8、绥芬市阜宁社区卫生服务中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市阜宁社区卫生 服务中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、绥芬河市阜宁社区卫生服务中心职责 .....................1 二、机构设置 ............................................ 2 三、人员构成 ............................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 3 二、收入决算表 .......................................... 4 三、支出决算表 .......................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..................10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............ 11 一、收入支出总体增减变化情况说明 ........................11 二、收入决算增减变化情况说明 ............................11 三、支出决算增减变化情况说明 ............................12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................15 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 16 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 16 十、机关运行经费执行情况说明 ............................16 十一、政府采购支出情况说明 ..............................17 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................17 十三、预算绩效情况说明 ..................................17 第四部分 名词解释 ........................................ 21 第五部分 附录 ............................................ 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、绥芬河市阜宁社区卫生服务中心职责 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心是卫生健康局主管的公益 一类事业单位。工作职责是： （一）提供公共卫生服务 1、落实城市居民健康档案管理及服务。 2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育， 帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。 3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似 病例，参与现场疫情处理。 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和 生长发育监测及评价，开展健康指导。 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检 查及孕期营养、心理等健康指导。 7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危 险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确认 高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康 指导。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）提供基本医疗服务 （三）充分发挥中医药特色优势。在公共卫生和基本医疗 中提供中医药服务。 二、机构设置 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心内设科室共 7 个：全科医 疗科、妇女保健科、口腔科、预防接种科、中医科、药剂科、 收款室。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市阜宁社区卫生服务中心实有人数 5 人， 其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人 员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数 增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人 员增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增 加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服务 中心 2021 年度 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算 财政拨款收入 二、政府性基金预 算财政拨款收入 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 金额单位：万元 金额 项目 1 栏次 1 221.95 行 次 金额 2 一、一般公共服务 32 支出 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴 收入 7 八、其他收入 8 36 七、文化旅游体育 38 与传媒支出 八、社会保障和就 39 业支出 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支 42 出 12 十二、农林水支出 43 14.61 195.29 十三、交通运输支 44 出 十四、资源勘探工 45 业信息等支出 十五、商业服务业 46 等支出 13 14 15 16 十六、金融支出 47 十七、援助其他地 48 区支出 十八、自然资源海 49 洋气象等支出 十九、住房保障支 50 出 17 18 19 20 二十、粮油物资储 51 3 12.04 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 备支出 二十一、国有资本 52 经营预算支出 二十二、灾害防治 53 及应急管理支出 21 22 23 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本 55 支出 二十五、债务付息 56 支出 二十六、抗疫特别 57 国债安排的支出 24 25 26 本年收入合计 27 221.95 本年支出合计 使用非财政拨款结 余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 58 221.95 61 31 221.95 总计 62 221.95 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 附属单 本年收入合 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 计 款收入 助收入 入 入 入 收入 1 2 221.95 221.95 208 社会保障和就业支出 14.61 14.61 20805 行政事业单位养老支出 14.61 