2018年441803_53部门决算.pdf

2018 年清远市清新区文化广电新闻出版 局部门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区文化广电新闻出版局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区文化广电新闻出版局主要职责是：协调文化艺术 事业发展的结构和布局；指导组织开展全区群众文化、公共 图书馆、文物、博物馆、广播电视事业工作；负责对全区文化、 广播电影电视、新闻出版、版权和体育方面的市场调控、指导、 监督工作；组织实施全区全民健身计划，推进体育公共服务；负 责全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育等方面市场 管理的行政处罚、行政强制和相关的监督检查工作。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区文化广电 新闻出版局）2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局 本级和下属 4 个预算单位，分别是：清远市清新区文化馆、清 远市清新区图书馆、清远市清新区博物馆、清远市清新区业余体 校（文体中心） 3 第二部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 2418.07 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 4.06 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 5.57 六、其他收入 6 15.79 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 2269.32 8 八、社会保障和就业支出 33 107.71 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 11.26 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 84.74 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 210.78 47 2693.44 48 0.00 22 2433.87 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 259.57 年末结转和结余 49 0.00 总计 25 2693.44 总计 50 2693.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2433.87 2418.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 201 一般公共服务支出 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支 出 2009.75 1993.96 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 20701 文化 1357.58 1341.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 2070101 行政运行 237.31 237.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2433.87 2418.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 2070104 图书馆 427.48 427.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机 构 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 102.35 102.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 540.43 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 20702 文物 50.56 50.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 17.56 17.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 69.27 69.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2433.87 2418.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 2070307 体育场馆 51.27 51.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 54.78 54.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070406 电影 54.78 54.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业 发展专项资金支出 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 428.57 428.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 428.57 428.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2433.87 2418.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 208 社会保障和就业支 出 107.71 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 107.71 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 40.69 40.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.13 17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 49.88 49.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.06 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2433.87 2418.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 221 住房保障支出 84.74 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 84.74 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 62.90 62.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 210.78 210.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 210.78 210.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩 票公益金支出 210.78 210.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2693.44 831.60 1861.84 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 2269.32 618.26 1651.06 0.00 0.00 0.00 20701 文化 1617.15 528.44 1088.71 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 237.31 237.31 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2693.44 831.60 1861.84 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 427.48 44.22 383.26 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 147.97 147.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 754.39 48.94 705.45 0.00 0.00 0.00 20702 文物 50.56 20.56 30.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 17.56 17.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 69.27 69.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 51.27 51.27 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2693.44 831.60 1861.84 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 54.78 0.00 54.78 0.00 0.00 0.00 2070406 电影 54.78 0.00 54.78 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专 项资金及专项对应债 务收入安排的支出 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发 展专项资金支出 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 428.57 0.00 428.57 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 428.57 0.00 428.57 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 107.71 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 107.71 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2693.44 831.60 1861.84 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 40.69 40.