绥芬河市机关事物保障中心2023年部门预算.pdf
绥芬河市机关事物保障中心2023年部门预算.pdf
绥芬河市机关事物保障中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市机关事物保障中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市机关事物保障中心2023年部门预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市机关事物保障中心2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市机关事物保障中心部门 概况 一、部门职责 负责党政机关的公务接待工作；负责实施市直党政机关集中 办公区建设和发展总体规划；负责推进全市党政机关办公用房制 度改革工作；负责市直党政办公用房统一管理和使用调配；负责 集中办公区水、电、供暖保障和公共设施的管理维护；负责本市 任职、挂职市级领导干部周转房的管理和后勤保障工作；负责市 直集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序服务等工作进 行监督和管理；负责全市公务车辆的调配、管理工作，保障市 委、市人大、市政府、市政协领导班子公务用车服务工作；负责 在党政办公区召开的重要会议的后勤保障服务工作；承办市委、 市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 根据所承担的工作职责，核定内设机构4个：综合办公室、接 待科、资产管理科、后勤服务科。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市机关事务保障中心 参公 三、部门人员构成 绥芬河市机关事物保障中心部门编制总数为22个，其中：行 政编制9个，事业编制4个，工勤编制3个。实有人员16人，其中： 在职人员16 人，离退休人员11 人。与上年预算相比，实有人数 减少1 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加1人。 -1- 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市机关事物保障中心2023 年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 1578.89 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 项目 1578.89 上年结转结余 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1578.89 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 预算数 1578.89 1578.89 0.00 1578.89 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1578.89 1578.89 1578.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 006 机关事务保障中心 1578.89 1578.89 1578.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 006001 绥芬河市机关事务保障中心 1578.89 1578.89 1578.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1578.89 888.54 690.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1578.89 888.54 690.35 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1578.89 888.54 690.35 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 888.54 888.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 260.35 0.00 260.35 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 430.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1578.89 一、本年支出 1578.89 （一）一般公共预算拨款 1578.89 (一)一般公共服务支出 1578.89 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1578.89 -6- 支出总计 0.00 1578.89 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1578.89 888.54 220.49 668.04 690.35 201 一般公共服务支出 1578.89 888.54 220.49 668.04 690.35 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1578.89 888.54 220.49 668.04 690.35 2010301 行政运行 888.54 888.54 220.49 668.04 0.00 2010302 一般行政管理事务 260.35 0.00 0.00 0.00 260.35 2010303 机关服务 430.00 0.00 0.00 0.00 430.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 888.58 220.53 668.05 301 工资福利支出 199.66 199.66 0.00 30101 基本工资 63.25 63.25 0.00 3010101 基本工资 63.25 63.25 0.00 30102 津贴补贴 74.78 74.78 0.00 3010201 津补贴 70.28 70.28 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 4.50 4.50 0.00 30103 奖金 5.27 5.27 0.00 3010301 奖金 5.27 5.27 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.86 18.86 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 8.92 8.92 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 8.86 8.86 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.77 1.77 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.23 0.23 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.23 0.23 0.00 30113 住房公积金 15.77 15.77 0.00 30199 其他工资福利支出 10.81 10.81 0.00 302 商品和服务支出 668.05 0.00 668.05 30201 办公费 6.93 0.00 6.93 30206 电费 7.70 0.00 7.70 3020603 电梯电费 7.70 0.00 