中共咸阳市委老干部工作局 2021年单位决算.pdf

中共咸阳市委老干部工作局 2021 年单位决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 1 目 录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）单位决算中项目绩效自评结果说明 （三）单位整体支出绩效自评结果说明 （四）单位重点评价项目绩效评价结果说明 第四部分 专业名词解释 3 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责 本单位不涉及机构改革。部门职责如下： 1.贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查拟定我市有 关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项 政策规定的落实。 2.全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、 方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。 3.督促落实老干部生活待遇，协助有关部门建立健全老干部 “两费”保障机制。 4.围绕党的中心工作，组织老年社团组织在“疫情防控”和 “两个文明”建设中继续发挥作用。 5.指导全市老干部宣传教育和老年大学，开展形式多样、健 康有益的文体活动。 6.指导全市老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高 工作人员的思想和政策水平。 7.负责全市老干部信访接待和督办工作。 8.承办市委和上级业务部门交办的其他工作。 （二）内设机构 4 中共咸阳市委老干部工作局是市委工作机关，为县（处）级， 执行行政会计管理制度。内设机构有秘书科、政治待遇科、生活 待遇科三个科室。 二、决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位： 序号 单位名称 1 中共咸阳市委老干部工作局本级（机关） 三、单位人员情况 截止 2021 年底，本单位行政编制 11 人；实有人员 11 人。单 位管理的离退休人员 10 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 5 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 本单位不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局（本级） 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 项目 464.63 1、一般公共服务支出 出 决算数 2.51 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 503.62 9、卫生健康支出 8.20 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 10.55 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 464.63 本年支出合计 524.87 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 87.97 年末结转和结余 27.72 收入总计 552.60 支出总计 552.6 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局（本级） 项目 本年收入 财政拨款 功能分 类科目 科目名称 合计 收入 金额单位：万元 上级 事业收入 补助 其中： 收入 小计 教育收 编码 201 费 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 合计 464.63 464.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支 2.51 2.51 0.00 0.00 7 0.0 0.00 0.00 0.00 20199 20199 99 208 20805 20805 03 20805 05 出 其他一般公共服 务支出 其他一般公共 服务支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 离退休人员管 理机构 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 2.51 2.51 2.51 2.51 443.38 443.38 351.13 351.13 336.55 336.55 14.58 14.58 92.06 92.06 92.06 92.06 0.19 0.19 0.19 0.19 20806 企业改革补助 20806 99 20899 99 其他企业改革 发展补助 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 210 卫生健康支出 8.20 8.20 21011 行政事业单位医 疗 8.20 8.20 21011 01 行政单位医疗 8.20 8.20 20899 221 住房保障支出 10.55 10.55 22102 住房改革支出 10.55 10.55 22102 01 住房公积金 10.55 10.55 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 8 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局(本级) 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20199 2019999 208 20805 2080503 2080505 20806 2080699 20899 2089999 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服 务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 离退休人员管理 机构 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 企业改革补助 其他企业改革发 展补助 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 524.87 2.51 2 168.37 2.51 3 356.50 0.00 4 0.00 0.00 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 503.62 147.12 356.50 0.00 0.00 0.00 411.37 146.93 264.44 0.00 0.00 0.00 396.79 132.35 264.44 0.00 0.00 0.00 14.58 14.58 0.00 0.00 0.00 0.00 92.06 0.00 92.06 0.00 0.00 0.00 92.06 0.00 92.06 