14.61 2080502 事业单位离退休 7.70 7.70 6.91 6.91 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 195.29 195.29 21003 基层医疗卫生机构 68.98 68.98 2100301 21004 2100408 城市社区卫生机构 公共卫生 基本公共卫生服务 68.98 68.98 122.37 122.37 122.37 122.37 4 3 4 5 6 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 21011 行政事业单位医疗 3.95 3.95 2101102 事业单位医疗 3.30 3.30 2101103 公务员医疗补助 0.65 0.65 221 住房保障支出 12.04 12.04 22102 住房改革支出 12.04 12.04 2210201 住房公积金 6.40 6.40 2210202 提租补贴 5.64 5.64 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合 计 基本支出 1 2 对附属 项目支 上缴上 经营支 单位补 出 级支出 出 助支出 3 221.95 89.15 132.79 208 社会保障和就业支出 14.61 14.61 20805 行政事业单位养老支出 14.61 14.61 2080502 事业单位离退休 7.70 7.70 6.91 6.91 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 195.29 62.50 132.79 21003 基层医疗卫生机构 68.98 58.55 10.42 68.98 58.55 10.42 122.37 122.37 122.37 122.37 2100301 21004 2100408 城市社区卫生机构 公共卫生 基本公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 3.95 3.95 2101102 事业单位医疗 3.30 3.30 2101103 公务员医疗补助 0.65 0.65 221 住房保障支出 12.04 12.04 22102 住房改革支出 12.04 12.04 2210201 住房公积金 6.40 6.40 2210202 提租补贴 5.64 5.64 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5 4 5 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服 务中心 收 项目 2021 年度 入 行 次 金额单位：万元 支 金额 行次 合计 项目 栏次 1 一、一般公共预 1 算财政拨款 二、政府性基金 2 预算财政拨款 三、国有资本经 3 营财政拨款 栏次 一、一般公共服务 221.95 33 支出 二、外交支出 34 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 38 7 8 七、文化旅游体育 39 与传媒支出 八、社会保障和就 40 业支出 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支 43 出 12 十二、农林水支出 44 14 15 16 17 18 19 20 一般公 共预算 政府性基金预 财政拨 算财政拨款 款 3 37 9 13 2 出 14.61 14.61 195.29 195.29 十三、交通运输支 45 出 十四、资源勘探工 46 业信息等支出 十五、商业服务业 47 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 6 48 49 50 51 52 12.04 12.04 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二十一、国有资本 53 经营预算支出 二十二、灾害防治 54 及应急管理支出 21 22 23 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本 56 支出 二十五、债务付息 57 支出 二十六、抗疫特别 58 国债安排的支出 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经 营预算财政拨 款 总计 221.95 本年支出合计 59 年末财政拨款结 转和结余 60 28 29 61 30 62 31 63 32 221.95 总计 221.95 221.95 64 221.95 221.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经 营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支 出 项目支出 1 2 3 221.95 89.15 208 社会保障和就业支出 14.61 14.61 20805 行政事业单位养老支出 14.61 14.61 2080502 事业单位离退休 7.70 7.70 6.91 6.91 132.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 195.29 62.50 132.79 21003 基层医疗卫生机构 68.98 58.55 10.42 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2100301 城市社区卫生机构 21004 68.98 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 58.55 10.42 122.37 122.37 122.37 122.37 21011 行政事业单位医疗 3.95 3.95 2101102 事业单位医疗 3.30 3.30 2101103 公务员医疗补助 0.65 0.65 221 住房保障支出 12.04 12.04 22102 住房改革支出 12.04 12.04 2210201 住房公积金 6.40 6.40 2210202 提租补贴 5.64 5.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 79.25 302 商品和服务 支出 30101 基本工资 23.49 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 25.52 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 3.21 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 机关事业单位 30108 基本养老保险缴 费 10.37 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 1.73 30207 邮电费 31005 基础设施建设 4.20 30208 取暖费 31006 大型修缮 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 30111 助缴费 30110 30112 其他社会保障 0.65 30209 0.40 30211 物业管理 费 差旅费 2.05 307 31007 31008 8 债务利息及费用支出 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 物资储备 决算数 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 因公出国 （境）费用 维修（护） 30213 费 9.68 30212 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 