2023年金乡县高河街道办事处部门预算.pdf
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2023年金乡县高河街道办事处部 门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制 定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会 事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳 定，构建社会主义和谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内 的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行 政、计划生育等行政工作; 3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有 的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置情况 金乡县高河街道办事处部门预算包括：街道本级预算和街道直属事业单 位。 纳入金乡县高河街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包 括： …… —3— 第二部分 2023年部门预算表 —4— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 4,273.58 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 4,273.22 二、外交支出 出 预算数 83.08 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 0.36 四、公共安全支出 25.00 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 2.00 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 150.16 九、卫生健康支出 153.91 十、节能环保支出 20.00 十一、城乡社区支出 1,254.86 十二、农林水支出 2,458.47 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 123.74 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 0.36 二十二、灾害防治及应急管理支出 2.00 二十三、其他支出 本年收入合计 4,273.58 本年支出合计 4,273.58 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 4,273.58 —5— 支 出 总 计 4,273.58 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共预算 4,273.58 4,273.58 4,273.22 83.08 83.08 83.08 28.08 28.08 28.08 201 03 201 03 02 一般行政管理事务 2.00 2.00 2.00 201 03 08 信访事务 20.08 20.08 20.08 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.00 6.00 6.00 201 05 统计信息事务 2.00 2.00 2.00 201 05 行政运行 2.00 2.00 2.00 201 07 6.00 6.00 6.00 201 07 6.00 6.00 6.00 201 13 10.00 10.00 10.00 201 13 招商引资 10.00 10.00 10.00 201 29 群众团体事务 1.00 1.00 1.00 201 29 1.00 1.00 1.00 201 31 29.00 29.00 29.00 201 31 29.00 29.00 29.00 201 33 5.00 5.00 5.00 201 33 5.00 5.00 5.00 01 税收事务 99 其他税收事务支出 商贸事务 08 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 宣传事务 99 其他宣传事务支出 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 0.36 —6— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 201 36 201 36 项 小计 其他共产党事务支出 99 204 02 204 02 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00 25.00 25.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 进修及培训 2.00 2.00 2.00 干部教育 2.00 2.00 2.00 社会保障和就业支出 150.16 150.16 150.16 143.16 143.16 143.16 143.16 143.16 143.16 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 卫生健康支出 153.91 153.91 153.91 公共卫生 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 其他共产党事务支出 204 06 204 06 公安 20 执法办案 司法 01 205 行政运行 教育支出 205 08 205 08 02 208 208 05 208 05 208 21 208 21 行政事业单位养老支出 05 210 210 04 210 04 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 09 一般公共预算 2.00 公共安全支出 204 合计 农村特困人员救助供养支出 重大公共卫生服务 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 210 07 210 07 210 11 210 11 项 03 211 03 小计 计划生育事务 99 01 211 211 合计 01 212 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 行政事业单位医疗 67.41 67.41 67.41 行政单位医疗 67.41 67.41 67.41 节能环保支出 20.00 20.00 20.00 污染防治 20.00 20.00 20.00 大气 20.00 20.00 20.00 1,254.86 1,254.86 1,254.86 150.00 150.00 150.00 6.00 6.00 6.00 144.00 144.00 144.00 1,104.86 1,104.86 1,104.86 1,104.86 1,104.86 1,104.86 农林水支出 2,458.47 2,458.47 2,458.47 农业农村 2,107.42 2,107.42 2,107.42 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 212 01 城乡社区管理事务 212 01 04 城管执法 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 212 03 212 03 城乡社区公共设施 99 213 一般公共预算 其他城乡社区公共设施支出 213 01 213 01 01 行政运行 1,648.98 1,648.98 1,648.98 213 01 04 事业运行 45.00 45.00 45.00 213 01 08 病虫害控制 2.00 2.00 2.00 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 213 01 09 213 01 26 213 01 99 213 02 213 02 213 03 213 03 213 07 213 07 05 213 07 06 农产品质量安全 14 02 221 02 2.00 农村社会事业 329.44 329.44 329.44 其他农业农村支出 80.00 80.00 80.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 286.05 286.05 286.05 对村民委员会和村党支部的补助 276.05 276.05 276.05 对村集体经济组织的补助 10.00 10.00 10.00 123.74 123.74 123.74 住房改革支出 123.74 123.74 123.74 住房公积金 123.74 123.74 123.74 国有资本经营预算支出 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 其他林业和草原支出 防汛 农村综合改革 01 223 223 01 223 01 224 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 灾害防治及应急管理支出 01 国有资本经营 预算 2.00 住房保障支出 221 一般公共预算 政府性基金预 算 2.00 水利 221 224 小计 林业和草原 99 合计 应急管理事务 —9— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 224 01 99 合计 小计 其他应急管理支出 2.00 一般公共预算 2.00 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 2.00 — 10 — 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,273.58 1,983.29 2,290.29 83.08 83.08 28.08 28.08 201 03 201 03 02 一般行政管理事务 2.00 2.00 201 03 08 信访事务 20.08 20.08 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.00 6.00 201 05 统计信息事务 2.00 2.00 201 05 行政运行 2.00 2.00 201 07 6.00 6.00 201 07 6.00 6.00 201 13 10.00 10.00 201 13 招商引资 10.00 10.00 201 29 群众团体事务 1.00 1.00 201 29 1.00 1.00 201 31 29.00 29.00 201 31 29.00 29.00 201 33 5.00 5.00 201 33 5.00 5.00 01 税收事务 99 其他税收事务支出 商贸事务 08 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 宣传事务 99 其他宣传事务支出 — 11 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 201 201 款 其他共产党事务支出 99 204 02 204 02 204 06 204 06 2.00 2.00 2.00 25.00 25.00 24.00 24.00 24.00 24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 进修及培训 2.00 2.00 干部教育 2.00 2.00 社会保障和就业支出 150.16 143.16 143.16 143.16 143.16 143.16 其他共产党事务支出 公安 20 执法办案 司法 01 205 行政运行 教育支出 205 08 205 08 02 208 208 05 208 05 208 21 208 21 行政事业单位养老支出 05 04 210 04 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 210 210 项目支出 2.00 公共安全支出 204 基本支出 项 36 36 合计 09 农村特困人员救助供养支出 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 卫生健康支出 153.91 公共卫生 80.00 80.00 80.00 80.00 重大公共卫生服务 67.41 — 12 — 86.50 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 210 款 07 210 11 210 11 计划生育事务 99 01 211 211 03 211 03 基本支出 项目支出 项 07 