4、绥芬河市妇幼保健院2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市妇幼保健院 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..................................................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、支出决算表........................................................................................ 3 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明............................ 7 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 7 二、收入决算增减变化情况说明............................................................ 7 三、支出决算增减变化情况说明............................................................ 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明............................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 11 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 11 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 11 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 12 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 12 第四部分 名词解释.................................................................................... 14 第五部分 附录............................................................................................ 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 绥芬河市妇幼保健院始建于 1999 年，于 2012 年 10 月晋升 为二级甲等专科医院。编制床位数 50 张，是一所集医疗、保健、 急诊急救为一体的专科医院。 二、机构设置 妇幼保健院设 4 个内设部门：行政后勤、临床科室、医技 科室、医辅科室。 （1）行政后勤：主要负责行政办公职责。 （2）临床科室：主要负责为市民提供诊疗服务。 （3）医技科室：主要负责为提供化验、超声、放射线等医 技服务。 （4）医辅科室：主要为药局、收款等辅助科室 三、人员构成 绥芬河市妇幼保健院为事业单位，总编制人数 25 人，在职 实有人数 103 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业 编制 25 人,与上年对比减少 4 人，行政编制增加（减少）0 人、 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 参公编制增加（减少）0 人、事业编制减少 4 人；退休人员 16 人。与上年对比，退休人员增加 4 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市妇幼保健院 2021 年度部门决算 收支总额 734.67 万元，其中：本年收入 734.67 万元，年初结转 和结余 0 万元；本年支出 734.67 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 228.45 万元，增长 45%，主要原因是财政拨付疫情期间 医务人员工资及社保费；支出总额增加 228.45 万元，增长 45%， 主要原因是财政拨付疫情期间医务人员工资及社保费；年末结 转和结余减少 24.92 万元，下降 100%，主要原因是本年无结转。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市妇幼保健院 2021 年度收入合计 734.67 万元，其 中：财政拨款收入 734.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 2021 年度决算 同比增减额 本年收入合计 734.67 228.79 734.67 228.79 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 0 3.事业收入 0 4.经营收入 0 5.附属单位上缴收入 0 7 金额单位：万元 同比+、-% 增减变化原因 +45% 财政拨付疫情期间人员经费 +45% 财政拨付疫情期间人员经费 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6.其他收入 0 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市妇幼保健院 2021 年度支出合计 734.67 万元，其 中：基本支出 636.1 万元，占 86%；项目支出 98.57 万元，占 14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况 及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 734.67 253.36 +53% 本年支出合计 财政拨付疫情期间人员经费 636.1 257.27 +68% 1.基本支出 财政拨付疫情期间人员经费 98.57 -3.91 -4% 2.项目支出 疫情影响项目开展 3.上缴上级支出 0 4.经营支出 0 5.对附属单位补助支出 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市妇幼保健院 2021 年度财政拨款 收入 734.67 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 734.67 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 228.79 万元，增长 45%；财政拨款支出增加 253.37 万元，增长 53%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 24.92 万元， 下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 632.47 万元，增长 618.8%；财政拨款支出增加 632.47 万元，增长 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 618.8%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市妇幼保健院 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 734.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 0 万元；本年支出 734.67 万元，其中，基本支出 636.1 万元，项目支出 98.57 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 228.45 万元，增长 45%，主要原因是财政拨付疫情期间医 务人员工资及社保费；一般公共预算财政拨款支出增加 228.45 万元，增长 45%，主要原因是财政拨付疫情期间医务人员工资 及社保费。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 632.47 万元，增长 618.8%，变化的主要原因是财政拨付 疫情期间医务人员工资及社保费；一般公共预算财政拨款支出 增加 632.47 万元，增长 618.8%，变化的主要原因是财政拨付 疫情期间医务人员工资及社保费。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.2 万 元，支出决算为 734.67 万元，完成年初预算的 718.8%。其中： 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 52.2 万元，支出决算为 53.42 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因： 一是退休工资调整；二是退休人员增加。 2.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。 年初预算为 36 万元，支出决算为 568.68 万元，完成年初预算 的 1137.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨付疫 情期间人员经费。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。 年初预算为 3 万元， 支出决算为 3 万元， 完成年初预算的 100%。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 支出决算为 96.6 万元，中央转移支付项目。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 支出决算为 1.97 万元，中央转移支付项目。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。 年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市妇幼保健院 2021 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 636.1 万元，其中： 人员经费 596.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费。 公用支出 39.72 万元，主要是职工取暖费。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市妇幼保健院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市妇幼保健院政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市妇幼保健院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 无 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市妇幼保健院2021年度 政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市妇幼保健院共有车辆5 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车 及市内、下乡用公务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备3台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金734.67万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）2个，资金98.57万元，占一般公 共预算项目支出总额的13%。组织对2个项目开展了项目（专项） 支出部门评价，涉及一般公共预算支出98.57万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我厅（委、办、局）对2个项目（专项）支出开展了绩效自 评，项目（专项）支出全年预算数合计98.57万元，执行数合计 98.57万元，完成预算的100%，平均得分98.5分。具体情况为： 1、基本公共卫生服务项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预 算数为96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原 因：业务推进进度慢，导致部分项目支付进度慢。下一步改进 措施：及时推进业务开展，合理规划资金使用。 2、重大传染病防控项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算 数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：基本完成绩效目标。 上述各项绩效评价表详见附录。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.基本公共卫生服务项目：主要用于妇女儿童基本公共卫 生服务支出。 3.重大传染病防治项目：主要用于艾滋病、乙肝、梅毒母 婴间的传播阻断。 4.计划生育机机构项目：主要用于原计划生育人员工资及 社保费。 5.专用设备：是指临床诊疗用设备。 第五部分 14 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.量化评价表 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 18