7.70 30207 邮电费 0.50 0.00 0.50 3020702 电话通讯费 0.50 0.00 0.50 30208 取暖费 278.20 0.00 278.20 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020801 办公用房取暖费 278.20 0.00 278.20 30209 物业管理费 353.96 0.00 353.96 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30213 维修（护）费 4.70 0.00 4.70 3021301 一般维修费 0.50 0.00 0.50 3021304 电梯维修费 4.20 0.00 4.20 30216 培训费 0.24 0.00 0.24 30228 工会经费 1.58 0.00 1.58 30229 福利费 3.32 0.00 3.32 3022901 福利费 1.97 0.00 1.97 3022902 体检费（在职） 0.85 0.00 0.85 3022903 体检费（离退休） 0.50 0.00 0.50 30239 其他交通费用 10.22 0.00 10.22 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 3029903 退休人员公用经费 0.20 0.00 0.20 303 对个人和家庭的补助 20.87 20.87 0.00 30302 退休费 20.13 20.13 0.00 3030201 退休工资 17.63 17.63 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.50 2.50 0.00 30307 医疗费补助 0.72 0.72 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.68 0.68 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 690.35 302 商品和服务支出 690.35 30201 办公费 1.00 30205 水费 13.00 3020501 办公水费 13.00 30206 电费 90.00 3020601 办公电费 90.00 30213 维修（护）费 48.35 3021301 一般维修费 41.35 3021305 网络运行维护费 7.00 30214 租赁费 240.00 30217 公务接待费 100.00 30299 其他商品和服务支出 198.00 3029999 其他商品和服务支出 198.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 006001 绥芬河市机关事务保障中心 公务用车购置费 公务用车运行维护费 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市机关事物保障中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 690.35 690.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 绥芬河市机关事务保障中心 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新增食堂运营费 绥芬河市机关事务保障中心 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共节能专项办公费 绥芬河市机关事务保障中心 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修费 绥芬河市机关事务保障中心 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水电费 绥芬河市机关事务保障中心 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车租赁费 绥芬河市机关事务保障中心 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 领导干部周转房 绥芬河市机关事务保障中心 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 14 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 专用通讯网费 绥芬河市机关事务保障中心 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化软件服务费 绥芬河市机关事务保障中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 其他运转类 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 138.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 5.27 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 29.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 15.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 20.13 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.71 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 10.81 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 654.27 ，提高预算编制质 算数∣ 量，严格执行预算 - 17 - 小于等于 小于等于 小于等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 654.27 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.97 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.58 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 10.22 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 绥芬河市机 关事务保障 中心 一体化软件服务费 一体化软件服务 费 10 其他运转类 0.35 3500.00，负责 经济成本 按照约定资 指标 数量指标 产出指标 2023年一体化系统 - 18 - 金拨付 项目预算资 金 关事务保障 中心 一体化软件服务费 一体化软件服务 费 10 其他运转类 0.35 3500.00，负责 产出指标 质量指标 效益提升 2023年一体化系统 维护软件 效益指标 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 2023年度 大于等于 100 % 10.00 资金支出 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 质量指标 效益提升 大于等于 100 % 20.00 提升效果 大于等于 100 % 10.00 及情况时 大于等于 100 % 10.00 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 项目预算资 指标 公务接待费 10 专项业务费 项目 2023年接待费费用 数量指标 100.00 ，确保资金正常使 产出指标 金 预算项目资 金 质量指标 接待服务 用， 效益指标 社会效益 指标 宣传到位 满意度指 服务对象 接待服务满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 按照资金拨 标 指标 数量指标 新增食堂运营费 10 专项业务费 项目 新增运营费项目， 产出指标 190.00 确保食堂正常运转 质量指标 。