2021年度烟台市关心下一代工作委员会办公室决算.pdf

2021 年 度 烟台市关心下一代工作 委员会办公室决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共36页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共36页 第一部分 单位概况 第3页，共36页 一、单位职责 负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施；负责组 织五老对青少年进行理想信念、思想道德、科技文化等教育， 协调配合有关部门开展教育活动；协助有关部门做好青少年 关爱帮扶、法治教育等工作；承担市关心下一代工作委员会 的日常工作。 二、机构设置 本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合科、调研活动 科。 第4页，共36页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第5页，共36页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 4.56 9 九、卫生健康支出 40 3.22 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 135.40 行次 0.03 135.43 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 127.64 135.42 0.01 61 135.43 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共36页 135.43 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 135.43 135.40 0.03 201 一般公共服务支出 127.65 127.62 0.03 20129 群众团体事务 127.65 127.62 0.03 2012950 事业运行 127.65 127.62 0.03 社会保障和就业支出 4.56 4.56 208 20805 行政事业单位养老支出 4.56 4.56 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 4.56 4.56 210 卫生健康支出 3.22 3.22 21011 行政事业单位医疗 3.22 3.22 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 1.14 1.14 其他行政事业单位医疗支 出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2101199 第7页，共36页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 135.42 49.46 85.96 201 一般公共服务支出 127.64 41.68 85.96 20129 群众团体事务 127.64 41.68 85.96 2012950 事业运行 127.64 41.68 85.96 社会保障和就业支出 4.56 4.56 4.56 4.56 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 4.56 4.56 210 卫生健康支出 3.22 3.22 21011 行政事业单位医疗 3.22 3.22 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.14 1.14 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第8页，共36页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 135.40 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 127.60 127.60 40 4.56 4.56 九、卫生健康支出 41 3.22 3.22 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第9页，共36页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 135.38 135.38 年末财政拨款结转和结余 60 0.01 0.01 135.40 135.40 27 135.40 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 135.40 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第10页，共36页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 135.38 49.46 85.93 201 一般公共服务支出 127.60 41.68 85.93 20129 群众团体事务 127.60 41.68 85.93 2012950 事业运行 127.60 41.68 85.93 社会保障和就业支出 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 3.22 3.22 208 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.22 3.22 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.14 1.14 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第11页，共36页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 44.04 302 30101 基本工资 11.47 30201 办公费 30102 津贴补贴 14.34 30202 30103 奖金 7.33 30106 科目名称 5.41 307 债务利息及费用支出 4.08 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 1.62 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 0.89 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.53 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 2.97 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 1.22 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 0.01 30215 会议费 31010 安置补助 3.67 商品和服务支出 科目 编码 金额 第12页，共36页 0.05 0.11 310 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 0.01 0.70 0.47 312 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 44.05 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第13页，共36页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 5.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3.60 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 2.88 2.88 0.72 2.40 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 1.88 1.88 0.52 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第14页，共36页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第15页，共36页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第16页，共36页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第17页，共36页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 135.43 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 7.35 万元，增长 5.74%。