赣州市章贡区农业农村局本级2023年部门预算公开表格.pdf

收支预算总表 填报单位:[501001]赣州市章贡区农业农村局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 2,592.78 一般公共服务支出 2,592.78 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 10.00 87.02 91.64 280.85 3,351.74 52.37 1,000.00 3,592.78 本年支出合计 3,873.62 支出总计 3,873.62 结转下年 280.85 3,873.62 单位收入总表 [501001]赣州市章贡区农业农村局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 2,592.78 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 10.00 社会保障和就业支出 87.02 87.02 87.02 行政事业单位养老支出 85.23 85.23 85.23 2080501 行政单位离退休 14.52 14.52 14.52 2080502 事业单位离退休 0.98 0.98 0.98 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 抚恤 69.73 69.73 69.73 1.79 1.79 1.79 死亡抚恤 1.79 1.79 1.79 卫生健康支出 91.64 91.64 91.64 行政事业单位医疗 91.64 91.64 91.64 2101101 行政单位医疗 60.98 60.98 60.98 2101102 事业单位医疗 16.17 16.17 16.17 2101103 公务员医疗补助 14.49 14.49 14.49 一般公共服务支出 13 商贸事务 2011308 208 05 08 2080801 210 11 212 08 2120804 280.85 3 2,592.78 201 3,873.62 小计 政府性 一般公共预 基金预 算拨款收入 算拨款 收入 4 5 城乡社区支出 280.85 280.85 国有土地使用权出让收入 安排的支出 农村基础设施建设支出 280.85 280.85 280.85 280.85 国有 资本 经营 预算 2 教育 附属 事业单 上级 收费 事业 单位 位经营 补助 其他收入 资金 收入 上缴 收入 收入 收入 收入 3 4 5 6 7 8 1,000.00 使用 非财 政拨 款结 余 9 213 农林水支出 3,351.74 2,351.74 2,351.74 1,000.00 01 农业农村 3,201.74 2,201.74 2,201.74 1,000.00 2130101 行政运行 309.01 309.01 309.01 2130104 事业运行 229.78 229.78 229.78 2130108 病虫害控制 80.00 80.00 80.00 2130109 农产品质量安全 20.00 20.00 20.00 2130110 执法监管 5.00 5.00 5.00 2130126 农村社会事业 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2130153 农田建设 30.00 30.00 30.00 2130199 其他农业农村支出 1,327.95 327.95 327.95 林业和草原 150.00 150.00 150.00 贷款贴息 150.00 150.00 150.00 住房保障支出 52.37 52.37 52.37 住房改革支出 52.37 52.37 52.37 住房公积金 52.37 52.37 52.37 02 2130227 221 02 2210201 1,000.00 单位支出总表 填报单位[501001]赣州市章贡区农业农村局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,873.62 一般公共服务支出 769.83 3,103.80 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 社会保障和就业支出 87.02 87.02 行政事业单位养老支出 85.23 85.23 2080501 行政单位离退休 14.52 14.52 2080502 事业单位离退休 0.98 0.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.73 69.73 1.79 1.79 死亡抚恤 1.79 1.79 卫生健康支出 91.64 91.64 行政事业单位医疗 91.64 91.64 2101101 行政单位医疗 60.98 60.98 2101102 事业单位医疗 16.17 16.17 2101103 公务员医疗补助 14.49 14.49 13 商贸事务 2011308 208 05 08 抚恤 2080801 210 11 212 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 280.85 280.85 280.85 280.85 280.85 280.85 213 农林水支出 3,351.74 538.79 2,812.95 01 农业农村 3,201.74 538.79 2,662.95 2130101 行政运行 309.01 309.01 2130104 事业运行 229.78 229.78 2130108 病虫害控制 80.00 80.00 2130109 农产品质量安全 20.00 20.00 2130110 执法监管 5.00 5.00 2130126 农村社会事业 1,200.00 1,200.00 2130153 农田建设 30.00 30.00 2130199 其他农业农村支出 1,327.95 1,327.95 林业和草原 150.00 150.00 贷款贴息 150.00 150.00 住房保障支出 52.37 52.37 住房改革支出 52.37 52.37 住房公积金 52.37 52.37 02 2130227 221 02 2210201 财政拨款收支总表 [501001]赣州市章贡区农业农村局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目 类级) 2,592.78 一、本年支出 