2022年中共上海市普陀区委老干部局部门预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级部门预算 预算主管部门：中共上海市普陀区委老干部局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4．2022年部门财政拨款收支预算总表 5．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 中共上海市普陀区委老干部局（部门）主要职能 中共上海市普陀区委老干部局是中共上海市普陀区委主管全区老干部工作的职能部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行中央和上海市委关于老干部工作的文件精神；按照区委和市委老干部局文件要求，指导全区各级老干部工作部门落实好老 干部的政治待遇和生活待遇。 2.指导落实《上海老干部工作领导责任制》，做好全区各部门老干部工作领导责任制的检查考核工作。 3.研究制定和积极推动本区有关离退休干部政治待遇的措施和工作。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。 4.负责本区离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。研究制定离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务，协调相 关部门共同推进工作开展。 5.牵头研究制定本区离休干部生活待遇措施；指导和检查全区各单位离休干部生活待遇的贯彻落实和医疗情况；指导做好对离休干部 的走访慰问和健康体检工作。 6.指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，开展好区关心下一代工作，发挥离退休干部积极作用。 7.加强对街、镇党（工）委社区老干部工作的指导，将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中 的积极作用。依托社区资源，为居住在本区的老干部就近学习、就近活动，就近得到关心和照顾、就近发挥作用提供方便。 8.加强对易地来沪安置和市属划转企业离休干部的管理、服务和关心工作，协调、督促有关单位解决离休干部易地安置和划转后出现 的困难和问题。 9.指导全区老干部工作开展，指导做好对各部门老干部工作者的业务培训工作；负责对全区老干部有关信息维护工作；落实好老干部 工作信访责任制。 10.开展调查研究，针对工作中出现的新情况、新问题，特别是离休干部高龄、高发病的实际，及时提出建设性意见，并会同相关部 门制定推进工作措施。 11.编制老干部经费的预决算；会同有关部门做好离休干部专项经费的提取、使用和管理工作；监督、检查本区各单位提取、使用和 管理离休干部专项经费情况。 12.整合社会资源，积极开展离退休干部文化养老工作。 13.承办区委交办的其他事项。 中共上海市普陀区委老干部局（部门）机构设置 中共上海市普陀区委老干部局部门预算是包括中共上海市普陀区委老干部局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）： 1. 中共上海市普陀区委老干部局本部 2.上海市普陀区老干部活动室 (上述单位合署办公，预算不单列) 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年部门预算编制说明 2022年，中共上海市普陀区委老干部局预算支出总额为1841.21万元，其中：财政拨款支出预算1841.21万元，比2021年预算执行数减 少50.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1841.21万元，比2021年预算执行数减少50.61万元；政府性基金拨款支 出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数增持平。财政拨款支出主要内容如 下： 1.“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）”630.57万元，主要用于机关行政运行。2021年当年预算执 行数为712.52万元，2022年预算安排630.57万元，比2021年预算执行数减少11.5%。主要原因是：根据工作实际情况，从严控制支出。 2.“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）”562万元，主要用于老干部管理服务。2021年当 年预算执行数为502.6万元，2022年预算安排562万元，比2021年预算执行数增加11.82%。主要原因是：按政策提高老干部医疗待遇。 3.“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”404.77万元，主要用于老干部学习活动。2021 年当年预算执行数为414.5万元，2022年预算安排404.77万元，比2021年预算执行数减少2.35%。主要原因是：根据工作实际情况，从严控 制支出。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”4.58万元，主要用于机关退休干部管理服务。 2021年当年预算执行数为4.58万元，2022年预算安排4.58万元，与2021年预算执行数持平。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”39.7万元，主要用于支付 养老保险缴费。2021年当年预算执行数为37.3万元，2022年预算安排39.7万元，比2021年预算执行数增加6.43%。主要原因是：根据机关 人员实际情况支出。 6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”19.85万元，主要用于支付养 老保险缴费。2021年当年预算执行数为20万元，2022年预算安排19.85万元，比2021年预算执行数减少0.75%。主要原因是：根据机关人员 实际情况支出。 7.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”18万元，主要用于老干部社区高龄 养老经费。2021年当年预算执行数为35.8万元，2022年预算安排18万元，比2021年预算执行数减少49.72%。主要原因是：根据工作实际， 作支出账户调整。 8.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”26.05万元，主要用于缴纳基本医疗保险。2021年当年预算 执行数为20.03万元，2022年预算安排26.05万元，比2021年预算执行数增加30%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。 9.“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）”0万元，主要用于老干部医疗补助。2021年当年预算执 行数为20万元，2022年预算安排0万元。主要原因：项目调整，该笔款项20万元调整至一般行政管理事务支出。 10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”43.05万元，主要用于住房公积金缴费。2021年当年预算执行数为 45.83万元，2022年预算安排43.05万元，比2021年预算执行数减少6.1%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。 11.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”92.64万元，主要用于购房补贴。2021年当年预算执行数为78.81万 元，2022年预算安排92.64万元，比2021年预算执行数增加17.5%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。 