主要是人员经费 和办公室面积超标改造增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 135.43 万元，其中:财政拨款收入 135.4 万元，占 99.98%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。 第18页，共36页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 135.4 万元。与 2020 年度相比，增加 7.32 万元，增长 5.72%。主要是人员经费和办公室面积超标改 造增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0.03 万元。与 2020 年度相比，增加 0.03 万元，上年无决算数。主要是基本户银行存款利息等。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 第19页，共36页 本年支出合计 135.42 万元，其中：基本支出 49.46 万元， 占 36.52%；项目支出 85.96 万元，占 63.48%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 49.46 万元。与 2020 年度相比，增加 2.6 万元，增长 5.55%。主要是根据关工办工作的需要新考入职 1 人，增加了人员经费。 2、项目支出 85.96 万元。与 2020 年度相比，增加 7.04 万元，增长 8.92%。主要是关工办个别房间超标，需改造增加 了支出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 第20页，共36页 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 135.4 万元。与 2020 年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 7.32 万元，增长 5.72%。 主要是人员经费和办公室面积超标改造增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.38 万元，占本 年支出合计的 99.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 9.6 万元，增长 7.63%。主要是人员经费和办公 室面积超标改造增加。 第21页，共36页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.38 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 127.6 万元，占 94.25%； 社会保障和就业（类）支出 4.56 万元，占 3.37%；卫生健康 （类）支出 3.22 万元，占 2.38%。 第22页，共36页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.09 万元，支出决算为 135.38 万元，完成年初预算的 105.69%。 决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和办公室面积 超标改造增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运 行（项） 。年初预算为 120.31 万元，支出决算为 127.6 万元， 完成年初预算的 106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因 是人员经费和办公室面积超标改造增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初 第23页，共36页 预算基本持平。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元， 完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项） 。年初预算为 1.14 万元，支出决算 为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 49.46 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 44.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、奖励金等。 公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、 工会经费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 3.6 万元，支出决算为 2.4 万元，比年初预算减少 1.2 第24页，共36页 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主 要原因是响应市委市政府号召大力压缩三公经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.88 万元，支 出决算为 1.88 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算 的 65.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应市委市 政府号召大力压缩车辆消耗。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市关心下一代 工作委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 1.88 万元，主要是按规定保留的公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等支出。截 至 2021 年 12 月 31 日，烟台市关心下一代工作委员会办公室 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.52 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 72.22%， 决算数小于年初预算数的主要原因是响应市委市政府号召大 力压缩公务接待费。其中： 国内接待费 0.52 万元，主要用于接待国内国家、省、市 第25页，共36页 来烟的上级领导和兄弟市接待，共计接待 3 批次、49 人次（含 外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 10.22 万元，其中：政府采 购货物支出 10.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.34 万元，占政府 采购支出总额的 81.6%，其中:授予小微企业合同金额 8.34 万 元，占政府采购支出总额的 81.6%。货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 81.6%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 第26页，共36页 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算 资金 86.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果。烟台市关心下一代工作委员会 办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，烟台市关心下一代工作 委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项 目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个 项目自评等级为中。