2020年度曾都区总工会(本级）决算公开.pdf

曾都区总⼯会(本级)2020 年度决算公开说明 （⽬录） 第⼀部分：基本情况 ⼀、部⻔主要职能 ⼆、部⻔和所属预算单位机构设置情况 三、⼈员构成情况 第⼆部分：2020 年度部⻔决算情况说明 ⼀、2020 年度收⼊⽀出决算总体及增减变动情况 ⼆、2020 年度财政拨款⽀出决算情况 三、2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费⽀出决算及增减 变动情况说明 四、2020 年度政府性基⾦⽀出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算⽀出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 ⼀、关于机关运⾏经费⽀出说明 ⼆、关于政府采购⽀出说明 三、关于国有资产占⽤情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部⻔决算公开报表（⻅附件） 表 1：收⼊⽀出决算总表 表 2：收⼊决算表 表 3：⽀出决算表 表 4：财政拨款收⼊⽀出决算总表 表 5：⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 表 6：⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 表 7：⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 表 8：政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 第⼀部分：基本情况 ⼀、部⻔主要职能 （⼀）贯彻执⾏党的路线、⽅针、政策，围绕区委和上级⼯ 会的⼯作部署，拟订全区⼯会⼯作的指导思想和主要任务， 开展⼯会⼯作。组织和指导全区各级⼯会把握⼯会⼯作正确 政治⽅向。承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带 动和联系服务⼯作。 （⼆）依照有关法律法规，组织和指导全区各地⼯会全⾯履 ⾏⼯会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。 （三）对改⾰、发展、稳定以及有关职⼯利益的重⼤问题进 ⾏调查研究，及时向区委、区政府和市总⼯会反映职⼯的意 愿和要求，并提出意⻅和建议，代表和维护职⼯合法权益。 参与涉及职⼯切身利益的地⽅法规草案和政策、措施、制度 的拟定，参与职⼯重⼤伤亡事故的调查处理。 （四）指导全区各级⼯会组织建设。研究制定⼯会⼲部的管 理制度和培训计划，指导全区各地⼯会，组织职⼯开展以职 ⼯代表⼤会为基本制度的⺠主选举、⺠主决策、⺠主管理和 ⺠主监督⼯作，推动建⽴平等协商、集体合同签订和监督保 证机制等⼯作。组织推进全区⼯会系统“互联⽹+”服务职⼯ 体系建设。 （五）指导全区各地⼯会组织职⼯学习习近平总书记系列 重要讲话和党的基本理论，进⾏社会主义核⼼价值观教育， 组织职⼯学习政治、学经济、学技术，建设有理想、有道 德、有⽂化、有纪律的职⼯队伍。协调有关部⻔加强对产业 ⼯⼈队伍建设改⾰的组织和指导。 （六）负责全区⼯会经费的收缴和管理；负责⼯会企事业发 展的指导、协调⼯作。 （七）负责全国、省级和市级劳模、“五⼀”劳动奖章（奖状） 获得者的初选推荐、管理服务⼯作。组织开展区级劳模、“五 ⼀”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理⼯作。 （⼋）承办上级交办的其他事项。 ⼆、部⻔和所属决算单位机构设置情况 根据上述主要职责，区总⼯会机关内设四个职能部（室） 分别为：综合办公室、维权服务部、⽣产宣教部、组织基层 部。 下设⼀个⼆级单位：曾都区职⼯服务中⼼。 三、⼈员构成情况 ⼈员编制 4 ⼈（⾏政编制 4 ⼈+⼯勤编制 0 ⼈+事业编 制 0 ⼈）。 实有在职⼈数 13 ⼈（⾏政编制 4 ⼈+⼯勤编制 0 ⼈ +事业编制 0 ⼈+⼯会协理员 9 ⼈） 离退休⼈数 13 ⼈。（其中财政供养⼈员 12 ⼈，单位供 养⼈员 1 ⼈） 第⼆部分：2020 年度部⻔决算情况说明 ⼀、2020 年度收⼊⽀出决算总体及增减变动情况 （⼀）收⼊总计 179.73 万元（上年收⼊总计 163.39 万元， 同⽐增加 16.34 万元，同⽐增加 10 %）。其中财政拨款收⼊ 164.95 万元，为区本级财政当年拨付的资⾦。 （⼆）⽀出总计 180.06 万元（上年⽀出总计 163.06 万 元，同⽐增加 17 万元，同⽐增加 10.4 %）。包括： 按照⽀出功能分类科⽬，主要⽤于： 1.