咸阳市退役军人事务局.pdf

咸阳市退役军人事务局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审签 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 （1）贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定， 组织拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的 具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲 奉献的精神风范和价值导向。 （2）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就 业退役军人服务管理工作。 （3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人 和随军家属就业创业。 （4）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的 具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。 （5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的 其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役 军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定 有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。 承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务 保障工作。 （7）组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军 人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老 兵等有关人员优待政策。 （8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、 纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入 全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役 军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、 热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。 （9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的 落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 （10）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）内设机构 根据市委市政府机构改革方案，原市人力资源和社会保障局 机关军官转业安置科（市军队转业干部安置工作领导小组办公 室）、自主择业转业军官管理科，原市民政局优抚科（市双拥工 作领导小组办公室）、双退科转隶我局机关。按照三定方案，现 市退役军人事务局设下列内设机构： （1）秘书科。负责机关日常运转工作；组织协调机关和直 属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合 材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、 政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接 待、车辆管理工作。组织起草退役军人工作重大政策研究和规范 性文件；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全市退役军 人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建 设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承 担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位 财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和直属单位的 党群工作；负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作；承 担机关、直属单位和系统内干部的教育培训工作；承担机关离退 休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。 （2）思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、宣 传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军 人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实 情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。 （3）移交安置和军休服务管理科。拟订全市计划分配的军 队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施市直 及中省驻咸有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属 工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军 队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工 作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退 役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；管理军休保障单 位。 （4）就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、 自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业 创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织 协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；完善落实自 主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部 管理服务工作。 （5）拥军优抚科。承担协调指导全市拥军优属、军民共建， 地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人 员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人 相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人 伤残评定工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障 机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战 老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。 （6）褒扬纪念科。