友谊县住房和城乡建设局（汇总）2020年度部门决算.pdf

友谊县住房和城乡建设局 (汇总）2020 年度部门决算 目 录 第一部分 友谊县住房和城乡建设局（汇总）概况................................... 1 一、单位职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 友谊县住房和城乡建设局 （汇总） 2020 年度部门决算公开报表....................2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 友谊县住房和城乡建设局（汇总）2020 年度部门决算情况说明................4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 友谊县住房和城乡建设局本级及下属单位概况 一、单位职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县住房和城乡 建设局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县 住房和城乡建设局本级及下属单位主要职责为： （一）负责贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设和 城市管理综合执法方面的法律、法规和方针政策；负责全县城 市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考 核评价工作。 （二）承担全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。 （三）承担推进全县住房制度改革责任。 （四）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。组织发布 工程造价信息。 （五）承担规范全县房地产市场秩序、监督房地产市场的 责任。 （六）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。 （七）贯彻执行省市城市建设管理的政策和规划并指导实 施。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理的指导和实 施。提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全县 城市基础设施建设项目前期工作的论证。 （八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。 1 （九）负责建筑工程质量安全监督管理。 （十）负责推进建筑节能、城镇减排监督管理。 （十一）负责市容环境卫生管理。具体实施范围：负责城 市规划区内主要街路、居民委的环境卫生管理工作；负责城市 生活垃圾管理，城市建筑垃圾管理，城市建筑垃圾处置核准工 作；负责监管餐厨垃圾收集、清运、处置工作。 （十二）负责市政公用设施运行管理。 （十三）负责园林绿化管理。 （十四）负责人民防空工作。 （十五）负责房屋征收工作。 （十六）负责国有土地上房产交易市场管理。负责房屋预 （销）售审批，核发房屋预（销）售许可证； （十七）负责城市管理综合执法工作。 （十八）完成县委、县政府交办的其他工作任务。 二、机构设置 友谊县住房和城乡建设局单位（汇总）决算包括友谊县住 房和城乡建设局本级以及所属 4 家单位。友谊县住房和城乡建 设局单位（汇总）中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事 业单位 4 家，纳入友谊县住房和城乡建设局单位（汇总）决算 编制范围的预算单位具体情况如下： 2 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 综合股、人防办、基 1 友谊县住房和城乡建设局 1 行政 4 建股、城乡建设投 2 友谊县环境卫生服务中心 2 事业 0 3 友谊县园林绿化服务中心 2 事业 0 4 友谊县垃圾处理中心 2 事业 0 5 友谊县城市综合管理执法大队 2 事业 0 三、人员构成 2020 年末友谊县住房和城乡建设局单位（汇总）实有人数 319 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 137 人、离休人员 0 人、退休人 170 人。与 2019 年度决算相比，年 末实有人数增加 4 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增 加 0 人、事业人员增加 0 人、退休增加 7 人。 3 第二部分 友谊县住房和城乡建设局(汇总) 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算汇总表 4 5 二、收入决算汇总表 6 三、支出决算汇总表 7 四、财政拨款收入支出决算汇总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总表（功能分类 到项级） 9 10 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表（经济 分类到款级） 12 13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表 15 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算汇总表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 友谊县住房和城乡建设局本级及下属单位 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县住房和城乡建设局本级及下属单 位 2020 年度部门决算收支总额 46,904.05 万元，其中：本年收 入 25,315.08 万元，年初结转和结余 1,506.47 万元；本年支出 21,588.97 万元，年末结转和结余 5,232.58 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。友谊县住房和城乡建设局本 级及下属单位 2020 年度部门决算收入总额增加 12,035.88 万元， 增长 90%，主要原因是由于增加了康乐家园棚户区改造项目资 金；支出总额增加 7,700.72 万元，增长 55%，主要原因是由于 增加了康乐家园棚户区改造项目资金；年末结转和结余增加 3,726.11 万元，增长 247%，主要原因是由于增加了康乐家园棚 16 户区改造项目资金。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 25318.08 12035.88 +90% 增加棚改项目 25318.08 12035.88 +90% 增加棚改项目 项目 本年支出合计 1.基本支出 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 21588.97 7700.72 +55% 增加棚改项目 2231.88 102.93 +5% 人员增加 2.项目支出 19357.09 7597.79 +64% 增加棚改项目 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县住房和城乡建设局本级及下属单 位 2020 年度财政拨款收入 25,315.08 万元，年初财政拨款结转 和结余 1,506.47 万元；本年支出 21,588.97 万元，年末财政拨款 结转和结余 5,232.58 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 12,035.88 万元，增长 90%；财政拨款支出增加 7,700.72 万元，增长 55%； 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 3,726.11 万元， 增长 247%。 17 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 20,587.48 万元，增长 435%；财政拨款支出增加 16,861.37 万元，增长 357%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县住房和城乡建设局本级及下属单 位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 13,671.95 万元，年初 一般公共预算财政拨款结转和结余 1,506.47 万元；本年支出 13,677.11 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1489.41 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 933.79 万元，增长 7%，主要原因是项目增加；一般公共 预算财政拨款支出增加 329.90 万元，增长 2%，主要原因是项 目增加。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 8,944.36 万元，增长 189%，变化的主要原因是市政等项 目未纳入到预算；一般公共预算财政拨款支出增加 8,949.52 万 元，增长 189%，变化的主要原因是市政等项目未纳入到预算。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 2,131.88 万元，其中：人员经费 2,033.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、各项保险等 ；公用经费 198.40 万元，主要包括办公费、 印刷费、水电费、差旅费等 。 