市商务局2018年决算说明.pdf

安阳市商务局 2018 年度部门决算 二〇一九年七月 目 第一部分 录 安阳市商务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -1- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市商务局概况 -3- 一、部门职责 1、贯彻实施国家、省有关内外贸易、国际经济技术合 作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及 规定、办法和措施。 2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场， 推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等 现代流通方式。 3、研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场 垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序 的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施 重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 4、执行国家、省进出口商品管理办法、进出口商品目 录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申 报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。 5、推进全市科技兴贸战略，贯彻执行国家、省对外技 术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策； 推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备 进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工 作；依法申请与防扩散相关的出口许可证。 6、贯彻执行国家、省机电产品进出口战略和方针、政 策；拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度 指导性计划；制定全市进出口机电产品招标规则和管理办法 并组织实施。 -4- 7、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、 指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其 它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警 机制；组织全市产业损害调查；指导协调国外对我市出口商 品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 8、贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资等方面 的法律法规和方针政策；拟订并实施全市外商投资政策和改 革方案，指导全市外商投资工作；参与拟订全市利用外资的 中长期规划；负责全市鼓励类外商投资限额以上项目、经省 商务部门核准的特殊行业外商投资企业设立及其变更事项； 负责国家、省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可 证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工 作；依法审核上报全市大型外商投资项目的合同、章程及法 律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法 律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市招商引 资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。 9、责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合 作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等 业务的管理；拟订我市境外投资管理办法和具体政策。 10、依法审核或核准市内企业对外投资开办企业(金融 企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。 11、组织、申报并指导以安阳市名义在境内外举办的各 种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。 -5- 12、负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和 管理；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。 13、承办市政府交办的其它事项。 二、机构设置 安阳市商务局现有职能科室 13 个，有二级预算单位 4 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编 报范围的二级预算单位如下： 1.安阳市商务局（本级） 2.中国国际贸易促进委员会河南省安阳市委员会 3.安阳市招商引资办公室 4.安阳市商务稽查支队 5.安阳市市场发展服务中心 上述单位中“中国国际贸易促进委员会河南省安阳市委 员会”没有独立会计核算，和安阳市商务局（本级）在一起 核算，部门决算和安阳市商务局（本级）是一套报表。 -6- 第二部分 2018 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市商务局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 2287.9 项目 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 82.13 0.92 金额 1359.97 39.62 100 -8- 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 49 2370.95 215.65 本年支出合计 27 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 711.76 2211.35 375.25 53 2586.6 总计 54 2586.6 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -9- 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 2370.95 2287.9 2011301 行政运行 846.29 846.29 2011304 对外贸易管理 6.5 6.5 2011305 国际经济合作 1 1 2011306 外资管理 2 2 2011307 国内贸易管理 47.9 47.9 82.13 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 0.92 - 10 - 2011308 招商引资 347.52 347.52 2011350 事业运行 178.44 178.44 2011399 其他商贸事务支出 30.3 30.3 2101101 行政单位医疗 25 25 2101102 事业单位医疗 14.62 14.62 2169999 其他商业服务业等支出 100 100 2299901 其他支出 746.35 663.3 2011199 其他纪检监察事务支出 25.03 25.03 82.13 0.92 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 2211.35 1748.76 462.59 733.09 2011301 行政运行 733.09 2011304 对外贸易管理 6.5 6.5 2011305 国际经济合作 1 1 2011306 外资管理 2 2 2011307 国内贸易管理 47.9 47.9 对附属单位补助 支出 6 - 12 - 2011308 招商引资 341.21 221.77 119.44 2011350 事业运行 172.94 159.03 13.91 2011399 其他商贸事务支出 30.3 2101101 行政单位医疗 25 25 2101102 事业单位医疗 14.62 14.62 2169999 其他商业服务业等支出 100 2299901 其他支出 711.76 570.22 2011199 其他纪检监察事务支出 25.03 25.03 30.3 100 141.54 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：安阳市商务局 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2370.95 项目 行次 栏次 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 1359.97 1359.97 39.62 39.62 100 100 合计 - 14 - 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 711.76 711.76 49 2211.35 2211.35 50 375.25 375.25 2586.6 2586.6 22 2370.95 年初财政拨款结转和结余 23 215.65 一般公共预算财政拨款 24 215.65 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 2586.6 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 51 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市商务局 项 目 功能分类 科目编码 单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2211.35 1748.76 462.59 221.05 201 一般公共服务支出 1359.97 1138.92 20111 纪检监察事务 25.03 25.03 2011199 其他纪检监察事务支出 25.03 25.03 20113 商贸事务 1334.94 1113.89 2011301 行政运行 733.09 733.09 2011304 对外贸易管理 6.5 6.5 2011305 国际经济合作 1 1 2011306 外资管理 2 2 2011307 国内贸易管理 47.9 47.9 2011308 招商引资 341.21 221.77 119.44 2011350 事业运行 172.94 159.03 13.91 2011399 其他商贸事务支出 30.3 221.05 30.3 210 卫生健康支出 39.62 39.62 21011 行政事业单位医疗 39.62 39.62 2101101 行政单位医疗 25 25 2101102 商业服务业等支出 14.62 14.62 216 商业服务业等支出 100 100 21699 其他商业服务业等支出 100 100 2169999 其他商业服务业等支出 100 100 229 其他支出 711.76 570.22 141.54 22999 其他支出 711.76 570.22 141.54 2299901 其他支出 711.76 570.22 141.