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作； 依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位 的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政 策并指导实施；承担烈士评定审核备案工作，指导开展英雄烈士 纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单 位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 咸阳市退役军人事务局 2 咸阳市军队离休退休干部第一休养所 3 咸阳市军队离休退休干部第二休养所 4 咸阳市军队离退休干部服务管理中心 5 咸阳市退役军人服务中心 6 咸阳市革命烈士陵园管理处 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 23 人、事业编制 64 人；实有人员 86 人，其中行政 23 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 262 人（包含管理的军队离退休人 员）。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按 功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 我部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 我部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 7,324.52 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8.22 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 决算数 114.09 7,441.26 18.08 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 30.91 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 7,332.74 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 7,604.35 结余分配 年初结转和结余 311.90 年末结转和结余 收入总计 7,644.64 支出总计 40.29 7,644.64 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 政府性 项目 本年收入 财政拨款 功能分 类科目 科目名称 合计 收入 基金预 算财政 拨款收 事业收入 上级补 助收入 其中： 小计 教育收 入 编码 合计 经营收 入 附属单 位上缴 其他收入 收入 费 7332.74 7324.52 8.22 201 一般公共服务支出 114.09 114.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 114.09 114.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 114.09 114.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 7,169.65 7,169.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 20805 行政事业单位养老支 出 42.60 42.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 42.55 42.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 115.39 115.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 77.34 77.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 6,255.31 6,247.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 2080902 军队移交政府的离 3,274.16 3,274.16 退休人员安置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退 休干部管理机构 289.22 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 2080905 军队转业干部安置 318.02 318.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 2,373.91 2,373.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 755.43 755.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 269.40 269.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 118.33 118.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务 管理支出 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.08 18.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.08 18.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.71 14.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.91 30.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.91 30.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.91 30.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 7,604.35 1,299.50 6,304.85 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 201 一般公共服务支出 114.09 114.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 114.09 114.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 114.09 114.09 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 7,441.26 1,136.41 6,304.85 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 42.60 42.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 42.55 42.55 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 157.10 29.86 127.24 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 79.76 29.86 49.90 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 77.34 0.00 77.34 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 6,485.21 587.16 5,898.05 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 3,498.06 0.00 3,498.06 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退 休干部管理机构 295.22 269.14 26.08 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 318.02 318.