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.13 17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 49.88 49.88 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.06 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 84.74 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 84.74 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2693.44 831.60 1861.84 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 62.90 62.90 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 210.78 0.00 210.78 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出 210.78 0.00 210.78 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 210.78 0.00 210.78 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2158.29 一、一般公共服务支出 29 4.06 4.06 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 259.78 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 5.57 5.57 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 2202.33 2153.33 49.00 8 八、社会保障和就业支出 36 107.71 107.71 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 11.26 11.26 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 84.74 84.74 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 210.78 0.00 210.78 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 2418.07 本年支出合计 52 2626.44 2366.66 259.78 年初财政拨款结转和结余 25 208.37 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 208.37 54 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 2626.44 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 2626.44 2366.66 55 总计 56 259.78 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2366.66 782.66 1584.00 201 一般公共服务支出 4.06 4.06 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4.06 4.06 0.00 2010350 事业运行 4.06 4.06 0.00 205 教育支出 5.57 5.57 0.00 20599 其他教育支出 5.57 5.57 0.00 2059999 其他教育支出 5.57 5.57 0.00 207 文化体育与传媒支出 2153.33 569.32 1584.00 20701 文化 1550.15 479.50 1070.65 2070101 行政运行 237.31 237.31 0.00 2070104 图书馆 427.48 44.22 383.26 2070105 文化展示及纪念机构 15.00 15.00 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2366.66 782.66 1584.00 147.97 147.97 0.00 2070109 群众文化 2070111 文化创作与保护 5.00 5.00 0.00 2070112 文化市场管理 30.00 30.00 0.00 2070199 其他文化支出 687.39 0.00 687.39 20702 文物 50.56 20.56 30.00 2070204 文物保护 3.00 3.00 0.00 2070205 博物馆 17.56 17.56 0.00 2070299 其他文物支出 30.00 0.00 30.00 20703 体育 69.27 69.27 0.00 2070307 体育场馆 51.27 51.27 0.00 2070308 群众体育 18.00 18.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 54.78 0.00 54.78 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2366.66 782.66 1584.00 2070406 电影 54.78 0.00 54.78 20799 其他文化体育与传媒支出 428.57 0.00 428.57 2079999 其他文化体育与传媒支出 428.57 0.00 428.57 208 社会保障和就业支出 107.71 107.71 0.00 20805 行政事业单位离退休 107.71 107.71 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 40.69 40.69 0.00 2080502 事业单位离退休 17.13 17.13 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.88 49.88 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 11.26 11.26 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.26 11.26 0.00 2101101 行政单位医疗 6.06 6.06 0.00 2101102 事业单位医疗 5.20 5.20 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2366.66 782.66 1584.00 221 住房保障支出 84.74 84.74 0.00 22102 住房改革支出 84.74 84.74 0.00 2210201 住房公积金 21.84 21.84 0.00 2210203 购房补贴 62.90 62.90 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 512.75 302 商品和服务支出 94.33 30101 基本工资 105.70 30201 办公费 24.45 30102 津贴补贴 125.04 30202 印刷费 0.65 30103 奖金 26.57 30203 咨询费 10.25 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.27 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.81 30206 电费 5.94 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.24 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 10.90 30113 住房公积金 53.33 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.93 30199 其他工资福利支出 141.31 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 175.58 30215 会议费 0.19 离休费 0.00 30216 培训费 1.84 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 1.77 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 3.21 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 12.74 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.44 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.79 30399 其他对个人和家庭的补助 172.37 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.10 310 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 688.33 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 94.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 30.93 因公出国 （境）费 2 8.03 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 17.00 0.00 17.00 公务接待 费 合计 6 7 5.90 19.59 因公出国 （境）费 8 8.03 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 9.79 0.00 9.79 公务接待 费 12 1.77 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 259.78 259.78 0.00 259.78 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 49.00 49.00 0.00 49.