上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处2022年度部门决算.pdf

上海市普陀区人民政府长 风新村街道 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区长风新村街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 2022 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 2022 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处概况 一、主要职能 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作； 开展便民利民的社区服务；兴办社会福利事业，做好社会救助和 其他社会保障工作；负责街道监察队的建设和管理；开展计划生 育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；维护老 年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法 权益；组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调 解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；参与检查、 督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收 工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理 监督；配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员；领导街道经 济工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来 访事项；办理区人民政府交办的事项。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”） 从预算单位构成看，上海市普陀区长风新村街道办事处部门 决算包括：上海市普陀区长风新村街道办事处本级决算、下属行 政事业单位决算。 纳入上海市普陀区长风新村街道办事处 2022 年度部门决算 编制范围的单位包括： 序号 单位名称 上海市普陀区长风新村街道办事 1 处单位（本级） 上海市普陀区长风新村街道社区 2 事务受理和服务中心 上海市普陀区长风新村街道社区 3 党群服务中心 上海市普陀区长风新村街道城市 4 运行管理中心 上海市普陀区长风新村街道经济 5 发展服务中心 上海市普陀区长风新村街道综合 6 行政执法队 备注 第二部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 2022 年度部门 决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 27295.96 项目 一、一般公共服务支出 决算数 195.25 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 5.91 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 2.00 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 265.00 3,131.32 456.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 21,822.07 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,417.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27,295.96 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 27,295.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 27,295.96 27,295.96 收入决算表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 合计 27,295.96 27,295.96 201 一般公共服务支出 195.25 195.25 20105 统计信息事务 15.24 15.24 2010506 统计管理 15.24 15.24 20129 群众团体事务 7.12 7.12 7.12 7.12 59.90 59.90 59.90 59.90 110.00 110.00 110.00 110.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2012902 20132 2013202 20134 2013402 20138 2013802 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 统战事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 一般行政管理事务 204 公共安全支出 265.00 265.00 20499 其他公共安全支出 265.00 265.00 265.00 265.00 2049999 其他公共安全支出 206 科学技术支出 5.91 5.91 20607 科学技术普及 5.91 5.91 2060702 科普活动 5.91 5.91 2.00 2.00 207 文化旅游体育与传媒支出 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 20703 2070308 体育 群众体育 2.00 2.00 2.00 2.00 3,131.32 3,131.32 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 0.57 0.57 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 0.57 0.57 20802 民政管理事务 2.00 2.00 2.00 2.00 1,403.05 1,403.05 2080206 社会组织管理 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 87.26 87.26 2080502 事业单位离退休 77.34 77.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,041.14 1,041.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 197.31 197.31 939.57 939.57 20807 就业补助 2080705 公益性岗位补贴 750.00 750.00 2080799 其他就业补助支出 189.57 189.57 41.97 41.97 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 41.97 41.97 20816 红十字事业 11.10 11.10 11.10 11.10 2.00 2.00 2081602 20825 一般行政管理事务 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 2.00 2.00 20899 其他社会保障和就业支出 731.06 731.06 731.06 731.06 456.54 456.54 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21007 计划生育事务 15.00 15.00 2100717 计划生育服务 15.00 15.00 21011 行政事业单位医疗 441.54 441.54 2101101 行政单位医疗 257.05 257.05 2101102 事业单位医疗 184.49 184.49 212 城乡社区支出 21,822.07 21,822.07 21201 城乡社区管理事务 20,508.39 20,508.39 2120101 行政运行 2,368.68 2,368.68 2120102 一般行政管理事务 9,814.92 9,814.92 2120104 城管执法 1,090.85 1,090.85 2120199 其他城乡社区管理事务支出 7,233.95 7,233.95 928.87 928.87 928.87 928.87 384.81 384.81 384.81 384.81 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 1,417.88 1,417.88 22102 住房改革支出 870.76 870.76 2210201 住房公积金 477.94 477.94 2210203 购房补贴 392.82 392.82 22103 城乡社区住宅 547.12 547.12 547.12 547.12 2210399 其他城乡社区住宅支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 合计 本年支出合计 27,295.96 基本支出 13,925.38 项目支出 13,370.58 201 一般公共服务支出 195.25 195.25 20105 统计信息事务 15.24 15.24 2010506 统计管理 15.24 15.24 20129 群众团体事务 7.12 7.12 7.12 7.12 59.90 59.90 59.90 59.90 110.00 110.00 110.00 110.