2023年 效益指标 付资金 完成工作情 况 付款及时情 况 社会效益 完成节能情 指标 况 满意度指 服务对象 运营费满意 标 成本指标 满意度指 度 经济成本 标 指标 数量指标 维修费，负责维修 维修费 10 专项业务费 项目 41.00 产出指标 整个办公用房维修 维护。整体大楼维 护。 效益指标 - 19 - 经济效益 指标 维修完成度 资金支付按 月支付 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 成本指标 维修满意度 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 效益提升 大于等于 100 % 10.00 达标率 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 节能满意度 大于等于 100 % 10.00 项目预算安 经济成本 排 指标 项目资金安 排 数量指标 专用通讯网费 10 专项业务费 项目 专用通讯网费负责 资金安排效 果 7.00 专用网卡，覆盖整 产出指标 质量指标 2023年度 个大楼运营。 时效指标 效益提升 效益指标 经济效益 指标 服务安排 满意度指 服务对象 预算资金安 标 成本指标 满意度指 排 经济成本 标 指标 资金到位率 数量指标 效益提升 领导干部周转房 10 专项业务费 项目 领导干部周转房费 产出指标 8.00 用。2023年周转房 质量指标 干部周转房费用。 效益指标 指标 满意度指 标 成本指标 公共节能专项办 公费 10 专项业务费 项目 公共节能专项办公 金 生态效益 按照约定拨 满意度指 服务对象 标 项目预算资 经济成本 指标 付资金 数量指标 资金到位率 1.00 费，2023年公共节 产出指标 质量指标 能专项办公费 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 - 20 - 满意度指 标 预算资金安 排 成本指标 经济成本 预算资金安 大于等于 100 % 20.00 达标情况 大于等于 100 % 10.00 2023年 大于等于 100 % 10.00 质量指标 2023.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 满意度情况 大于等于 100 % 10.00 效益提升 大于等于 100 % 5.00 提升感 大于等于 100 % 10.00 2023年 大于等于 100 % 5.00 数量指标 资金支出 大于等于 100 % 20.00 质量指标 效率度 大于等于 100 % 20.00 服务 大于等于 100 % 20.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 指标 排 数量指标 产出指标 水电费 10 专项业务费 项目 2023年水电费，保 103.00 证政府机构水电正 常运行。 经济效益 效益指标 指标 社会效益 按照约定拨 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 成本指标 公务用车租赁费 10 专项业务费 项目 支出金额 经济成本 指标 付资金 公开招标公务用车 240.00 租赁费，2023年公 务用车租赁费 产出指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 21 - 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市机关事务保障中心 下属单位个数 单位：万元 部门财务联系人 电话 0 15945722321 主管科室 部门年度目标 其中： 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 政府采购 1578.89 一级指标 780.00 二级指标 数量指标 产 出 指 标 执行率（%） 购买服务 780.00 100 三级指标 目标值 备注 权重 公文执行度 反馈回执度 100% 100% 10.00 10.00 质量达标率 100% 10.00 完成及时率 100% 10.00 重点工作办结率 100% 10.00 维修度 100% 10.00 接待满意度 100% 10.00 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… 填表人（签字）： 郑红 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标； 效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三 级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 22 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 138.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 5.27 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 29.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 15.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 23 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 20.13 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.71 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 10.81 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 654.27 ，提高预算编制质 算数∣ 量，严格执行预算 - 24 - 小于等于 小于等于 小于等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 654.27 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.97 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.58 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 10.22 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 绥芬河市机 关事务保障 中心 一体化软件服务费 一体化软件服务 费 10 其他运转类 0.35 3500.00，负责 经济成本 按照约定资 指标 数量指标 产出指标 2023年一体化系统 - 25 - 金拨付 项目预算资 金 关事务保障 中心 一体化软件服务费 一体化软件服务 费 10 其他运转类 0.35 3500.00，负责 产出指标 质量指标 效益提升 2023年一体化系统 维护软件 