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：安阳市商务局 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 1230.61 302 30101 基本工资 504.45 30201 30102 津贴补贴 214.11 30103 奖金 30104 商品和服务支出 165.66 310 办公费 12.48 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 1.58 31002 办公设备购置 211.39 30203 咨询费 31003 专用设备购置 其他社会保障缴费 9.84 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 190.34 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.49 30206 电费 6.01 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 15.79 30207 邮电费 2.01 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 19.62 30208 取暖费 31009 土地补偿 30113 30199 住房公积金 其他工资福利支出 24.14 1.44 30209 30211 物业管理费 差旅费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 350.87 30212 因公出国（境）费用 31011 地上附着物和青苗补偿 0.17 0.15 12.56 其他资本性支出 30301 离休费 33.73 30213 维修(护)费 6.71 31012 拆迁补偿 30302 退休费 15.9 30214 租赁费 13.78 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30215 会议费 0.12 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 48.86 30216 培训费 0.08 31020 产权参股 30305 生活补助 9.3 30217 公务接待费 0.99 31099 其他资本性支出 金额 1.63 1.63 - 18 - 30306 救济费 0.1 30218 专用材料费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 37.86 30224 被装购置费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30225 专用燃料费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30226 劳务费 4.08 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30227 委托业务费 5.4 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30228 工会经费 3.56 307 30312 提租补贴 30229 福利费 0.63 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30231 公务用车运行维护费 9.39 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30239 其他交通费用 36.75 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30240 税金及附加费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 199.99 5.13 1581.48 债务利息支出 49.21 公用经费合计 167.29 - 19 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市商务局 金额单位：万元 预算数 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 合计 1 公务接待费 2 13.68 3 11.2 4 5 6 7 11.2 2.48 8.91 8 9 7.92 10 11 12 7.92 0.99 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0 0 0 年末结转和结余 6 合计 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2018 年本单位无政府性基金收入、支出。 - 21 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 安阳市商务局 2018 年收、支总计均为 2586.6 万元，与 上年度相比，收、支总计各增加 435.39 万元，增长 20.24%。 主要原因是：1、2018 年底拨付 2017 年度对外劳务合作平台 补助资金 100 万元；2、2018 年初，安阳市市场发展服务中心 划归我单位，成为我局独立核算的二级机构；3、纪检派驻组经 费在派驻单位列支，故 2018 年收入支出均有所增加。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 2370.95 万元，其中：财政拨款收入 2287.9 万元，占 96.5%；事业收入 82.12 万元，占 3.46%， 其他收入 0.92 万元，占 0.04%，经营收入 0 元。 三、支出决算情况说明 2018 年 度 支 出 合 计 2211.35 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1748.77 万 元 ， 占 79.08% ， 项 目 支 出 462.58 万 元 ， 占 20.92%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 安阳市商务局 2018 年财政拨款收、支总计均为 2586.6 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 435.39 万元，增长 20.24%。主要原因是：1、2018 年底拨付 2017 年度对外劳务 合作平台补助资金 100 万元；2、2018 年初，安阳市市场发展 服务中心划归我单位，成为我局独立核算的二级机构；3、纪检 派驻组经费在派驻单位列支，故 2018 年收入支出均有所增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2211.35 万元，占 支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 127.28 万元，增长 6.11%。主要原因是：1、2018 年初，安阳市市场发展服务中心划归我单位，成为我局独立核 算的二级机构；2、纪检派驻组经费在派驻单位列支，故 2018 年支出有所增加。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2211.35 万元，主 要 用 于 以 下 方 面 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 1359.97 万 元 ， 占 61.5%；医疗卫生与计划生育支出 39.62 万元，占 1.79%；商 业服务业等支出 100 万元，占 4.52%；其他支出 711.76 万 元，占 32.19%。 （三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1587.95 万元，支出决算为 2211.35 万元，完成年初预算的 139.26%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是离休干部医疗 费大幅增加，导致决算数超出年初预算数。二是纪检派驻组经 费在派驻单位列支。其中： 1、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）01 行 政 运 行 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 560.71 万 元 ， 支 出 决 算 为 733.09 万元，完成年初预算的 130.74%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因：2018 年度预算较以前年度有所压缩，为 确保商务工作的顺利开展，经财政同意，对预算进行了调整， 必要经费随后进行了追加。 