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 2,373.91 0.00 2,373.91 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 755.43 475.88 279.55 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 269.40 50.55 218.85 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 118.33 103.33 15.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务 管理支出 15.70 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.08 18.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.08 18.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.71 14.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.91 30.91 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.91 30.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.91 30.91 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 7,323.52 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨 2、外交支出 合计 114.09 一般公共预 算财政拨款 114.09 款 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 7,433.04 7,433.04 18.08 18.08 30.91 30.91 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 政府性基 金预算财 政拨款 114.09 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财政 拨款 7,324.52 本年支出合计 311.90 年末财政拨款结转和结余 政拨款 7,596.12 7,596.12 40.29 40.29 311.90 政府性基金预算财 政拨款 收入总计 7,636.42 支出总计 7,636.42 7,636.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 合计 项目支出 计 小计 人员经费 7,596.12 1,291.68 1,211.38 公用经费 80.30 201 一般公共服务支出 114.09 114.09 114.09 20199 其他一般公共服务支 出 114.09 114.09 114.09 2019999 其他一般公共服务 支出 114.09 114.09 114.09 208 社会保障和就业支出 7,433.04 1,128.59 1,048.29 20805 行政事业单位养老支 出 42.60 42.60 42.55 2080501 行政单位离退休 0.05 0.05 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 42.55 42.55 42.55 20808 抚恤 157.10 29.85 28.31 1.54 127.25 19.85 28.31 1.54 49.90 2080804 优抚事业单位支出 79.76 2080899 其他优抚支出 77.34 80.30 6,304.45 0.05 0.05 77.34 20809 退役安置 6,476.99 579.34 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 3,498.06 47.56 2080903 军队移交政府离退 休干部管理机构 287.00 261.32 225.63 35.69 2080905 军队转业干部安置 318.02 318.01 306.15 11.86 2080999 其他退役安置支出 2,373.91 20828 2082801 退役军人管理事务 行政运行 531.78 47.56 5,897.66 47.56 3,498.06 25.69 2,373.91 755.43 475.88 444.73 31.15 322.00 322.00 293.25 28.75 279.55 备注 2082802 一般行政管理事务 30.00 30.00 2082804 拥军优属 269.40 50.56 50.56 2082850 事业运行 118.33 103.32 100.92 2082899 其他退役军人事务 管理支出 15.70 20899 其他社会保障和就业 支出 0.92 0.92 0.92 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.92 0.92 0.92 210 卫生健康支出 18.08 18.08 18.08 21011 行政事业单位医疗 18.08 18.08 18.08 2101101 行政单位医疗 14.71 14.71 14.71 2101102 事业单位医疗 3.37 3.37 3.37 218.85 2.40 15.00 15.70 221 住房保障支出 30.91 30.91 30.91 22102 住房改革支出 30.91 30.91 30.91 2210201 住房公积金 30.91 30.91 30.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 1291.67 1211.38 80.29 301 工资福利支出 744.97 744.97 30101 基本工资 311.51 311.51 30102 津贴补贴 156.62 156.62 30107 绩效工资 93.31 93.31 30103 奖金 45.39 45.39 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.59 57.59 30109 职业年金缴费 6.54 6.54 30110 职工基本医疗保险缴费 26.58 26.58 30112 其他社会保障缴费 0.92 0.92 30113 住房公积金 42.11 42.11 30199 其他工资福利支出 4.39 4.39 302 商品服务支出 72.18 72.18 30201 办公费 18.23 18.23 30201 印刷费 3.04 3.04 30203 咨询费 0.54 0.54 30204 手续费 0.006 0.006 30205 水费 4.76 4.76 30206 电费 3.81 3.81 30207 邮电费 1.53 1.53 30209 物业费 5.91 5.91 经济分类 科目编码 科目名称 备注 30211 差旅费 2.89 2.89 30213 维修（护）费 0.87 0.87 30214 租赁费 0.28 0.28 30215 会议费 3 3 30216 培训费 0.56 0.56 30217 公务接待费 1.49 1.49 30218 专用材料费 0.3 0.3 30226 劳务费 0.4 0.4 30228 工会经费 4.37 4.37 30229 福利费 10.68 10.68 30231 公务用车运行维护费 8.73 8.73 30239 其他交通费用 0.42 0.42 30299 其他商品和服务支出 0.36 0.36 303 对个人和家庭的补助 466.41 466.41 30305 生活补助 466.41 466.41 310 资本性支出 8.11 8.11 31002 办公设备购置 8.11 8.