效益指标 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 2023年度 大于等于 100 % 10.00 资金支出 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 质量指标 效益提升 大于等于 100 % 20.00 提升效果 大于等于 100 % 10.00 及情况时 大于等于 100 % 10.00 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 项目预算资 指标 公务接待费 10 专项业务费 项目 2023年接待费费用 数量指标 100.00 ，确保资金正常使 产出指标 金 预算项目资 金 质量指标 接待服务 用， 效益指标 社会效益 指标 宣传到位 满意度指 服务对象 接待服务满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 按照资金拨 标 指标 数量指标 新增食堂运营费 10 专项业务费 项目 新增运营费项目， 产出指标 190.00 确保食堂正常运转 质量指标 。2023年 效益指标 付资金 完成工作情 况 付款及时情 况 社会效益 完成节能情 指标 况 满意度指 服务对象 运营费满意 标 成本指标 满意度指 度 经济成本 标 指标 数量指标 维修费，负责维修 维修费 10 专项业务费 项目 41.00 产出指标 整个办公用房维修 维护。整体大楼维 护。 效益指标 - 26 - 经济效益 指标 维修完成度 资金支付按 月支付 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 成本指标 维修满意度 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 效益提升 大于等于 100 % 10.00 达标率 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 节能满意度 大于等于 100 % 10.00 项目预算安 经济成本 排 指标 项目资金安 排 数量指标 专用通讯网费 10 专项业务费 项目 专用通讯网费负责 资金安排效 果 7.00 专用网卡，覆盖整 产出指标 质量指标 2023年度 个大楼运营。 时效指标 效益提升 效益指标 经济效益 指标 服务安排 满意度指 服务对象 预算资金安 标 成本指标 满意度指 排 经济成本 标 指标 资金到位率 数量指标 效益提升 领导干部周转房 10 专项业务费 项目 领导干部周转房费 产出指标 8.00 用。2023年周转房 质量指标 干部周转房费用。 效益指标 指标 满意度指 标 成本指标 公共节能专项办 公费 10 专项业务费 项目 公共节能专项办公 金 生态效益 按照约定拨 满意度指 服务对象 标 项目预算资 经济成本 指标 付资金 数量指标 资金到位率 1.00 费，2023年公共节 产出指标 质量指标 能专项办公费 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 - 27 - 满意度指 标 预算资金安 排 成本指标 经济成本 预算资金安 大于等于 100 % 20.00 达标情况 大于等于 100 % 10.00 2023年 大于等于 100 % 10.00 质量指标 2023.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 满意度情况 大于等于 100 % 10.00 效益提升 大于等于 100 % 5.00 提升感 大于等于 100 % 10.00 2023年 大于等于 100 % 5.00 数量指标 资金支出 大于等于 100 % 20.00 质量指标 效率度 大于等于 100 % 20.00 服务 大于等于 100 % 20.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 指标 排 数量指标 产出指标 水电费 10 专项业务费 项目 2023年水电费，保 103.00 证政府机构水电正 常运行。 经济效益 效益指标 指标 社会效益 按照约定拨 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 成本指标 公务用车租赁费 10 专项业务费 项目 支出金额 经济成本 指标 付资金 公开招标公务用车 240.00 租赁费，2023年公 务用车租赁费 产出指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 28 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 138.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 5.27 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 29.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 15.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 29 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 20.13 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.71 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 10.81 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 654.27 ，提高预算编制质 算数∣ 量，严格执行预算 - 30 - 小于等于 小于等于 小于等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 654.27 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.97 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.58 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 10.22 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 绥芬河市机 关事务保障 中心 一体化软件服务费 一体化软件服务 费 10 其他运转类 0.35 3500.00，负责 经济成本 按照约定资 指标 数量指标 产出指标 2023年一体化系统 - 31 - 金拨付 项目预算资 金 关事务保障 中心 一体化软件服务费 一体化软件服务 费 10 其他运转类 0.35 3500.00，负责 产出指标 质量指标 效益提升 2023年一体化系统 维护软件 效益指标 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 2023年度 大于等于 100 % 10.00 资金支出 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 质量指标 效益提升 大于等于 100 % 20.00 提升效果 大于等于 100 % 10.00 及情况时 大于等于 100 % 10.00 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 项目预算资 指标 公务接待费 10 专项业务费 项目 2023年接待费费用 数量指标 100.00 ，确保资金正常使 产出指标 金 预算项目资 金 质量指标 接待服务 用， 效益指标 社会效益 指标 宣传到位 满意度指 服务对象 接待服务满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 按照资金拨 标 指标 数量指标 新增食堂运营费 10 专项业务费 项目 新增运营费项目， 产出指标 190.00 确保食堂正常运转 质量指标 。