2、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）04 对外贸易管理（项）。年初预算为 106.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 6.1%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是根据工作安排 2018 全年未拨付外贸进出口奖 励资金，故年初预算未能全部执行。 3、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）05 国际经济合作（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万 元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数一致。 4、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）06 外资管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与年初数一致。 5、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）07 国内贸易管理（项）。年初预算为 47.9 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数一致。 6、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）08 招 商 引 资 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 434.77 万 元 ， 支 出 决 算 为 341.21 万元，完成年初预算的 78.48%，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制资金使 用，全面深化内控制度，保证预算合理支出，加之 2018 年度 我局招商引资重心有所调整，使得预算资金有所结余。 7、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）50 事 业 运 行 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 131.59 万 元 ， 支 出 决 算 为 172.94 万元，完成年初预算的 131.42%，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是局属事业单位工资、文明奖调标，工资 福利支出等科目支出相应增加。 8、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）99 其他商贸事务（项）。年初预算为 30.3 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数一致。 9 、 201 一 般 公 共 服务 支 出 （ 类 ） 20111 纪 检 监 察 事务 （款）99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 25.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是根据上级安排，2018 年初纪委监察委纪检对我局进 行综合派驻，其人员办公经费并未列入年初预算，随后财政进 行了统一追加经费。 10、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗 （款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离 休干部医疗费实施实报实销，年初未列入预算，随后根据实际 支出报财政追加。 11、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗 （款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 14.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 离休干部医疗费实施实报实销，年初未列入预算，随后根据实 际支出报财政追加。 12、216 商业服务业等支出（类）21699 其他商业服务业 等支出（款）99 其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100 万元，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是中央外经发展专项资金为转移支付资金，年初未安排 预算，随后根据上级文件进行拨付，列支专项经费。 13、229 其他支出（类）22999 其他支出（款）01 其他支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 711.76 万元，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场发展服务中心为 差额供给事业单位，年初并未安排预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1748.77 万 元。与 2017 年度相比，增加 533.1 万元，增长了 43.85%。 主要原因是：1、2018 年初，安阳市市场发展服务中心划归我 单位，成为我局独立核算的二级机构；2、纪检派驻组经费在派 驻单位列支，故 2018 年基本支出均有所增加。其中：人员经 费 1581.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖 补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用 经费 167.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出 等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.68 万 元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 65.13%。2018 年度 “三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认 真执行了中央八项规定，大幅压减了公务接待和公务用车支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行费支 出决算 7.92 万元，完成预算的 70.71%，占 88.89%；公务接 待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 39.92%，占 11.11%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支 出决算和 2017 年度相同，都是 0 万元。因公出国团组 0 个， 出国人数 0 人。 2．公务用车购置及运行费支出 0.87 万元。其中：公务用 车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 7.92 万元。主要用于汽油、过路费支出等。2018 年度期末， 部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。公务用车购置及运行费 支出决算与年初预算相比完成预算的 86.09%。 3.公务接待费支出 0.99 万元。其中：外宾接待支出 0 万 元。其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于主要用于正 常工作考察以及必要的加班餐费。 公务接待费支出决算与年初预算相比完成预算的 49.5%。 安阳市商务局 2018 年度共接待国内来访团组 21 个、来访人 员 78 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，安阳市商务局共组织对 10 个大招商项目进行了 预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 347.58 万元。 10 个大招商项目主要包括 2018 年春节专题招商活动，投洽会招 商活动、首届中国国际进口博览会、航空运动旅游节专题招商 活动等，共计支出 341.21 万元，完成预算的 98.17%。 （二）项目绩效自评结果。 2018 年我局通过捕捉招商信息，精准招商，提高招商时 效，截止 2018 年底，我市共签约亿元以上项目 319 个，投资总 额 1547.9 亿元，开工项目 237 个，投资总额 757.9 亿元，开工 项目到位资金额 377.7 亿元，开工率为 62.1%，开工到位资金率 为 49.8%，基本完成绩效考核目标。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 167.29 万元，较 2017 年度 增加 17.23 万元，增长 11.48%。增长的主要原因是：1、2018 年初，安阳市市场发展服务中心划归我单位，成为我局独立核 算的二级机构；2、纪检派驻组经费在派驻单位列支，故 2018 年支出有所增加。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 15.88 万元，其中：政府采 购货物支出 15.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，安阳市商务局共有车辆 6 辆，其中：一般 公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 32 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 33 -