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 7 8 预算数 1.65 1.65 0 3.6 0 决算数 14.65 1.78 12.87 4.22 23.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入总计 7332.74 万元，2020 年本部门收入较上年 增加 13%，原因是本年度军休经费收入减少，新增局属单位退役 军人服务中心决算数据，总体收入增加。上年结余 311.89 万元。 本年支出总计 7604.35 万元，其中基本支出 1299.51 万元， 项目支出 6304.84 万元，2020 年本部门决算支出较上年增加 20%。 原因是本年度军休经费支出减少，新增局属单位退役军人服务中 心决算数据，总体支出增加。2020 年经费结转结余 40.29 万元 （烈士陵园改造建设经费）。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 7332.74 万元，其中： 财政拨款收入 7324.52 万元，占总收入的 99.9%；其他收入 8.22 万元，占总收入的 0.1%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 7604.35 万元，其中：基本支出 1299.51 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出。其中：工资福利支出 750.7 万元，商品和服务支出 74.29 万元，对个人和家庭补助支出 466.41，资本性支出 8.1 元。 占总支出的 17.09%。 项目支出 6304.84 万元，主要是为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括抚恤项目 127.24 万元，退役安置项目 5898.05 万元，退役军人管理事务 项目 279.55 万元，占总支出的 82.91%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 7324.52，2020 年本部门收入较上年 增加 13%，原因是本年度军休经费收入减少，新增局属单位退役 军人服务中心决算数据，总体收入增加。 2020 年财政拨款支出 7596.12 万元，2020 年本部门支出较 上年增加 20%，原因是本年度军休经费收入减少，新增局属单位 退役军人服务中心决算数据，总体支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 7596.12 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 1547.85 万元，原因是 本年度军休经费收入减少，新增局属单位退役军人服务中心决算 数据，总体支出增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 758.92 万元，调整预算数 为 9082.25 万元，支出决算为 7596.12 万元，完成调整预算数 84%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算数为 114.09，支出决算为 114.09 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持 平。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休支出（项）。 年初预算数 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算数的 100%，决算数和预算数持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算数 54.28 万元，调整预算数 42.55 万元，支出决算 数 42.55 万元，完成调整预算数的 100%，决算数和调整预算数 持平。 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出 （项）。 年初预算数 32.43 万元，调整预算数 118.05 万元，决算支 出 79.76 万元，完成调整预算数的 68%，原因是烈士陵园维修经 费结余。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算数 0 万元，调整预算数 77.34 万元，决算支出 77.34 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。 6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府 的离退休人员安置（项）。 年初预算数是 0 万元，调整预算数 4945.9 万元，决算支出 为 3498.06 万元，完成调整预算数的 71%，原因是军休经费有结 余。 7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府 的离退休干部管理机构（项）。 年初预算数是 0 万元，调整预算数 287 万元，决算支出为 287 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。 8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部 安置（项）。 年初预算数是 0 万元，调整预算数 318.02 万元，决算支出 为 318.02 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数 持平。 9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置 支出（项）。 年初预算数是 0 万元，调整预算数 2373.91 万元，决算支出 为 2373.91 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算 数持平。 10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行 政运行（项）。 年初预算数是 292.72 万元，调整预算数 322 万元，决算支 出为 322 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数 持平。 11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一 般行政管理事务（项）。 年初预算数是 30 万元，决算支出为 30 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。 12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥 军优属（项）。 年初预算数是 0 万元，调整预算数 269.39 万元，决算支出 为 269.39 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数 持平。 13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事 业运行（项）。 年初预算数是 275.31 万元，调整预算数 118.32 万元，决算 支出为 118.32 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预 算数持平。 14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他退役军人事务管理支出（项）。 年初预算数是 5.7 万元，调整预算数 15.7 万元，决算支出 为 15.7 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持 平。 