2023年 效益指标 付资金 完成工作情 况 付款及时情 况 社会效益 完成节能情 指标 况 满意度指 服务对象 运营费满意 标 成本指标 满意度指 度 经济成本 标 指标 数量指标 维修费，负责维修 维修费 10 专项业务费 项目 41.00 产出指标 整个办公用房维修 维护。整体大楼维 护。 效益指标 - 32 - 经济效益 指标 维修完成度 资金支付按 月支付 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 成本指标 维修满意度 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 效益提升 大于等于 100 % 10.00 达标率 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 节能满意度 大于等于 100 % 10.00 项目预算安 经济成本 排 指标 项目资金安 排 数量指标 专用通讯网费 10 专项业务费 项目 专用通讯网费负责 资金安排效 果 7.00 专用网卡，覆盖整 产出指标 质量指标 2023年度 个大楼运营。 时效指标 效益提升 效益指标 经济效益 指标 服务安排 满意度指 服务对象 预算资金安 标 成本指标 满意度指 排 经济成本 标 指标 资金到位率 数量指标 效益提升 领导干部周转房 10 专项业务费 项目 领导干部周转房费 产出指标 8.00 用。2023年周转房 质量指标 干部周转房费用。 效益指标 指标 满意度指 标 成本指标 公共节能专项办 公费 10 专项业务费 项目 公共节能专项办公 金 生态效益 按照约定拨 满意度指 服务对象 标 项目预算资 经济成本 指标 付资金 数量指标 资金到位率 1.00 费，2023年公共节 产出指标 质量指标 能专项办公费 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 - 33 - 满意度指 标 预算资金安 排 成本指标 经济成本 预算资金安 大于等于 100 % 20.00 达标情况 大于等于 100 % 10.00 2023年 大于等于 100 % 10.00 质量指标 2023.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 满意度情况 大于等于 100 % 10.00 效益提升 大于等于 100 % 5.00 提升感 大于等于 100 % 10.00 2023年 大于等于 100 % 5.00 数量指标 资金支出 大于等于 100 % 20.00 质量指标 效率度 大于等于 100 % 20.00 服务 大于等于 100 % 20.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 指标 排 数量指标 产出指标 水电费 10 专项业务费 项目 2023年水电费，保 103.00 证政府机构水电正 常运行。 经济效益 效益指标 指标 社会效益 按照约定拨 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 成本指标 公务用车租赁费 10 专项业务费 项目 支出金额 经济成本 指标 付资金 公开招标公务用车 240.00 租赁费，2023年公 务用车租赁费 产出指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 34 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市机关事务保障中心 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 138.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 5.27 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 29.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 15.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 35 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 20.13 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.71 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 10.81 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 654.27 ，提高预算编制质 算数∣ 量，严格执行预算 - 36 - 小于等于 小于等于 小于等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 654.27 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.97 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.58 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 10.22 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 绥芬河市机 关事务保障 中心 一体化软件服务费 一体化软件服务 费 10 其他运转类 0.35 3500.00，负责 经济成本 按照约定资 指标 数量指标 产出指标 2023年一体化系统 - 37 - 金拨付 项目预算资 金 关事务保障 中心 一体化软件服务费 一体化软件服务 费 10 其他运转类 0.35 3500.00，负责 产出指标 质量指标 效益提升 2023年一体化系统 维护软件 效益指标 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 2023年度 大于等于 100 % 10.00 资金支出 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 质量指标 效益提升 大于等于 100 % 20.00 提升效果 大于等于 100 % 10.00 及情况时 大于等于 100 % 10.00 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 项目预算资 指标 公务接待费 10 专项业务费 项目 2023年接待费费用 数量指标 100.00 ，确保资金正常使 产出指标 金 预算项目资 金 质量指标 接待服务 用， 效益指标 社会效益 指标 宣传到位 满意度指 服务对象 接待服务满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 按照资金拨 标 指标 数量指标 新增食堂运营费 10 专项业务费 项目 新增运营费项目， 产出指标 190.00 确保食堂正常运转 质量指标 。2023年 效益指标 付资金 完成工作情 况 付款及时情 况 社会效益 完成节能情 指标 况 满意度指 服务对象 运营费满意 标 成本指标 满意度指 度 经济成本 标 指标 数量指标 维修费，负责维修 维修费 10 专项业务费 项目 41.00 产出指标 整个办公用房维修 维护。