赣州市赣县区妇女联合会2020年部门预算公开说明.pdf

赣县区妇联 2020 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区妇联概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣县区妇联 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣县区妇联 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目绩效目标表 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区妇联概况 一、部门主要职责 赣县区妇联是社会群众团体，是党联系妇女群众的桥梁和纽 带，是党联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：团结、动 员全区妇女投身六大攻坚战和社会主义现代化建设，促进经济发 展和社会全面进步；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、 自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与 社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章 的贯彻落实，维护妇女儿童合法权益；服务妇女儿童，加强与社 会各界的联系，协调和推动社会各为妇女儿童办实事。 二、部门基本情况 赣县区妇联编制数 7 人，其中：行政编制 5 人,全额事业编 制 2 人。实有人数 5 人，其中：在职人数 4 人，包括行政人数 3 人，全额事业人数 1 人；退休人数 1 人。 第二部分 赣县区妇联 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020年赣县区妇联收入预算总额为529.05万元，其中：财 政拨款收入485.74万元，较上年增加1.36万元。 上年结余43.31万元。财政拨款收入占收入预算总额的91.8%。 （二）支出预算情况 2020年赣县区妇联支出预算总额为529.05万元，其中： 按支出功能科目划分：一般公共服务支出112.65万元，社 会保障和就业4.63万元，卫生健康支出1.91万元，农林水支出 406.68万元，住房保障支出3.18万元。 （三）财政拨款支出情况 2020 年赣县区妇联财政拨款支出 485.74 万元，较上年增 加 1.36 万元。具体支出情况是：工资福利支出 27.04 万元，比 上年减少 5.84 万元， 主要原因是人员调出、商品服务支出 6.52 万元，较上年增加 0.04 万元、对个人和家庭的补助支出 0.66 万 元，与上年持平。 （四）政府性基金情况 2020 年赣县区妇联无政府性基金收支。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020 年赣县区妇联公用经费共计 2 万元，比 2018 年预 算增加 0.2 万元，增长 11%，主要用于办公费 2 万元。 （六）政府采购情况 2020 年赣县区妇联政府采购预算安排 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，区妇联进行了公车改革，没有公 务用车。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆 （八）绩效目标设置情况 2020 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 34.75 万 元。其中：党建带妇建专项经费 4.75 万元，妇儿工作经费 30 万 元。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年赣县区妇联 “三公”经费年初预算安排 2 万元。其 中： 因公出国（境）费 0 万元。 公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是：严格按照要 求控制公务接待。 公务用车运行维护费 0 万元。 第三部分 赣县区妇联 2020 年部门预算表 2020 年赣州市赣县区妇联预算公开表 九张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本 支出。 （二）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的 支出。