18 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县住房和城乡建设局本级及下属单 位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 11,643.12 万元，年 初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7,911.85 万 元 ， 年 末 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 3,731.28 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 11,102.08 万元，增长 205%，主要原因是增加了康乐家 园棚改造项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 7,370.81 万 元，增长 136%，主要原因是增加了康乐家园棚改造项目。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 11,643.12 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加了 康乐家园棚改造项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 7,911.85 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加了康乐家园 棚改造项目。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 友谊县住房和城乡建设局本级及下属单位国有资本经营预 算财政拨款收支为 0。 19 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，友谊县住房和城乡建设局本级及下属单位一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度 决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团 组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） （二）公务用车购置及运行费 3.5 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2019 年度决算相比减 少 1 万元，增长下降 22%；与 2020 全年预算相比减少万元， 下降 22%。 公务用车购置数 3 辆，与上年相比持平；保有量 3 辆，与 上年 3 辆持平。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 20 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 友谊县住房和城乡建设局本级及下属单位2020年度机关运 行经费支出15.55万元，比2019年决算数减少2.18万元，下降 12%，主要原因是节约公用办公经费支出，人均公用办公经费 金额调减。比2020年度预算数减少35.36万元，下降69%，主要 原因是其他交通费用未支出。 八、关于政府采购支出情况说明 友谊县住房和城乡建设局本级及下属单位2020年度政府采 购支出总额96.40万元，其中：政府采购货物支出65.44万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.42万元。授予中 小企业合同金额50.42万元，占政府采购支出总额的100%，其 中：授予小微企业合同金额65.44万元，占政府采购支出总额的 68%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密 采购项目的支出金额） 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，友谊县住房和城乡建设局本级及 21 下属单位共有车辆40辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、 一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、其他用车0辆；单位价 值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，友谊县住房和城乡建设局本 级及下属单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项） 支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资 金1836.05万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项） 1个，资金452万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。组 织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共 预算支出1,836.05万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 友谊县住房和城乡建设局本级及下属单位预算整体支出自 评涉及资金452万元，执行数为452万元，完成预算的100%，得 分100分。绩效目标完成情况：项目已按预算绩效内容全部完成 并通过验收。未发现其它相关问题。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 友谊县住房和城乡建设局本级及下属单位组织对9个项目 22 （专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计452万元，执行 数合计1,836.05万元，完成预算的406%，平均得分80分。具体 情况为： 1.“老旧小区改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算 数为452万元，执行数为452万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：项目已按预算绩效内容全部完成并通过验收。 未发现其它相关问题。 2.“城新市政劳务费”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预 算数为500万元，执行数为481.19万元，完成预算的96%。项目 绩效目标完成情况：项目已按预算绩效内容全部完成，做到道 路和人行路干净整洁，无沙土、无垃圾、无积雪，土场地无杂 草，绿化带无白色垃圾等，为新城区人民提供了舒适的生活环 境。未发现其它相关问题。 3.“镇内市政设施等电费”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全 年预算数为180万元，执行数为126.59万元，完成预算的70%。 项目绩效目标完成情况：项目已按预算绩效内容全部完成，本 年度镇内市政设施亮化均正常运行。发现的主要问题及原因： 是预算金额与执行数略有出入，主要原因为夏季镇内多条主街 路施工，路灯及道路配套亮化无法使用。目前项目均已竣工， 23 不存在此问题。 4.“污水厂委托运营费”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年 预算数为277.80万元，执行数为231.50万元，完成预算的83%。 项目绩效目标完成情况：项目已按预算绩效内容全部完成。发 现的主要问题及原因：是预算金额与执行数略有出入，主要原 因为：污水处理厂提标改造升级，排放标准由一级B提升至一 级A，水价未定，现执行暂定价，不存在此问题。 5.“自来水公司电费”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预 算数为156万元，执行数为124.38万元，完成预算的80%。项目 绩效目标完成情况：项目已按预算绩效内容全部完成。发现的 主要问题及原因：是执行数与预算数略有出入，原因为二水源 建设项目设备调试一个月，后续未使用，所以电费减少。 6.“专用燃料”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83分。全年预算数为 175万元，执行数为112万元，完成预算的64%。项目绩效目标 完成情况：全部完成，总体评价为优。发现的主要问题及原因： 燃料的节约问题。下一步改进措施：继续加强燃料管理、节约， 提高县内环境卫生，提高居民满意度。 7.“垃圾清运车运行费”项目支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目支出自评得分85分。全年预算数为38.28万元， 24 执行数为23.72万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况： 项目已按年初绩效内容全部完成。发现的主要问题及原因：执 行数与年初预算数相差38%，原因为2020年存量垃圾减少，所 以车辆运行费相对减少。 8.“渗滤液车运行费”项目支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目支出自评得分82分。全年预算数为27.32万元， 执行数为13.16万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况： 项目已按年初绩效内容全部完成。发现的主要问题及原因：执 行数与年初预算数相差52%，原因为冬季渗滤液车间无法运行， 所以使用药剂量减少。 9.“垃圾中心电费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为29.65万元，执 行数为7.71万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况： 项目已按年初绩效内容全部完成。发现的主要问题及原因：执 行数与年初预算数相差较大，原因为冬季渗滤液车间无法运行， 电采暖系统没有使用，所以电费减少。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 25 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 26 附录 1. 友谊县住房和城乡建设局单位（汇总）预算整体支出绩 效自评表 27 2. 友谊县住房和城乡建设局单位（汇总）项目（专项）支 出绩效自评表 28 29 30 31 32 33 34 35 3. 友谊县住房和城乡建设局单位（汇总）省级项目（专项） 支出部门评价得分表 36