2021年石泉路街道办事处单位预算公开.pdf
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上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区石泉路街道办事处 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 普陀区石泉路街道办事处主要职能 上海市普陀区石泉路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的 政府管理职能。 （一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作； （二）开展便民、利民的社区服务； （三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作； （四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作； （五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益； （六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作； （七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作； （八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的 使用进行管理监督； （九）配合做好防灾救灾工作； （十）管理外来流动人员； （十一）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项； （十二）办理区人民政府交办的其他事项。 普陀区石泉路街道办事处机构设置 上海市普陀区石泉路街道办事处本部设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社 区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，石泉路街道办事处预算支出总额为7,807.61万元，其中：财政拨款支出预算7,807.61万元，比2020年预算减少1,000.79万元 。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,807.61万元，比2020年预算减少1,000.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 与2020年0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出(类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）” 2021年度预算311万元，2020年度预算0万元，主要用 于：第七次全国人口普查。2020年预算安排311万元。 “一般公共服务支出(类）-群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）” 2021年度预算8万元，2020年度预算8万元，主要用于：工会 活动经费、妇儿委活动经费等。2020年当年预算执行数为7.78万元，2021年预算安排8万元，比2020年预算执行数增加2.83%。主要原因 是：正常增减。 “一般公共服务支出(类）-组织事务（款）-一般行政管理事务（项）”2021年度预算110万元，2020年度预算100万元，主要用 于：两新党建、居民区党建以及党建指导员等各类党建经费。2020年当年预算执行数为85.54万元，2021年预算安排110万元，比2020年预 算执行数增加58.59%。主要原因是：建党100周年增加预算支出。 “一般公共服务支出(类）-宣传事务（款）-一般行政管理事务（项）”2021年度预算142万元，2020年度预算135万元，主要用于：精神 文明建设、各类宣传活动以及双拥优抚工作等。2020年当年预算执行数为134.58万元，2020年预算安排142万元，比2020年预算执行数增 加5.51%。主要原因是：正常增减。 “一般公共服务支出(类）-统战事务（款）-一般行政管理事务（项）”2021年度预算5万元，2020年度预算5万元，主要用于：对社区各 界人士的统战工作。2020年当年预算执行数为4.52万元，2021预算安排5万元，比2020年预算执行数增加10.62%。主要原因是：与2020年 预算持平。 “一般公共服务支出(类）-市场监督管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”2021年度预算5万元，2020年度预算10万元，主要用于： 开展社区内食品安全的监督检查工作。2020年当年预算执行数为9.52万元，2021预算安排5万元，比2020年预算执行数减少47.48%。主要 原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 2.“公共安全支出(类）-司法（款）-法律援助（项）”2021年度预算8万元，2020年度预算10万元，主要用于：司法援助、矫正和宣 传等经费。2020年当年预算执行数为4.47万元，2021年预算安排8万元，比2020年预算执行数增加78.97%。主要原因是：增加律师咨询费 用。 “公共安全支出(类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）”2021年度预算341.50万元，2020年度预算331.5万元，主要用 于：信访案件接待、信访案件处理、社区安全维护、反邪教工作经费以及禁毒戒毒矫正和宣传等经费。2020年当年预算执行数为295.08万 元，2021年预算安排341.50万元，比2020年预算执行数增加15.73%。主要原因是：加大社区维稳力度。 3. “教育支出(类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”2021年度预算15万元，2020年度预算28万元，主要用于：社区内教 育工作，社区公益活动，青少年教育，以及老年再教育等。2020年当年预算执行数为23.66万元，2021年预算安排15万元，比2020年预算 执行数减少36.60%。主要原因是：受疫情影响，社区学校暂缓开设线下课程。 4. “科学技术支出(类）-科学技术普及（款）-科普活动（项）”2021年度预算8万元，2020年度预算10万元，主要用于：科普宣传 以及社区科普活动等。