2,592.78 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 合计 一般公共预算支出 2,592.78 10.00 87.02 91.64 2,351.74 52.37 2,592.78 10.00 87.02 91.64 2,351.74 52.37 2,592.78 2,592.78 280.85 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,592.78 支出总计 政府性基金预算支 出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [501001]赣州市章贡区农业农村局 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 201 2,592.78 一般公共服务支出 769.83 1,822.95 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 社会保障和就业支出 87.02 87.02 行政事业单位养老支出 85.23 85.23 2080501 行政单位离退休 14.52 14.52 2080502 事业单位离退休 0.98 0.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.73 69.73 1.79 1.79 死亡抚恤 1.79 1.79 卫生健康支出 91.64 91.64 行政事业单位医疗 91.64 91.64 2101101 行政单位医疗 60.98 60.98 2101102 事业单位医疗 16.17 16.17 2101103 公务员医疗补助 14.49 14.49 13 商贸事务 2011308 208 05 08 抚恤 2080801 210 11 213 农林水支出 2,351.74 538.79 1,812.95 01 农业农村 2,201.74 538.79 1,662.95 2130101 行政运行 309.01 309.01 2130104 事业运行 229.78 229.78 2130108 病虫害控制 80.00 80.00 2130109 农产品质量安全 20.00 20.00 2130110 执法监管 5.00 5.00 2130126 农村社会事业 1,200.00 1,200.00 2130153 农田建设 30.00 30.00 2130199 其他农业农村支出 327.95 327.95 林业和草原 150.00 150.00 贷款贴息 150.00 150.00 住房保障支出 52.37 52.37 住房改革支出 52.37 52.37 住房公积金 52.37 52.37 02 2130227 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [501001]赣州市章贡区农业农村局 单位：万元 支出经济分类科目 2023年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 769.83 工资福利支出 680.28 30101 基本工资 170.61 170.61 30102 津贴补贴 59.02 59.02 30103 奖金 154.27 154.27 30106 伙食补助费 23.01 23.01 30107 绩效工资 52.53 52.53 301 686.08 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 69.73 69.73 30110 职工基本医疗保险缴费 77.15 77.15 30111 公务员医疗补助缴费 14.49 14.49 30113 住房公积金 52.37 52.37 30199 其他工资福利支出 7.11 7.11 302 商品和服务支出 83.74 81.74 81.74 30201 办公费 22.41 22.41 30205 水费 0.20 0.20 30206 电费 0.50 0.50 30208 取暖费 2.69 2.69 30211 差旅费 3.50 3.50 30216 培训费 8.45 8.45 30217 公务接待费 3.00 3.00 30228 工会经费 3.38 3.38 30229 福利费 15.68 15.68 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 18.76 18.76 30299 其他商品和服务支出 1.18 1.18 303 对个人和家庭的补助 5.80 30305 生活补助 1.79 1.79 30309 奖励金 4.01 4.01 资本性支出 2.00 2.00 2.00 2.00 310 31002 办公设备购置 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[501001]赣州市章贡区农业农村局 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 501001 赣州市章贡区农业农村局 5.00 3.00 2.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[501001]赣州市章贡区农业农村局 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 粮食应急保障企业定额补贴 501001赣州市章贡区农 赣州市章贡区农业农村 实施单位 业农村局 局 年度资金总额 89500 其中：财政拨款 89500 上年结转 其他资金 0 0 年度绩效目标 规范项目资金管理，2023年区粮食应急保障定额补贴资金用于区粮食应急供应点 、应急加工企业，确保章 贡区粮食市场的基本稳定和社会稳定 ，保障章贡区粮油供应安全 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 项目成本控制率 100% 社会成本指标 项目实施是否对社会产生负面影响 否 生态环境成本指标 项目实施是否对生态环境产生负面影响 否 数量指标 粮食应急供应点23个，粮食应急加工企业1 家 100% 质量指标 粮食应急供应企业经营正常 100% 时效指标 补助年度资金兑付 100% 经济效益 保持粮食价格稳定 有效提升 社会效益 保障粮食供应稳定 有效提升 生态效益 项目实施是否对生态环境产生负面影响 否 服务对象满意度 群众对项目满意度 ≧90%