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2012902 20132 2013202 20134 2013402 20138 2013802 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 统战事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 一般行政管理事务 204 公共安全支出 265.00 265.00 20499 其他公共安全支出 265.00 265.00 265.00 265.00 2049999 其他公共安全支出 206 科学技术支出 5.91 5.91 20607 科学技术普及 5.91 5.91 2060702 科普活动 5.91 5.91 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 207 文化旅游体育与传媒支出 2.00 2.00 20703 体育 2.00 2.00 2.00 2.00 2070308 群众体育 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080199 20802 2080206 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 社会组织管理 20805 行政事业单位养老支出 2080501 3,131.32 1,919.62 0.57 0.57 0.57 0.57 2.00 2.00 2.00 2.00 1,403.05 1,403.05 行政单位离退休 87.26 87.26 2080502 事业单位离退休 77.34 77.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,041.14 1,041.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 197.31 197.31 20807 就业补助 1,211.70 939.57 939.57 2080705 公益性岗位补贴 750.00 750.00 2080799 其他就业补助支出 189.57 189.57 20808 抚恤 41.97 41.97 41.97 2080801 死亡抚恤 41.97 20816 红十字事业 11.10 11.10 11.10 11.10 2.00 2.00 2.00 2081602 20825 一般行政管理事务 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 2.00 20899 其他社会保障和就业支出 731.06 474.59 256.46 2089999 其他社会保障和就业支出 731.06 474.59 256.46 441.54 15.00 210 卫生健康支出 456.54 21007 计划生育事务 15.00 15.00 15.00 2100717 计划生育服务 15.00 21011 行政事业单位医疗 441.54 441.54 2101101 行政单位医疗 257.05 257.05 2101102 事业单位医疗 184.49 184.49 212 城乡社区支出 21,822.07 10,693.47 11,128.60 21201 城乡社区管理事务 20,508.39 10,693.47 9,814.92 2,368.68 2120101 行政运行 2,368.68 2120102 一般行政管理事务 9,814.92 2120104 城管执法 1,090.85 1,090.85 2120199 其他城乡社区管理事务支出 7,233.95 7,233.95 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 9,814.92 928.87 928.87 928.87 928.87 384.81 384.81 384.81 384.81 221 住房保障支出 1,417.88 870.76 22102 住房改革支出 870.76 870.76 2210201 住房公积金 477.94 477.94 2210203 购房补贴 392.82 392.82 22103 城乡社区住宅 547.12 547.12 547.12 547.12 2210399 其他城乡社区住宅支出 547.12 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 27,295.96 项目 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 195.25 195.25 265.00 265.00 六、科学技术支出 5.91 5.91 七、文化旅游体育与传媒支出 2.00 2.00 3,131.32 3,131.32 456.54 456.54 21,822.07 21,822.07 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,417.88 1,417.88 27,295.96 27,295.96 27,295.96 27,295.96 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27,295.96 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 27,295.96 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 支出功能分 类 科目名称 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 195.25 195.25 20105 统计信息事务 15.24 15.24 2010506 统计管理 15.24 15.24 20129 群众团体事务 7.12 7.12 7.12 7.12 59.90 59.90 59.90 59.90 110.00 110.00 110.00 110.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2012902 20132 2013202 20134 2013402 20138 2013802 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 统战事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 一般行政管理事务 204 公共安全支出 265.00 265.00 20499 其他公共安全支出 265.00 265.00 265.00 265.00 2049999 其他公共安全支出 206 科学技术支出 5.91 5.91 20607 科学技术普及 5.91 5.91 2060702 科普活动 5.91 5.91 207 文化旅游体育与传媒支出 2.00 2.00 20703 体育 2.00 2.00 2.00 2.00 2070308 群众体育 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080199 20802 2080206 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 社会组织管理 20805 行政事业单位养老支出 2080501 3,131.32 1,919.62 0.57 0.57 0.57 0.57 2.00 2.00 2.00 2.00 1,403.05 1,403.05 行政单位离退休 87.26 87.26 2080502 事业单位离退休 77.34 77.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,041.14 1,041.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 197.31 197.31 20807 就业补助 1,211.70 939.57 939.57 2080705 公益性岗位补贴 750.00 750.00 2080799 其他就业补助支出 189.57 189.57 20808 抚恤 41.97 41.97 41.97 2080801 死亡抚恤 41.97 20816 红十字事业 11.10 11.10 11.10 11.10 2.00 2.00 2.00 2081602 20825 一般行政管理事务 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 2.00 20899 其他社会保障和就业支出 731.06 474.59 256.46 731.06 474.59 256.46 441.54 15.00 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 456.54 21007 计划生育事务 15.00 15.00 15.00 2100717 计划生育服务 15.00 21011 行政事业单位医疗 441.54 441.54 2101101 行政单位医疗 257.05 257.05 2101102 事业单位医疗 184.49 184.49 212 城乡社区支出 21822.07 10693.47 11128.60 21201 城乡社区管理事务 20508.39 10693.47 9814.92 2368.68 2120101 行政运行 2368.68 2120102 一般行政管理事务 9814.92 2120104 城管执法 1090.85 1090.85 2120199 其他城乡社区管理事务支出 7233.95 7233.95 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 9814.92 928.87 928.87 928.87 928.87 384.81 384.81 384.81 384.81 221 住房保障支出 1,417.88 870.76 22102 住房改革支出 870.76 870.76 2210201 住房公积金 477.94 477.94 2210203 购房补贴 392.82 392.82 22103 城乡社区住宅 547.12 547.12 其他城乡社区住宅支出 547.12 547.12 合计 27295.96 2210399 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 13925.38 547.12 13370.58 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 类 款 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 29.31 926.48 经济分类 科目编码 类 款 302 30201 30202 30203 30204 30205 1,041.14 30206 197.31 441.54 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 