整体大楼维 护。 效益指标 - 38 - 经济效益 指标 维修完成度 资金支付按 月支付 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 成本指标 维修满意度 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 效益提升 大于等于 100 % 10.00 达标率 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 节能满意度 大于等于 100 % 10.00 项目预算安 经济成本 排 指标 项目资金安 排 数量指标 专用通讯网费 10 专项业务费 项目 专用通讯网费负责 资金安排效 果 7.00 专用网卡，覆盖整 产出指标 质量指标 2023年度 个大楼运营。 时效指标 效益提升 效益指标 经济效益 指标 服务安排 满意度指 服务对象 预算资金安 标 成本指标 满意度指 排 经济成本 标 指标 资金到位率 数量指标 效益提升 领导干部周转房 10 专项业务费 项目 领导干部周转房费 产出指标 8.00 用。2023年周转房 质量指标 干部周转房费用。 效益指标 指标 满意度指 标 成本指标 公共节能专项办 公费 10 专项业务费 项目 公共节能专项办公 金 生态效益 按照约定拨 满意度指 服务对象 标 项目预算资 经济成本 指标 付资金 数量指标 资金到位率 1.00 费，2023年公共节 产出指标 质量指标 能专项办公费 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 - 39 - 满意度指 标 预算资金安 排 成本指标 经济成本 预算资金安 大于等于 100 % 20.00 达标情况 大于等于 100 % 10.00 2023年 大于等于 100 % 10.00 质量指标 2023.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 满意度情况 大于等于 100 % 10.00 效益提升 大于等于 100 % 5.00 提升感 大于等于 100 % 10.00 2023年 大于等于 100 % 5.00 数量指标 资金支出 大于等于 100 % 20.00 质量指标 效率度 大于等于 100 % 20.00 服务 大于等于 100 % 20.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 指标 排 数量指标 产出指标 水电费 10 专项业务费 项目 2023年水电费，保 103.00 证政府机构水电正 常运行。 经济效益 效益指标 指标 社会效益 按照约定拨 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 成本指标 公务用车租赁费 10 专项业务费 项目 支出金额 经济成本 指标 付资金 公开招标公务用车 240.00 租赁费，2023年公 务用车租赁费 产出指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 40 - 第三部分 绥芬河市机关事物保障中心2023 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市机关事物保障中心所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市机关事物保障中 心收入总预算1578.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上 年预算增加178.45万元，增长1.12%，主要原因是：业务费项目增 加公开招标。支出总预算1578.89万元，包括：一般公共服务支 出，比上年预算增加178.45万元，增长1.12%，主要原因是业务费 项目增加公开招标。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市机关事物保障中心收入预算1578.89万元， 其中：一般公共预算拨款收入1578.89万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市机关事物保障中心支出预算1578.89万元， 其中：基本支出888.54万元，占56.28%；项目支出690.35万元， 占43.72%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市机关事物保障中心财政拨款收入预算 1578.89万元，其中：一般公共预算拨款1578.89万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算1578.89万元，其中，一般公共服务支出1578.89万 - 41 - 元。比上年预算增加178.45万元，增长1.12%，主要原因是业务费 项目增加公开招标。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市机关事物保障中心一般公共预算支出 1578.89万元，其中：基本支出888.54万元，项目支出690.35万 元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）888.54万元，比上年预算增加338.61 万元，增长38%，主要原因是物业管理统一做到基本支出里。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）260.35万元，比上年预算增 加0万元，增长0%，主要原因无。 (三)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）机关服务（项）430.00万元，比上年预算减少160.16 万元，下降37%，主要原因是物业管理费项目里到基本支出。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市机关事物保障中心一般公共预算基本支出 888.58万元，其中：人员经费220.53万元，公用经费668.05万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）63.25万元，比上 年预算减少10.6万元，下降1.6%，主要原因是人员调动。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）74.78万元，比上 年预算减少35.8万元，下降4.7%，主要原因是人员调动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）5.27万元，比上年预 - 42 - 算减少55.1万元，下降10.4%，主要原因是奖金比例调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）18.86万元，比上年预算减少5.14万元，下降27%，主要原 因是人员调动。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 8.92万元，比上年预算减少1.74万元，下降19.5%，主要原因人员 调动。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.77万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.8%，主要原 因是人员调动。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.77万元，比 上年预算减少1.13万元，下降7.1%，主要原因是人员调动。