210 合计 01 212 其他计划生育事务支出 6.50 6.50 67.41 67.41 行政单位医疗 67.41 67.41 节能环保支出 20.00 20.00 污染防治 20.00 20.00 大气 20.00 20.00 1,254.86 1,254.86 150.00 150.00 6.00 6.00 144.00 144.00 1,104.86 1,104.86 1,104.86 1,104.86 212 01 城乡社区管理事务 212 01 04 城管执法 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 212 03 212 03 城乡社区公共设施 213 6.50 行政事业单位医疗 城乡社区支出 99 6.50 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 2,458.47 1,648.98 809.49 农业农村 2,107.42 1,648.98 458.44 1,648.98 213 01 213 01 01 行政运行 1,648.98 213 01 04 事业运行 45.00 45.00 213 01 08 病虫害控制 2.00 2.00 — 13 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 01 09 213 01 26 213 01 99 213 02 213 02 213 03 213 03 213 07 213 07 05 213 07 06 213 99 农村社会事业 329.44 329.44 其他农业农村支出 80.00 80.00 15.00 15.00 15.00 15.00 50.00 50.00 50.00 50.00 286.05 286.05 对村民委员会和村党支部的补助 276.05 276.05 对村集体经济组织的补助 10.00 10.00 其他林业和草原支出 防汛 农村综合改革 住房保障支出 221 02 221 02 01 223 223 01 223 01 224 123.74 123.74 住房改革支出 123.74 123.74 住房公积金 123.74 123.74 国有资本经营预算支出 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 2.00 2.00 2.00 2.00 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 灾害防治及应急管理支出 01 项目支出 2.00 水利 14 基本支出 2.00 林业和草原 221 224 农产品质量安全 合计 应急管理事务 — 14 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 224 款 项 01 99 其他应急管理支出 合计 基本支出 2.00 项目支出 2.00 — 15 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 4,273.22 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 总计 83.08 83.08 四、公共安全支出 25.00 25.00 五、教育支出 2.00 2.00 八、社会保障和就业支出 150.16 150.16 九、卫生健康支出 153.91 153.91 十、节能环保支出 20.00 20.00 十一、城乡社区支出 1,254.86 1,254.86 十二、农林水支出 2,458.47 2,458.47 123.74 123.74 0.36 三、国防支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 0.36 0.36 二十二、灾害防治及应急管理支出 2.00 2.00 本年支出合计 4,273.58 4,273.22 0.36 总 4,273.58 4,273.22 0.36 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 4,273.58 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 4,273.58 支 出 计 — 16 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 201 4,273.22 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 计 1,983.29 人员支出 1,831.49 日常公用支出 151.80 2,289.93 83.08 83.08 28.08 28.08 201 03 201 03 02 一般行政管理事务 2.00 2.00 201 03 08 信访事务 20.08 20.08 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.00 6.00 201 05 统计信息事务 2.00 2.00 201 05 行政运行 2.00 2.00 201 07 6.00 6.00 201 07 6.00 6.00 201 13 10.00 10.00 201 13 招商引资 10.00 10.00 201 29 群众团体事务 1.00 1.00 201 29 1.00 1.00 201 31 29.00 29.00 201 31 29.00 29.00 201 33 5.00 5.00 201 33 5.00 5.00 01 税收事务 99 其他税收事务支出 商贸事务 08 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 宣传事务 99 其他宣传事务支出 — 17 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 201 36 201 36 合计 小 其他共产党事务支出 99 204 02 204 02 204 06 204 06 205 2.00 25.00 25.00 24.00 24.00 24.00 24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 进修及培训 2.00 2.00 干部教育 2.00 2.00 社会保障和就业支出 150.16 143.16 143.16 143.16 143.16 143.16 143.16 143.16 143.16 执法办案 行政运行 教育支出 205 08 205 08 02 208 208 05 208 05 208 21 208 21 行政事业单位养老支出 05 210 210 04 210 04 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 09 日常公用支出 2.00 其他共产党事务支出 司法 01 人员支出 2.00 公安 20 计 2.00 公共安全支出 204 项目支出 项 农村特困人员救助供养支出 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 卫生健康支出 153.91 公共卫生 80.00 80.00 80.00 80.00 重大公共卫生服务 — 18 — 67.41 67.41 86.50 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 210 07 210 07 210 11 210 11 03 211 03 项目支出 小 计划生育事务 99 01 211 211 合计 项 01 212 其他计划生育事务支出 日常公用支出 6.50 6.50 6.50 6.50 67.41 67.41 67.41 行政单位医疗 67.41 67.41 67.41 节能环保支出 20.00 20.00 污染防治 20.00 20.00 大气 20.00 20.00 1,254.86 1,254.86 150.00 150.00 6.00 6.00 144.00 144.00 1,104.86 1,104.86 1,104.86 1,104.86 212 01 城乡社区管理事务 212 01 04 城管执法 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 212 03 212 03 城乡社区公共设施 213 人员支出 行政事业单位医疗 城乡社区支出 99 计 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 2,458.47 1,648.98 1,497.18 151.80 809.49 农业农村 2,107.42 1,648.98 1,497.18 151.80 458.44 1,648.98 1,497.18 151.80 213 01 213 01 01 行政运行 1,648.98 213 01 04 事业运行 45.00 45.00 213 01 08 病虫害控制 2.00 2.00 — 19 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 213 01 09 213 01 26 213 01 99 213 02 213 02 213 03 213 03 213 07 213 07 05 213 07 06 合计 农产品质量安全 329.44 329.44 其他农业农村支出 80.00 80.00 15.00 15.00 15.00 15.00 50.00 50.00 50.00 50.00 286.05 286.05 对村民委员会和村党支部的补助 276.05 276.05 对村集体经济组织的补助 10.00 10.00 其他林业和草原支出 防汛 住房保障支出 221 02 221 02 01 224 123.74 123.74 123.74 住房改革支出 123.74 123.74 123.74 住房公积金 123.74 123.74 123.74 灾害防治及应急管理支出 224 01 224 01 应急管理事务 99 日常公用支出 农村社会事业 农村综合改革 221 人员支出 2.00 水利 14 计 2.00 林业和草原 99 项目支出 小 其他应急管理支出 — 20 — 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 1,983.29 1,831.49 1,804.21 1,804.21 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 444.35 444.35 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 587.30 587.30 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 67.21 67.21 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 296.44 296.44 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 01 工资奖金津补贴 143.16 143.16 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 01 工资奖金津补贴 66.21 66.21 301 12 其他社会保障缴费 501 01 工资奖金津补贴 9.25 9.25 301 13 住房公积金 501 01 工资奖金津补贴 123.74 123.74 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 66.55 66.55 302 商品和服务支出 502 151.80 机关商品和服务支出 151.80 151.80 302 01 办公费 502 01 办公经费 16.00 16.00 302 06 电费 502 01 办公经费 40.00 40.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 4.00 4.00 302 13 维修（护）费 502 09 维修（护）费 10.00 10.00 302 14 租赁费 502 01 办公经费 6.00 6.00 302 16 培训费 502 03 培训费 2.00 2.00 — 21 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 26 302 28 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 05 委托业务费 10.00 10.00 工会经费 502 01 办公经费 10.00 10.00 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 28.00 28.