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 8.20 8.20 10.55 10.55 10.55 8.20 8.20 8.20 10.55 10.55 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局（本级） 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 1、一般公共预算财政 拨款 2、政府性基金预算财 政拨款 3、国有资本经营预算 收入 决算数 464.63 0.00 0.00 项 目 合计 1、一般公共服务支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 503.62 503.62 0.00 0.00 9、卫生健康支出 8.20 8.20 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、外交支出 3、国防支出 8、社会保障和就业支 出 15、商业服务业等支 出 16、金融支出 17、援助其他地区支 出 18、自然资源海洋气 象等支出 10 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支 出 21、灾害防治及应急 管理支出 22、其他支出 10.55 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局（本级） 收入 金额单位：万元 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 464.63 政拨款 524.87 524.87 0.00 87.97 年末财政拨款结转和结余 27.72 27.72 0.00 87.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.60 552.60 0.00 552.60 本年支出合计 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局（本级） 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20199 2019999 208 20805 2080503 2080505 20806 2080699 20899 2089999 210 21011 2101101 221 22102 2210201 本年支出 基本支出 科目名称 合计 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 企业改革补助 其他企业改革发展补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 项目支 出 小计 人员经 费 公用 经费 7 524.87 2.51 2.51 2.51 503.62 411.37 396.79 8 168.37 2.51 2.51 2.51 147.12 146.93 132.35 9 156.97 2.51 2.51 2.51 135.71 135.52 120.94 10 11.41 0.00 0.00 0.00 11.41 11.41 11.41 11 356.50 0.00 0.00 0.00 356.50 264.44 264.44 14.58 14.58 14.58 0.00 0.00 92.06 92.06 0.19 0.19 8.20 8.20 8.20 10.55 10.55 10.55 0.00 0.00 0.19 0.19 8.20 8.20 8.20 10.55 10.55 10.55 0.00 0.00 0.19 0.19 8.20 8.20 8.20 10.55 10.55 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.06 92.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局（本级） 项 经济分类科 目编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 168.37 156.96 11.41 科目名称 合计 301 143.29 基本工资 99.12 津贴补贴 3.59 奖金 9.06 143.29 99.12 3.59 9.06 工资福利支出 30101 30102 30103 金额单位：万元 机关事业单位基本 14.58 14.58 6.20 6.20 0.19 0.19 10.55 30202 10.55 商品和服务支出 11.41 办公费 1.36 印刷费 0.62 30204 手续费 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 1.04 差旅费 3.57 1.04 3.57 30108 30110 30112 30113 302 30201 30208 养老保险缴费 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 11.41 1.36 0.62 30209 物业管理费 0.00 0.00 30214 租赁费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 0.32 0.06 0.17 0.19 1.27 0.93 0.32 0.06 0.17 0.19 1.27 0.93 0.04 0.04 1.83 1.83 30231 30299 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 13 备注 303 对个人和家庭补助 13.67 13.67 离休费 0.00 0.00 11.67 医疗费补助 2.00 11.67 2.00 30301 30305 生活补助 30307 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局（本级） 单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 0.90 0.00 0.53 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 16 第三部分 2021 年单位决算情况 一、收入支出决算总体情况 2021 年本单位决算收入合计为 464.63 万元，与 2020 年相 比增加了 21.81 万元，增长 5%，主要原因是按照全市安排调整 工资结构。 2021 年本部门决算支出总计为 524.87 万元，与上年相比增 加 121.53 万元，增长 31％。主要原因：一是按照全市安排调整 工资结构；二是企业去世离休干部遗属补助、建党百年“七一” 慰问、春节慰问等项目经费支出增加。 二、收入决算情况 2021 年收入合计 464.63 万元，其中：财政拨款收入 464.63 万元，占 100%。 三、支出决算情况 2021 年支出合计 524.87 万元，其中：基本支出 168.37 万 元，占 32%；项目支出 356.5 万元，占 68%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2021 年财政拨款收入 464.63 万元,与上年相比增加 21.81 万元，增长 5％。