11,452.00 598.73 2,593.44 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 2,265.68 713.18 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 20.33 差旅费 477.94 因公出国（境）费用 维修（护）费 5,125.78 租赁费 207.71 会议费 28.86 培训费 135.75 公务接待费 专用材料费 41.97 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 30311 代缴社会保险费 30231 费 30399 其他对个人和家庭的补助 1.13 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支 30299 出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购 31007 置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.02 14.19 62.75 16.90 146.68 2.71 842.40 1.97 270.00 60.53 31.18 14.46 81.26 6.45 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 预算数 决算数 27.70 14.46 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 27.70 14.46 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 预算数 决算数 27.70 14.46 决算数 公务接待费 预算数 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 说明：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 说明：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2022 年 度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2022 年度收入 支出总计 27295.96 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 8768.14 万元，增长 47.32%。主要原因社区支出增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 27,295.96 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 27295.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 27295.96 万元，其中：基本支出 13925.38 万 元，占 51%；项目支出 13370.58 万元，占 49%；经营支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2022 年度财政 拨款收入支出总计 27295.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款 收入支出总计增加 8768.14 万元，增长 47.32%。主要原因：社 区支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 27295.96 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8768.14 万元，增长 47.32%。主要原因：社区支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 27295.96 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出（类）195.25 万元，占 0.72%；公共安 全支出（类）265.00 万元，占 0.97%；科学技术支出（类）5.91 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）3,131.32 万元，占 11.47%%， 卫生健康支出（类）456.54 万元，占 1.67%，城乡社区支出（类） 21,822.07 万元，占 79.95%，住房保障支出（类）1,417.88 万 元，占 5.19%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,332.42 万元， 支出决算为 27295.96 万元，完成年初预算的 148.89%。决算数 大于预算数的主要原因：社区支出增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理 （项）15.24 万元。主要用于：专项普查活动专项经费。年初预 算为 0 万元，支出决算为 15.24 万元，决算数大于预算数的主要 原因：项目发生调整。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）7.12 万元。主要用于：社区一般行政管理事务 经费。年初预算为 49.10 万元，支出决算为 7.12 元。决算数小 于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）59.90 万元。主要用于：社区组织管理事务经费。年 初预算为 59.90 万元，支出决算为 59.90 元。 4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理 事务（项）110.00 万元。主要用于：社区统战事务经费。年初 预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 元。 5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）3.00 万元。主要用于：一般行政管理事务 经费。年初预算为 30.03 万元，支出决算为 3.00 元。决算数小 于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。 6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共 安全支出（项）265.00 万元，主要用于：公共安全工作经费。 年初预算为 265.00 万元，支出决算为 265.00 万元。 7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 5.91 万元。主要用于：社区科学技术普及活动开展经费。年初 预算为 10.00 万元，支出决算为 5.91 万元。决算数小于预算数 的主要原因：未实际发生相关费用。 8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 2.00 万元。主要用于：其他社区体育工作开展经费。年初预算 为 60.06 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数小于预算数的主 要原因：未实际发生相关费用。 9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.57 万 元。主要用于：民间组织管理经费。年初预算为 0 万元，支出决 算为 0.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。 10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 社会 组织管理（项）2.00 万元。主要用于：民间组织管理经费。年 初预算为 45.50 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数小于预算 数的主要原因：未实际发生相关费用。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）87.26 万元。主要用于：行政单位离退休 人员经费。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 87.26 万元。 决算数大于预算数的主要原因：实际支出增加。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）77.34 万元。主要用于：事业单位离退休。 年初预算为 2.89 万元，支出决算为 77.34 万元。决算数大于预 算数的主要原因：实际支出增加。 13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1041.14 万元。主要 用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 402.66 万 元，支出决算为 1041.14 万元。决算数大于预算数的主要原因： 实际支出增加。 14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）197.31 万元。主要用于： 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 201.33 万元，支 出决算为 197.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际 发生相关费用。 15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）750.00 万元。主要用于：公益性岗位费用支出。年 初预算为 947.77 万元，支出决算为 750.00 万元。决算数小于 预算数的主要原因：未实际发生相关费用。 16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）189.57 万元。主要用于：其他就业补助支出。年 初预算为 189.57 万元，支出决算为 189.57 万元。 17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 41.97 万元。主要用于：行政事业单位死亡人员抚恤金。