2022年部门财务收支预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 18,412,100 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算资金 18,412,100 二、社会保障和就业支出 预算数 15,973,360 821,296 2.政府性基金 三、卫生健康支出 260,530 3.国有资本经营预算 四、住房保障支出 1,356,914 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 18,412,100 支出总计 18,412,100 2022年部门收入预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 15,973,360 15,973,360 其他共产党事务支出 15,973,360 15,973,360 201 36 201 36 01 行政运行 6,305,660 6,305,660 201 36 02 一般行政管理事务 5,620,000 5,620,000 201 36 99 其他共产党事务支出 4,047,700 4,047,700 社会保障和就业支出 821,296 821,296 行政事业单位养老支出 821,296 821,296 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 208 05 05 396,997 396,997 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 198,499 198,499 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 180,000 180,000 卫生健康支出 260,530 260,530 行政事业单位医疗 260,530 260,530 行政单位医疗 260,530 260,530 210 210 11 210 11 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 住房保障支出 1,356,914 1,356,914 住房改革支出 1,356,914 1,356,914 221 02 221 02 01 住房公积金 430,514 430,514 221 02 03 购房补贴 926,400 926,400 合计 18,412,100 18,412,100 2022年部门支出预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 15,973,360 6,305,660 9,667,700 其他共产党事务支出 15,973,360 6,305,660 9,667,700 6,305,660 201 36 201 36 01 行政运行 6,305,660 201 36 02 一般行政管理事务 5,620,000 5,620,000 201 36 99 其他共产党事务支出 4,047,700 4,047,700 社会保障和就业支出 821,296 641,296 180,000 行政事业单位养老支出 821,296 641,296 180,000 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 396,997 396,997 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 198,499 198,499 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 180,000 卫生健康支出 260,530 260,530 行政事业单位医疗 260,530 260,530 行政单位医疗 260,530 260,530 210 210 11 210 11 01 180,000 221 住房保障支出 1,356,914 1,356,914 住房改革支出 1,356,914 1,356,914 221 02 221 02 01 住房公积金 430,514 430,514 221 02 03 购房补贴 926,400 926,400 18,412,100 8,564,400 合计 9,847,700 2022年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 18,412,100 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 15,973,360 15,973,360 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 821,296 821,296 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 260,530 260,530 四、住房保障支出 1,356,914 1,356,914 支出总计 18,412,100 18,412,100 收入总计 18,412,100 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 15,973,360 6,305,660 9,667,700 其他共产党事务支出 15,973,360 6,305,660 9,667,700 6,305,660 201 36 201 36 01 行政运行 6,305,660 201 36 02 一般行政管理事务 5,620,000 5,620,000 201 36 99 其他共产党事务支出 4,047,700 4,047,700 社会保障和就业支出 821,296 641,296 180,000 行政事业单位养老支出 821,296 641,296 180,000 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 396,997 396,997 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 198,499 198,499 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 180,000 卫生健康支出 260,530 260,530 行政事业单位医疗 260,530 260,530 行政单位医疗 260,530 260,530 210 210 11 210 11 01 180,000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 221 住房保障支出 1,356,914 1,356,914 住房改革支出 1,356,914 1,356,914 221 02 221 02 01 住房公积金 430,514 430,514 221 02 03 购房补贴 926,400 926,400 18,412,100 8,564,400 合计 9,847,700 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 无 合计 注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 无 合计 注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 6,536,940 6,536,940 301 01 基本工资 923,056 923,056 301 02 津贴补贴 4,107,014 4,107,014 301 03 奖金 76,922 76,922 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 396,997 396,997 301 09 职业年金缴费 198,499 198,499 301 10 职工基本医疗保险缴费 260,530 260,530 301 