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绥芬河市司法局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市司法局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市司法局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市司法局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市司法局部门概况 一、部门职责 绥芬河市司法局是市政府工作部门，为正科级。 中共绥芬河市委全面依法治市委员会办公室（以下简称市委 依法治市办）设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会的直 接领导，承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面 依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面 依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。市司法局的内设 机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法 治市办的统筹协调。 市司法局贯彻中央、省委、牡丹江市委关于司法工作的方针 政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和 加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是： （一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方 面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督 察工作。组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促 有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要 求等。 （二）承办规范性文件合法性审查备案工作。组织开展规范 性文件清理工作。 （三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责市政府重大 行政决策和重大执法决定合法性论证，指导、监督市政府各部 门、乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担 推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。 -1- 承办向市政府申请的行政复议案件工作。指导、监督全市行政复 议和行政应诉工作，负责以市政府为被申请人和被告的行政复议 和行政应诉案件办理工作。负责市政府法律顾问工作，负责对市 政府工作部门法律顾问工作进行指导。 （四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣 传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动 人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导 调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所 建设。 （五）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮 教安置工作。 （六）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实 施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律 援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。 （七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指 导、监督本系统队伍建设。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 本级有内设科室5个，分别为办公室（组织宣传科）、行政执 法与督察科（行政复议与应诉科）、市委依法治市办工作科(普法 与依法治理科)、人民参与和促进法治科（公共法律业务科）与社 区矫正管理科。 （一）办公室（组织宣传科）。负责机关日常运转、协调和 督办等工作。负责本系统干部人事和机关文电、档案、保密等工 -2- 作。负责本系统信息化建设、财务和新闻宣传等工作。 （二）行政执法与督察科（行政复议与应诉科）。负责行政 执法的综合协调工作。指导、监督各部门行政执法工作，按权限 负责行政执法证件和行政执法监督证件管理工作，负责全市行政 执法人员的培训工作。负责协调行政执法的普遍性、重要性问题 及各部门间的执法矛盾。负责市政府“放管服”改革措施的法制 协调和指导行政裁决工作。研究提出建设法治政府、推进依法行 政的意见和措施。承担市政府法律顾问管理工作，指导、监督政 府和政府各部门及其所属事业单位法律顾问工作。承办市政府重 大决策和事项的合法性审查工作，并提供法律意见。按权限承办 规范性文件组织清理和备案审查工作。负责对以市政府和市政府 办公室名义印发的规范性文件进行合法性审查。负责以市政府名 义签署合同、协议的研究、论证。承办依法应由市政府管辖的行 政复议案件的受理审查工作，指导、监督全市其他政府部门的行 政复议和行政应诉工作。承办涉及市政府非诉涉法事务。 （三）市委依法治市办工作科(普法与依法治理科)。负责处 理市委依法治市办日常事务。负责拟订全市法治宣传教育规划并 组织实施。指导、监督各部门落实“谁执法谁普法”的普法责任 制、国家工作人员学法用法、依法治理和法治创建工作。组织对 外法治宣传工作。 （四）人民参与和促进法治科（公共法律业务科）。负责拟 订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人 民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设、推 进司法所建设、人民调解、人民陪审员、人民监督员选任管理、 帮教安置和基层法律服务等工作。承担本系统参与社会治理工作 -3- 协调、指导工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设 工作。指导、监督全市法律援助、司法鉴定、公证、律师等工 作。 （五）社区矫正管理科。负责监督检查社区矫正法律法规和 政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理 教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。 三、部门人员构成 绥芬河市司法局部门编制总数为32个，其中：行政编制24 个，事业编制8个，工勤编制0个。实有人员29人，其中：在职人 员29 人，离退休人员8 人。