⼀般公共服务（类）180.06 万元：主要⽤于⾏政单位 （包括实⾏公务员管理的事业单位）的基本⽀出。 按照⽀出经济分类科⽬，主要⽤于： 1.⼯资福利⽀出 81.78 万元：主要⽤于基本⼯资、津贴补 贴、奖⾦、绩效⼯资、职⼯基本养⽼保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积⾦和其他⼯资福利⽀出等。（基本⼯资 29.42 万、津贴补贴 6 万、奖⾦ 29.03 万、机关事业单位基 本养⽼保险 3.8 万、住房公积⾦ 6.99 万、其他社会保障缴费 0.08 万、其他⼯资福利⽀出 2.94 万、医疗保险费 3.51 万） 2.商品和服务⽀出 11.41 万元：主要⽤于单位⼈员⽇常公 ⽤经费、办公⽤房租⾦、其他交通费⽤及其他商品和服务⽀ 出。（办公费 0.67 万、印刷费 2.33 万、⽔电费 1.18 万、邮 电费 0.19 万、差旅费 0.63 万、维修（护）费 0.04 万、劳务 费 2.5 万、其他交通费⽤ 3.64 万元、税⾦及附加费⽤ 0.23 万） 3.对个⼈和家庭的补助⽀出 2.59 万元：主要⽤于救济费 和其他对个⼈和家庭的补助⽀出。（救济费 2 万元、其他对 个⼈和家庭的补助 0.59 万元等） 决算⽀出⽐去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算⽀ 出⽐上年增加 17 万元，其中基本⽀出增加 14 万元，项⽬⽀ 出增加 3 万元。基本⽀出增加的主要原因是⼈员⼯资上调以 及对应的保险、公积⾦和奖⾦增加；项⽬⽀出增加的主要原 因是⾏政事业单位⼯会经费增加 。 ⼆、2020 年度财政拨款⽀出决算情况 2020 年度⼀般公共决算⽀出 165.28 万元，⽐年初预算 164.95 万元增加 0.33 万元，其中：基本⽀出 95.78 万元，⽐ 年初预算 95.45 万元增加 0.33 万元，项⽬⽀出 69.5 万元， ⽐年初预算 66.5 万元增加 3 万元。原因：⼈员⼯资上调以及 对应的保险、公积⾦和奖⾦增加 。基本⽀出⽐去年增加 14 万元，项⽬⽀出⽐去年增加 3 万元。原因：⾏政事业单位⼯ 会经费增加 。 三、2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费 ⽀出决算及增减变动情况说明 2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费⽀ 出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相⽐减少 0.14 万元，同 ⽐减少 100%。 原因：未使⽤财政资⾦⽀付公务接待费⽤。 其中：（1）因公出国（境）费⽀出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相⽐增加（或减少）0 万元，同⽐增⻓ 0%。 原因：⽆ 因公出国（境）预算资⾦和决算⽀出。因公出国（境）团组 数及⼈数为组数 0 组，⼈数 0 ⼈；（2）公务⽤⻋购置及运 ⾏费⽀出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相⽐增加（或减少） 0 万元，同⽐增⻓ 0%。 原因：单位⽆公务⽤⻋。（其中公 务⽤⻋运⾏维护费 0 万元，公⻋购置费 0 元,公务⽤⻋购置数 及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费 ⽀出决算 0 万元,与年初预算 0.14 万元相⽐增加（或减少） 0.14 万元，同⽐减少 100%。 原因：未使⽤财政资⾦⽀付公 务接待费⽤。 使⽤财政资⾦⽀付的国内公务接待的批次 0 批、 ⼈数 0 ⼈。 四、2020 年度政府性基⾦⽀出决算情况 2020 年度政府性基⾦⽀出 0 万元， ⽐年初预算 0 万元增 加（或减少）0 万元，其中：基本⽀出 0 万元，⽐年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项⽬⽀出 0 万元，⽐年初预 算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：2020 年度，⽆政府 性基⾦的预算和⽀出。 五、2020 年度国有资本经营预算⽀出决算情况 2020 年度本部⻔⽆国有资本经营预算⽀出。 第三部分：其他重要事项情况说明 ⼀、关于机关运⾏经费⽀出说明 本部⻔ 2020 年度机关运⾏经费⽀出 11.41 万元（与部 ⻔决算中⾏政单位和参照公务员法管理事业单位⼀般公共 预算财政拨款基本⽀出中公⽤经费之和⼀致），⽐年初预算 数增加 5.05 万元，增⻓ 44.2%。主要原因是：办公费⽤、电 费、劳务费等增加。原因是：区总⼯会有独⽴办公地点，并 ⾃带家属⼤院。