淮南市潘集镇人民政府2020年度部门决算情况.pdf

淮南市潘集镇人民政府 2020 年度部门决算 2021 年 9 月 1 目 录 第一部分 淮南市潘集镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 淮南市潘集镇人民政府2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 淮南市潘集镇人民政府2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 淮南市潘集镇人民政府 2020 年度部门决算情况 第一部分 淮南市潘集镇人民政府概况 一、 部门职责： 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，贯彻党和国家 的各项方针政策；负责本地区经济发展和社会治安稳定，完成上 级政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，淮南市潘集镇人民 2020 年度部门决算 包括：单位本级决算。与预算比较，增加（减少）0 户，说明原 因。 纳入淮南市潘集镇 2020 年度部门决算编制范围的二级单位 共 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 淮南市潘集镇人民政府本级 2 …… 3 第二部分 淮南市潘集镇政府 2020 年度部门决算表 4 5 6 7 8 9 10 11 第三部分 淮南市潘集区潘集镇人民政府 2020 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3936.56 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 3936.56 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减 少 3950 万元，下降 50.08%，主要原因：一是青苗费减少； 二是项目资金大幅减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 3936.56 万元，其中：财政拨款收入 599.49 万元，占 15.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 3337.07 万元，占 84.77%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 支 出合 计 3936.56 万 元 ， 其中 ： 基 本 支 出 413.62 万元，占 10.5%；项目支出 3522 万元，占 89.5%；经 营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 599.49 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 599.49 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减 少 487 万元，下降 44.8%，主要原因：一是禁烧资金减少； 二是项目资金减少。 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 599.49 万元，占 本年支出的 15.23%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 526 万元，下降 55.2%。主要原因一禁烧资金减 少；二是项目资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 599.49 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.58 万元， 占 50.4%；社会保障和就业（类）支出 58.34 万元，占 9.7%； 农林水（类）支出 174 万元，占 29%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 599.49 万元，支出决算为 599.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因:一是工资统发；其中: 基本支出 375.49 万元，占 62.63%；项目支出 224 万元，占 37.37%。具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.95 万元， 支出决算为 204.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等 于预算数的主要原因是：工资统发。 13 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 97.64 万元，支 出决算为 97.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于（小 于）预算数的主要原因是：工资上划统发。 3.社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 20.58 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 100%，决算 数等于预算数的主要原因是：工资统发. 4.社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 37.46 万 元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数 等于预算数的主要原因是：工资统发. 5.社会和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，决 算数等于预算数的主要原因是：工资统发. 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完 成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：工资 统发 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 14 位医疗（项）年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元， 完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：工 资统发. 8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇 基础设施建设（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是： 专款专用. 9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服 务（项）年初预算为 174 万元，支出决算为 174 万元，完成 年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：专款专 用. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 375.49 万元，其中：人员 经费 322.92 万元，主要包括:基本工资、99.79 万元津贴补 贴 41.66 万元、奖金 6.48、绩效工资 70.41 万元、机关事业 单位基本养老保险费 49 万元、职业年金缴费 46.93 万元、、 医疗费 8.36 万元、生活补助 2.85 万元、个人农业生产补贴 28.09 万元、对其他个人和家庭的补助支出 30.93 万元；公 用经费 21.64 万元，主要包括：专用材料费、6.21 万元，其 他交通费用、15.43 万元。。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 15 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 淮南市潘集镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 淮南市潘集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，淮南市潘集区单位机关运行经费支出 243.67 万元，比 2019 年（减少）88.67 万元，（下降）26.7%，主 要原因是：资金困难不到位。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，淮南市潘集区 0 单位政府采购支出总额 0 万 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 16 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，淮南市潘集区潘集镇人民政 府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 淮南市潘集区潘集镇人民政府未组织对 2020 年度纳入 部门预算的项目支出开展绩效自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 17 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 18 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 19