2020年当年预算执行数为0.02万元，2021年预算安排8万元，比2020年预算执行数增加33233.33%。主要原因是：继 续加大科普教育宣传力度，营造科普学习环境。 5. “文化旅游体育与传媒支出(类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）”2021年度预算10万元，2020年度预算10万元，主要用于： 社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行。2020年当年预算执行数为9.26万元，2021年预算安排10万元，比2020年预算执行数增加7.99 。主要原因是：预算正常增减。 “ “文化体育与传媒支出(类）-体育-群众体育”2021年度预算12万元，2020年度预算20万元，主要用于：全民健身活动、健身点器械器材 购买维修等。2020年当年预算执行数为20万元，2021年预算安排12万元，比2020年预算执行数减少66.67%。主要原因是：受疫情影响，缩 减全民体育活动次数，缩减开支。 6. “社会保障和就业支出(类）-民政管理事务（款）-社会组织管理（项）”2021年度预算3万元，2020年度预算3万元,主要用于： 社区内33家社会组织的服务经费。2020年当年预算执行数为3万元，2021年预算安排3万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：持平 。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）”2021年度预算65.34万元，2020年度预算 65.34万元，主要用于：发放机关离休干部津贴补助、机关离退休干部活动费及福利费等。 2020年当年预算执行数为64.53万元，2020年 预算安排65.34万元，比2020年预算执行数增加1.26%。主要原因是：持平。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年度预算170.78万元，2020 年度预算175.99万元，主要用于：机关、事业在职员工的社会保险费缴纳。 2020年当年预算执行数为171.08万元，2021年预算安排 170.78万元，比2020年预算执行数减少0.18%。主要原因是：基本持平。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年度预算85.39万元，2020年度预 算87.99万元，主要用于：机关、事业在职员工的职业年金缴纳。 2020年当年预算执行数为81.41万元，2021年预算安排85.39万元，比 2020年预算执行数增加4.89%。主要原因是：正常变动。 “社会保障和就业支出(类）-就业补助（款）-公益性岗位补贴（项）”2021年度预算362.11万元，2020年度预算414万元，主要用于：社 区内公益性的岗位补贴，如社保等。 2020年当年预算执行数为310.37万元，2021年预算安排362.11万元，比2020年预算执行数增加 16.67%。主要原因是：2021年度将四保人员经费纳入该类款项核算，不再设置“社会保障和就业支出(类）-就业补助（款）-其他就业补 助支出（项）”该类款项。 “社会保障和就业支出(类）-红十字事业（款）-一般行政管理事务（项）”2021年度预算13.82万元，2020年度预算13.82万元，主要用 于：千万人帮万家帮困等。 2020年当年预算执行数为13.82万元，2021年预算安排13.82万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是： 持平。 “社会保障和就业支出(类）-其他生活救助（款）-其他城市生活救助（项）”2021年度预算5万元，2020年度预算10万元，主要用于：市 民综合帮扶。 2020年当年预算执行数为8.85万元，2021年预算安排5万元，比2020年预算执行数减少37.85%。主要原因是：项目经费厉行 节约原则，缩减支出。 “社会保障和就业支出(类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”2021年度预算113万元，2020年度预算 168.35万元，主要用于：扶贫帮困、社区服务中心运行、再就业、社区保险、为老助残等社区保障项目。 2020年当年预算执行数为 164.65万元，2020年预算安排113万元，比2020年预算执行数减少31.37%。主要原因是：厉行节约，缩减支出。 7. “卫生健康支出(类）-计划生育事务（款）-计划生育服务（项）”2021年度预算18万元，2020年度预算20万元，主要用于：无业 人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。2020年当年预算执行数为18.56万元，2021年预算安排18万元，比2020年预算执行数减少 3.01%。主要原因是：正常变动。 “医疗卫生与计划生育支出(类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”2021年度预算101.40万元，2020年度预算104.49万 元，主要用于：缴纳机关在职职工的社会保障医疗缴费。2020年当年预算执行数为94.87万元，2021年预算安排101.40万元，比2020年预 算执行数增加6.88%。主要原因是：缴金基数增加，医疗保险费增加。 8. “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”2021年度预算1,652.18万元，2020年度预算1,650.78万元，主 要用于：机关运营费用，如，工资福利、聘用人员津贴、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。2020年当年预算 执行数为1,692.68万元，2021年预算安排1,652.18万元，比2020年预算执行数减少2.39%。主要原因是：正常变动。 “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”2021年度预算1,249.73万元，2020年度预算1,542.06万元， 主要用于：社区发展经费、服务经济、公共服务设施运行经费等支出。2020年当年预算执行数为1,042.76万元，2021年预算安排1,249.73 万元，比2020年预算执行数增加19.85%。主要原因是：加大了网格片区投入力度，增加了公共设施运行支出。 “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”2021年度预算1,136.87万元，2020年度预算1,143.91万元，主要用 于：城管运营费用，如，工资福利、人员津贴、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。2020年当年预算执行数为 1,138.60万元，2021年预算安排1,136.87万元，比2020年预算执行数减少0.02%。主要原因是：基本持平。 “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”2021年度预算48.38万元，2020年度预算597.87万 元，主要用于：居委会标准化建设。2020年当年预算执行数为495.63万元，2021年预算安排48.38万元，比2020年预算执行数减少90.24% 。主要原因是：项目变更，项目支出减少。 “ 城乡社区支出(类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”2021年度预算567.84万元，2020年度预算870.20万元，主要用 于：社区建设经费，社区环境整治经费等。2020年当年预算执行数为1,358.88万元，2021年预算安排567.84万元，比2020预算执行数减少 58.21%。主要原因是：大力整治社区环境进入收尾阶段，预算开支比攻坚阶段减少。 “城乡社区支出(类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”2021年度预算2.5万元，主要用于：商品房小区代理记账补贴 。2020年当年预算该项目排入“城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”类款项进行核算。 9. “住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2021年度预算214.69万元，2020年度预算211.30万元,主要用 于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2020年当年预算执行数为199.56万元，2021年预算安排214.69万元，比2020年预 算执行数增加7.58%。主要原因是：缴金基数增加。 “住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）” 2021年度预算310.8万元,2020年度预算318.72万元，主要用于：机关在职 职工的购房补贴。2020年当年预算执行数为317.08万元，2020年预算安排310.8万元，比2020年预算执行数减少1.98%。主要原因是：正常 范围内的增减。 “住房保障支出(类）-城乡社区住宅（款）-其他城乡社区住宅支出（项）” 2021年度预算711.27万元，2020年度预算616.08万元，主要 用于：公房和售后房物业达标一体化考核奖励、早期商品房小区物业达标考核奖励等。2020年当年预算执行数为907万元，2021年预算安 排711.27万元，比2020年预算执行数减少21.58%。主要原因是：基建项目进入收尾阶段，只支付尾款，项目开支缩小。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 78,076,118 一、一般公共服务支出 公用经费 5,810,000 5,810,000 3,495,000 3,495,000 1、一般公共预算资金 二、公共安全支出 2、政府性基金 三、教育支出 150,000 150,000 二、事业收入 四、科学技术支出 80,000 80,000 三、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 四、其他收入 六、社会保障和就业支出 8,184,407 3,215,107 4,969,300 七、卫生健康支出 1,193,993 1,013,993 180,000 八、城乡社区支出 46,575,069 21,969,693 九、住房保障支出 12,367,649 5,254,949 78,076,118 31,453,742 收入总计 78,076,118 支出总计 5,920,876 18,684,500 7,112,700 5,920,876 40,701,500 2021年单位收入预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 财政拨款收入 一般公共服务支出 5,810,000 5,810,000 统计信息事务 3,110,000 3,110,000 专项普查活动 3,110,000 3,110,000 群众团体事务 80,000 80,000 一般行政管理事务 80,000 80,000 组织事务 1,100,000 1,100,000 一般行政管理事务 1,100,000 1,100,000 宣传事务 1,420,000 1,420,000 一般行政管理事务 1,420,000 1,420,000 统战事务 50,000 50,000 一般行政管理事务 50,000 50,000 市场监督管理事务 50,000 50,000 项 201 201 合计 07 02 02 02 02 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 201 38 02 204 50,000 50,000 3,495,000 3,495,000 司法 80,000 80,000 法律援助 80,000 80,000 其他公共安全支出 3,415,000 3,415,000 其他公共安全支出 3,415,000 3,415,000 教育支出 150,000 150,000 其他教育支出 150,000 150,000 其他教育支出 150,000 150,000 科学技术支出 80,000 80,000 科学技术普及 80,000 80,000 科普活动 80,000 80,000 文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 文化和旅游 100,000 100,000 群众文化 100,000 100,000 体育 120,000 120,000 群众体育 120,000 120,000 社会保障和就业支出 8,184,407 8,184,407 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 一般行政管理事务 09 08 208 