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 17.80 17.80 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 8.00 8.00 303 劳务费 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 27.28 27.28 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 5.20 5.20 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 22.08 22.08 — 22 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 17.40 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 17.20 17.20 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 0.20 — 23 — 28.00 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 28.00 28.00 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：金乡县高河街道办事处部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 24 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 223 223 01 223 01 合计 项目支出 项 小计 日常公用支出 合计 0.36 0.36 国有资本经营预算支出 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 人员支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 — 25 — 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 1,983.29 1,983.29 1,983.29 1,804.21 1,804.21 1,804.21 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 444.35 444.35 444.35 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 587.30 587.30 587.30 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 67.21 67.21 67.21 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 296.44 296.44 296.44 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 01 工资奖金津补贴 143.16 143.16 143.16 301 10 职工基本医疗保险缴 501 01 工资奖金津补贴 66.21 66.21 66.21 301 12 其他社会保障缴费 501 01 工资奖金津补贴 9.25 9.25 9.25 301 13 住房公积金 501 01 工资奖金津补贴 123.74 123.74 123.74 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 66.55 66.55 66.55 机关商品和服务支出 151.80 151.80 151.80 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 16.00 16.00 16.00 302 06 电费 502 01 办公经费 40.00 40.00 40.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 13 维修（护）费 502 09 维修（护）费 10.00 10.00 10.00 302 14 租赁费 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 16 培训费 502 03 培训费 2.00 2.00 2.00 — 26 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 26 302 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 款 劳务费 502 05 委托业务费 10.00 10.00 10.00 28 工会经费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 28.00 28.00 28.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 17.80 17.80 17.80 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 8.00 8.00 8.00 对个人和家庭的补助 27.28 27.28 27.28 303 对个人和家庭的补助 509 小计 一般公共 预算 类 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 5.20 5.20 5.20 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 22.08 22.08 22.08 — 27 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 2,290.29 2,290.29 2,289.93 45.00 事业人员车补 其他运转类 45.00 45.00 国企退休人员社会化管理资金 特定目标类 0.36 0.36 妇女儿童工作经费 特定目标类 1.00 1.00 1.00 税收工作经费 特定目标类 6.00 6.00 6.00 统计普查经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 网格员补贴 特定目标类 10.08 10.08 10.08 信访维稳资金 特定目标类 10.00 10.00 10.00 基础武装工作经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 司法经费 特定目标类 1.00 1.00 1.00 派出所扫黑除恶资金 特定目标类 24.00 24.00 24.00 党员培训资金 特定目标类 2.00 2.00 2.00 宣传及文化站费用 特定目标类 5.00 5.00 5.00 城市社区服务资金 特定目标类 72.00 72.00 72.00 驻地提升资金 特定目标类 40.00 40.00 40.00 农村分散特困护理费 特定目标类 7.00 7.00 7.00 新型冠状病毒防治工作经费 特定目标类 80.00 80.00 80.00 结扎后遗症及办公费用 特定目标类 6.50 6.50 6.50 — 28 — 0.36 0.36 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 环保防治资金 特定目标类 20.00 20.00 20.00 县派第一书记帮扶资金 特定目标类 10.00 10.00 10.00 村级党组织保障经费 特定目标类 276.05 276.05 276.05 林木绿化及病虫害防治资金 特定目标类 17.00 17.00 17.00 农产品质量安全监督 特定目标类 2.00 2.00 2.00 农村人居环境综合整治费用 特定目标类 40.00 40.00 40.00 防洪抗旱资金 特定目标类 50.00 50.00 50.00 美丽乡村建设资金 特定目标类 50.00 50.00 50.00 征地补偿款 特定目标类 1,104.86 1,104.86 1,104.86 农村小街巷治理 特定目标类 80.00 80.00 80.00 镇街一体化保洁经费 特定目标类 199.44 199.44 199.44 创城经费 特定目标类 6.00 6.00 6.00 招商引资经费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 安全生产支出 特定目标类 2.00 2.00 2.00 为民服务中心办公经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 城管、自然资源执法经费 特定目标类 6.00 6.00 6.00 综合党委及党报党刊费用 特定目标类 29.00 29.00 29.00 城市社区工作者补贴 特定目标类 72.00 72.00 72.00 — 29 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 — 30 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 213 213 01 213 01 01 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 合计 28.00 28.00 28.00 农林水支出 28.00 28.00 28.00 农业农村 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 行政运行 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 — 31 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 32 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，金乡县高河街道办事处部门所有收入和支出均纳 入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：金乡县高河街道办事处部门2023年收入预算4,273.58万 元，其中：一般公共预算4,273.22万元，占99.99％；国有资本经营预算 0.36万元，占0.01％。 (二)支出预算：金乡县高河街道办事处部门2023年支出预算4,273.58万 元，其中：基本支出1,983.29万元，占46.41％；项目支出2,290.29万元，占 53.59％。 — 33 — (三)增减变化情况：2023年收支预算4,273.58万元，比上年增加 546.89万元，增长14.67％，其中： 1.收入预算4,273.58万元，比上年增加546.89万元，增长14.67％，其中 一般公共预算收入4,273.22万元，比上年增加546.89万元，增长14.68％、政 府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、国有资本经营预算 收入0.36万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 34 — 2.支出预算4,273.58万元，比上年增加546.89万元，增长14.67％，其中 基本支出1,983.29万元，比上年增加439.22万元，增长28.45％；项目支出 2,290.29万元，比上年增加107.67万元，增长4.93％；上缴上级支出0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是疫情结束后生产恢复力度加 大；二是…… 二、“三公”经费支出情况 2023年金乡县高河街道办事处部门通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算共28.00万元，比上年增加10.60万元，增长60.92％，主要 原因是……。 其中： 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费28.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费28.00万元，比上年增加10.80万元，增 长62.79％，主要原因是……。 3.公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00％，主要原 因是……。 ！！！ 如两年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费的，则删除包括本 句话在内的上述内容保留下述内容。反之删除下述内容，保留上述内容 — 35 — ！！！ 金乡县高河街道办事处部门2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款 安排‘三公’经费支出”。