2023年颍州区林技中心预算公开(1).pdf

颍州区林业技术推广中心 2023 年单位预算 2023 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年单位预算表 1.颍州区林业技术推广中心 2023 年收支总表 2.颍州区林业技术推广中心 2023 年收入总表 3.颍州区林业技术推广中心 2023 年支出总表 4.颍州区林业技术推广中心 2023 年财政拨款收支总表 5.颍州区林业技术推广中心 2023 年一般公共预算支出表 6.颍州区林业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出表 7.颍州区林业技术推广中心 2023 年政府性基金预算支出表 8.颍州区林业技术推广中心 2023 年国有资本经营预算支出表 9.颍州区林业技术推广中心 2023 年项目支出表 10.颍州区林业技术推广中心 2023 年政府采购支出表 11.颍州区林业技术推广中心 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 — 2 — 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 单位概况 一、主要职责 颍州区林业技术推广中心系颍州区林业局直属单位，承担林 业新品种引进、新技术推广、基层培训和技术指导等工作，单位 人员基础理论扎实，专业知识丰富，现有人员 12 人，其中高级 工程师 3 人，中中级工程级 3 人，与地方苗木和造林绿化企业、 栽植户合作广泛、联系密切，为本项目的实就行了积累了丰富的 实践经验和技术保障。 二、单位预算构成 从预算单位构成看，颍州区林业技术推广中心 2023 年度单位 预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 一是组织开展全区古树名木巡护、技术指导。对全区 143 株一、二、三级古树名木进行了地毯式、全覆盖逐株巡查，并发 出技术指导和巡查通报。二是扎实开展“一林一技”服务。共组 织区级技术人员 16 人次，深入全区 18 个重点生态区域，乡镇级 技术人员 24 人次，现场指导，跟踪服务。同期开展林长制改革 示范区先行区（乡土树种园）技术培训、咨询服务等。三是持续 开展中央林业科技推广示范项目的技术指导、跟踪服务工作。四 是适时开展林业有害生物监测、防治。特别是针对美国白蛾防治， — 4 — 制定专门预案，加大宣传力度，确保防治效果。五是定点开展营 造林的指导服务。开展 2022 年绿化工程、人工造林、退化林修 复、森林抚育技术指导、督查等科技服务。六是集中开展林业科 技活动周。组织区内省市区三级林业科技特派员等到联系点，到 林业经营主体、林农，到林长责任区、自然保护地等，送技术、 送政策、送方法、送理念，掀起林业科技活动周的高潮。七是创 新开展林业科技示范点建设。积极争取区财政资金，专门用于三 个区级林业科技示范点建设，正按计划有序推进，林业科技示范 推广应用的社会效应日益显现。 — 5 — 第二部分 2023 年单位预算表 单位公开表 1 颍州区林业技术推广中心 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 228.21 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 228.21 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.36 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 6.44 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 161.26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 20.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 228.21 上年结转 收入总计 — 6 — 本年支出小计 228.21 结转下年 228.21 支出总计 228.21 单位公开表 2 颍州区林业技术推广中心 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 一般公共 合计 小计 预算拨款 收入 颍州区林业技术推广中心 228.21 228.21 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算拨款 预算拨 资金收 收入 款收入 入 单位资金 小计 事业 事业单位 上级补 收入 经营收入 助收入 上年 附属单 位上缴 收入 其他 结转 收入 228.21 — 7 — 单位公开表 3 颍州区林业技术推广中心 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目 编码 208 20899 2089999 20805 功能科目名称 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 合计 基本支出 40.36 40.36 0.64 0.64 0.64 0.64 39.72 39.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.24 10.24 2080501 行政单位离退休 9.00 9.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.48 20.48 6.44 6.44 210 卫生健康支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 6.44 6.44 2101101 行政单位医疗 6.44 6.44 161.26 156.26 5.00 213 农林水支出 21302 林业和草原 161.26 156.26 5.00 2130204 事业机构 161.26 156.26 5.00 住房保障支出 20.14 20.14 221 22102 住房改革支出 20.14 20.14 2210201 住房公积金 17.38 17.38 2210202 提租补贴 2.76 2.76 228.21 223.21 合 计 — 8 — 5.00 单位公开表 4 颍州区林业技术推广中心 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 228.21 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 228.21 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 40.36 6.44 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 161.26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 20.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 228.21 上年结转 收入总计 本年支出小计 228.21 结转下年 228.21 支出总计 228.21 — 9 — 单位公开表 5 颍州区林业技术推广中心 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 基本支出 合计 小计 人员 经费 40.36 40.36 40.36 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 20805 行政事业单位养老支出 39.72 39.72 39.72 2080501 行政单位离退休 9.00 9.00 9.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.48 20.48 20.