02 208 02 208 05 208 05 208 民政管理事务 30,000 30,000 社会组织管理 30,000 30,000 行政事业单位离退休 3,215,107 3,215,107 01 行政单位离退休 653,440 653,440 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,707,778 1,707,778 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 853,889 853,889 208 07 就业补助 3,621,100 3,621,100 208 07 公益性岗位补贴 3,621,100 3,621,100 208 16 红十字事业 138,200 138,200 208 16 一般行政管理事务 138,200 138,200 208 25 其他生活救助 50,000 50,000 208 25 其他城市生活救助 50,000 50,000 208 99 其他社会保障和就业支出 1,130,000 1,130,000 208 99 其他社会保障和就业支出 1,130,000 1,130,000 卫生健康支出 1,193,993 1,193,993 计划生育事务 180,000 180,000 计划生育服务 180,000 180,000 行政事业单位医疗 1,013,993 1,013,993 06 05 02 01 01 210 210 07 210 07 210 11 17 210 11 01 212 行政单位医疗 1,013,993 1,013,993 城乡社区支出 46,575,069 46,575,069 城乡社区管理事务 40,871,669 40,871,669 212 01 212 01 01 行政运行 16,521,828 16,521,828 212 01 02 一般行政管理事务 12,497,300 12,497,300 212 01 04 城管执法 11,368,741 11,368,741 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 483,800 483,800 212 99 其他城乡社区支出 25,000 25,000 212 99 其他城乡社区支出 25,000 25,000 212 05 城乡社区环境卫生 5,678,400 5,678,400 212 05 城乡社区环境卫生 5,678,400 5,678,400 住房保障支出 12,367,649 12,367,649 住房改革支出 5,254,949 5,254,949 99 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 2,146,949 2,146,949 221 02 03 购房补贴 3,108,000 3,108,000 221 03 城乡社区住宅 7,112,700 7,112,700 221 03 其他城乡社区住宅支出 7,112,700 7,112,700 78,076,118 78,076,118 99 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 基本支出 项目支出 项 201 201 合计 07 02 02 02 02 一般公共服务支出 5,810,000 5,810,000 统计信息事务 3,110,000 3,110,000 专项普查活动 3,110,000 3,110,000 群众团体事务 80,000 80,000 一般行政管理事务 80,000 80,000 组织事务 1,100,000 1,100,000 一般行政管理事务 1,100,000 1,100,000 宣传事务 1,420,000 1,420,000 一般行政管理事务 1,420,000 1,420,000 统战事务 50,000 50,000 一般行政管理事务 50,000 50,000 市场监督管理事务 50,000 50,000 201 38 02 204 50,000 50,000 3,495,000 3,495,000 司法 80,000 80,000 法律援助 80,000 80,000 其他公共安全支出 3,415,000 3,415,000 其他公共安全支出 3,415,000 3,415,000 教育支出 150,000 150,000 其他教育支出 150,000 150,000 其他教育支出 150,000 150,000 科学技术支出 80,000 80,000 科学技术普及 80,000 80,000 科普活动 80,000 80,000 文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 文化和旅游 100,000 100,000 群众文化 100,000 100,000 体育 120,000 120,000 群众体育 120,000 120,000 社会保障和就业支出 8,184,407 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 一般行政管理事务 09 08 3,215,107 4969300 208 02 208 02 208 05 208 05 208 06 民政管理事务 30,000 30,000 社会组织管理 30,000 30,000 行政事业单位离退休 3,215,107 3,215,107 01 行政单位离退休 653,440 653,440 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,707,778 1,707,778 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 853,889 853,889 208 07 就业补助 3,621,100 3,621,100 208 07 公益性岗位补贴 3,621,100 3,621,100 208 16 红十字事业 138,200 138,200 208 16 一般行政管理事务 138,200 138,200 208 25 其他生活救助 50,000 50,000 208 25 其他城市生活救助 50,000 50,000 208 99 其他社会保障和就业支出 1,130,000 1,130,000 208 99 其他社会保障和就业支出 1,130,000 1,130,000 卫生健康支出 1,193,993 计划生育事务 180,000 180,000 计划生育服务 