主要原因是按照全市安排调整工资结构。 17 2021 年财政拨款支出 524.87 万元，与上年相比增加 121.53 万元，增长 31％。主要原因：一是按照全市安排调整工资结构； 二是企业去世离休干部遗属补助、建党百年“七一”慰问、春节 慰问等项目经费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2021 年财政拨款支出预算 401.47 万元，支出决算 524.87 万元，完成预算的 131％，占本年支出合计的 100％。与上年相 比，财政拨款支出增加 121.53 万元，增长 31％，一是按照全市 安排调整工资结构；二是企业去世离休干部遗属补助、建党百年 “七一”慰问、春节慰问等项目经费支出增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2021 年财政拨款支出年初预算 401.47 万元，支出决算 524.87 万元，完成年初预算的 131%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.一般公共服务支出（201） 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算 的 100%。主要原因是按照全市安排调整工资结构。 2.社会保障和就业支出（208）。 年初预算 376.03 万元，支出决算 503.62 万元，完成年初预 18 算的 134%。主要原因是企业去世离休干部遗属补助、建党百年“七 一”慰问、春节慰问等项目经费支出增加。 3.卫生健康支出（210）。 年初预算 9.20 万元，支出决算 8.20 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是按照全市安排调整工资结构。 4.住房保障支出（221）。 年初预算 16.24 万元，决算支出为 10.55 万元，完成年初预 算的 65%，主要原因是按照全市安排调整工资结构。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 168.37 万元，包括： 人员经费支出 156.97 万元和公用经费支出 11.41 万元。其中： 人员经费 156.97 万元，主要包括：1.工资福利支出：基本 工资 99.12 元，津贴补贴 3.59 万元，奖金 9.06 万元，机关事业 单位基本养老保险缴费 14.58 万元，职工基本医疗保险缴费 6.2 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 10.55 万元；2. 对个人和家庭的补助：生活补助 11.67 万元，医疗费补助 2 万元。 公用经费 11.41 万元，主要包括办公费 1.36 万元，印刷费 0.62 万元，邮电费 1.04 万元，差旅费 3.57 万元，租赁费 0.32 万元，公务接待费 0.06 万元，专用材料费 0.17 万元，劳务费 19 0.19 万元，工会经费 1.27 万元，福利费 0.93 万元，公务用车 运行维护费 0.04 万元，其他商品和服务支出 1.83 万。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元， 支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.90 万元，主要原因是根据工作需要开展离退休干部相关活动 导致增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支出决算 0.37 万元，占 42%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 58%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 20 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支 出决算 0.37 万元，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是 根据实际情况，开展离退休干部相关活动导致公务用车频率增 加。2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元,完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要 原因是根据工作需要开展离退休干部相关活动导致增加。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100％，决算数较预算数增加 0.53 万元， 主要原因是根据工作需要开展离退休干部相关活动导致增加。其 中：国内公务接待支出 0.53 万元。共接待来宾 36 人次，主要是 本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导产 生的接待支出。 （三）培训费支出情况说明。 2021 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。 （四）会议费支出情况说明。 2021 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是由于新冠疫情影响，召开和组织会议要严格遵 守防疫要求和相关规定。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 21 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本年度机关运行经费预算 7.1 万元，支出决算 11.41 万元， 完成预算的 161％。支出决算比上年增加 4.31 万元，主要原因 是根据实际工作需要增加办公经费。 十一、政府采购支出情况 本年度政府采购支出总额共 0 万元。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 0 辆；单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上 的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对 照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施 项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及 22 时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 408.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情 况来看，项目实施后，极大地提升离退休干部晚年生活质量，激 发广大离退休干部积极支持党委政府各项工作，进一步促进全社 会和谐稳定，凝聚为党和人民事业增添正能量的热情和动力，从 而为建设现代化“西部名市丝路名都”作出积极贡献。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我局在 2021 年部门决算中反映“专项履职业务经费”1 个 一级项目绩效自评结果。 