办公楼及⼤院的维护、清洁等⽀出较⼤，且 机关⼈员编制少，各部⻔需要征订的报纸报刊书籍等超出预 算。 ⼆、关于政府采购⽀出说明 本部⻔ 2020 年度政府采购⽀出总额 0 万元，其中：政 府采购货物⽀出 0 万元、政府采购⼯程⽀出 0 万元、政府 采购服务⽀出 0 万元。授予中⼩企业合同⾦额 0 万元，占 政府采购⽀出总额的 0%，其中：授予⼩微企业合同⾦额 0 万元，占政府采购⽀出总额的 0%。 三、关于国有资产占⽤情况说明 截⾄ 2020 年 12 ⽉ 31 ⽇，部⻔共有⻋辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导⼲部⽤⻋ 0 辆、主要领导⼲部⽤⻋ 0 辆、 机要通信⽤⻋ 0 辆、应急保障⽤⻋ 0 辆、执法执勤⽤⻋ 0 辆、特种专业技术⽤⻋ 0 辆、其他⽤⻋ 0 辆，其他⽤⻋主 要是平台⽤⻋和租⻋；单位价值 50 万元以上通⽤设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元以上专⽤设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （⼀）预算绩效管理⼯作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部⻔组织对 2020 年度⼀般 公共预算项⽬⽀出全⾯开展绩效⾃评，共涉及项⽬ 3 个，资 ⾦ 69.5 万元，占⼀般公共预算项⽬⽀出总额的 38.6％。贯 彻执⾏《⼯会法》，切实开展好⼯会的维护、建设、参与、 教育职能。 （⼆）部⻔决算中项⽬绩效⾃评结果 我部⻔（单位）开展了绩效⾃评。项⽬绩效⾃评综述： 项⽬全年预算数为 69.5 万元，执⾏数为 69.5 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：⼀是完成了对曾都区 25 名困 难职⼯的帮扶⼯作，及时将资⾦⾜额发放到困难职⼯本⼈银 ⾏卡，困难职⼯满意率 100%。⼆是完成了对曾都区 15 名省 部级困难劳模⽣活补助的发放⼯作，及时将资⾦⾜额发放到 困难职⼯本⼈银⾏卡，劳模满意率 100%。三是完成了曾都 区⼯会系统⼤型⽂体活动、职⼯教育活动。 2020 年度曾都区总⼯会绩效⾃评表 填报⽇期： 2021 年 5 ⽉ 14 总分： ⽇ 单位名称 随州市曾都区总⼯会 基本⽀出总 额 预算执⾏情 况 （万元） （20 分） ⼀级指标 69.5 万元 预算数（A) 部⻔整体⽀ 出总额 ⼆级指标 69.5 万元 三级指标 项⽬⽀出总额 69.5 万元 执⾏数(B) 得分 执⾏率（A/B） （20 分* 执⾏率） 66.5 万元 100% 年初⽬标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 ⽬标 1(XX 分）： 质量指标 按规定及时发 放率 100% 政策标准 时效指标 ⼀年 ⼀年 政策标准 社会效益 指标 区困难职⼯和 困难劳模认可 度 100% 政策标准 产出指标 效益指标 服务对象 满意度 区困难职⼯和 困难劳模满意 度 100% 资⾦管理合规 性 不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部⻔重点披露的问题， 或造成重⼤不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。 ⾏业标准 …… ⽬标 2(XX 分）： 产出指标 效益指标 约束性指标 资⾦管理 备注： 1、预算执⾏情况⼝径：预算数为调整后财政资⾦总额（包括上年结余结转）。执⾏数 为资⾦使⽤单位财政资⾦实际⽀出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资⾦额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即⽬标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即⽬标值为≤X， 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部⻔达成预期指标并具有⼀定效果、未达成预 期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资⾦额度为权重，对分值进⾏加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （三）绩效评价结果应⽤情况 1.部⻔绩效评价结果应⽤情况。 ⼀是加强项⽬规划、绩效⽬标管理、完善项⽬分配办法 和管理办法、加强项⽬管理、结果与预算安排相结合。 ⼆是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项⽬绩效考 核指标，使财政资⾦产⽣更⼤的经济效益和社会效益； 三是对部⻔开展的绩效评价⼯作，进⾏监督检查和考 核，建⽴可持续性绩效考核； 四是对在项⽬完成后的预算执⾏过程和完成结果实⾏ 全⾯的追踪问效，不断提⾼预决算执⾏的精准度。 2020 年度曾都区总⼯会项⽬绩效⾃评表 填报⽇期：2021 年 5 ⽉ 14 ⽇ 总分：100 项⽬名称 主管部⻔ ⾏政事业单位⼯会经费 曾都区总⼯会 项⽬类别 1、部⻔预算项⽬ □√ ⽀付项⽬ □ 项⽬属性 1、持续性项⽬ 项⽬类型 1、常年性项⽬ ⽬ □ 预算执⾏ 情况 （万元） （20 分） ⼀级指标 项⽬实施单 位 曾都区总⼯会 2、省专项 □ □ √ 2、新增性项⽬ □ □√ 2、延续性项⽬ □ 3、⼀次性项 执⾏率 （B/A） 得分 （20 分*执 ⾏率） 预算数（A) 执⾏数(B) 年度财政 资⾦总额 63 万元 63 万元 ⼆级指标 三级指标 年初⽬标值 (A） 实际完成值 (B) 按规定及时 发放率 100% 政策标准 100% ⾏业标准 均衡协调 ⾏业标准 100% ⾏业标准 100% 数量指标 产出指标 （40 分） 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 （40 分） 社会效益 指标 可持续影 响 服务对象 满意度 ⾏政事业单 位认可度 促进⼯运事 业协调发展 ⾏政事业单 位满意度 3、中央转移 得分 备注： 1、预算执⾏情况⼝径：预算数为调整后财政资⾦总额（包括上年结余结转）。 执⾏数为资⾦使⽤单位财政资⾦实际⽀出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资⾦额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即⽬标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 ⽬标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部⻔达成预期指标并具有⼀定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%） 、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资⾦额度为权重，对分值进 ⾏加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020 年度曾都区总⼯会项⽬绩效⾃评表 填报⽇期：2021 年 5 ⽉ 14 ⽇ 总分：100 项⽬名称 省部级困难劳模⽣活补贴 主管部⻔ 曾都区总⼯会 项⽬类别 1、部⻔预算项⽬ □√ ⽀付项⽬ □ 项⽬属性 1、持续性项⽬ 项⽬类型 1、常年性项⽬ ⽬ □ 预算执⾏ 情况 （万元） （20 分） ⼀级指标 产出指标 （40 分） 项⽬实施单 位 曾都区总⼯会 2、省专项 □ □ √ 2、新增性项⽬ □ □√ 2、延续性项⽬ □ 3、⼀次性项 执⾏率 （B/A） 得分 （20 分*执⾏ 率） 预算数（A) 执⾏数(B) 年度财政 资⾦总额 2 万元 2 万元 ⼆级指标 三级指标 年初⽬标值 (A） 数量指标 15 ⼈ 15 ⼈ 100% 实际完成 值(B) 100% 质量指标 时效指标 按规定及 时发放率 100% 政策标准 ⾏政事业 单位认可 100% ⾏业标准 成本指标 效益指标 （40 分） 社会效益 指标 3、中央转移 得分 度 可持续影 响 服务对象 满意度 促进⼯运 事业协调 发展 省部级困 难劳模满 意度 均衡协调 ⾏业标准 100% ⾏业标准 备注： 1、预算执⾏情况⼝径：预算数为调整后财政资⾦总额（包括上年结余结转）。 执⾏数为资⾦使⽤单位财政资⾦实际⽀出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资⾦额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即⽬标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 ⽬标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部⻔达成预期指标并具有⼀定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%） 、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资⾦额度为权重，对分值进 ⾏加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020 