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.24 10.24 10.24 6.44 6.44 6.44 210 卫生健康支出 公用 经费 项目 支出 21011 行政事业单位医疗 6.44 6.44 6.44 2101101 行政单位医疗 6.44 6.44 6.44 161.26 156.26 144.91 11.35 5.00 213 农林水支出 21302 林业和草原 161.26 156.26 144.91 11.35 5.00 2130204 事业机构 161.26 156.26 144.91 11.35 5.00 住房保障支出 20.14 20.14 20.14 11.35 5.00 221 22102 住房改革支出 20.14 20.14 20.14 2210201 住房公积金 17.38 17.38 17.38 2210202 提租补贴 2.76 2.76 2.76 228.21 223.21 211.86 合 计 — 10 — 单位公开表 6 颍州区林业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 202.74 202.74 30101 基本工资 60.40 60.40 30102 津贴补贴 70.31 70.31 30103 奖金 16.85 16.85 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.48 20.48 30109 职业年金缴费 10.24 10.24 30110 职工基本医疗保险缴费 6.44 6.44 30112 其他社会保障缴费 0.64 0.64 30113 住房公积金 17.38 17.38 302 商品和服务支出 7.90 7.90 30201 办公费 1.51 1.51 30202 印刷费 1.19 1.19 30206 电费 0.50 0.50 30209 物业管理费 0.08 0.08 30213 维修（护）费 0.15 0.15 30215 会议费 0.10 0.10 30216 培训费 0.20 0.20 30226 劳务费 1.20 1.20 30227 委托业务费 1.22 1.22 30228 工会经费 1.75 1.75 303 对个人和家庭的补助 9.12 9.12 30302 退休费 0.07 0.07 30309 奖励金 0.05 0.05 30399 其他对个人和家庭的补助 9.00 9.00 310 31002 资本性支出 办公设备购置 合 计 3.45 3.45 3.45 3.45 223.21 211.86 11.35 — 11 — 单位公开表 7 颍州区林业技术推广中心 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明：“颍州区林业技术推广中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 — 12 — 单位公开表 8 颍州区林业技术推广中心 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明：“颍州区林业技术推广中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经 营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 — 13 — 单位公开表 9 颍州区林业技术推广中心 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 经常性业务费 合 计 — 14 — 林业技术推广中心工作经费 颍州区林业技术推广中心 5.00 5.00 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 上年 结转 单位公开表 10 颍州区林业技术推广中心 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项目名称 政府采购预算 采购 任务 明细 单价 数量 采购品目 一般公共 预算 合计 颍州区林业技术推广中心_综合定额 台式计算机 0.800 3 2.40 2.40 颍州区林业技术推广中心_综合定额 复印机 0.350 3 1.05 1.05 3.45 3.45 合 计 1.15 政府性 基金预 算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 上年 结转 — 15 — 单位公开表 11 颍州区林业技术推广中心 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 说明“颍州区林业技术推广中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。 — 16 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区林业技术推广中心所有收入和 支出均纳入单位预算管理。颍州区林业技术推广中心 2023 年收 支总预算 228.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入支出 包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房 保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2023 年收入预算 228.21 万元，其 中，本年收入 228.21 万元，上年结转收入 0.0 万元。 （一）本年收入 228.21 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 228.21 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 91.51 万元， 增长 66.94%，增长原因主要是人员工资级别变动，五险一金缴 费基数上调。 （二）上年结转收入 0.0 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2022 年预算增加 0.0 万元，增长 0.0%。 三、关于 2023 年支出总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2023 年支出预算 228.21 万元，比 2022 年预算增加 91.51 万元，增长 66.94%，增长原因主要是人 员工资级别变动，五险一金缴费基数上调。其中，基本支出 223.21 — 17 — 万元，占 97.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作 任务；项目支出 5 万元，占 2.19%，主要用于带动广大林农科技 兴林水水平支出。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预算 228.21 万元。收入按资金来源分全部一般公共预算拨款 228.21 万元； 按资金年度分全部当本年财政拨款收入 228.21 万元，上年结转 收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 40.36 万元，占 17.69%；卫生健康支出 6.44 万元，占 2.82%；农林水 支出 161.26 万元，占 70.66%；住房保障支出 20.14 万元， 占 8.83%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区林业技术推广中心 2023 年一般公共预算支出 228.21 万元，比 2022 年预算增加 91.51 万元，增长 66.94%，主要原因： 人员工资级别变动，五险一金缴费基数上调。