30214 租赁费 31011 7.85 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30216 30302 退休费 7.70 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 0.16 30227 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 30311 费 其他对个人和 30399 家庭的补助 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 399 其他支出 39906 赠与 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 福利费 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 委托业务 费 公务用车 运行维护费 其他交通 30239 费用 税金及附 30240 加费用 其他商品 30299 和服务支出 30310 人员经费合计 31009 30231 87.10 39999 其他支出 2.05 公用经费合计 2.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：633001 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 公开 07 表 金额单位：万元 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算数 决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务接待 公务 公务 公务 公务接待 合计 国（境） 费 费 用车 公务用车 用车 用车 费 小计 购置 运行费 购置 运行 费 费 费 公务用车购置及运行费 合计 因公出 国（境） 费 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 公开 08 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 年初结转和 结余 本年收入 1 2 年末结 基本支 项目支 转和结 小计 余 出 出 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 2021 年度 项目 公开 09 表 金额单位：万元 本年支出 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 221.95 万元，其中：本年收入 221.95 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 221.95 万元，年末结 转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 62.62 万元，下降 22.01%，主要原因是 2020 年有疫情 专项资金；支出总额减少 65.73 万元，下降 22.85%，主要原因 是是 2020 年有疫情专项资金；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。 二、收入决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 阜 宁 社 区 卫 生 服 务 中 心 2021 年 度 收 入 合 计 221.95 万元，其中：财政拨款收入 221.95 万元，占 100%；上 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 基 本公 共 卫 生服 务 经 221.95 -62.62 -22.01% 费减少 基 本公 共 卫 生服 务 经 221.95 -62.62 -22.01% 费减少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 阜 宁 社 区 卫 生 服 务 中 心 2021 年 度 支 出 合 计 221.95 万元，其中：基本支出 89.15 万元，占 40%；项目支出 132.8 万元，占 60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支 出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 基 本公 共 卫 生服 务 经 221.95 -65.73 -22.85% 费减少 89.15 -198.53 -69.01% 拨款减少 132.8 132.8 100% 项目增加 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 221.95 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万 元；本年支出 221.95 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 62.62 万 元，下降 22.01%；财政拨款支出减少 65.73 万元，下降 22.85%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 103 万元， 增长 86.59%；财政拨款支出增加 103 万元，增长 86.59%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 221.95 万元，年初一般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 221.95 万元，其中， 基本支出 89.15 万元，项目支出 132.8 万元，年末一般公共预算 财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 62.62 万元，下降 22.01%，主要原因是 2020 年有疫情专 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项资金；一般公共预算财政拨款支出减少 65.73 万元，下降 86.59%，主要原因是 2020 年有疫情专项资金。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 103 万元，增长 86.59%，变化的主要原因是增加中央、省 项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 103 万元，增长 86.59%，变化的主要原因是增加中央、省项目资金。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.95 万元，支出决算为 221.95 万元，完成年初预算的 186.59%。其 中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 98.59%。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 95.17%。 3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社 区卫生机构（项）。年初预算为 58.09 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大于预算数的主要原 因：一是人员增资。 4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 122.37 万元，完 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 成年初预算的 410.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是 追加中央、省级基本公共卫生服务项目资金。