与上年预算相比，实有人数增加0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -4- 第二部分 绥芬河市司法局2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 553.35 一、公共安全支出 预算数 432.89 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 65.70 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 22.10 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 32.65 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 553.35 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 553.35 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -5- 553.34 0.00 支出总计 553.34 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 553.35 553.35 553.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 司法局 553.35 553.35 553.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106001 绥芬河市司法局 553.35 553.35 553.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 553.34 491.99 61.35 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 432.89 371.54 61.35 0.00 0.00 0.00 20406 司法 432.89 371.54 61.35 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 371.89 371.54 0.35 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 47.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2040612 法治建设 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 65.69 65.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 65.69 65.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.35 33.35 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.11 22.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.11 22.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.44 18.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.67 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 221 住房保障支出 32.65 32.65 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 32.65 32.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.65 32.65 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 553.35 一、本年支出 553.34 （一）一般公共预算拨款 553.35 (一)公共安全支出 432.89 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 65.70 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 22.10 (四)住房保障支出 32.65 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 553.35 -9- 支出总计 553.34 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 553.34 491.99 415.88 76.13 61.35 204 公共安全支出 432.89 371.54 296.01 75.54 61.35 20406 司法 432.89 371.54 296.01 75.54 61.35 2040601 行政运行 371.89 371.54 296.01 75.54 0.35 2040602 一般行政管理事务 47.00 0.00 0.00 0.00 47.00 2040607 公共法律服务 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 2040612 法治建设 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 208 社会保障和就业支出 65.69 65.69 65.11 0.59 0.00 20805 行政事业单位养老支出 65.69 65.69 65.11 0.59 0.00 2080501 行政单位离退休 32.34 32.34 31.76 0.59 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.35 33.35 33.35 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.11 22.11 22.11 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.11 22.11 22.11 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.44 18.44 18.44 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.67 3.67 3.67 0.00 0.00 221 住房保障支出 32.65 32.65 32.65 0.00 0.00 22102 住房改革支出 32.65 32.65 32.65 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.65 32.65 32.65 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 492.00 415.87 76.13 301 工资福利支出 381.58 381.58 0.00 30101 基本工资 107.82 107.82 0.00 3010101 基本工资 107.82 107.82 0.00 30102 津贴补贴 176.21 176.21 0.00 3010201 津补贴 167.91 167.91 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 8.30 8.30 0.00 30103 奖金 8.98 8.98 0.00 3010301 奖金 8.98 8.98 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.35 33.35 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 18.43 18.43 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 