021年度部门决算公开.pdf

中国共产党洛阳市孟津区委员会 组织部 2021 年度部门决算 二〇二二年八月十五日 目 第一部分 录 孟津区委组织部概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 孟津区委组织部 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 孟津区委组织部 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共洛阳市孟津区委组织部概况 一、主要职责 （一）负责研究和指导全区各领域党的基层组织建设； 探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；规划和指 导全区党员发展、党员教育管理工作；负责党费收缴及管理 工作；负责制定区直机关党的建设规划及实施工作；负责对 党的工作制度、党内生活制度等方面进行检查和落实，提出 意见建议；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。 （二）负责全区干部队伍的宏观管理，贯彻执行中央及 省委、市委、区委关于干部队伍建设的方针、政策；提出各 党委以及其它列入区委管理的领导班子和领导干部调整配备 的意见和建议，并负责组织实施；指导领导班子的思想作风 建设；主管全区干部教育工作，制定全区干部教育规划和实 施意见；负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任 用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重 要情况，提出建议；组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。 （三）负责全区人才工作和队伍建设的宏观管理和综合 协调；负责指导全区人才工作有关政策、规章制度的制定和 完善；负责指导、协调、检查全区人才工作。 （四）负责全区行政机关公务员的管理工作；贯彻执行 国家关于公务员管理法律法规和方针政策，拟定加强公务员 队伍建设的有关政策，并组织实施和监督检查；承办省、市 公务员局委托的全省统一考试录用公务员的相关工作；负责 公 务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作；贯彻实施公务员 分类管理制度。 （五）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的 改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政 策和制度。 （六）负责全区组织工作、干部工作的落实；加强对全 区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上区管领导干部的 监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。 （七）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人 才工作领导小组办公室及区党员电化教育中心的具体工作。 （八）统一管理区委编办；联系区关心下一代工作委员 会。 （九）完成区委交办的其他任务。 二、机构设置 区委组织部内设机构 8 个，包括：办公室、组织一股、 组织二股、党员管理股、干部股、干部监督室、公务员股、 老干部股。 从决算单位构成看，区委组织部部门决算包括：本级决 算、所属单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021年度部门决算编制 范围的单位共1个，具体是： 1.区委组织部本级 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 9,046,303.30 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 264,180.10 9 九、卫生健康支出 40 152,577.94 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 21 22 本年收入合计 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 57 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,999,318.44 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 330,000.00 53 二十三、其他支出 9,046,303.30 360,000.00 52 23 27 9,938,863.70 11,045,621.74 61 11,045,621.74 总计 62 11,045,621.74 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20132 2013201 2013250 2013299 206 20601 2060199 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 2101102 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 事业运行 其他组织事务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 9,046,303.30 8,269,545.26 8,269,545.26 7,718,230.17 439,656.67 111,658.42 360,000.00 360,000.00 360,000.00 264,180.10 264,180.10 18,228.28 245,951.82 152,577.94 152,577.94 20,926.01 131,651.93 财政拨款收入 2 9,046,303.30 8,269,545.26 8,269,545.26 7,718,230.17 439,656.67 111,658.42 360,000.00 360,000.00 360,000.00 264,180.10 264,180.10 18,228.28 245,951.82 152,577.94 152,577.94 20,926.01 131,651.93 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目 支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 11,045,621.74 11,045,621.74 201 一般公共服务支出 9,938,863.70 9,938,863.70 20132 组织事务 9,938,863.70 9,938,863.70 2013201 行政运行 9,304,148.61 9,304,148.61 2013250 事业运行 439,656.67 439,656.67 2013299 其他组织事务支出 195,058.42 195,058.42 206 科学技术支出 360,000.00 360,000.00 20601 科学技术管理事务 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 208 社会保障和就业支出 264,180.10 264,180.10 20805 行政事业单位养老支出 264,180.10 264,180.10 2080501 行政单位离退休 18,228.28 18,228.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245,951.82 245,951.82 210 卫生健康支出 152,577.94 152,577.94 21011 行政事业单位医疗 152,577.94 152,577.94 2101101 行政单位医疗 20,926.01 20,926.01 2101102 事业单位医疗 131,651.93 131,651.93 213 农林水支出 330,000.00 330,000.00 21307 农村综合改革 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：元 部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 9,046,303.30 行 次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 9,938,863.70 9,938,863.70 360,000.00 360,000.00 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 264,180.10 264,180.10 9 九、卫生健康支出 41 152,577.94 152,577.94 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 330,000.00 330,000.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 11,045,621.74 11,045,621.74 11,045,621.74 11,045,621.74 27 9,046,303.30 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 1,999,318.44 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 1,999,318.44 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨 款 31 63 总计 32 11,045,621.74 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 11,045,621.74 11,045,621.74 201 一般公共服务支出 9,938,863.70 9,938,863.70 20132 组织事务 9,938,863.70 9,938,863.70 2013201 行政运行 9,304,148.61 9,304,148.61 2013250 事业运行 439,656.67 439,656.67 2013299 其他组织事务支出 195,058.42 195,058.42 206 科学技术支出 360,000.00 360,000.00 20601 科学技术管理事务 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 208 社会保障和就业支出 264,180.10 264,180.10 20805 行政事业单位养老支出 264,180.10 264,180.10 2080501 行政单位离退休 18,228.28 18,228.