从自评情况看，活动经费项目圆满完成年 初预期预算绩效目标，各级关工委、五老和青少年都非常满意。 及时缴纳各种费用，保证时效性。经费及时支付，保障了全市 关心下一代工作的顺利开展和关工委的日常运转。组织开展各 类活动，对广大青少年进行思想道德教育和关爱帮扶，树立了 关工委的良好形象，扩大了关心下一代工作的社会影响，得到 五老和青少年的一致好评。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 第27页，共36页 评情况，以及活动经费、办公室面积超标改造等 2 个项目的绩 效自评结果。 1、活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数 为 79.53 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况： 严格按照方案高质量组织会议活动，按时缴纳电话费、水电费、 公车维护费等，报销邮寄费、差旅费，推动关心关爱青少年工 作深入开展。 2、办公室面积超标改造项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：符合八项规定等有关要求，完成办公室改造预期目 标。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评 价项目。 第28页，共36页 第四部分 名词解释 第29页，共36页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第30页，共36页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第31页，共36页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事 业运行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其 他行政事业单位医疗支出（项） ：反映除上述项目以外的其他 用于行政事业单位医疗方面的支出。 第32页，共36页 第五部分 附 件 第33页，共36页 附件1 2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表 预算部门（盖章）： 序号 项目名称 项目单位 四本预算 项目预算（万元） 自评得分 自评等级 1 活动经费 市关工委办公室 一般公共预算 80 100 优秀 2 办公室面积超标改造 市关工委办公室 一般公共预算 6.4 100 优秀 3 4 5 6 ... 第34页，共36页 备注 附件1 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2021年度） 单位：万元 项目名称 办公室面积超标改造 主管部门 市委老干部局 项目实施单位 烟台市关心下一代工作委员会办公室 联系电话 6271112 年初预算 数 项目预算 执行情况 （10分） 年度总体目标 一级 指标 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 6.4 6.4 6.4 10 100% 10 其中：当年财政拨款 6.4 6.4 6.4 10 100% 10 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 组织协调指导督查全市关心下一代工作开 展，促进我市青少年思想道德建设水平和身 心健康水平提升 完成预期目标基础上 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 偏差原因分析 及改进措施 得分 完成对办公室超标 对市关工委办公楼所有超 面积改造 标准办公用房进行改造。 对市关工委办公楼所有超标 准办公用房进行改造。 30 30 面积合格率达标 符合八项规定等有关要求 。 符合八项规定等有关要求。 10 10 时效指标 12月底 如期完成。 如期完成。 5 5 成本指标 开具发票、合同、 按照市场价及人头数核算 协议 按照市场价及人头数核算 5 5 数量指标 产 出 年 指 度 标 绩 （50分） 质量指标 效 指 标 效 益 满足办公需要 指 可持续影响指标 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 确保满意 （10分） 总分 确保长期可用 确保长期可用 30 30 市关工委领导及工作人员 满意度90%以上 市关工委领导及工作人员满 意度90%以上 10 10 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若 定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 第35页，共36页 附件1 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2021年度） 单位：万元 项目名称 活动经费 主管部门 市委老干部局 项目实施单位 烟台市关心下一代工作委员会办公室 联系电话 6271112 年初预算 数 项目预算 执行情况 （10分） 年度总体目标 一级 指标 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 80 80 80 10 100% 10 其中：当年财政拨款 80 80 80 10 100% 10 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 组织协调指导督查全市关心下一代工作开 展，促进我市青少年思想道德建设水平和身 心健康水平提升 完成预期目标基础上 二级 指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 全年预算数 （A） 三级指标 召开7次会议 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 召开全市关工委工作会议 完成市关工委全体（扩大） 、全市关工委半年工作会 会议、疫情防控常态化条件 议、全省关工委电视电话 下推进关心下一代工作座谈 会议、全市“传承良好家 会、全市关工委办公室工作 教家风、带头创建文明家 会议、全省发挥五老作用推 庭” 活动总结表彰会议、 进工作视频会议、全市关工 全市关工委组织建设工作 委成立25周年宣传工作会议 会议、全市传承红色基因 、全市关工委办公室工作会 教育活动推进会。 议等6次会议。 分值 偏差原因分析 及改进措施 得分 10 10 总结前一年工作，部署当 会议召开符合八项 年工作任务，推动关心下 规定及市委有关要 一代各项工作深入开展， 求 为青少年办实事。 严格按照方案高质量组织会 议活动。 5 5 12月底 如期完成。 5 5 按照要求制定会议 会场费、餐费、租车费、 方案 文件材料印刷费 会场费、餐费、租车费、文 件材料印刷费 5 5 按时缴纳电话费、水电费、 公车维护费等，报销邮寄费 、差旅费、服务费等办公费 用。 如期完成。 10 10 时效指标 按时缴纳电话费、水电费 确保关工委机关正 、公车维护费等，报销邮 常运转 寄费、差旅费、服务费等 办公费用。 12月底 如期完成。 5 5 成本指标 开具发票、合同、 按照市场价及人头数核算 协议 按照市场价及人头数核算 10 10 有效开展烟台市关 推动关心关爱青少年工作 心下一代工作 深入开展 推动关心关爱青少年工作深 入开展 15 15 坚持把立德树人作为根本 任务，大力加强青少年思 坚持用习近平新时 想政治工作，引导广大青 代中国特色社会主 少年以实现中华民族伟大 义思想铸魂育人 复兴为己任，努力学习、 健康成长、艰苦奋斗 坚持把立德树人作为根本任 务，大力加强青少年思想政 治工作，引导广大青少年以 实现中华民族伟大复兴为己 任，努力学习、健康成长、 艰苦奋斗 15 15 市关工委领导及青少年满意 度90%以上 10 10 产 质量指标 出 指 标 时效指标 （50分） 成本指标 质量指标 社会效益指标 效 益 指 标 可持续影响指标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 确保满意 （10分） 总分 如期完成。 市关工委领导及青少年满 意度90%以上 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若 定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 第36页，共36页