18.33 18.33 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.10 0.10 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.67 3.67 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.47 0.47 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.47 0.47 0.00 30113 住房公积金 32.65 32.65 0.00 302 商品和服务支出 76.13 0.00 76.13 30201 办公费 27.39 0.00 27.39 30202 印刷费 4.00 0.00 4.00 30204 手续费 0.08 0.00 0.08 30207 邮电费 1.40 0.00 1.40 3020701 邮电费 0.60 0.00 0.60 3020702 电话通讯费 0.80 0.00 0.80 30208 取暖费 0.55 0.00 0.55 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020801 办公用房取暖费 0.55 0.00 0.55 30211 差旅费 7.00 0.00 7.00 30213 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 3021301 一般维修费 2.00 0.00 2.00 30217 公务接待费 0.63 0.00 0.63 30228 工会经费 3.27 0.00 3.27 30229 福利费 5.93 0.00 5.93 3022901 福利费 4.08 0.00 4.08 3022902 体检费（在职） 1.45 0.00 1.45 3022903 体检费（离退休） 0.40 0.00 0.40 30231 公务用车运行维护费 1.80 0.00 1.80 30239 其他交通费用 21.89 0.00 21.89 30299 其他商品和服务支出 0.19 0.00 0.19 3029902 离休人员公用经费 0.05 0.00 0.05 3029903 退休人员公用经费 0.14 0.00 0.14 303 对个人和家庭的补助 34.29 34.29 0.00 30301 离休费 15.05 15.05 0.00 3030101 离休工资 14.65 14.65 0.00 3030102 采暖补贴（离休） 0.40 0.40 0.00 30302 退休费 16.21 16.21 0.00 3030201 退休工资 14.16 14.16 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.05 2.05 0.00 30305 生活补助 2.41 2.41 0.00 3030501 遗属生活补助 2.41 2.41 0.00 30307 医疗费补助 0.50 0.50 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.47 0.47 0.00 30309 奖励金 0.12 0.12 0.00 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 61.35 302 商品和服务支出 44.35 30201 办公费 5.35 30202 印刷费 12.00 30211 差旅费 1.00 30214 租赁费 4.00 30226 劳务费 21.00 30231 公务用车运行维护费 1.00 310 资本性支出 17.00 31002 办公设备购置 17.00 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 106001 绥芬河市司法局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3.43 0.00 2.80 0.00 2.80 0.63 3.43 0.00 2.80 0.00 2.80 0.63 - 14 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市司法局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 61.35 61.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年一体化系统运行维护 绥芬河市司法局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政执法监督 绥芬河市司法局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政复议 绥芬河市司法局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省政法转移支付装备资金 绥芬河市司法局 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政法转移支付资金办案费 绥芬河市司法局 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政法转移支付法律援助 绥芬河市司法局 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 17 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市司法局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行 相关政策 工资支出 10 工资支出 284.02 ，保障工 足额保障 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 严格执行 算编制科 性奖金和 工作人员 学合理， 相关政策 10 奖励经费 8.98 奖励 减少结余 ，保障工 足额保障 数 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 算编制科 严格执行 学合理， 相关政策 缴费 10 社会保障 缴费 55.93 减少结余 ，保障工 数 足额保障 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 算编制科 严格执行 学合理， 相关政策 金 10 住房公积 金 32.65 减少结余 ，保障工 数 足额保障 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 算编制科 严格执行 相关政策 学合理， 10 离休费 15.05 减少结余 ，保障工 足额保障 数 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 率 结余率=结 指标 余数/预算 效益指标 算编制科 严格执行 学合理， 相关政策 10 退休费 16.21 减少结余 ，保障工 足额保障 数 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 率 结余率=结 指标 余数/预算 效益指标 算编制科 严格执行 学合理， 相关政策 10 生活补助 2.41 减少结余 ，保障工 数 足额保障 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 算编制科 严格执行 学合理， 相关政策 员医疗费 10 离退休医 疗费 0.50 减少结余 ，保障工 足额保障 数 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 