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完 成年初预算的 100%。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元， 完成年初预算的 100%。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初 预算的 100%。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算 财政拨款基本支出 89.15 万元，其中： 人员经费 83.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭 的补助。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 公用支出 5.79 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市阜宁城社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心政府性基金预算财政拨款 收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心国有资本经营预算财政拨 款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为0。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市阜宁社区卫生服务中 心 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金 额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要 是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以 上专用设备0台（套）。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项 目0个，共涉及资金132.8万元，占一般公共预算项目支出总额 的59.83%。 （二）部门预算整体支出自评结果 我中心部门预算整体支出自评涉及资金221.95万元，执行 数为221.95万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成 情况：加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，充分 调动中心职工的工作积极性和主动性，通过全体干部职工的共 同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成。发现的主要问 题及原因：一是预算绩效监督管理工作有待加强，目前预算绩 效监督管理方式单一，监督方式有待提高、完善；二是预算绩 效工作制度建设有待加强提高，确保预算绩效工作更加规范。 下一步改进措施：一是加强预算绩效监督管理，强化监督方式， 以监督推进各项工作更加高效、规范开展；二是完善制度建设， 凭制度不断推进预算绩效管理，强化绩效管理工作，确保绩效 管理工作更加规范、合理。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 1.“第二类疫苗预防接种服务费”项目（专项）支出自评 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。发现的主 要问题及原因：一是宣传不够深入；下一步改进措施：一是加 大儿童疫苗接种宣传，提高儿童家长免疫知晓率，利用计划免 疫日，通过电子显示屏，展板，宣传册等宣传活动。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 1.“基本公共卫生服务补助资金”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97 分。全年预算数为122.37万元，执行数为122.37万元，完成预算 的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。 发现的主要问题及原因：一是居民基本公共卫生服务认识存有 距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难；二是建立有效 的持续沟通机制，基本公共卫生服务工作非一日之工，本次的 成功不代表以后的顺利进行，要以儿童计划免疫、健康教育为 切入点，围绕高血压、糖尿病等慢性病管理、老年人管理建立 持续长效的、互动的服务模式，这样工作可能会开展的顺利成 章。下一步改进措施：一是强化组织管理，夯实工作基础，进 一步强化基本公共卫生服务工作的组织领导，建立长效管理工 作机制，规范开展基本公共卫生服务各项工作，在保证质量的 基础上，切实加快基本公共卫生服务项目工作进程，确保各项 任务指标的完成；二是扎实做好居民健康档案建档、电子档案、 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 重点人群筛查与随访服务等基础性工作，为基本公共卫生服务 信息化建设奠定坚实基础。 2.“基本药物补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年 预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：中心已配备、使用基本药物，并实行药品 零差价销售，较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原 因：一是宣传还不够深入，居民对基本药物项目知晓率低；二 是工作机制尚需健全，强化各级工作职责。下一步改进措施： 一是结合各方面的宣传途径，做好基本药物项目的宣传，结合 群众喜闻乐见的形式；二是健全工作机制，强化工作职责，及 时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作 全面有序健康发展。 3.“疫情专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数 为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及 原因：一是疫情防控水平还需进一步提升；下一步改进措施： 一是加强疫情防控宣传和管理，保障疫情防控物资配备到位， 不断提升疫情防控能力。 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第五部分 1.量化评价表 21 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 2021 年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 绥芬河市阜宁社区卫 单位联 潘彩 单位名称 单位联系人电话 0453-8192320 生服务中心 系人 艳 主管部 张珊 主管部门联系人电 主管部门 绥芬河市卫生健康局 门联系 0453-3959996 珊 话 人 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 产出指标（ 50 ） 财政局 财政局主 主管科 潘云 财政局主管科室联 社保科 0453-3937051 管科室 室联系 广 系人电话 人 终止时 起始时间 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 间 实施单位 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 年初预算 调增金 调减 支出金 结转 执行 设定 实际得 资金总额: 金额 额 金额 额 金额 率 分值 分 1.