专项履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 408.4 万元，执行 数 356.5 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过 项目实施开展慰问、困难帮扶、视察、演出、会议、学习等活动， 提高老干部、老党员的党性修养，发挥先锋模范作用。发现的问 题及原因:上年专项履职业务经费结存资金较大，主要是受疫情影 23 响，部分专项活动资金推迟发放。下一步改进措施：严格执行相关 制度，改进活动资金发放方式，按预定计划做好支出。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综 合评价等级为“优”，全年预算数 401.47 万元，执行数 524.87 万元，完成预算的 131%。本年度本部门总体运行情况及取得的成 绩：2021 年市委老干部局严格执行财政支出管理规定，全力保障 机关正常运行，落实落细中省市关于离退休干部各项待遇政策，各 项工作稳步有序推进，赢得了广大离退休干部的认可。 发现的问题及原因：一是单位绩效意识比较淡薄，重分配轻 管理、重支出轻绩效现象依然存在。二是预算绩效管理工作人员 力量不足，难以适应工作需要。预算单位绩效工作人员大多身兼 数职，没有更多的精力投入到预算绩效管理工作的学习和专研。 下一步改进措施：下一步工作中要严格落实《预算法》及省、 市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化 财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促 进老年事业的发展。实施全过程管理，推动提质增效。强化目标 管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，在编制年度预 算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置 条件，使预算编制更科学、更准确。注重日常监管，紧紧围绕提 24 升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，确保预 算资金安全高效使用。 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.离休干部：离休指对建国前参加中国共产党所领导的革命 战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部，达 到离职休养年龄的，实行离职休养的制度。已经退休的干部，符 合上述条件的，应当该为离休。 3.生活补助费:是指由于某些特定事件或原因，而给纳税人 本人或其家庭的正常生活，造成一定困难。其任职单位按国家规 定，从提留的福利费，或者工会经费中向其支付的临时性生活困 难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿 金"等同。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 25 5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 26 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 专项履职业务经费 负责人及电话 中共咸阳市委老干部工作局 407001 实施单位 年初预 全年执行 算数 项目资金 （万 王炳建 33193061 全年预算数 数 年度资金总额： 中共咸阳市委老干部工作局 分值 执行率 得分 88% 10 10 其中：上级财政资金 元） 市级财政资金 408.4 408.4 356.5 10 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 帮扶特困离退休干部，解决实际困难。组织 2021 年老干部活动， 组织活动、演出，组织主题党日活动，提高党员党性修养，发挥先 锋模范作用等。分别对离休干部和副地厅级以上市级老领导每年进 行春节和重阳年两次慰问。根据机关自身建设情况规范开展活动。 一级指标 二级 指标 绩效 指标 数量 产出指标 （50 分） 指标 质量 指标 时效 三级指标 帮扶特困离退休干部，解决实际困难。组织 2021 年老干部活动，组织活动、演出，组织主题党 日活动，提高党员党性修养，发挥先锋模范作用等。分别对离休干部和副地厅级以上市级老领导 每年进行春节和重阳年两次慰问。根据机关自身建设情况规范开展活动。 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 10 9 离休 302 人，退休 8178 离休 255 人， 人 退休 8178 人 帮扶特困离退休干部人数 30 人 30 人 10 10 双节慰问率 100% 100% 10 10 项目期间 2021 年内 2021 年内 10 10 服务离退休老干部人数 27 未完成原因 分析 离休干部去世 47 人 指标 成本 指标 各项指标成本控制 356.5 万元 356.5 万元 10 10 无 无 无 0 0 保障离退休干部管理机构正常运转 正常运转 正常运转 6 6 服务老干部、助力老干部发挥余热 提供 提供 6 6 显著提高 显著提高 6 6 无 无 无 0 0 保证特困离退休干部生活质量 中长期 中长期 6 6 丰富离退休老干部精神文化生活 中长期 中长期 6 6 全市离退休干部满意度 ≥98% ≥98% 5 5 特困离退休干部满意度 100% 100% 5 5 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 经济 效益 指标 社会 效益 效益指标 （30 分） 指标 提升办公环境，为老年人提供安全 的活动空间 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 满意度指 对象 标（10 满意 分） 度指 标 说明 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 28 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 29 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）：中共咸阳市委老干部工作局（本级） 自评得分：97 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，研究拟定我市离退休干部工作政策 规定和措施，并抓好督促落实；负责全市离退休干部服务管理工作，指导各县市 区、市直各部门离退休干部服务管理工作，指导全市老年大学工作；负责离退休 干部政治待遇督促落实，做好离退休干部思想政治和党组织建设工作；负责离退 （一）简要概述部门职能与职责。 休干部生活待遇督促落实工作，协助有关部门建立和完善离休干部离休费、医药 费和财政支持等三个保障机制；指导全市老年社会组织建设工作，组织离退休干 部在全市经济社会发展中发挥积极作用，组织离退休干部开展系列形式多样、健 康有益的文体活动；负责全市离退休干部信访接待和相关事宜督办工作；承办市 委和上级业务部门交办的其他事项。 1.双节慰问离退休老干部；2.帮扶特困离退休干部，解决实际困难； 3.