年初预 算为 0 万元，支出决算为 41.97 万元，决算数大于预算数的主要 原因：项目发生调整。 18、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政 管理事务（项）11.10 万元。主要用于：红十字管理事务资金。 年初预算为 11.10 万元，支出决算为 11.10 万元。 19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）2.00 万元。主要用于：其他城市生活救助。 年初预算为 30.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数小于预 算数的主要原因：未实际发生相关费用。 20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）731.06 万元。主要用于：社区 社会保障和就业等民生项目支出。年初预算为 793.19 万元，支 出决算为 731.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：未实际 发生相关费用。 21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）15 万元。主要用于：计划生育事务经费。年初预算为 25 万元，支出决算为 15 万元。决算数小于预算数的主要原因：未 实际发生相关费用。 22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）257.05 万元。主要用于：行政单位医疗经费。年初 预算为 104.39 万元，支出决算为 257.05 万元。决算数大于预算 数的主要原因：实际支出增加。 23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）184.49 万元。主要用于：事业单位医疗经费。年初 预算为 159.85 万元，支出决算为 184.49 万元。决算数大于预算 数的主要原因：实际支出增加。 24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）2368.68 万元。主要用于：机关一般行政运行所需工作经 费与业务支出。年初预算为 2180.21 万元，支出决算为 2368.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。 25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）9814.92 万元。主要用于：机关一般行政运行所 需工作经费与业务支出。年初预算为 1932.77 万元，支出决算为 9814.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。 26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）1090.85 万元。主要用于：城市管理综合行政执法、加强 城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 年初预算为 1010.22 万 元，支出决算为 1090.85 万元。决算数小于预算数的主要原因： 未实际发生相关费用。 27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）7233.95 万元。主要用于：机关其他行 政运行所需工作经费与业务支出。年初预算为 7708.42 万元，支 出决算为 7233.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区支 出增加。 28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）928.87 万元。主要用于：城乡社区环境卫生。 年初预算为 714 万元，支出决算为 928.87 万元。决算数大于预 算数的主要原因：社区支出增加。 29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）384.81 万元。主要用于：城乡社区经费。年初 预算为 50 万元，支出决算为 384.81 万元。决算数大于预算数的 主要原因：社区支出增加。 30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 477.94 万元。主要用于：行政单位住房公积金支出。年初预算 为 287.05 万元，支出决算为 477.94 万元。决算数大于预算数的 主要原因：社区支出增加。 31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 392.82 万元。主要用于：购房补贴。年初预算为 366.36 万元， 支出决算为 392.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区 支出增加。 32、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区 住宅支出（项）547.12 万元。主要用于：城乡社区住宅经费。 年初预算为 547.12 万元，支出决算为 547.12 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 13925.38 万元。其中：人 员经费 11,659.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他对个人和家庭的补助； 公用经费 2,265.68 万元， 主要包括：： 办公费、印刷费、物业管理费、租赁费、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.70 万元，支出 决算为 14.46 万元，完成预算的 52.20%，其中：因公出国（境） 费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算为 14.46 万元，完成预算的 52.20%；公务接待费支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩相关支出。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 3.25 万元，增长 28.99%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增 加 3.47 万元，增长 31.57%；公务接待费支出决算减少增加 0.22 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要 原因是未发生实际支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的 主要原因是实际支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是实 际支出减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.46 万元，占 52.20%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 14.46 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 14.46 万元。主要用于办事处公务车 的日常开销及维修。2022 年，上海市普陀区人民政府长风新村 街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2022 年度无政 府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2022 年度无国 有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处2022年度预算 绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩 效目标的2022年度项目25个，涉及预算金额13,370.58 万元；绩 效跟踪评价的2022年度项目25个，涉及预算金额13,370.58 万 元；绩效自评的2022年度项目25个，涉及预算金额13,370.58 万 元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目25个；绩 效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩 效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已 经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 1,254.10 万元，比 2021 年度减少 70.77 万元，减少 5.34%。主要原因是主要原因是实际支出减少。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 2022 年度政府 采购金额为 590.5 万元，其中：货物采购金额 16.2 万元、工程 采购金额 0 万元、服务采购金额 574.3 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 600 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 600 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 590.5 万元；在面向小微企业预留政府采购 项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 590.5 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 590.5 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府长风新村 街道办事处共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 8 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台 （套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。