赣州市赣县区招商服务中心决算表.pdf

2018 年赣州市赣县区 招商服务中心决算 赣县区招商服务中心 2018 年部门决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区招商服务中心概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 赣州市赣县区招商服务中心 2018 年部门决 算情况说明 一、 收入决算情况说明 二、 支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五、 “三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、国有资产占用情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 赣州市赣县区招商服务中心 2018 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 赣州市赣县区招商服务中心概况 一、部门主要职能 1．贯彻执行国家、省、市有关对外开放的法律法规和 方针政策。 2．参与做好境内外招商引资活动实施工作、全县重大 招商活动的策划、筹备、实施等工作及重大 招商项目征集、 筛选、包装、发布、推介、洽谈、签约工作。 3、负责招商项目和招商政策的对外宣传推介工作；指 导、协调各乡镇、县直各单位和企业的招商引资工作。 4、负责招商信息的收集和发布，参与研究国内外投资 动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策建议、 5、负责客商的咨询、接待、初步洽谈和跳跃服务工作。 组织实施跨省、市、县的区域经济联合和协作的招商活动。 6、负责全县招商小分队的组织和管理。 7、协助做好全县的招商引资工作的督查、调度和考核 工作。 8、承办县商务局交办的其他事项。 二、部门决算单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个 本部门 2017 年年末编制人数 13 人，其中事业编制 13 人；年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，退休人员 8 人。 第二部分 赣州市赣县区招商服务中心 2018 年部门决 算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 168.9 万元，其中上年结转 和结余 5 万元，较上年增长 100%；本年收入合计 168.9 万元， 较上年增长 5.56%，主要原因是：增加人员工资。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 168.9 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 173.90 万元，其中本年支出 合计 173.9 万元，较上年增长 18.88%，主要原因是：增加人 员工资。 本年支出的具体构成为：基本支出 173.90 万元， 占 100%； 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 173.9 万元，决算数为 173.9 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 154.45 万元， 决算数为 154.45 万元，完成年初预算的 100%。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.45 万元， 决算数为 19.45 万元，完成年初预算的 100%。 四、机关运行经费情况说明 本部门2018 年度机关运行经费支出41.46万元，比2017 年增加2.88万元，增长7.46%。主要原因是：增加了办公开 支。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度“三公”经费支出年初预算数为 13 万 元，决算数为 10.7 万元，完成预算的 82.31%，决算数较上 年下降 2.64%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 3 万元，完成预算的 60%，决算数较上年下降 2.91%。主要 原因是：压缩了开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 7.7 万元，其中 公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 100%。 公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元， 决算数为 7.7 万元，完成预算的 96.25%，决算数较上年下降 2.53%。主要原因是：减少了公车维修的次数。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度无政府采购 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.9 万元，其中： （一）工资福利支出 127.11 万元，较 2017 年增加 16.41 万元，增长 14.82 %，主要原因是：增加了人员工资。 （二）商品和服务支出 41.46 万元，较 2017 年增加 1.78 万元，增长 4.49%，主要原因是：增加了办公费用支出。 （三）对个人和家庭补助支出 5.33 万元，较 2017 年增 加 0.7 万元，增长 15 %，主要原因是：增加退休人员 1 人。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求， 我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自 评。自评项目 1 个，共涉及资金 173.9 万元，自评覆盖率达 到 100%。 九、国有资产占用情况说明 。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆 第三部分、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 第四部分 赣州市赣县区招商服务中心 2018 年部门决算表