15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他社会保障和就业支出（项）。 年初预算数是 7.42 万元，调整预算数 0.92 万元，决算支出 为 0.92 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持 平。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。 年初预算数是 15.15 万元，调整预算数 14.71 万元，决算支 出为 14.71 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算 数持平。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。 年初预算数是 8.44 万元，调整预算数 3.37 万元，决算支出 为 3.37 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持 平。 17.住房保障支出（类）住房改革指出（款）住房公积金（项）。 年初预算数是 37.42 万元，调整预算数 30.91 万元，决算支 出为 30.91 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算 数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1291.67 万元，包 括：人员经费支出 1211.38 万元和公用经费支出 80.29 万元。 项目 经济分类科 目编码 301 科目名称 合计 工资福利支出 本年支出合计 人员经费 公用经费 1291.67 744.97 1211.38 744.97 80.29 30101 30102 30107 30103 311.51 156.62 93.31 45.39 311.51 156.62 93.31 45.39 57.59 57.59 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30201 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 基本工资 津贴补贴 绩效工资 奖金 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业费 差旅费 6.54 26.58 0.92 42.11 4.39 72.18 18.23 3.04 0.54 0.006 4.76 3.81 1.53 5.91 2.89 6.54 26.58 0.92 42.11 4.39 30213 维修（护）费 0.87 0.87 30214 租赁费 0.28 0.28 30215 会议费 3 3 30216 培训费 0.56 0.56 30217 公务接待费 1.49 1.49 30218 专用材料费 0.3 0.3 30226 劳务费 0.4 0.4 30228 工会经费 4.37 4.37 30229 福利费 10.68 10.68 30231 公务用车运行维护费 8.73 8.73 30239 其他交通费用 0.42 0.42 30299 其他商品和服务支出 0.36 0.36 303 对个人和家庭的补助 466.41 466.41 30305 生活补助 466.41 466.41 310 资本性支出 8.11 8.11 31002 办公设备购置 8.11 8.11 30108 72.18 18.23 3.04 0.54 0.006 4.76 3.81 1.53 5.91 2.89 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.65 万元，支出 决算为 14.65 万元，完成预算的 888%。决算数较预算数增加 13 万元，主要原因是我局下属两家事业单位未纳入财政预算，2020 年部门预算中不含下属两家事业单位，2020 年决算中包含两家 事业单位决算数据。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支出决算 12.87 万元，占 88%；公务接待费支出决算 1.78 万元，占 12%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数与预算数持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 12.87 万元，决算数较预算数增加 12.87 万元，主要原因是此项 支出为我局下属两家未纳入财政预算的事业单位，2020 年部门 预算中不含下属两家事业单位，2020 年决算中包含两家事业单 位决算数据。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 12 批次，78 人次，预算为 1.65 万元，支 出决算为 1.78 万元，完成预算的 107%， 决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是 2020 年部门预算接待费为 1.65 万元，在实际 工作中，因上级领导督导检查及兄弟单位学习考察专项业务工 作，部分接待费用在专项业务经费中列支。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 23.02 万元，决 算数较预算数增加 23.02 万元，主要原因是部门预算未列支培训 费，但因业务需要开展了军转干部、自主择业干部培训会及局系 统业务培训会，均在专项经费中列支。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 3.6 万元，支出决算为 4.22 万元， 完成预算的 117%，决算数较预算数增加 0.62 万元，主要原因是 因业务工作需要，开展的专题业务会议在专项业务经费中列支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 292.73 万元，支出决算为 40.66 万元，完成预算的 13.89%。决算数较预算数减少 252.07 万元， 主要原因是决算中机关运行经费未列入人员经费。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆；为 军休人员保障用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车 辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及 资金 212.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对开 展绩效管理的项目资金使用量入为出的原则，严格控制项目资金 的支出范围，杜绝不符合规定的支出，不挤占、不挪用，做到专 款专用。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 退役军人服务保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元， 执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控， 积极跟踪年度目标任务执行是否到位，适时召开专题会议分析各 项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。定期将项 目工作进度情况在办公会议进行通报，加大绩效监控力度。同时 针对薄弱环节找差距、抓整改，重检查。积极探索构建保持绩效 督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。 烈士纪念设施维修维护经费绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 5 万元，执行 数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施 烈士纪念设施的维修维护得以保障，提升了烈士纪念设施参观瞻 仰效果，营造浓厚的教育氛围。 