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算28.00万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府 采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，金乡县高河街道办事处部门所属各预算单位共有 车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、 行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用 车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照 规定配备的公务用车主要是无。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 金乡县高河街道办事处2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预 算项目支出35个，预算资金2,290.29万元，其中财政拨款2,290.29万元。拟 对城市社区工作者补贴等35个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2290.29万元，其中财政拨款2290.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化城市社区工作者补贴等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善 — 36 — 政策。 （二）部门预算重点项目的绩效目标表 — 37 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P36004310004H 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证城市社区正常工作 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 社会成本指标 保证工作正常进行的情况，降 产出指标 质量指标 保证工作质量要求 数量指标 保证人员补贴到位 经济效益指标 保证工作正常进行，提高 社会效益指标 保证工作社区各项完成 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 38 — 预算项目绩效表 004310004H 项目名称 实施单位 河街道办事处 城市社区工作者补贴 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证城市社区正常工作 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证工作正常进行的情况，降低社会成本≥ 90 元 保证工作质量要求 ≥ 90 百分比 保证人员补贴到位 ≥ 100 百分比 保证工作正常进行，提高经济效益 ≥ 90 万元 保证工作社区各项完成 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 95 群众满意度 — 39 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 40 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P060020100038 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证村、社区工作顺利开展 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 29个村2个社区信访维稳 产出指标 质量指标 29个村2个社区信访维稳 数量指标 保证网格员补贴到位 经济效益指标 为村、社区发展保驾护航，保 社会效益指标 上级交办各项任务目标完 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 41 — 预算项目绩效表 0020100038 项目名称 实施单位 河街道办事处 网格员补贴 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证村、社区工作顺利开展 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 29个村2个社区信访维稳及其他工资 ≥ 90 个 29个村2个社区信访维稳及其他工资 ≥ 90 百分比 保证网格员补贴到位 ≥ 100 百分比 为村、社区发展保驾护航，保证经济发展≥ ≥ 上级交办各项任务目标完成率 90 万元 100 百分比 ≥ 90 百分比 群众满意度 — 42 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 村数量 工作开展情况 工作完成情况 工作开展情况 工作方案 工作开展情况 工作实施情况 工作开展情况 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 43 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P240011102611 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证县派第一书记任务完成 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证县派第一书记帮扶项 产出指标 数量指标 保证所有帮扶村项目完成，资 质量指标 保证帮扶村经济发展水平 经济效益指标 保证第一书记任务完成，提 社会效益指标 第一书记任务完成率 7 8 ，降 ，资 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 44 — ，增 预算项目绩效表 0011102611 项目名称 实施单位 河街道办事处 县派第一书记帮扶资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证县派第一书记任务完成 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证县派第一书记帮扶项目完成，降低经≥ 90 百分比 保证帮扶村项目完成， ≥ 10 个 保证帮扶村经济发展水平的提升 ≥ 50 百分比 保证第一书记任务完成，提高经济效益 ≥ ≥ 第一书记任务完成率 90 万元 100 百分比 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 45 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 46 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P20002310002L 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证新馆病毒防治工作任务完成 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证任务完成，降低经济 产出指标 质量指标 防治工作高质量完成 数量指标 保证资金到位 经济效益指标 保证防治任务完成，促进 社会效益指标 完成上级任务目标 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 47 — 预算项目绩效表 002310002L 项目名称 实施单位 河街道办事处 新型冠状病毒防治工作经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证新馆病毒防治工作任务完成 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证任务完成，降低经济成本 ≥ 90 万元 防治工作高质量完成 ≥ 90 百分比 保证资金到位 ≥ 100 百分比 保证防治任务完成，促进经济效益提高 ≥ ≥ 完成上级任务目标 90 万元 100 百分比 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 48 — 经费 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作情况 完成情况 工作情况 完成情况 工作情况 完成情况 工作情况 完成情况 工作情况 完成情况 群众满意度 群众满意度 — 49 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P35003910002Y 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证为民服务中心正常工作 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证正常工作的情况下，降 产出指标 质量指标 保证为民服务质量，让人 数量指标 为民服务中心办公经费 社会效益指标 保证得到社会认可，全心 经济效益指标 保证群众各项权益，促进 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 50 — 预算项目绩效表 003910002Y 项目名称 实施单位 河街道办事处 为民服务中心办公经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证为民服务中心正常工作 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证正常工作的情况下，降低服务成本 ≥ 90 万元 保证为民服务质量，让人民满意 ≥ 90 百分比 为民服务中心办公经费 ≥ 100 百分比 保证得到社会认可，全心全意为人民服务≥ ≥ 保证群众各项权益，促进经济发展 90 满意度 90 万元 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 51 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 群众满意度 群众满意度 — 52 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P050008100031 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证统计普查工作正常运行 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 统计普查工作，完成阶段 产出指标 数量指标 保证29个村统计普查工作 质量指标 保证统计普查质量 经济效益指标 完成统计普查工作，提高 社会效益指标 统计普查工作完成率 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 53 — ，降 预算项目绩效表 0008100031 项目名称 实施单位 河街道办事处 统计普查经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证统计普查工作正常运行 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 统计普查工作，完成阶段各项任务，降低≥ 90 万元 保证29个村统计普查工作完成 ≥ 29 个 保证统计普查质量 ≥ 100 百分比 完成统计普查工作，提高经济效益 ≥ 90 百分比 统计普查工作完成率 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 95 百分比 — 54 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 群众满意度 群众满意度 — 55 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P06003210003T 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证司法所正常工程 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证司法所工作，促进调 产出指标 数量指标 保证司法所工作，完成调 质量指标 保证司法调解工作质量 社会效益指标 保证司法所正常工作，提 经济效益指标 完成司法调解工作，提高 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 56 — 。 预算项目绩效表 003210003T 项目名称 实施单位 河街道办事处 司法经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证司法所正常工程 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证司法所工作，促进调解安全维稳。 ≥ 90 万元 保证司法所工作，完成调解指导工作 ≥ 90 件 保证司法调解工作质量 ≥ 100 百分比 保证司法所正常工作，提高社会效益 ≥ 90 百分比 完成司法调解工作，提高经济效益 ≥ 90 万元 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 57 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 群众满意度 群众满意度 — 58 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P04001110002N 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证税收工作顺利完成任务 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证税收任务完成 产出指标 数量指标 保证税收任务按时完成 时效指标 税收任务完成率 经济效益指标 保证为高河的发展做贡献 社会效益指标 税收任务完成率，保证经 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 59 — 预算项目绩效表 001110002N 项目名称 实施单位 河街道办事处 税收工作经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证税收工作顺利完成任务 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证税收任务完成 ≥ 90 元 保证税收任务按时完成 ≥ 90 万元 税收任务完成率 ≥ 90 百分比 保证为高河的发展做贡献 ≥ 90 百分比 税收任务完成率，保证经济发展 ≥ 90 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 60 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 税收完成情况 税收完成情况 税收完成情况 税收完成情况 税收完成情况 税收完成情况 税收完成情况 税收完成情况 税收完成情况 税收完成情况 群众满意度 群众满意度 — 61 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P36004310003X 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证街道经济发展 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证党委正常运转及报刊 产出指标 数量指标 保证党委正常运转及报刊 时效指标 按照时间节点完成计划任 经济效益指标 提高街道社会经济发展速 社会效益指标 保证上级部署的各项任务 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 62 — 预算项目绩效表 004310003X 项目名称 实施单位 河街道办事处 综合党委及党报党刊费用 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证街道经济发展 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证党委正常运转及报刊征订 ≥ 90 保证党委正常运转及报刊 保证党委正常运转及报刊征订 ≥ 90 保证党委正常运转及报刊 按照时间节点完成计划任务 ≥ 100 百分比 提高街道社会经济发展速度 ≥ 90 提高街道社会经济发展速 保证上级部署的各项任务完成 ≥ 90 百分比 满意 ≥ 90 群众满意 — 63 — 用 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 上级文件 工作开展情况 上级文件 工作开展情况 上级文件 工作开展情况 上级要求 工作开展情况 上级要求 工作开展情况 上级要求 工作开展情况 — 64 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P24002310029E 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保障29个村卫生保洁工作 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证村级卫生，达到美丽 产出指标 数量指标 保证29个村卫生保洁工作 质量指标 保证村级卫生，达到美丽 经济效益指标 保证村级卫生保洁，提高 社会效益指标 各村提升形象提升 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 65 — ，降 预算项目绩效表 002310029E 项目名称 实施单位 河街道办事处 镇街一体化保洁经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 障29个村卫生保洁工作 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证村级卫生，达到美丽乡村指标，降低≥ 90 万元 保证29个村卫生保洁工作 ≥ 29 个 保证村级卫生，达到美丽乡村指标 ≥ 100 百分比 保证村级卫生保洁，提高村级经济效益 ≥ 各村提升形象提升，群众生活环境提升 ≥ 90 万元 100 百分比 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 66 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 美丽乡村标准 群众满意度 群众满意度 — 67 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P240023100277 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证征地农民的补偿款 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证征地农民的补偿款 产出指标 数量指标 保证被征地农民的补偿款 时效指标 保证征地农民的补偿款发 经济效益指标 保证征地补偿款发放，促 社会效益指标 保证征地农民的补偿款发 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 68 — 预算项目绩效表 0023100277 项目名称 实施单位 河街道办事处 征地补偿款 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证征地农民的补偿款 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证征地农民的补偿款 ≥ 90 万元 保证被征地农民的补偿款 ≥ 90 亩 保证征地农民的补偿款发放到位 ≥ 100 百分比 保证征地补偿款发放，促进企业发展 ≥ 90 万元 保证征地农民的补偿款发放到位，保证群≥ 90 百分比 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 69 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 征地亩数 补偿款发放情况 征地亩数 补偿款发放情况 工作开展情况 工作开展情况 征地亩数 补偿款发放情况 工作开展情况 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 70 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P300014100025 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证街道招商工作完成任务 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证招商引资工作任务的 产出指标 数量指标 保证完成招商引资企业数 时效指标 保证按照时间节点完成任 经济效益指标 保证招商引资企业增加街 社会效益指标 保证全年招商引资任务完 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 71 — ，降 预算项目绩效表 0014100025 项目名称 实施单位 河街道办事处 招商引资经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证街道招商工作完成任务 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证招商引资工作任务的完成，降低工作≥ 90 元 保证完成招商引资企业数量 ≥ 90 个 保证按照时间节点完成任务 ≥ 100 百分比 保证招商引资企业增加街道收入 ≥ 90 万元 保证全年招商引资任务完成 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 95 群众满意度 — 72 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 工作完成情况 群众满意度 群众满意度 — 73 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P11001510002W 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保障街道党政策正常宣传及文化工作 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保障宣传效果减低宣传成 产出指标 质量指标 保障宣传效果及质量 数量指标 保障宣传资金到位 社会效益指标 保障宣传效果达到宣传目 经济效益指标 丰富群众文化生活，促进 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 74 — 预算项目绩效表 001510002W 项目名称 实施单位 河街道办事处 宣传及文化站费用 853001-金乡县高河街道办事处 ） 障街道党政策正常宣传及文化工作 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保障宣传效果减低宣传成本 ≥ 90 效果显著 保障宣传效果及质量 ≥ 90 保障宣传资金到位 ≥ 100 质量 百分比 保障宣传效果达到宣传目的 ≥ 90 宣传目的 丰富群众文化生活，促进经济发展 ≥ 90 万元 群众满意度 ≥ 90 满意 — 75 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 宣传效果 工作进展情况 保障宣传效果及质量 工作开展情况 工作方案 实施方案 保障宣传效果达到宣传目工作开展 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 76 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P06003210004E 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证高河街道29个村的安全 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 社会成本指标 达到预期效果，降低活动 产出指标 数量指标 保证完成上级扫黑除恶任 时效指标 扫黑除恶任务完成率 社会效益指标 保障社会安全，人民生活 经济效益指标 完成扫黑除恶工作，促进 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 77 — 预算项目绩效表 003210004E 项目名称 实施单位 河街道办事处 派出所扫黑除恶资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证高河街道29个村的安全 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 达到预期效果，降低活动成本 ≥ 90 达到预期效果 保证完成上级扫黑除恶任务 ≥ 29 完成任务 扫黑除恶任务完成率 ≥ 100 百分比 保障社会安全，人民生活稳定 ≥ 90 效果 完成扫黑除恶工作，促进经济发展 ≥ 90 万元 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 78 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 扫黑除恶人员 扫黑除恶效果 任务完成情况 任务完成情况 任务完成情况 任务完成情况 任务完成情况 任务完成情况 任务完成情况 任务完成情况 群众满意度 群众满意度 — 79 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P17002610002Y 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证农村分散特困人员的正常生活 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证特困人员的正常生活，降 产出指标 数量指标 保证所有特困人员正常生 成本指标 农村分散特困护理费预算 社会效益指标 保证特困人员生活正常。