严格执行 算编制科 相关政策 学合理， 父母奖励 10 独生子女 父母奖励 0.12 ，保障工 减少结余 数 足额保障 产出指标 发放及时 经济效益 率 结余率=结 指标 余数/预算 减少结余 保障单位 资金 效益指标 数量指标 产出指标 日常运转 10 经费 46.89 次数 时效指标 学合理， 经费 科目调整 率 放、足额 算编制科 定额公用 数量指标 资及时发 资金 发放，预 定额公用 率 科目调整 资金 资及时发 发放，预 独生子女 率 科目调整 资及时发 资金 发放，预 离退休人 科目调整 率 资及时发 资金 发放，预 生活补助 率 科目调整 资及时发 资金 发放，预 退休费 科目调整 率 资及时发 资金 发放，预 离休费 率 科目调整 资及时发 资金 发放，预 住房公积 科目调整 率 资及时发 资金 发放，预 社会保障 率 科目调整 资及时发 发放，预 年终一次 三级指标 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算 - 18 - 数 科目调整 次数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 保障单位 质量指标 日常运转 定额公用 经费 10 定额公用 经费 46.89 预算编制 产出指标 质量=∣(执 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 ×100% 运转保障 等于 100.00 % 22.50 率 足额保障 大于等于 100.00 % 30.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 30.00 等于 100.00 % 10.00 小于等于 50.00 % 20.00 行数-预算 ，提高预 数)/预算数 算编制质 "三公经费 ∣ 控制率"= 量，严格 执行预算 效益指标 经济效益 （实际支 指标 出数/预算 安排数） ×100% 运转保障 数量指标 保障单位 福利费 10 福利费 4.08 质量指标 质量=∣(执 行数-预算 ，提高预 数)/预算数 算编制质 "三公经费 ∣ 量，严格 绥芬河市 次数 预算编制 产出指标 日常运转 科目调整 率 执行预算 司法局 控制率"= 效益指标 经济效益 （实际支 指标 出数/预算 安排数） ×100% 运转保障 数量指标 保障单位 工会经费 10 工会经费 3.27 次数 预算编制 产出指标 质量指标 日常运转 科目调整 率 质量=∣(执 行数-预算 ，提高预 数)/预算数 算编制质 "三公经费 ∣ 控制率"= 量，严格 执行预算 效益指标 经济效益 （实际支 指标 出数/预算 安排数） 运转保障 ×100% 数量指标 保障单位 其他交通 补贴 10 其他交通 补贴 21.89 次数 预算编制 产出指标 质量指标 日常运转 率 科目调整 质量=∣(执 行数-预算 ，提高预 数)/预算数 算编制质 "三公经费 ∣ 控制率"= 量，严格 执行预算 效益指标 经济效益 （实际支 指标 出数/预算 安排数） 2023年一 体化系统 2023年一 体化系统 10 运行维护 其他运转 类 0.35 ，保证财 务工作有 按照党中 央和国务 院及黑龙 10 专项业务 费项目 产出指标 运行维护 效进行。 行政复议 数量指标 江省的要 提升办公 指标 效率 满意度指 服务对象 服务对象 标 满意度指 满意度 标 经济成本 节约司法 指标 资源 数量指标 案件数量 大于等于 80.00 案件数 10.00 质量指标 权益维护 大于等于 98.00 % 30.00 大于等于 90.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 30.00 成本指标 产出指标 效益指标 《牡丹江 费项目 1.00 解基层 服务对象 群众满意 标 满意度指 度 标 数量指标 执法人员 产出指标 。以为旅 确要求要 10 将争议化 满意度指 监督力度 方案》明 监督 指标 议体制改 执法领域 案》，《 专项业务 社会效益 最大程度 市行政复 加大重点 革实施方 行政执法 进度 社会效益 效益指标 1.00 求，牡丹 江市制发 质量指标 率 指标完成 发大会提 落实行政 供优质执 复议经费 法保障为 和办案设 目标，出 施保障。 台《“规 范执法·服 - 19 - 持证比例 加大重点 执法领域 监督力度 产出指标 质量指标 。以为旅 行政执法 监督 10 专项业务 费项目 1.00 法保障为 效益指标 社会效益 位的监督 指标 保障了人 移支付装 10 备资金 重大改革 发展项目 台《“规 满意度指 服务对象 服务对象 益 范执法·服 标 满意度指 满意度 标 数量指标 足额保障 务旅游” 采购固定 实施方案 资产大大 》，针对 提高了工 17.00 旅游市场 作效率及 监管薄弱 为群众办 环节，整 事效率 治涉旅游 产出指标 效益指标 法律援助 政法转移 支付资金 10 办案费 重大改革 发展项目 30.00 极开展法 支付 法律 援助 10 发展项目 效率 标 数量指标 产出指标 质量指标 满意度 普法宣传 次数 预算编制 到项目率 社会效益 及时调节 指标 矛盾 律援助惠 满意度指 服务对象 服务对象 民生活动 标 满意度指 满意度 标 数量指标 结案数量 解经费主 为经济困 重大改革 提升办公 满意度指 ；人民调 政法转移 质量 指标 服务对象 效益指标 率 提高办公 社会效益 标 业务的经 费保障,积 质量指标 满意度指 法律援助 执法领域 经费用于 突出问题 产出指标 要用于指 难或特殊 导全市普 12.00 案件的人 法、法制 无偿提供 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 30.00 等于 98.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 30.00 大于等于 100.00 % 30.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 30.00 次 20.00 大于等于 100.00 % 30.00 大于等于 95.00 % 30.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 70.00 案件数 20.00 大于等于 95.00 % 30.00 大于等于 95.00 % 30.00 大于等于 95.00 % 10.00 民群众利 目标，出 省政法转 权益 对执法单 发大会提 供优质执 维护合法 效益指标 质量指标 社会效益 指标 节约社会 成本 活动效益 宣传、依 法律服务 满意度指 服务对象 服务群众 法治理、 标 满意度指 满意度 法律服务 标 和法律保 障；人民 调解、基 层法律服 务人民调 解协会工 作经费、 人民调解 办案补贴 和专家咨 询费等。 ；社区矫 正经费主 要用于组 织开展社 区矫正业 务的支出 。 - 20 - 部门整体绩效表 部门：司法局 年度目标 年度目标 准确使用各项经费，法律援助经费用于法律援助业务的经费保障,积极开展法律援助惠民生活动；人民调解、基层法律服务人民调解协会工作经 费、人民调解办案补贴和专家咨询费；社区矫正经费主要用于组织开展社区矫正业务的支出；办案经费主要用于指导全市普法、法制宣传、依 法治理、法律服务和法律保障，有效提高工作效率及为群众办事效率。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 法律援助经费用于法律援助业务的经费保障,积极开展法律援助惠民生活动；人民调解、 准确使用各项经费 基层法律服务人民调解协会工作经费、人民调解办案补贴和专家咨询费；社区矫正经费主 要用于组织开展社区矫正业务的支出；办案经费主要用于指导全市普法、法制宣传、依法 一级指标 治理、法律服务和法律保障，有效提高工作效率及为群众办事效率。 