烈士纪念活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了市级两次烈 士纪念活动顺利、安全有序的进行。 退役军人事务管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数30万元，执行数 30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目实施及效果跟 踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，全面落实《退役军 人保障法》，健全组织管理、工作运行、政策制度体系，全面做 好退役军人思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维 护等各项工作，较好地发挥了项目的社会效益，不断提升退役军 人满意度。存在问题：资金使用效益有待进一步提高，相关的管 理制度也需与时俱进、健全完善，确保项目资金使用更加规范、 安全、高效。下一步打算：1.制定绩效目标科学化。年度绩效目 标要结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的 绩效目标，不断提高资金使用效益。2.细化预算编制工作，认真 做好预算的编制，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算 编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先 保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制 的科学性、严谨性和可控性。 军转干部管理服务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数12万元，执行数 12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施项目 实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，健全 组织管理、工作运行、政策制度体系，全面做好军转干部移交安 置、教育培训、走访慰问、权益维护等各项工作，较好地发挥了 项目的社会效益。不断提升军转干部满意度。 军队转业干部培训服务中心业务费绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数149.5万 元，执行数149.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项 目的实施有效的保障了单位的基本运转及职工的待遇落实，提升 了职工满意度，取得了较好的社会效益。存在问题：监督管理制 度还有待健全，对资金使用的合规性，使用效益没有形成详细的 管理监督机制。下一步打算：细化预算编制工作，认真做好预算 的编制。加强内部预算管理，严格按照年初预算合理支出。建章 立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用进行全程跟 踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期 报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明 度。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 退役军人服务保障工作经费 主管部门及代码 市退役军人事务局 411001 年初预 15 （万元） 年度资金总额： 杨明利-33351068 实施单位 咸阳市退役军人服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15 15 15 10 100% 10 15 15 15 未完成原因分析 算数 项目资金 负责人及电话 其中：省级财政资金 市√县财政资金 其他资金 年度总 预期目标 实际完成情况 体目标 做好全市退役军人服务保障工作 完成 一级 指标 二级指标 数量指标 绩效 指标 产出 指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 经济效益 指标 指标 三级指标 指标 1：做好退役军人服务保障工 作 指标 1：做好退役军人服务保障工 作 指标 1：做好退役军人服务保障工 作 指标 1：做好退役军人服务保障工 作 指标 1：做好退役军人服务保障工 作 指标 2： 年度指标值 实际完成值 分值 得分 ≧4 ≧4 10 10 ≧4 ≧4 10 10 2020.1.1-2020.12 2020.1.1-2020.12. .31 31 15 15 15 万元 15 万元 15 15 …… 指标 1：做好全市退役军人服务保 社会效益 障工作 指标 指标 2： 有所提高 有所提高 15 15 中长期 中长期 15 15 …… 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：做好退役军人服务保障工 可持续影响指 标 作 指标 2： …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标 1：干部职工人员满意度 90% 10 9 指标 2：供养人员满意度 90% 10 9 100 98 …… 总分 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 2020 年度） 退役军人事务管理工作经费 负责人及电话 曹思思 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 33351078 咸阳市退役军人事务局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30 万元 30 万元 30 万元 10 100% 10 30 万元 30 万元 30 万元 年度资金总额： 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 落实好退役军人各项政策待遇，承担退役军人服务管理工作 按照年初目标任务，圆满完成各项绩效目标 年度总 体目标 未完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 原因分 析 绩效 指标 数量指标 指标 1：符合条件人员保障到位率 100% 100% 5 5 指标 2：资金执行完成率 30 万元 30 万元 5 5 指标 1：资金拨付使用合规率 100% 100% 10 10 指标 2：政策落实到位率 100% 100% 10 10 2020 年 12 月底 2020 年 12 月底 10 10 …… 产出指标 质量指标 …… 指标 1：年度各项任务落实期限 时效指标 指标 2： …… 指标 1：投入成本 30 万元 成本指标 100% 100% 符合条件的退役 符合条件的退 军人全部落实到 役军人全部落 位 实到位 10 10 6 6 指标 2： …… 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：退役军人服务保障及权益维护到位率 社会效益 指标 宣传力 指标 2：营造尊崇军人的浓厚氛围程度 在全社会营造浓 厚氛围 氛围营造不显 著 6 4 度有待 进一步 加强 …… 效益指标 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：解决退役军人待遇 长期 长期 6 6 退役军 人思想 可持续影 响指标 指标 2：促进社会和谐 长期 长期 6 5 政治工 作需持 续加强 指标 3：健全退役军人服务管理保障体系 满意度指 服务对象 指标 1：退役军人满意度 标 满意度指 指标 2： 持续影响 90%以上 持续影响 90%以上 6 5 10 10 标 …… 总分 说明 100 96 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 年度） 军转干部管理服务工作经费 负责人及电话 主管部门及代码 项目资金 （万元） 曹思思 33351078 实施单位 