提 经济效益指标 保证特困人员生活正常，促 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 80 — 预算项目绩效表 002610002Y 项目名称 实施单位 河街道办事处 农村分散特困护理费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证农村分散特困人员的正常生活 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证特困人员的正常生活，降低经济成本≥ 90 万元 保证所有特困人员正常生活 ≥ 90 个 农村分散特困护理费预算完成率 ≥ 100 百分比 保证特困人员生活正常。提高社会效益 ≥ 保证特困人员生活正常，促进经济发展 ≥ 90 万元 90 万元 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 81 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 特困人员数量 特困人员生活情况 特困人员数量 特困人员生活情况 工作方案 实施方案 特困人员数量 特困人员生活情况 特困人员数量 特困人员生活情况 群众满意度 群众满意度 — 82 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P24002310028T 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证农村小街巷治理完成任务 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证农村小街巷治理，降 产出指标 质量指标 保证完成任务，保证工程 数量指标 保证制定的目标任务 经济效益指标 保证小街巷治理，为农村 社会效益指标 农村小街巷治理目标任务 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 83 — 预算项目绩效表 002310028T 项目名称 实施单位 河街道办事处 农村小街巷治理 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证农村小街巷治理完成任务 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证农村小街巷治理，降低经济成本 ≥ 90 万元 保证完成任务，保证工程质量 ≥ 90 百分比 保证制定的目标任务 ≥ 90 万元 保证小街巷治理，为农村发展做贡献 ≥ 90 万元 农村小街巷治理目标任务完成率 ≥ 90 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 84 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工程量 工程进度 工程量 工程进度 工作方案 实施方案 工程量 工程进度 工作方案 工程进度 群众满意度 群众满意度 — 85 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P24002310024C 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证农村环境综合整治任务完成 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证农村人居环境综合整 产出指标 数量指标 保证29个村人居环境综合 质量指标 保证人居环境综合整治达 经济效益指标 保证农村人居综合环境综 社会效益指标 人居环境综合整治达标率 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 86 — 预算项目绩效表 002310024C 项目名称 实施单位 河街道办事处 农村人居环境综合整治费用 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证农村环境综合整治任务完成 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证农村人居环境综合整治完成 ≥ 90 万元 保证29个村人居环境综合整治 ≥ 90 个 保证人居环境综合整治达到标准 ≥ 100 百分比 保证农村人居综合环境综合整治 ≥ 90 万元 人居环境综合整治达标率 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 87 — 费用 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 群众满意度 群众满意度 — 88 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P24002210004Y 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证农产品质量安全 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保障农产品质量安全监督 产出指标 质量指标 农产品质量监督次数增加 数量指标 保证食品安全监督频率和 经济效益指标 农产品质量提高了，农民 社会效益指标 农产品质量安全达标率 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 89 — 预算项目绩效表 002210004Y 项目名称 实施单位 河街道办事处 农产品质量安全监督 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证农产品质量安全 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保障农产品质量安全监督 ≥ 90 元 农产品质量监督次数增加 ≥ 90 百分比 保证食品安全监督频率和数量 ≥ 90 次数 农产品质量提高了，农民收入增加了 ≥ 90 万元 农产品质量安全达标率 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 90 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 群众满意度 群众满意度 — 91 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 一级指标 37082823P24002310026K 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证达到上级美丽乡村建设要求 目标1 二级指标 三级指标 7 8 成本指标 生态环境成本指 达到美丽乡村建设目标，降 产出指标 质量指标 达到美丽乡村建设标准 数量指标 保证美丽乡村建设资金到 经济效益指标 达到人居生活环境 社会效益指标 完成美丽乡村建设任务 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 92 — 预算项目绩效表 002310026K 项目名称 实施单位 河街道办事处 美丽乡村建设资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证达到上级美丽乡村建设要求 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 达到美丽乡村建设目标，降低生态成本 ≥ 90 个 达到美丽乡村建设标准 ≥ 90 百分比 保证美丽乡村建设资金到位 ≥ 100 百分比 达到人居生活环境 ≥ 90 万元 完成美丽乡村建设任务 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 90 满意度 — 93 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 建设任务 建设标准 上级要求 建设标准 文件要求 工作开展情况 上级要求 建设标准 文件要求 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 94 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P24002210003B 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证街道范围内绿化及病虫害防治 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证绿化及病虫害效果的 产出指标 质量指标 保证绿化及病虫害防治效 数量指标 保证防治资金到位 经济效益指标 保证绿化及病虫害防治，提 社会效益指标 保证绿化及病虫害防治效 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 95 — 预算项目绩效表 002210003B 项目名称 实施单位 河街道办事处 林木绿化及病虫害防治资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证街道范围内绿化及病虫害防治 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证绿化及病虫害效果的情况下降低经济≥ 90 元 保证绿化及病虫害防治效果 ≥ 90 百分比 保证防治资金到位 ≥ 100 百分比 保证绿化及病虫害防治，提高经济效益 ≥ ≥ 保证绿化及病虫害防治效果 90 万元 100 百分比 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 96 — 资金 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 97 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P200028100021 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保障结扎后遗症患者正常生活 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 社会成本指标 根据后遗症实际情况 产出指标 质量指标 根据后遗症实际情况 数量指标 保证资金到位 社会效益指标 患者生活情况 经济效益指标 保证群众正常生活 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 98 — 预算项目绩效表 0028100021 项目名称 实施单位 河街道办事处 结扎后遗症及办公费用 853001-金乡县高河街道办事处 ） 障结扎后遗症患者正常生活 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 结扎后遗症身体状况 ≥ 90 结扎后遗症生活影响 结扎后遗症身体状况 ≥ 90 结扎后遗症生活影响 保证资金到位 ≥ 100 百分比 患者生活情况 ≥ 90 结扎后遗症生活影响 保证群众正常生活 ≥ 90 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 99 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 身体情况 后遗症恢复情况 身体情况 后遗症恢复情况 工作方案 实施方案 身体情况 后遗症恢复情况 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 100 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P06002710002C 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保障武装部正常活动 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保障武装部活动 产出指标 质量指标 保障武装部活动 数量指标 保证武装工作经费 社会效益指标 民兵正常训练保护人民财 经济效益指标 保证武装工作开展，促进 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 101 — 预算项目绩效表 002710002C 项目名称 实施单位 河街道办事处 基础武装工作经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 障武装部正常活动 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 