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资 金及专项对应债务收入安 排的支出 0.00 49.00 49.00 0.00 49.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专 项资金支出 0.00 49.00 49.00 0.00 49.00 0.00 229 其他支出 0.00 210.78 210.78 0.00 210.78 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 210.78 210.78 0.00 210.78 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 210.78 210.78 0.00 210.78 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年部 门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 2693.44 万元，其中本年收入 2433.87 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 2418.07 万元， 比上年决算数增加 746.11 万元，增长 44.62%。主要变动情况：一是扫黄打非专项资金新 增 40 万元，用于建设扫黄打非示范点，二是增加其他项目支出 230 万元，其中体育馆广场雕塑制作支出 139 万元；三是其他文 化支出，用于乡镇全民健身广场建设以奖代补及文化设施建设资 金 257 万元。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 15.79 万元， 比上年决算数减少 100.51 万元， 下降 86.42%。主要变动情况是由于上级部门拨入的文体活动经 费较上一个决算年度减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 2693.44 万元，其中本年支出 2693.44 万元。具体情况如下： 1.基本支出 831.60 万元，比上年决算数增加 122.28 万元， 31 增长 17.24%。主要变动情况：行政运行比上年增加 80 万元，主 要是因为增加聘请了几名临时工和政府购买服务人员的工资支 出及差旅费支出增加。 2.项目支出 1861.84 万元， 比上年决算数增加 653.58 万 元，增长 54.09%。主要变动情况：主要是其他一般公共服务支 出增加，一是民生实事专项资金配送图书到乡镇文化站、村文化 室支出 90 万元，二是省级文化消费补贴资金补贴清新电视台、 新华书店共 107 万元，三是中央财补补短板资金拨付乡镇文化设 施建设资金 360 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收 入合计 2418.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2158.29 万元，比上年决算数 增加 852.48 万元， 增长 65.28%； 主要变动情况：一是扫黄打非专项资金增加，用于建设扫黄打非 示范点，二是其他项目支出增加，主要有体育馆广场雕塑制作支 出 139 万元；三是其他文化支出增加，其中用于乡镇全民健身广 场建设以奖代补及文化设施建设资金 257 万元 ；政府性基金预 32 算财政拨款收入 259.78 万元，比上年决算数 减少 106.37 万元， 下降 29.05%，主要原因是上一个决算年度调增了体育竞赛项目 支出到体彩公益金支出科目列支。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支 出合计 2626.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2366.66 万元， 比年初预算数 增加 1777.43 万元，增长 301.65%； 主要变动情况：经区财政批准追加项目资金拨入；增加未纳入本 部门年初预算的代编预算项目资金 ；政府性基金预算财政拨款 支出 259.78 万元，比年初预算数 增加 259.78 万元，增长 100%； 主要变动情况是由于本部门年初预算未将体彩公益金支出纳入， 经区政府批准、区财政相关股室批复后作为追加经费拨入列支。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 19.59 万元，完成预算 30.93 万元的 63.34% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.03 万元，完成 预算 8.03 万元的 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 9.79 万元，完成预算 17.00 万元的 57.61% ；公务接待费支出决 算为 1.77 万元，完成预算 5.90 万元的 29.98% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： （我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 33 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2018 年度三公经费经费财政拨款支出决算数 比上年增加 8.74 万元，增长 80.55%。其中：因公出国（境）费 支出增加 8.03 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出增 加 1.63 万元，增长 19.98%；公务接待费决算支出 1.77 万元， 减少 0.92 万元，下降 34.20%。与上年对比，我局 2018 年度三 公经费增长较大的主要是因公出国（境）费，增幅达 100%，原 因是上年度没有列支这项经费；另外，公务用车购置及运行费支 出比上年增长 19.98%，主要原因是因为车辆使用较多，车辆维 修、用车成本因客观因素有所提高导致公务用车购置及运行费支 出有所增加；公务接待费比上年下降 34.20%，主要是我局进一 步从严控制接待费用支出，制度措施落实到位。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 8.03 万元，占 40.99% ；公务用车购置及运行费支出 9.79 万元，占 49.99% ；公务接待费支出 1.77 万元，占 9.03% 。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 8.03 万元。全年使用财政拨款安 排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： 参加 境外交流考察 8.03 万元，主要用于参加清远市教育文化交流团 赴芬兰、丹麦、瑞典文化交流活动机票、食宿、签证、服务费等 支出。 34 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.79 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 9.79 万元， 2018 年局机关及下属 2 个 单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 局机关公务用车 1 辆， 执法用车 1 辆，图书馆送书下乡专用车一辆，文化馆送戏下乡专 用车一辆。 3.公务接待费支出 1.77 万元，主要用于 业务接待、下乡 工作午餐、加班快餐支出等 。 2018 年，局机关及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 295 人， 主要有接待阳山体育局业务交流一行 12 人，省体育局群体处 6 人，阳山体育局足球赛一行 21 人，各 部门安全生产联合大检查加班工作用餐 4 批次、佛冈徒步活动工 作用餐、下乡及外勤行动的午餐、加班的快餐盒饭支出等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 94.33 万元，比预算数 增加 48.75 万元， 增长 106.95% 主要增减变动情况是： 机关运 行经费决算支出比预算数超出较大，主要原因是购置办公用的设 备支出及因公出国（境）费用，支出经财政核准，作为追加经费 列支。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 300.61 万元，其中：政 35 府采购货物支出 291.96 万元、政府采购工程支出 6.44 万元、 政府采购服务支出 2.21 万元。 均是授予中小微企业（政府定 点）；货物类支出主要是采购办公设备、耗材、配送给乡镇文化 站（室）的书籍、设备、全民健身广场的体育器材等；政府采购 工程支出主要是零星的维修项目；采购服务主要是免费开放的制 作等支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 公 务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆（分 别是图书馆送书下乡车 1 辆，文化馆送戏下乡车 1 辆）。 单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我局组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及 资金 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.04%；无组 织政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况： 对该 3 个项目绩效自评结果良好。 2018 年，无组织开展部门（单位）整体支出绩效自评。 绩效自评结果。 2018 年，我局组织对 3 个重点项目开展绩 效自评，自评结果良好。我局 2018 年无开展部门整体支出项目 绩效评价。 36 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）2018 年，省级部门无委托第三方机构对我局项目支出开展重点绩效评 价。 37 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 38 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 39