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245,951.82 245,951.82 210 卫生健康支出 152,577.94 152,577.94 21011 行政事业单位医疗 152,577.94 152,577.94 2101101 行政单位医疗 20,926.01 20,926.01 2101102 事业单位医疗 131,651.93 131,651.93 213 农林水支出 330,000.00 330,000.00 21307 农村综合改革 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会 组织部 金额单位： 元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 7,461,956.41 302 商品和服务支 出 2,308,835.37 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 2,573,768.56 30201 办公费 190,016.99 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,751,919.02 30202 印刷费 273,506.50 30702 国外债务付息 30103 奖金 1,480,689.33 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 439,656.67 30205 水费 2,714.20 31002 办公设备购置 450,570.50 30206 电费 45,052.49 31003 专用设备购置 30207 邮电费 28,248.00 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 16,133.30 30211 差旅费 205,599.24 30212 因公出国 （境）费用 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 290,329.79 168,783.00 资本性支出 31008 物资储备 31009 土地补偿 安置补助 维修（护）费 44,240.00 31010 253,290.00 30214 租赁费 108,500.00 31011 1,254,829.96 30215 会议费 179,558.00 31012 拆迁补偿 30216 培训费 245,133.50 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 3,020.00 31019 其他交通工具购置 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 79,320.00 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 40,900.00 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 18,988.32 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30,500.00 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补 贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 30299 人员经费合计 8,716,786.37 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 39999 20,000.00 地上附着物和青苗 补偿 30301 1,227,641.68 20,000.00 信息网络及软件购 置更新 30213 27,188.28 决算数 其他支出 208,496.88 641,857.49 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2,328,835.37 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部 合计 因公出 国 （境） 费 预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用车 小计 车运行 购置费 费 9 10 11 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 12 3,020.00 3,020.00 3,020.00 3,020.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 部门：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部 公开 09 表 单位：万元 2021 年度 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1104.56 万元，与 2020 年相比， 收、支总计各减少 103.61 万元，下降 8.58%。主要原因：因区 划调整，老干部局由组织部划出，单独做决算，从而导致预算 收支减少。 二、关于收入决算情况说明 2021 年度收入合计 904.63 万元，其中：财政拨款收入 904.63 万元，占 100%，较 2020 年决算数减少 59.51 万元。主 要原因：因区划调整，老干部局由组织部划出，单独做决算， 从而导致收入减少。 关于支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1104.56 万元，其中：基本支出 1104.56 万元，占 100%，较 2020 年决算数增加 167.25 万元。主要原因： 因区划调整，人员增加，从而导致支出增加。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收支总决算 1104.56 万元。与 2020 年相比， 财政拨款支出总计减少 103.61 万元，下降 8.58%，主要原因： 因区划调整，老干部局由组织部划出，单独做决算，从而导致 收支减少。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1104.56 万元，占支出 合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.61 万元，下降 8.58%，主要原因：因区划调整，老干部局 由组织部划出，单独做决算，从而导致收入减少。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1104.56 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 993.89 万元，占 89.98%； 科学技术（类）支出 36 万元，占 3.26%；社会保障和就业（类） 支出 26.42 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 15.26 万元， 占 1.38%；农林水（类）支出 33 万元，占 2.99%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1766.68 万元，支出决算为 1104.56 万元，完成年初预算的 62.52%。 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 775.72 万元，支出决算为 930.41 万元，完成年初 预算的 119.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 因工作需要，进行科目调剂。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 372.79 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预 算的 11.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 工作需要，进行科目调剂。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是：因业工作需要，进行科目调剂。 4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其 他共产党事务支出（项）。年初预算为 547.17 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是：因区划调整，老干部局由组织部划出，单独做 决算，该科目未再使用。 5、教育支出（类）进修及培训支出（款）干部教育支出（项）。 年初预算为 35 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因业务发生变化， 该科目未再使用。 6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学 技术管理事务支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需 要，进行科目调剂。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 24.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是：因工作需要，进行科目调剂。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进行科 目调剂。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.17 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，进 行科目调剂。 11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需 要，进行科目调剂。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1104.56 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 182.92 万元，增长 19.85%。主要 原因：因区划调整，人员增加，从而导致基本支出增加。 其中：人员经费 871.68 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 232.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.88 万元， 支出决算为 0.3 万元，完成预算的 1.26%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因区划 调整，老干局有组织部划出，单独进行决算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及 运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费 支出决算 0.3 万元，完成预算的 1.26%，占 100%。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。 3.公务接待费初预算为 23.88 万元，支出决算为 0.3 万元， 完成年初预算的 1.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是因区划调整，老干局有组织部划出，单独进行决算。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于公务来访人员 接待。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 102 人次（不包 括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有 资本经营安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 940.76 万元，支出决算 为 232.88 万元，完成年初预算的 24.75%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是因区划调整，老干局有组织部划出，单 独进行决算。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1104.56 万元，其中人员经费支出 871.68 万元，公用经费支出 232.88 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行 项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部 门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 优。 （三）重点绩效评价结果 2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。