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 二级指标 三级指标 数量指标 处理案件数量 大于等于 正向 150 案件数 质量指标 预算到项目率 大于等于 正向 100 % 社会效益指标 维护合法权益 大于等于 正向 98 % 服务群众满意度 大于等于 正向 95 % 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 21 - 备注 第三部分 绥芬河市司法局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市司法局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市司法局收入总预算553.35万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1.69万元， 下降0.3%，主要原因是：控制运行经费，基本支出减少。支出总 预算553.34万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少1.69万元，下降 0.3%，主要原因是控制运行经费，基本支出减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市司法局收入预算553.35万元，其中：一般 公共预算拨款收入553.35万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市司法局支出预算553.34万元，其中：基本 支出491.99万元，占88.91%；项目支出61.35万元，占11.09%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市司法局财政拨款收入预算553.35万元，其 中：一般公共预算拨款553.35万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算553.34 万元，其中，公共安全支出432.89万元，社会保障和就业支出 65.70万元，卫生健康支出22.10万元，住房保障支出32.65万元。 - 22 - 比上年预算减少1.69万元，下降0.3%，主要原因是控制运行经 费，基本支出减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市司法局一般公共预算支出553.34万元，其 中：基本支出491.99万元，项目支出61.35万元。 (一)公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）371.89 万元，比上年预算减少13.23万元，下降3.43%，主要原因是控制 运行经费，基本支出减少。 (二)公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务 （项）47.00万元，比上年预算减少1万元，下降2.08%，主要原因 是中央政法转移支付资金拨付较上年度减少。 (三)公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） 12.00万元，比上年预算增加12万元，主要原因是上年度无公共法 律服务预算。 (四)公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）32.34万元，比上年预算减少1.8万 元，下降5.27%，主要原因是退休人员工资下降。 (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.35万元，比 上年预算增加3.37万元，增长11.24%，主要原因是在职人员工资 增长。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 - 23 - 医疗（项）18.44万元，比上年预算增加1.43万元，增长8.4%，主 要原因是较上一年变更基数。 (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）3.67万元，比上年预算增加0.42万元，增长 12.92%，主要原因是较上一年变更基数。 (九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）32.65万元，比上年预算增加0.71万元，增长2.22%，主要 原因是较上一年变更基数。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市司法局一般公共预算基本支出492.00万 元，其中：人员经费415.87万元，公用经费76.13万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）107.82万元，比 上年预算增加9.77万元，增长9.96%，主要原因是有职工晋升。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）176.21万元，比 上年预算增加8.76万元，增长5.23%，主要原因是有职工晋升。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.98万元，比上年预 算减少11.42万元，下降55.98%，主要原因是年终一次性奖金有应 发工资变为基本工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）33.35万元，比上年预算增加3.37万元，增长11.24%，主要 原因是在职人员工资增长。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 18.43万元，比上年预算增加1.42万元，增长8.35%，主要原因是 较上一年变更基数。 - 24 - （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）3.67万元，比上年预算增加0.42万元，增长12.92%，主要 原因是较上一年变更基数。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47万 元，比上年预算增加0.04万元，增长9.3%，主要原因是较上一年 变更基数。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.65万元，比 上年预算增加0.71万元，增长2.22%，主要原因是较上一年变更基 数。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）27.39万元，比上 年预算减少0.55万元，下降1.97%，主要原因是压缩办公经费。 （十）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比 上年预算减少0.12万元，下降60%，主要原因是节约机关运行经 费。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.40万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.55万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.63万 - 25 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.27万元， 比上年预算增加0.09万元，增长2.83%，主要原因是职工晋升。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）5.93万元，比 上年预算增加0.1万元，增长1.72%，主要原因是职工晋升。 （十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.89万 元，比上年预算减少0.25万元，下降1.13%，主要原因是行政人员 减少2人。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无 变化。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.05万 元，比上年预算增加1.36万元，增长9.92%，主要原因是离休工资 调整。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.21万 元，比上年预算减少3.14万元，下降16.24%，主要原因是退休工 资调整。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.41 万元，比上年预算增加0.24万元，增长11.06%，主要原因是遗嘱 生活补贴调整。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.50万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是退 休工资调整。 - 26 - （二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万 元，比上年预算减少0.02万元，下降4.26%，主要原因是符合发放 奖励金员工调整。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市司法局部门一般公共预算项目支出61.35万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）5.35万元，比上年 预算减少3.25万元，下降37.79%，主要原因是压缩办公经费。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (三)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (四)商品和服务支出（类）租赁费（款）4.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (五)商品和服务支出（类）劳务费（款）21.00万元，比上年 预算增加12万元，增长133.33%，主要原因是中央政法转移支付资 金拨付法律援助资金。 (六)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.00 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (七)资本性支出（类）办公设备购置（款）17.00万元，比上 年预算减少1万元，下降5.56%，主要原因是中央政法转移支付资 金拨付较上年度减少。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 27 - 2023年，绥芬河市司法局一般公共预算“三公”经费支出 3.43万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元，公务接待费0.63万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.63万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.80万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行 维护费2.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无 变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 28 - 2023年，本部门机关运行经费预算76.13万元，比上年预算减 少0.8万元，下降1.04%。主要原因是合理安排并控制运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市司法局采购预算总额14.25万元，其中：货 物类预算2.25万元、工程类预算0万元、服务类预算12万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市司法局固定资产金额1391.87万元， 其中：房屋843.6平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产1408.87万元，其 中：房屋843.6平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0 台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市司法局实行绩效目标管理的项目6个，涉及 预算金额61.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市司法局部门年度绩效目标为进一步贯彻落 实好普法宣传、法律援助、人民调解与行政执法监督等各项工作 举措，不断严肃财务纪律，合理安排项目资金支出，巩固现有安 排法治建设资金支出成果，确保完成行政执法监督、行政复议、 法律援助等重点工作。将我局法治建设相关资金专项治理同党风 廉政建设与能力作风建设年相关工作相结合，在“八五”普法验 - 29 - 收之际，确保政策宣传及时，实现公民司法保障，财务支出公开 透明，接受社会各界监督，确保工作顺利进行。 - 30 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 31 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十三、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 十四、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）： 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共 法律服务工作的相关支出。 十五、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映 全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面 的支出。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 32 - （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 二十一、普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒 体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的 审读评审等方面的支出。 二十二、公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、 司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。 二十三、社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关 支出。 二十四、法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立 法、执法监督、行政复议等方面的支出。 - 33 -