武装部训练情况 ≥ 90 武装部训练次数 武装部训练情况 ≥ 90 武装部训练次数 保证武装工作经费 ≥ 100 百分比 民兵正常训练保护人民财产安全 ≥ 90 民兵正常训练保护人民财 保证武装工作开展，促进经济发展 ≥ 90 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 102 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 武装部训练次数 武装部训练质量 武装部训练次数 武装部训练质量 工作方案 实施方案 民兵正常训练保护人民财武装部训练质量 民兵正常训练保护人民财武装部训练质量 群众满意度 群众满意度 — 103 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P22001610002T 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证高河街道环保达标 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证环保达标，降低经济 产出指标 数量指标 保证29各村及街道环保达 质量指标 保证环境治理达标 经济效益指标 保证环保达标，促进经济 生态效益指标 保证街道环保达标 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 104 — 预算项目绩效表 001610002T 项目名称 实施单位 河街道办事处 环保防治资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证高河街道环保达标 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证环保达标，降低经济成本 ≥ 90 万元 保证29各村及街道环保达标 ≥ 90 个 保证环境治理达标 ≥ 100 百分比 保证环保达标，促进经济效益提高 ≥ 90 万元 保证街道环保达标 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 105 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 群众满意度 群众满意度 — 106 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P240023100250 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证街道雨季不发生洪涝 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证雨季安全不发生洪涝，降 产出指标 质量指标 真正做到雨季不发生洪涝，保 数量指标 保障资金投入 经济效益指标 保证雨季不发生洪涝，使 社会效益指标 保证设备使用正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 107 — 预算项目绩效表 0023100250 项目名称 实施单位 河街道办事处 防洪抗旱资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证街道雨季不发生洪涝 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） ≥ 90 万元 真正做到雨季不发生洪涝，保障人民群众≥ ≥ 保障资金投入 90 百分比 100 百分比 保证雨季不发生洪涝，使农民增加收入 ≥ ≥ 保证设备使用正常 90 万元 100 百分比 ≥ 90 百分比 保证雨季安全不发生洪涝，降低成本 群众满意度 — 108 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 工作开展情况 工作方案 实施方案 — 109 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P070027100036 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证党员文化素质进一步提高 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证党员学习成本减低 产出指标 数量指标 保证街道所有党员参加培 质量指标 保证党员培训质量 经济效益指标 保证每个党员都能为街道 社会效益指标 保证党员素质提升 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 110 — ，发 预算项目绩效表 0027100036 项目名称 实施单位 河街道办事处 党员培训资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证党员文化素质进一步提高 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 根据党员人数减少不必要的支出 ≥ 90 人员数 党员人数 ≥ 90 人员数量 保证党员培训质量 ≥ 100 百分比 保证经济效益提高 ≥ 90 服务情况 保证党员素质提升 ≥ 90 百分比 满意 ≥ 90 群众满意 — 111 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 党员人员数量 学习成绩 人员数量 参加人数 文件要求 培训开展情况 经济效益提高情况 提高情况 文件要求 培训开展情况 群众满意度 群众满意度 — 112 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P24001110265F 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证村级干部工作正常运转 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 社会成本指标 保证村干部报酬，降低村 提高村干部执行率 产出指标 数量指标 保证29个村正常运转 成本指标 预算完成率 经济效益指标 保证村级工作正常运行，提 社会效益指标 提高社会效益 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 113 — 预算项目绩效表 001110265F 项目名称 实施单位 河街道办事处 村级党组织保障经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证村级干部工作正常运转 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证村干部报酬，降低村级经济成本 提高村干部执行率 ≥ 90 ≥ 90 百分比 百分比 保证29个村正常运转 ≥ 29 个 预算完成率 ≥ 100 百分比 保证村级工作正常运行，提高村级经济收≥ ≥ 提高社会效益 90 百分比 90 百分比 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 114 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 村干部人数 村干部人数 村干部工作开展情况 村干部工作开展情况 村干部人数 村干部工作开展情况 村干部人数 村干部工作开展情况 村干部人数 村干部工作开展情况 村干部人数 村干部工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 115 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P260014100028 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1达到创城要求 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 达到创城效果，降低经济 产出指标 质量指标 达到创城要求 数量指标 保证资金投入 经济效益指标 达到预期效果 社会效益指标 保证创城任务完成 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 116 — 预算项目绩效表 0014100028 项目名称 实施单位 河街道办事处 创城经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 到创城要求 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 达到创城效果，降低经济成本 ≥ 90 万元 达到创城要求 ≥ 90 百分比 保证资金投入 ≥ 90 百分比 达到创城效果 ≥ 90 万元 保证创城任务完成 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 117 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作开展情况 活动开展效果 工作开展情况 活动开展效果 文件要求 工作开展情况 工作开展情况 活动开展效果 文件要求 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 118 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P17002210003U 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保障城市社区工作正常进行 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 社会成本指标 保证社区服务工作，降低 产出指标 质量指标 保证社区服务质量 数量指标 保证社区服务资金到位 经济效益指标 保证社区发展，提高社区 社会效益指标 保证社区资金使用率 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 119 — 预算项目绩效表 002210003U 项目名称 实施单位 河街道办事处 城市社区服务资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 障城市社区工作正常进行 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证社区服务工作，降低社会成本 ≥ 90 万元 保证社区服务质量 ≥ 1000 保证社区服务质量 保证社区服务资金到位 ≥ 100 百分比 保证社区发展，提高社区经济效益 ≥ 90 万元 保证社区资金使用率 ≥ 100 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 — 120 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 社区人数 社区工作情况 社区人数 社区工作情况 社区人数 社区工作情况 社区人数 社区工作情况 社区人数 社区工作情况 群众满意度 群众满意度 — 121 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P36004210002L 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证执法车辆的正常运行 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证执法车辆正常运行，降 产出指标 数量指标 保证2辆执法车辆的正常运 时效指标 按照时间节点完成计划任 经济效益指标 保证执法车辆正常运转，提 社会效益指标 镇域城管、自然资源执法 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 122 — 预算项目绩效表 004210002L 项目名称 实施单位 河街道办事处 城管、自然资源执法经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证执法车辆的正常运行 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证执法车辆正常运行，降低经济成本 ≥ 90 元 保证2辆执法车辆的正常运行 ≥ 2 辆 按照时间节点完成计划任务 ≥ 100 百分比 保证执法车辆正常运转，提高经济效益 ≥ ≥ 镇域城管、自然资源执法完成情况 90 万元 90 百分比 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 123 — 费 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 执法车辆加油及维修 执法情况 执法车辆加油及维修 执法情况 工作方案 工作开展情况 执法车辆加油及维修 执法情况 