180,000 180,000 行政事业单位医疗 1,013,993 05 02 01 01 210 210 07 210 07 210 11 17 1,013,993 1,013,993 180000 210 11 01 212 行政单位医疗 1,013,993 1,013,993 城乡社区支出 46,575,069 27,890,569 18,684,500 城乡社区管理事务 40,871,669 27,890,569 12,981,100 16,521,828 212 01 212 01 01 行政运行 16,521,828 212 01 02 一般行政管理事务 12,497,300 212 01 04 城管执法 11,368,741 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 483,800 483,800 212 05 城乡社区环境卫生 25,000 25,000 212 05 城乡社区环境卫生 25,000 25,000 212 99 其他城乡社区支出 5,678,400 5,678,400 212 99 其他城乡社区支出 5,678,400 5,678,400 住房保障支出 12,367,649 5,254,949 住房改革支出 5,254,949 5,254,949 01 99 221 12,497,300 11,368,741 7,112,700 221 02 221 02 01 住房公积金 2,146,949 2,146,949 221 02 03 购房补贴 3,108,000 3,108,000 221 03 城乡社区住宅 7,112,700 7,112,700 221 03 其他城乡社区住宅支出 7,112,700 7,112,700 99 合计 78,076,118 37,374,618 40,701,500 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 78,076,118 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 5,810,000 5,810,000 3,495,000 3,495,000 三、教育支出 150,000 150,000 四、科学技术支出 80,000 80,000 五、文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 六、社会保障和就业支出 8,184,407 8,184,407 七、卫生健康支出 1,193,993 1,193,993 八、城乡社区支出 46,575,069 46,575,069 九、住房保障支出 12,367,649 12,367,649 78,076,118 78,076,118 二、公共安全支出 78,076,118 合计 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 基本支出 项目支出 项 201 201 合计 07 02 02 02 02 02 一般公共服务支出 5,810,000 5,810,000 统计信息事务 3,110,000 3,110,000 专项普查活动 3,110,000 3,110,000 群众团体事务 80,000 80,000 一般行政管理事务 80,000 80,000 组织事务 1,100,000 1,100,000 一般行政管理事务 1,100,000 1,100,000 宣传事务 1,420,000 1,420,000 一般行政管理事务 1,420,000 1,420,000 统战事务 50,000 50,000 一般行政管理事务 50,000 50,000 市场监督管理事务 50,000 50,000 一般行政管理事务 50,000 50,000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 204 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 合计 基本支出 项目支出 项 09 08 3,495,000 3,495,000 司法 80,000 80,000 法律援助 80,000 80,000 其他公共安全支出 3,415,000 3,415,000 其他公共安全支出 3,415,000 3,415,000 教育支出 150,000 150,000 其他教育支出 150,000 150,000 其他教育支出 150,000 150,000 科学技术支出 80,000 80,000 科学技术普及 80,000 80,000 科普活动 80,000 80,000 文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 文化和旅游 100,000 100,000 群众文化 100,000 100,000 体育 120,000 120,000 群众体育 120,000 120,000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 208 合计 基本支出 项目支出 8,184,407 3,215,107 4969300 项 06 民政管理事务 30,000 30,000 社会组织管理 30,000 30,000 行政事业单位离退休 3,215,107 3,215,107 01 行政单位离退休 653,440 653,440 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,707,778 1,707,778 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 853,889 853,889 208 07 就业补助 3,621,100 3,621,100 208 07 公益性岗位补贴 3,621,100 3,621,100 208 16 红十字事业 138,200 138,200 208 16 一般行政管理事务 138,200 138,200 208 25 其他生活救助 50,000 50,000 208 25 其他城市生活救助 50,000 50,000 208 99 其他社会保障和就业支出 1,130,000 1,130,000 208 99 其他社会保障和就业支出 1,130,000 1,130,000 卫生健康支出 1,193,993 210 05 02 01 01 1,013,993 180000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 