组织离退休干部开展好各类主题活动，举办好离退休干部大型集体 活动，加强老干部工作者队伍建设 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 落实好离退休干部政治生活待遇，依托老干部政治优势、经验优势和威望优势发 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 挥积极作用，深化离退休干部“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，举办多 形式的报告会和培训活动，进一步加强老干部工作者队伍建设。 指 标 值 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 计 算 公 式 和 30 年初 实际 目标 完成 值 值 得 分 未完成原 绩效指 因分析与 标分析 改进措施 与建议 数 据 获 取 方 式 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 10 率 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以 预算完成率在 90%（含）和 95% 反映和考核部门（单位）预算完成程度。 之间，得 8 分。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算 预算完成率在 85%（含）和 90% 数。 之间，得 7 分。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算 预算完成率在 80%（含）和 85% 数。 之间，得 6 分。 投入 预算 预算完成率在 70%（含）和 80% 执行 之间，得 4 分。 （25 预算完成率＜70%的，得 0 分。 分） 131% 401. 524.8 47 7 10 6%= 预算 调整 率 5 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%， （5 用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整率绝对值≤5%，得 52. 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预 5 分。 6-5 算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 预算调整率绝对值＞5%的， 24. 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 87/ 党委政府临时交办而产生的调整除外）。 分，扣完为止。 524 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 .87 ）× 31 524. 87 552.6 4 100 % 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%， 用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时 性和均衡性程度。 支出 进度 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年 5 率 结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中 追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/ （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季 度执行中追加追减）*100%。 原因：由 半年进度：进度率≥45%， 于我单位 得 2 分；进度率在 40%（含） 工作性 和 45%之间，得 1 分；进度 质，大额 率＜40%，得 0 分。 资金主要 前三季度进度：进度率≥ 3 75%，得 3 分；进度率在 60% 阳节和春 （含）和 75%之间，得 2 分； 节慰问支 进度率＜60%，得 0 分。 出。 预算编制准确率≤20%，得 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 5 分。 决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入 40%（含）之间，得 3 分。 预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 32 集中在重 5 建议根 据单位 工作性 质合理 计量支 出进度 率。 “三 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 公经 出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用 费”控 5 制率 实际控制程度。 规范 得 5 分，每增加 0.1 个百分 5 点扣 0.5 分，扣完为止。 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和 资产 管理 以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的 三公经费控制率 ≤100%， 考核部门（单位）资产管理情况。 5 全部符合 5 分，有 1 项不符 1.新增资产配置按预算执行。 扣 2 分,扣完为止。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 性 过程 100% 100% 5 100% 100% 5 3.资产收益及时、足额上缴财政。 预算 管理 （15 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预 分） 算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 （单位）预算资金的规范运行情况。 资金 使用 合规 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以 5 及有关专项资金管理办法的规定； 扣 2 分。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 性 全部符合 5 分,有 1 项不符 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 效果 履职 1.若为定性指标，根据“三 尽责 项目 （60 产出 档”原则分别按照指标分值 40 的 100-80%（含）、80-50% 分） （含）、50-10%来记分； 33 40 2.若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按完成比率计分， 项目 效益 正向指标（即指标值为≥*） 20 得分＝实际完成值/年初目 20 标值*该指标分值，反向指 标（即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完成值 *该指标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 34