咸阳市退役军人事务局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 12 万元 12 万元 12 万元 10 100% 10 12 万元 12 万元 12 万元 年度资金总额： 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况 保障符合条件的优抚对象各项政策待遇落实，解决实际困难，促进社会和谐 按照年初绩效目标，顺利完成目标任务 稳定 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 大于 30 人 大于 30 人 5 5 100% 100% 5 5 指标 3：军转干部教育培训人数 大于 30 人 大于 30 人 5 5 指标 1：军转干部教育培训参训率 100% 100% 5 5 指标 2：军转干部政策执行率 100% 100% 5 5 100 100 5 5 2020 2020 5 5 指标 1：军转干部移交安置人数 绩效 指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标 2：符合条件的军转干部人数待遇落实 到位率 指标 3：提高安置质量，开发更多适宜退役 军人的工作岗位 时效指标 指标 1：项目实施时间 未完成原 因分析 指标 2：资金下拨及时率 100% 100% 5 5 12 万元 12 万元 10 10 6 6 效果良好 6 5 每年不少于 2 次 每年不少于 2 次 6 6 逐步健全 逐步健全 6 5 指标 3：促进社会和谐 长期 长期 6 5 指标 1：军转干部满意度 90%以上 90%以上 10 10 100 97 …… 指标 1：项目总成本 指标 2： 成本指标 …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 指标 1：落实军转干部各项待遇 社会效益 指标 2：教育引导军转干部，培树正面典型。 指标 效益指标 指标 2： 指标 …… 可持续影响指 满意度指标 服务对象 满意度指标 效果显著 指标 1：健全常态化走访慰问机制 指标 2：建立健全各类军转干部基础信息库 指标 2： …… 总分 说明 100% 指标 1： 生态效益 标 100% 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 2020 军转干部培训服务中心业务费 年度） 负责人及电话 主管部门及代码 项目资金 （万元） 曹思思 实施单位 年度资金总额： 33351078 咸阳市退役军人事务局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 149.5 万元 149.5 万元 149.5 万元 10 100% 10 149.5 万元 149.5 万元 149.5 万元 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 保障职工工资及社保待遇落实，保证单位基本工作运转 按照年初绩效目标，顺利完成目标任务 年度总 体目标 一级指标 二级指标 绩效 指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 1：在职人员及社保落实人数 ≥12 人 ≥12 人 6 6 指标 2：项目资金执行到位率 100% 100% 6 6 指标 1：资金使用合规率 100% 100% 10 10 指标 2：在职人员待遇落实到位率 100% 100% 6 6 指标 3：项目预算执行率 100% 51% 6 4 指标 1：工资发放及社保缴费及时率 100% 100% 6 6 …… 产出指标 质量指标 时效指标 指标 2： …… 未完成原 因分析 项目实施 过程中，因 部分房屋 指标 1：项目投入成本 149.5 万元 77.5 万元 10 8 未租出，上 缴国库的 成本指标 非税收入 减少 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 指标 1：有效保障单位日常运转，人员待遇 落实 社会效益 指标 15 15 长期 长期 15 15 100% 100% 10 10 100 96 …… 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 可持续影响指 标 服务对象 满意度指标 指标 1：单位运转正常 指标 2： …… 指标 1：干部职工满意度 指标 2： …… 总分 说明 100% 指标 2： 效益指标 满意度指标 100% 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 年度） 专项（项目）名称 烈士纪念活动 主管部门及代码 咸阳市退役军人事务局 项目资金 0.7 （万元） 年度资金总额： 负责人及电话 411001 权秋云 33113591 实施单位 咸阳市烈士陵园管理处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.7 0.7 0.7 10 100% 10 0.7 0.7 0.7 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 完成清明、9.30 烈士纪念日两次市级纪念活动 顺利保障、安全有序的完成了市级两次纪念活动 年度总 体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：烈士纪念活动 数量指标 绩效 指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 100% 2 次以上 30 30 100% 100% 10 10 2020 年底 2020 年底 10 10 指标 2： …… 指标 1：精心组织，安全有序 产出指标 质量指标 指标 2： …… 指标 1：按时完成 时效指标 指标 2： …… 成本指标 指标 1： 未完成原 因分析 指标 2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：缅怀先烈，教育人民 长期 长期 20 18 长期 长期 10 10 较好 8 8 100 96 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：缅怀革命先烈，传承红色基因 指标 2： …… 指标 1： 服务对象满意 指标 2： …… 总分 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 年度） 专项（项目）名称 烈士纪念设施维修维护 主管部门及代码 项目资金 5 负责人及电话 咸阳市退役军人事务局 实施单位 咸阳市烈士陵园管理处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5 5 5 10 100% 10 5 5 5 10 100% 10 年度资金总额： （万元） 411001 权秋云 33113591 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况 为了更好地传承和弘扬烈士精神维护纪念设施庄严、肃穆的环境，不断提升陵园参观瞻仰效果 增强服务接待能力，在全社会营造缅怀先烈、尊崇英雄的良好氛围，提高烈属和社会公众对烈 主要用于烈士纪念设施的维修维护，通过维修使其正常发挥功能，提升 了参观瞻仰效果，营造了浓厚的的教育氛围。 士纪念设施保护的满意度。 