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 40.36 万元，占 17.69%；卫生健康支出 6.44 万元，占 8.82%；农林水支出 161.26 万元，占 70.66%；住 房保障支出 20.14 万元，占 8.83%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） — 18 — 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.64 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 101.24%，增长原因主要是缴费基数 上调。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算 9.0 万元，比 2022 年预算增 加 9.0 万元，增长 100%，增长原因主要是上年度没有安排此项 预算支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 20.48 万 元，比 2022 年预算增加 7.7 万元，增长 60.25%，增长原因主要 是社保缴费基数上调。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 10.24 万元， 比 2022 年预算增加 4.61 万元，增长 81.88%，增长原因主要是缴 费基数上调。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算 6.44 万元，比 2022 年预算增加 1.14 万元， 增长 21.50%，增长原因主要是缴费基数上调。 6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算 161.26 万元， 比 2022 年预算增加 61.13 万元，增长 60.05%， 增长原因主要是人员工资级别变动，五险一金缴费基数上调。 — 19 — 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 17.38 万元，比 2022 年预算增加 7.79 万元，增长 81.24%，增长原因主要是政策上调缴费基数。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 2.76 万元，比 2022 年预算增加 0.36 万元， 增长 15.0%， 增长原因主要是人员工资级别变动，提租补贴增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出 223.21 万元，其中，人员经费 211.86 万元，公用经费 11.35 万元。 （一）人员经费 211.86 万元，主要包括：基本工资 60.40 万 元、津贴补贴 70.31 万元、奖金 16.85 万元、机关事业单位基本 养老保险费 20.48 万元、职业年金缴费 10.24 万元、职工基本医 疗保险缴费 6.44 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积 金 17.38 万元、退休费 0.07 万元、奖励金 0.05 万元、对其他个 人和家庭的补助支出 9 万元。 （二）公用经费 11.35 万元，主要包括：办公费 1.51 万元、 印刷费 1.19 万元、电费 0.5 万元、物业管理费 0.08 万元、维修 （护）费 0.15 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 1.22 万元、工会经费 1.75 万元、办公设备 购置 3.45 万元。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 — 20 — 颍州区林业技术推广中心 2023 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2023 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2023 年预算共安排项目支出 5.0 万元，比 2022 年预算无增减。主要包括：本年财政拨款安排 5.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.0 万元，政府性基金预算 拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨 款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元和单位 资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2023 年预算安排政府采购支出 3.45 万元，比 2022 年预算增加 2.35 万元，增长 213.64%，增长 原因主要是办公设备老化需增购办公设备。其中，一般公共预算 安排 5 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0.0%； 国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安 排 0.0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0.0 万元，占 0.0%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2023 年没有安排政府购买服务支 — 21 — 出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“林业技术推广中心工作经费”项目。 （1）项目概述：推广先进林业技术，提供病虫害防治检疫保障， 促进林业发展；林业站建设，林业站工作人员培训，林业技术推广， 森林病虫审防治管理。 （2）立项依据：林业技术推广中心业务职责职能。 （3）实施主体：颍州区林业技术推广中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：带动广大林农科技兴林水平 （6）年度预算安排：5.00 万元 （7）绩效目标：推广 3 个以上林业科技项目；组织开展林业人 员技术培训 2 次；开展林长制“一林一技”技术服务。 — 22 — （二）机关运行经费。 颍州区林业技术推广中心为非参照公务员法管理的事业单 位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费 财政拨款预算。 — 23 — （三）政府采购情况。 颍州区林业技术推广中心 2023 年政府采购预算 3.45 万元。 其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0.0 万元， 政府采购服务预算 0.0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，颍州区林业技术推广中心共有车 辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0.0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，颍州区林业技术推广中心 1 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.0 万元、政府性基金 预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排安排 0.0 万元。 — 24 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 — 25 — 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 26 —