一般公 118.95 103.00 221.95 100% 10.00 10.00 共预算: 预算执行 2.政府性 情况 基金预算: （万元） 3.国有资 本经营预 算 合计 118.95 103.00 221.95 100% 10.00 10.00 政府 政府购 政府 政府和社会资本合作 合计 政府采购 其他 投资 买服务 债券 （PPP） 资金性质 基金 221.95 221.95 近年资金 安排额 本年预算安排 118.95 万元，本年调增 103 万元，调减 0 万元，支出 221.95 度、使用 万元。资金用于在编人员工资、公用支出、项目支出。严格按财政计划 方向和成 合理支出。 效 管理制 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中华人民共和国预算 度、办法 法》、《政府会计制度》、《中华人民共和国会计法》等 及相关部 部门职责：是一所集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指 门职责 导为一体的综合性基层医疗卫生机构。 完成 设定分 实际 未完成原因及整改措 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 值 值 得分 施 实际完成 100% 100% 5 5 率 5 数量指标 基本支出 89.15 89.15 5 项目支出 质量达标 率 质量指标 全过程预 算绩效管 132.8 132.8 5 4 100% 100% 5 5 是/否 是 5 5 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 理覆盖 支出进度 100% 100% 5 4 效益指标（ 30 ） 完成及时 按进度 100% 5 5 率 支付 时效指标 资金及时 100% 100% 5 5 发放 重点工作 100% 100% 5 5 办结率 成本指标 管理制度 是/否 是 5 5 健全性 确保各科 经济效益 室的工作 是/否 是 8 8 有序开展 保证按时 社会效益 是/否 是 8 8 支付 营造良好 生态效益 的就医环 是/否 是 7 6 境 提高医疗 可持续影 服务质量 是/否 是 7 7 响 和医疗技 术水平 服务对象 满意度指标（10）满意度指 100% 96% 10 9 标 需要说明的其他问题 填表人（签字）：潘彩艳 单位负责人（签字）：杨翠红 3.项目（专项）支出绩效自评表 填报单位：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 项目名称 第二类疫苗预防接种服务费 单位名称 绥芬河市阜宁社区 单位联系 潘彩 单位联系人电话 24 0453-8192320 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 卫生服务中心 人 艳 绥芬河市卫生健康 主管部门 张珊 主管部门联系人 主管部门 0453-3959996 局 联系人 珊 电话 实施单位 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 财政局主 财政局主 潘云 财政局主管科室 社保科 0453-3937051 管科室联 管科室 广 联系人电话 系人 项目起始 项目终止 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 时间 时间 资金总 年初预算 调减 支出 结转金 执行 设定 调增金额 实际得分 额: 金额 金额 金额 额 率 分值 1.一般公 2 2 100% 10.00 10.00 共预算: 预算执行 2.政府性 情况 基金预 （万元） 算: 3.国有资 本经营预 算 合计 2 2 100% 10.00 10.00 政府购买 政府 政府投 政府和社会资本合作 合计 政府采购 其他 服务 债券 资基金 （PPP） 资金性质 2 2 近年资金 安排额 第二类疫苗预防接种服务费，2021 年完成 2 万元，严格按财政计划合理 度、使用 支出。 方向和成 效 管理制 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《中华人民共和国预算法》 、 度、办法 《政府会计制度》、《中华人民共和国会计法》等 及相关部 部门职责：是一所集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导 门职责 为一体的综合性基层医疗卫生机构。 完成 设定 实际得 未完成原因及整改措 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 值 分值 分 施 实际完成 数量指标 100% 100% 6 6 率 产出指标 质量达标 100% 100% 7 7 (50) 率 质量指标 资金使用 是/否 是 6 6 合规性 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 疫苗接种 工作安全 率 完成及时 性 实效指标 使用规范 性 管理制度 健全性 成本指标 资产管理 安全性 确保各部 经济效益 门工作有 序开展 营造良好 社会效益 的就医环 境 效益(30) 降低人群 对相应疾 生态效益 病的疫感 性 保证完成 可持续影 免疫规划 响 疫苗接种 受种者及 满意度指标 其监护人 (10) 满意度指 标 填表人（签字）：潘彩艳 100% 100% 6 6 是/否 是 7 7 是/否 是 6 6 是/否 是 6 5 是/否 是 6 5 是/否 是 8 8 是/否 是 8 7 100% 100% 7 7 是/否 是 7 7 100% 98% 10 9 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：杨翠红 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目名称 基本公共卫生服务经费 绥芬河市阜宁社区 单位联系 潘彩 单位名称 单位联系人电话 0453-8192320 卫生服务中心 人 艳 绥芬河市卫生健康 主管部门 张珊 主管部门联系人电 主管部门 0453-3959996 局 联系人 珊 话 实施单位 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 财政局主 财政局主 潘云 财政局主管科室联 社保科 管科室联 0453-3937051 管科室 广 系人电话 系人 项目起始 项目终止 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 时间 时间 资金总 年初预算 调减 支出金 结转 执行 设定 调增金额 实际得分 额: 金额 金额 额 金额 率 分值 1.一般公 29.80 92.57 122.37 100% 10.00 10.00 共预算: 预算执行 2.政府性 情况 基金预 （万元） 算: 3.国有资 本经营预 算 合计 29.80 92.57 122.37 100% 10.00 10.00 政府 政府购买 政府 政府和社会资本合作 合计 政府采购 其他 投资 服务 债券 （PPP） 资金性质 基金 122.37 122.37 近年资金 安排额 基本公共卫生服务经费，2021 年完成 122.37 万元，严格按财政计划合理 度、使用 支出。 方向和成 效 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中华人民共和国预算 法》、《政府会计制度》、《中华人民共和国会计法》等 管理制 在地方政府和卫生行政部门领导下为辖区居民提供健康档案管理服 度、办法 务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健 及相关部 康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务（包括高血 门职责 压患者健康管理服务和 2 型糖尿病健康管理服务）、严重精神障碍患者管 理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发 公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。 