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.81万 元，比上年预算减少7.36万元，下降10.6%，主要原因是长期聘用 人员保险比例下降。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.93万元，比上 年预算减少0.11万元，下降0.15%，主要原因是人员减少。 （十一）商品和服务支出（类）电费（款）7.70万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）278.20万元， 比上年预算增加18.1万元，增长6.5%，主要原因是业务增加。 - 43 - （十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）353.96万 元，比上年预算增加353.96万元，增长100%，主要原因是上年预 算在项目里。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比 上年预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是根据业务调整。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.70万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.24万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.58万元， 比上年预算减少0.1万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。 （十九）商品和服务支出（类）福利费（款）3.32万元，比 上年预算减少0.28万元，下降8.4%，主要原因是人员减少。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.22万 元，比上年预算增加9.44万元，增长92%，主要原因是参公人员人 数增加车补调整。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.20万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.1%，主要原 因是人员减少。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.13万 元，比上年预算增加7.19万元，增长35%，主要原因是退休人数增 加。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.72万元，比上年预算减少0.1万元，下降13%，主要原因是基数 调整。 - 44 - （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是独生子女 已满18岁人员下降。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市机关事物保障中心部门一般公共预算项目 支出690.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算不变。 (二)商品和服务支出（类）水费（款）13.00万元，比上年预 算增加6万元，增长46%，主要原因是预算调整水费增加。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）90.00万元，比上年预 算减少6万元，下降6.6%，主要原因是预算调整电费减少。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）48.35万元， 比上年预算增加7.35万元，增长15.2%，主要原因是业务增加。 (五)商品和服务支出（类）租赁费（款）240.00万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算不变。 (六)商品和服务支出（类）公务接待费（款）100.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算不变。 (七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 198.00万元，比上年预算增加198万元，增长100%，主要原因是新 增加预算。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市机关事物保障中心一般公共预算“三公” 经费支出100.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务 - 45 - 用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待 费100.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算 不变。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排100.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是预算不变。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算；公务用 车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是无预算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 46 - 2023年，本部门机关运行经费预算1578.89万元，比上年预算 增加259.87万元，增长16.4%。主要原因是预算调整。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市机关事物保障中心采购预算总额780万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算780万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市机关事物保障中心固定资产金额0万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年保障中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额1578.89 万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额690.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，保障中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额 1578.89万元，完成相关等项重点工作，主要绩效指标及指标值情 况为100%。 - 47 - 第四部分 名词解释 一：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 二：绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 三 三公经费：公务接待费：公务接待费是指各单位在预算支出 中安排的基本支出和项目支出中的接待来穗出席会议、考察调 研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人 员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。 - 48 -