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 124 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P33002610002A 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保障辖区内企业安全生产无事故 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证安全生产的情况下降 产出指标 质量指标 保证企业安全生产效益增 时效指标 按照时间节点完成计划任 经济效益指标 为企业发展壮大保驾护航，增 社会效益指标 安全生产设备使用率 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 125 — 预算项目绩效表 002610002A 项目名称 实施单位 河街道办事处 安全生产支出 853001-金乡县高河街道办事处 ） 障辖区内企业安全生产无事故 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证安全生产的情况下降低各项费用 ≥ 90 元 保证企业安全生产效益增加 ≥ 90 百分比 按照时间节点完成计划任务 ≥ 100 百分比 为企业发展壮大保驾护航，增加企业收入≥ ≥ 安全生产设备使用率 90 万元 90 百分比 ≥ 90 群众满意度 群众满意度 — 126 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 工作开展情况 工作方案 工作开展情况 工作方案 工作开展情况 工作方案 工作开展情况 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 127 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P02001710002C 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证妇女儿童工作正常运转 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 社会成本指标 保证妇女儿童工作任务完 产出指标 数量指标 保证辖区内留守儿童正常 时效指标 保证经费及时拨付 经济效益指标 保证留守儿童正常生活，提 社会效益指标 保证妇女儿童工作资金充 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 128 — ，保 预算项目绩效表 001710002C 项目名称 实施单位 河街道办事处 妇女儿童工作经费 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证妇女儿童工作正常运转 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证妇女儿童工作任务完成，保证留守儿≥ 90 万元 保证辖区内留守儿童正常生活 ≥ 180 人 保证经费及时拨付 ≥ 100 百分比 保证留守儿童正常生活，提高村级经济效≥ ≥ 保证妇女儿童工作资金充分利用 90 百分比 100 百分比 ≥ 90 百分比 群众满意度 — 129 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 工作开展情况 群众满意度 群众满意度 — 130 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P17002210004F 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证驻地提升项目顺利完成 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保证驻地项目提升工程完 产出指标 质量指标 保证工程质量 时效指标 按照时间节点完成计划任 经济效益指标 保证项目质量，提高经济 社会效益指标 镇驻地提升形象提升 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 131 — ，降 预算项目绩效表 002210004F 项目名称 实施单位 河街道办事处 驻地提升资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证驻地提升项目顺利完成 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） 保证驻地项目提升工程完成，降低项目成≥ 90 万元 保证工程质量 ≥ 90 百分比 按照时间节点完成计划任务 ≥ 100 百分比 保证项目质量，提高经济效益 ≥ 90 万元 镇驻地提升形象提升，群众生活环境提升≥ 90 百分比 ≥ 90 百分比 群众满意度 — 132 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 工作方案 实施方案 工作方案 实施方案 工作方案 工作开展情况 工作方案 实施方案 工作方案 工作开展情况 工作方案 实施方案 — 133 — 预算项目绩效表 1 2 项目编码 主管部门及代码 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 37082823P06002010004U 853-金乡县高河街道办事处 中长期目标（2023年-2025年） 目标内容1保证信访案件化解 目标1 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 社会成本指标 保证信访案件化解，确保 产出指标 数量指标 保证信访工作正常进行，化 质量指标 保障信访案件化解完成率 经济效益指标 保证信访维稳，促进经济 社会效益指标 保障信访案件化解，促进 7 8 9 10 11 12 13 14 15 效益指标 16 17 18 19 满意度指标 服务对象满意度 满意 — 134 — 预算项目绩效表 002010004U 项目名称 实施单位 河街道办事处 信访维稳资金 853001-金乡县高河街道办事处 ） 证信访案件化解 指标说明 指标值 符号 值 单位（文字描述） ≥ 90 件 保证信访工作正常进行，化解信访案件 ≥ ≥ 保障信访案件化解完成率 90 件 90 百分比 保证信访维稳，促进经济效益提高 ≥ 90 万元 保障信访案件化解，促进社会稳定 ≥ 90 百分比 群众满意度 ≥ 90 群众满意度 保证信访案件化解，确保安全维稳 — 135 — 办事处 指标确定依据 评（扣）分标准 信访案件数量 化解信访案件数 信访案件数量 化解信访案件数 工作方案 实施方案 信访案件数量 化解信访案件数 工作方案 信访案件化解完成率 群众满意度 群众满意度 — 136 — 第四部分 名词解释 — 137 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 138 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）：主要用于办公费用。 — 139 — 十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）：主要用于信访维稳支出。 二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于其他办 公费用。 二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行 （项）：主要用于人口普查费用。 二十二、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出 （项）：主要用于协税护税费用。 二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主 要用于双招双引工作支出。 二十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事 务支出（项）：主要用于团委支出。 二十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：主要用于党委办公室费用。 二十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出 （项）：主要用于宣传费用。 二十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产 党事务支出（项）：主要用于其他党委费用。 二十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：主要用于扫 黑除恶支出。 二十九、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：主要用于司 法所支出。 — 140 — 三十、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于干 部培训支出。 三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于民政支出。 三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困 人员救助供养支出（项）：主要用于特困人员支出。 三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）：主要用于计生办支出。 三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支 出（项）：主要用于计生办办公费用。 三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于结扎后遗症费用。 三十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：主要用于节 能环保支出。 三十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）：主要用于城管执法支出。 三十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管 理事务支出（项）：主要用于城市社区工作者补贴。 三十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公 共设施支出（项）：主要用于托管利息支出。 四十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要用于农 口工资支出。 四十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于 — 141 — 农口事业支出。 四十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：主要用 于病虫害防治支出。 四十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：主 要用于农产品质量安全支出。 四十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：主要 用于村级补助资金支出。 四十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 主要用于其他农业农村支出。 四十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出 （项）：主要用于林业和草原支出。 四十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要用于防汛支 出。 四十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支 部的补助（项）：主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。 四十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补 助（项）：主要用于农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助支出。 五十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主 要用于住房改革支出（款）住房公积金支出。 五十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支 出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：主要用于国有企业 退休人员社会化管理补助支出支出。 五十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急 — 142 — 管理支出（项）：主要用于应急管理支出。 — 143 —