完成 设定分 实际 未完成原因及整改措 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 值 值 得分 施 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 实际完成 率 质量达标 率 预算信息 质量指标 公开性 资金使用 合规性 产出指标 (50) 完成及时 性 实效指标 使用规范 性 管理制度 健全性 成本指标 资产管理 安全性 确保各部 经济效益 门工作有 序开展 落实基本 社会效益 公共卫生 服务工作 营造良好 效益(30) 生态效益 的就医环 境 提高医疗 服务服务 可持续影 质量和医 响 疗技术水 平 辖区居 满意度指标 民满意度 (10) 指标 数量指标 填表人（签字）：潘彩艳 100% 100% 6 6 100% 100% 7 7 是/否 是 6 6 是/否 是 6 6 是/否 是 7 7 是/否 是 6 6 是/否 是 6 5 是/否 是 6 5 是/否 是 8 8 是/否 是 8 8 是/否 是 7 7 是/否 是 7 7 100% 96% 10 9 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：杨翠红 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目名称 基本药物补助资金 绥芬河市阜宁社区 单位联系 潘彩 单位名称 单位联系人电话 0453-8192320 卫生服务中心 人 艳 绥芬河市卫生健康 主管部门 张珊 主管部门联系人 主管部门 0453-3959996 局 联系人 珊 电话 实施单位 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 财政局主 财政局主 潘云 财政局主管科室 社保科 管科室联 0453-3937051 管科室 广 联系人电话 系人 项目起始 项目终止 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 时间 时间 资金总 年初预算 调减 支出 结转金 执行 设定 调增金额 实际得分 额: 金额 金额 金额 额 率 分值 1.一般公 0.00 6.70 6.70 100% 10.00 10.00 共预算: 预算执行 2.政府性 情况 基金预 （万元） 算: 3.国有资 本经营预 算 合计 0.00 6.70 6.70 100% 10.00 10.00 政府购买 政府 政府投 政府和社会资本合作 合计 政府采购 其他 服务 债券 资基金 （PPP） 资金性质 6.70 6.7 近年资金 安排额 度、使用 基本药物补助资金，2021 年完成 6.7 万元，严格按财政计划合理支出。 方向和成 效 管理制 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《中华人民共和国预算法》 、 度、办法 《政府会计制度》、《中华人民共和国会计法》等 及相关部 部门职责：是一所集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导 门职责 为一体的综合性基层医疗卫生机构。 完成 设定 实际得 未完成原因及整改措 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 值 分值 分 施 实际完成 数量指标 100% 100% 6 6 率 产出指标 (50) 质量达标 质量指标 100% 100% 7 7 率 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 全过程预 算绩效管 理覆盖 资金使用 合规性 完成及时 性 实效指标 使用规范 性 管理制度 健全性 成本指标 资产管理 安全性 确保各部 经济效益 门工作有 序开展 营造良好 社会效益 的就医环 境 营造良好 效益(30) 生态效益 的就医环 境 提高医疗 服务服务 可持续影 质量和医 响 疗技术水 平 辖区居 满意度指标 民满意度 (10) 指标 填表人（签字）：潘彩艳 是/否 是 6 6 是/否 是 6 6 是/否 是 7 7 是/否 是 6 6 是/否 是 6 6 是/否 是 6 5 是/否 是 8 7 是/否 是 8 7 是/否 是 7 7 是/否 是 7 7 100% 96% 10 9 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：杨翠红 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 项目名称 疫情专项资金 绥芬河市阜宁社区 单位联系 潘彩 单位名称 单位联系人电话 卫生服务中心 人 艳 30 0453-8192320 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市卫生健康 主管部门 张珊 主管部门联系人 0453-3959996 局 联系人 珊 电话 实施单位 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 财政局主 财政局主 潘云 财政局主管科室 社保科 0453-3937051 管科室联 管科室 广 联系人电话 系人 项目起始 项目终止 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 时间 时间 资金总 年初预算 调减 支出 结转金 执行 设定 调增金额 实际得分 额: 金额 金额 金额 额 率 分值 1.一般公 0.00 1.73 1.73 100% 10.00 10.00 共预算: 预算执行 2.政府性 情况 基金预 （万元） 算: 3.国有资 本经营预 算 合计 0.00 1.73 1.73 100% 10.00 10.00 政府购买 政府 政府投 政府和社会资本合作 合计 政府采购 其他 服务 债券 资基金 （PPP） 资金性质 1.73 1.73 近年资金 安排额 度、使用 疫情专项资金，2021 年完成 1.73 万元，严格按财政计划合理支出。 方向和成 效 管理制 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、 《中华人民共和国预算法》 、 度、办法 《政府会计制度》、《中华人民共和国会计法》等 及相关部 部门职责：是一所集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导 门职责 为一体的综合性基层医疗卫生机构。 完成 设定 实际得 未完成原因及整改措 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 值 分值 分 施 实际完成 数量指标 100% 100% 6 6 率 质量达标 100% 100% 7 7 率 产出指标 (50) 全过程预 质量指标 是 6 6 算绩效管 是/否 理覆盖 资金使用 是/否 是 6 6 主管部门 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 合规性 完成及时 性 实效指标 使用规范 性 管理制度 健全性 资产管理 安全性 确保各部 经济效益 门工作有 序开展 提高居民 社会效益 健康意识 营造良好 效益(30) 生态效益 的就医环 境 提高医疗 可持续影 服务质量 响 和医疗技 术水平 辖区居 满意度指标 民满意度 (10) 指标 填表人（签字）：潘彩艳 是/否 是 7 7 是/否 是 6 6 是/否 是 6 6 是/否 是 6 5 是/否 是 8 7 是/否 是 8 7 是/否 是 7 7 是/否 是 7 7 100% 96% 10 9 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：杨翠红 32