12 其他社会保障缴费 12,407 12,407 301 13 住房公积金 430,514 430,514 301 99 其他工资福利支出 131,001 131,001 商品和服务支出 1,919,500 1,919,500 302 302 01 办公费 160,000 160,000 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 04 手续费 5,000 5,000 302 05 水费 7,000 7,000 302 06 电费 180,000 180,000 302 07 邮电费 37,080 37,080 302 09 物业管理费 911,100 911,100 302 11 差旅费 2,500 2,500 302 13 维修（护）费 60,000 60,000 302 15 会议费 20,000 20,000 302 16 培训费 58,700 58,700 302 17 公务接待费 1,500 1,500 302 26 劳务费 7,606 7,606 302 27 委托业务费 70,000 70,000 302 28 工会经费 71,753 71,753 302 29 福利费 90,720 90,720 302 39 其他交通费用 194,400 194,400 302 99 其他商品和服务支出 37,141 37,141 对个人和家庭的补助 47,960 47,960 303 303 2 退休费 45,800 45,800 303 9 奖励金 2,160 2,160 资本性支出 60,000 60,000 办公设备购置 60,000 60,000 310 310 2 合计 8,564,400 6,584,900 1,979,500 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.15 0.15 购置费 运行费 197.95 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0.15万元，与2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是2022年因公出国（境）0万元。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是2022年公务用车购置费0万 元；公务车用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是2022年公务用车运行费0万元。 （三）公务接待费0.15万元。比2021年预算增加0万元，主要原因是2022年公务接待费0万元。 二、机关运行经费预算 2022年中共上海市普陀区委老干部局财政拨款的机关运行经费预算为197.95万元。 三、政府采购情况 2022年本部门政府采购预算101.11万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.11万 元。 2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 6个，涉及项目预算资金984.77万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本部门流动资产141.79万元。固定资产144.67万元，其中：房屋3100平方米；车辆1辆，其中一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）；单价50万元以上通用设备 0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0项0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元 。无形资产1项47.7万元。 老干部工作专项经费情况说明 一、项目概述 全面落实好老干部政治、生活待遇，让老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，让全区老干部能过 上幸福、安宁、有尊严的晚年生活。 二、立项依据 《中共中央关于建立老干部退休制度的决定》（中发〔1982〕13号） 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发（2106）3号）（涉密） 《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（沪委办发〔2017〕8号）（涉密） 《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》（沪委老〔2017〕58号） 三、实施主体 办公室负责老干部关心下一代等工作，政治待遇科负责老干部党建等工作，生活待遇科负责老干部关心照顾等工作，活动室负责老干 部大学等工作。 四、实施方案 每月组织老干部开展各类学习活动，做好老干部大学的办班工作，做好各节日期间及日常的老干部走访慰问工作，为老同志提供清洗 空调、应急维修等实事工作，组织老同志开展各类主题纪念活动，做好城市社区离退休干部党建工作，引导老同志发挥正能量。 五、实施周期 全年 六、年度预算安排 年度预算安排560万元，包括关心下一代工作经费、社区高龄养老经费、老干部大学经费、全区老干部工作经费等。 七、绩效目标 总目标：坚持以学习贯彻党的十八届三、四中全会和习近平总书记系列讲话精神为主线，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价 值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离休干部的实际需求，推进实施分 类按需服务项目，更好地为他们办好事、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探 索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干 部工作转型发展、科学发展。 年度目标：全面贯彻落实好《上海老干部工作领导责任制》。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 老干部工作专项经费 项目类别 经常性项目 主管部门 中共上海市普陀区委老干部局 实施单位 中共上海市普陀区委老干部局 计划开始日期 2022年1月1日 计划完成日期 2022年12月31日 项目资金总额 5600000 年度资金申请总额 5600000 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 5600000 5600000 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2022年- 2022年） 年度总目标 树立老干部工作为党的事业增添正能量 的价值取向，进一步加强离退休干部政治思 想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国 梦”主题活动；围绕离休干部的实际需求， 推进实施分类按需服务项目，更好地为他们 办好事、做实事、解难事；围绕“四个就近 ”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多 样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文 化生活的新模式；以开展党的群众路线教育 实践活动为契机，切实加强老干部工作部门 自身建设，有效推进老干部工作转型发展、 科学发展。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 每周看望老干部次数 >=1 质量指标 老干部学习资料发放覆 盖率 >=100% 时效指标 老干部工作每周宣传频 次 >=3 老干部参与度 >=80% 老干部满意 >=85% 产出指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标