07 210 07 210 11 210 11 合计 基本支出 项目支出 项 17 01 212 计划生育事务 180,000 180,000 计划生育服务 180,000 180,000 行政事业单位医疗 1,013,993 1,013,993 行政单位医疗 1,013,993 1,013,993 城乡社区支出 46,575,069 27,890,569 18,684,500 城乡社区管理事务 40,871,669 27,890,569 12,981,100 16,521,828 212 01 212 01 01 行政运行 16,521,828 212 01 02 一般行政管理事务 12,497,300 212 01 04 城管执法 11,368,741 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 483,800 483,800 212 05 城乡社区环境卫生 25,000 25,000 212 05 城乡社区环境卫生 25,000 25,000 212 99 其他城乡社区支出 5,678,400 5,678,400 212 99 其他城乡社区支出 5,678,400 5,678,400 住房保障支出 12,367,649 5,254,949 住房改革支出 5,254,949 5,254,949 221 221 02 01 99 12,497,300 11,368,741 7,112,700 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 01 221 02 03 221 03 221 03 99 合计 基本支出 住房公积金 2,146,949 2,146,949 购房补贴 3,108,000 3,108,000 城乡社区住宅 7,112,700 7,112,700 其他城乡社区住宅支出 7,112,700 7,112,700 合计 78,076,118 37,374,618 项目支出 40,701,500 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 30,787,082 30,787,082 公用经费 款 301 301 01 基本工资 3,697,716 3,697,716 301 02 津贴补贴 18,928,202 18,928,202 301 03 奖金 820,515 820,515 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,707,778 1,707,778 301 09 职业年金缴费 853,889 853,889 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,013,993 1,013,993 301 12 其他社会保障缴费 347,960 347,960 301 13 住房公积金 2,146,949 2,146,949 301 99 其他工资福利支出 1,270,080 1,270,080 商品和服务支出 5,920,876 5,920,876 办公费 500,000 500,000 302 302 01 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 03 咨询费 20,000 20,000 302 04 手续费 4,000 4,000 302 05 水费 100,000 100,000 302 06 电费 400,000 400,000 302 07 邮电费 200,000 200,000 302 09 物业管理费 850,896 850,896 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修（护）费 370,000 370,000 302 14 租赁费 864,660 864,660 302 15 会议费 67,900 67,900 302 16 培训费 68,000 68,000 302 17 公务接待费 15,250 15,250 302 26 劳务费 120,000 120,000 302 27 委托业务费 100,000 100,000 302 28 工会经费 365,789 365,789 302 29 福利费 423,360 423,360 302 31 公务用车运行维护费 175,000 175,000 302 39 其他交通费用 790,320 790,320 302 99 303 其他商品和服务支出 415,701 415,701 对个人和家庭的补助 666,660 666,660 303 01 离休费 213,320 213,320 303 02 退休费 440,120 440,120 303 09 奖励金 7,920 7,920 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,300 5,300 37,374,618 31,453,742 合计 5,920,876 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 19.03 1.53 购置费 17.5 运行费 17.5 592.09 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为19.03万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费17.5万元，与2020年预算持平。 （三）公务接待费1.53万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年石泉路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为592.09万元。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算572万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算572万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共38个，涉及项目预算资金4,070.15万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 (本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)