年度曾都区总⼯会项⽬绩效⾃评表 填报⽇期：2021 年 5 ⽉ 14 ⽇ 总分：100 项⽬名称 困难职⼯帮扶款 主管部⻔ 曾都区总⼯会 项⽬类别 1、部⻔预算项⽬ □√ ⽀付项⽬ □ 项⽬属性 1、持续性项⽬ 项⽬类型 1、常年性项⽬ ⽬ □ 预算执⾏ 情况 （万元） （20 分） ⼀级指标 项⽬实施单 位 曾都区总⼯会 2、省专项 □ □ √ 2、新增性项⽬ □ □√ 2、延续性项⽬ □ 3、⼀次性项 执⾏率 （B/A） 得分 （20 分*执⾏ 率） 预算数（A) 执⾏数(B) 年度财政 资⾦总额 4.5 万元 4.5 万元 ⼆级指标 三级指标 年初⽬标值 3、中央转移 100% 实际完成 得分 值(B) (A） 数量指标 产出指标 （40 分） 20 ⼈ 20 ⼈ 100% 质量指标 时效指标 按规定及 时发放率 100% 政策标准 100% ⾏业标准 均衡协调 ⾏业标准 100% ⾏业标准 成本指标 社会效益 指标 效益指标 （40 分） 可持续影 响 服务对象 满意度 ⾏政事业 单位认可 度 促进⼯运 事业协调 发展 曾都区困 难职⼯满 意度 备注： 1、预算执⾏情况⼝径：预算数为调整后财政资⾦总额（包括上年结余结转）。 执⾏数为资⾦使⽤单位财政资⾦实际⽀出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资⾦额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即⽬标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 ⽬标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部⻔达成预期指标并具有⼀定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%） 、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资⾦额度为权重，对分值进 ⾏加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 五、政府购买服务情况 根据现⾏政府购买服务指导⽬录，2020 年度本部⻔政府 购买服务⽀出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （⼀）财政拨款（补助）收⼊：指本级财政决算安排且 当年拨付的资⾦。 （⼆）⼀般公共服务⽀出：反映政府提供⼀般公共服务 的⽀出。 （三）⾏政运⾏：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理 的事业单位）的基本⽀出。 （四）⼀般⾏政管理事务：反映⾏政单位（包括实⾏公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀ 出。 （五）基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯ 作任务⽽发⽣的⼈员⽀出（包括基本⼯资、津贴补贴等）和 公⽤⽀出（包括办公费、⽔电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任 务和事业发展⽬标所发⽣的⽀出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务⽤⻋购置及运⾏费。 （⼋）公务接待费：反映单位按规定开⽀的各类公务接 待（含外宾接待）费⽤。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙⻝费、培训费、 公杂费等⽀出。 （⼗）公务⽤⻋运⾏维护费：反映单位按规定保留的公 务⽤⻋燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 ⽤等⽀出。 （⼗⼀）公务⽤⻋购置费：反映公务⽤⻋⻋辆购置⽀出 （含⻋辆购置税）。 第五部分：2020 年度部⻔决算公开报表 表 1：收⼊⽀出决算总表 表 2：收⼊决算表 表 3：⽀出决算表 表 4：财政拨款收⼊⽀出决算总表 表 5：⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 表 6：⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 表 7：⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 表 8：政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表