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：烈士纪念设施维修维护 绩效 指标 数量指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 100% 100% 25 25 100% 100% 10 10 2020 年底 2020 年底 10 10 指标 2： …… 产出指标 指标 1：项目质量合格率 质量指标 指标 2： …… 时效指标 指标 1：保质保量，按时完成 指标 2： 未完成原 因分析 …… 指标 1：资金使用严格把关，无资金浪费情 100% 100% 5 5 不断完善提升 长期 8 5 常态 常态 长期 长期 22 20 不断增强 98% 10 8 100 93 况 成本指标 指标 2： …… 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：服务功能和服务能力及英烈事迹宣 社会效益 指标 传 指标 2： …… 效益指标 指标 1：保持园区四季常青干净整洁生态园 生态效益 指标 林 指标 2： …… 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 1：缅怀革命先烈，传承红色基因 指标 2： …… 指标 1：参观群众和烈士家属的满意度 指标 2： …… 总分 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的， 按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统 一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标 得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 填报单位（盖章）咸阳市退役军人事务局 2020 年度） 自评得分：95 承担退役军人移交安置、就业创业、思想政治及权益保障工作，负责做好全市拥军优属及烈士 （一）简要概述部门职能与职责。 褒扬工作。 2020 年我部门财政拨款支出 7596.12 万元，其中基本支出 1291.67 万元，项目支出 6304.45 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 万元。按支出按经济科目分类，工资福利支出 744.97 万元，商品和服务支出 441.22 万元，对 个人和家庭补助支出 6385.72 万元，资本性支出 24.21 万元。 2020 年，在省委、省政府的坚强领导和省退役军人事务厅的精心指导下，我市着眼新时代新要 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 求，以习近平总书记关于退役军人工作重要论述为根本遵循，强化政治引领，打牢基层基础， 做到思想教育管理到位、政策待遇落实到位，移交安置保障到位，就业创业服务到位，英烈褒 扬纪念到位，持续推进全市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。 一 三 指标值计 级 二级 级 分 指 指标 指 值 标 指标说明 评分标准 标 未完成 算公式和 年初目 实际完 数据获取 标值 成值 得分 方式 投入 预算 执行 （25 分） ×100%，用以反映和考核部门（单 预算 完成 率 位）预算完成程度。 10 预算完成数：部门（单位）本年度 实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部 门（单位）预算数。 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 根据部门 预算完成率在 85%（含）和 90% 决算获取 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 析与改 进措施 预算完成率＝100%的，得 10 预算完成率=（预算完成数/预算数） 原因分 3166.81 3166.81 10 绩效指 标分析 与建议 之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算 调整 5 率 预算调整数：部门（单位）在本年 预算调整率绝对值≤5%，得 5 度内涉及预算的追加、追减或结构 分。 调整的资金总和（因落实国家政策、 预算调整率绝对值＞5%的，每 发生不可抗力、上级部门或本级党 增加 0.1 个百分点扣 0.1 分， 委政府临时交办而产生的调整除 扣完为止。 根据部门 决算获取 8770.35 8770.35 5 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 支出 进度 率 5 位）预算执行的及时性和均衡性程 半年进度：进度率≥45%，得 2 半年进 半年进 度。 分；进度率在 40%（含）和 45% 度：进度 度：进度 半年支出进度＝部门上半年实际支 之间，得 1 分；进度率＜40%， 率≥ 率≥ 出/（上年结余结转+本年部门预算 得 0 分。 根据部门 45%，前 45%，前 安排+上半年执行中追加追减） 前三季度进度：进度率≥75%， 决算获取 三季度 三季度 *100%。 得 3 分；进度率在 60%（含） 进度：进 进度：进 前三季度支出进度＝部门前三季度 和 75%之间，得 2 分；进度率 度率≥ 度率≥ 实际支出/（上年结余结转+本年部 ＜60%，得 0 分。 75% 75% 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 5 预算编制准确率≤20%，得 5 预算 编制 准确 5 率 部门预算中除财政拨款外的其他收 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 根据部门 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 决算获取 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 227.66 227.66 5 9.04 9.04 5 分。 “三 “三公经费”控制率=（“三公经费” 公经 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 控制 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 率 制程度。 费” 5 根据部门 决算获取 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 过程 预算 管理 规范 管理情况。 5 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 根据部门 资产管 资产管 2 分,扣完为止。 决算获取 理规范 理规范 1.符合国家财经法规和财务管理制 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 根据部门 符合相 符合相 度规定以及有关专项资金管理办法 分。 决算获取 关规定 关规定 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 5 审批。 （15 3.资产收益及时、足额上缴财政。 分） 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 资金 使用 合规 性 预算资金的规范运行情况。 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 5 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 项目 产出 数量指标（10 分）：1.符合条件退 1.若为定性指标，根据“三档” 役军人待遇保障到位率；2.资金执 原则分别按照指标分值的 行完成率 40 质量指标（10 分）：资金拨付使用 按照绩效 100-80%（含）、80-50%（含）、 实施过程 效果 2.若为定量指标，完成值达到 尽责 务落实期限 成本指标（10 分）：成 指标值，记满分；未达到指标 （60 本投入 7324.51 万元 值，按完成比率计分，正向指 分） 社会效益（10 分）：1.退役军人服 标（即指标值为≥*）得分＝实 务保障及权益维护到位率；2.营造 际完成值/年初目标值*该指标 尊崇军人的浓厚氛围程度 分值，反向指标（即指标值为 可持续发展指标（10 分）：1.解决 ≤*）得分＝年初目标值/实际 退役军人待遇；2.促进社会和谐 完成值*该指标分值。 效益 实施过程 成效显 效果良 及决算数 著 据获取 合规率 时效指标（10 分）：年度任 20 100% 及决算数 履职 项目 100% 50-10%来记分； 40 按照绩效 好 15 据获取 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。